出差申请表、业务招待费申请表、派车单、

（附件一：《出差申请表》）

（附件二：《业务招待费申请单》）

（附件三：《派车单》）

申请人：审核人：批准人：（附件四：《办公用品申请表》）

业务人员出差制度

业务人员出差制度 为规范公司业务员出差行为，提高业务员工作效率，公司制定了业务人员出差制度，以下是小编为你整理的业务人员出差制度，希望能帮到你。 一、职责 1.业务员职责： 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2.财务职责： 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1. 出差的审核决定权限如下：

新乡市夏烽电器有限公司 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含 3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应 审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠 标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》 3《差旅费报销单》 关于业务员出差管理制度的补充说明 一、交通费用

业务员出差注意事项

欧雅企业业务员出差注意事项 一、为规范公司员工出差管理制度，同时明确出差的具体任务，达到有的放矢，事半功倍的效果，特拟定业务员出差注意事项，提高业务绩效： 二、出差前必须做好客户分析工作： 1、客户的经营状况，了解客户的目前的经营现状：网络状况、代理品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况： A、竞品的品牌、品类，月度销量和年度销量详细情况， B、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价， C、竞品给其的供货折扣，利润空间， D、竞品的售后和服务状况， E、竞品给其的支持和促销方案， 3、客户经营本公司产品的现状： A、本公司产品的库存、销售额、网点分销， B、本公司产品的零售价、销量的排名情况， C、本公司产品给其的供货折扣，利润空间， D、本公司处理客诉、服务的状况，客户的满意度情况， E、本公司给其的支持和促销力度， 4、客户的客诉状况：把客户的所有客诉单做个整理分类，给客户做个分析，根据客户的经营现状，向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况。 6、客户应收款及明细。 7、客户应该增添的品类及品项。 三、出差前必须携带： 1、公司的三证、帐号资料; 2、报价单、PPT资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片，需要拜访客户的名片资料； 四、出差过程中必须做的工作： 1、客户终端的走访，了解竞品和我公司产品的详细情况，掌握好第一手资料，向客户的销售、采购

和总经理做分析。并给客户做好产品的规划，并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手，并了解具体情况。并可以拜访其负责人，做个交流。 3、了解客户的分销状况，和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标，本公司可以把当地市场的客户资料给客户，并帮助其完成该项工作。 4、和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系，可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理，并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 五、出差后的总结： 1、把本次出差的情况做个整理，把问题找出来，并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来，并和其他部门的一起研究好，拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。 相关阅读：出差的安全警示 作为营销人，出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员，尤其是单个人出差的营销人员，对他们来讲，丢个手机钱包等可能也是家常便饭，还有的营销人就在出差途中遇到意外事故，给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么： 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证，容易出交通事故;二是由于非法经营的车辆缺乏监管，往往会出现中途倒客、甩客的现象，一旦被他们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的县城出差，结果车到了半路，由于车上人不多，司机嫌跑到地方不划算，就在半路把我们扔了下来，开车返回了。由于这个地方一片荒野，同时天色已晚，路上也没了车辆，没办法笔者只得走了很远的路，到一个农村的老乡家借宿。 一般来讲，非法运营的车辆都会在车站的外面以低票价来吸引乘客。所以作为营销人不可为了占一点小便宜而去乘坐，应到车站里面去购票乘车。 在司机发出暗号时，要及时警觉。许多小偷会在中途买短途票上车伺机做案，许多司机知道小偷上车但是由于害怕报复大多不敢声张，但是他们往往会采用一些暗号来提醒乘客，比如：大声连续鸣笛、急踩刹车、突然开大车上音响、突然猛打暖气或冷气等。如果一旦出现司机的反常情况，就要及时警觉起来，避免出现意外情况。 不要贪图小便宜从而受骗。一般来讲，天上不会掉馅饼，但是许多骗子就是利用人们喜欢占小便宜的心理从而屡屡得手。现在骗子在车上惯用的骗人伎俩就是利用易拉罐中将、兑换一些在国内不能流通的货

业务人员出差行为规范

业务人员出差行为管理规范 1.0总则 为了规范业务人员的出差行为操守，确保公司的营销政策得到正确执行，加强与经销商的合作沟通，了解市场信息，为营销决策提供依据，实现公司的营销目标，树立良好的企业形象而制定本制度。 1.1 业务人员在出差期间要忠于职守，严格遵守国家法律法规及公司规章制度，注意个人的行为形象，不得因个人行为影响公司形象。 1.2 业务人员严格执行公司的营销政策，不得擅自更改公司的产品、价格、渠道网络和促销推广等营销政策，未经上级主管批准，不得擅自更改出差路线。 1.3 业务人员保守公司机密，恪守商业道德。严格遵守“八不准”：不准假公济私、不准弄虚作假、不准以权谋私、不准大吃大喝、不准经常出入高档娱乐场所、不准要求经销商长途接送、不准接受经销商钱物馈赠、不准要求由经销商代付车费住宿费等。1.4 出差期间要时刻注意安全，服从领导，听从指挥，不允许有自由主义和个人英雄主义。 2.0出差前的准备工作 2.1 业务人员在出差前要严格做好出差计划，设计好出差路线图，明确出差的目的、时间、区域、工作内容、费用支出预算等。出差计划要经上级主管审核批准后才能实施。 2.2 业务人员出差前应该整理并准备好相应的出差物品，包括但不限于以下物件：产品目录、报价表、企业VI手册、培训资料、调查表格、笔记本、笔、卷尺等。 3.0出差期间的工作规范 3.1 业务人员在出差期间每天都要打电话回公司向上级主管汇报行踪。在到达目的地的当天（8：00—22：00）要打电话回公司向上级主管报告，在离开当地的时候要打电话回公司向上级主管报告。出差期间，节假日需正常工作。 3.2 业务人员在出差期间每天要主动跟踪客户情况、协助解决问题，并与上级主管保持联系，总结并汇报工作。 3.3 如果业务人员必须要在加盟店驻店一到两天的时间，要对终端展示效果、样品摆设、宣传用品、产品资料、户外广告等进行审查评估，对出现的问题要及时记录在案，并知会经销商采取措施进行整改，问题严重的要在当天立即向上级主管汇报。 3.3 业务人员要对店面营业人员的仪表形象、产品知识、导购技巧等进行考核培训，注意收集店面人员的资料（包括职务、联系方法、主要工作内容、人际关系以及相关的

业务人员出差管理规定C

业务人员出差管理规定 一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。 二、出差审批 业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理： 1、出差前应填写《业务人员出差计划表》，并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。如情况特殊事前无法及时办理，亦应视情况尽快补办手续。 2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。 业务人员填写《出差申请单》并经批准后， 三、出差借款 出差人凭核准的《业务人员出差计划表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。 四、出差费用标准标准 1、出差费用包括以下内容： （1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） 职级标准 部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。 （2）出差补贴 2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。 3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。 6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。 五、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。 3、严格按照《业务人员出差计划表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 （一）业务招待费用支出范围 第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用； 第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。 （二）业务招待费的使用原则： 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。 第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 （三）业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 （1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。 （2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内

限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 （1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 （2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。 （3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 （四）业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。 （2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。 （3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。 （4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元； （2）客餐的标准：

业务员出差 管理制度

业务员出差管理制度 第一章、总则 第一条：为规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制 定本制度。 第二条：本制度参照本公司行政管理、财务管理，相关制度 的规定制定。 第二章、一般规定 第一条：业务员出差依下列程序处理，出差前填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定，并依照程 序核定。 第二条：出差审核决定权如下：当日出差远途出差一律由部门 经理核准，经理出差一律由总经理核准。 第三条：交通工具选择标准：1、短途出差选择汽车作为交通 工具。2、远途出差一般选择火车及长途汽车。超过六小时以上 可选择卧铺（硬铺）3、特殊情况可向经理申请坐飞机。 第三章、出差借款与报销 第一条：借款 1、借款的首先原则是“前帐不清，后帐不清”。 2、出差或其他用途需借大笔现金时，由经理批示并提前向财务预约。 3、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 4、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款扔工资。直至扣清为止。 第二条：报销严格按审批程序办理，按财务规范粘贴报销单，部门经理核实，财务部核实，财务部领款报销。 第四章、差旅管理 第一条：出差申请与报告 1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、出差地点和目的。 2、将出差申请表送到人事部留存，记录考勤。 3、出差途中生病、遇到意外或因工作实际需延长时间的需打电话向公司请示，不得因私事或借放延长时间，否则不予报销。 4、业务出差完毕后，应立即返回公司并于3日内（含出差回来当天）凭有限

日期证明（如：机票、车票等），到财务部办理报销手续。 5、未按以上手续办理出差手续的或未经审批所发生的费用公司将不予报销，并按旷工处理。 第二条：费用标准及审批权限如下列所示： 1、凭所购的票实实销。 2、经部门经理审批。 3、区域经理200/曰（食宿）。 4、业务员150/日（食宿） 5、一般情况下出租车费由个人承担。 6、同性两人同行出差。公司要求住一个房间以节省差旅开支，按300元分配给两人。 7、业务在出差当天9：00前出发，17：00后返回公司的可享受一天餐费补贴，补贴标准10／餐。 8、远途出差补贴，一般采用“去头留尾”的原则，例如：1号出羲、4号圆给予3天的出差补贴。 9、出差期间不得另外支加班费，法定假日属业务特殊范畴。 10、下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿餐费补贴 第五章、附则 1、餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动可由总经理随时通令调整。 2、本管理制度经总经理核定后实行、修改时亦同 3、本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 注：业务经理出差，车票、餐费、住宿费实报实销。 交通工具标准：长途出差超六小时以上可选择飞机或卧铺。 住宿标准：（如家：七天或汉庭等商务酒店） 餐费：50元/天

业务员出差计划

业务员出差计划 当前仍有相当一部分农药企业仍处于“放羊式管理”状态，加之近两年经济形势不好，人员流动较大，老板是病急乱投医，许多“空降兵”高管对公司情况、市场情况还没有作深入 了解就已披挂上阵，，管理层和一线人员处于“兵不知将，将不知兵”的尴尬处境。管理层不知道一线业务员出差真正做了些什么，只是简单的打电话沟通，看工作计划，月底工作总结。计划的真实性？管理层拿着市场的伪信息做了自认为正确的决策，政策、产品投放到市场后业务员却怨声载道，许多产品没有真正销售到一线就已经夭折了。 业务员的人数与销量是不完全成正比的。为什么有的业务员的销量高，有的业务员的销量低？排除了片区自身的差异外，原因就在于业务员各自的工作效率不同，工作效率的高低决定市场成绩的好坏，不同的人做同一个市场有时间会有天壤之别，这种案例比比皆是。如何提高自身的工作效率，提升自己的业务水平呢？ 业务员其自身惰性和管理层督导不到位双重原因导致 业务员工作效率不高。跑业务很辛苦，是个良心活，公司领导不可能天天呆在业务员的身边监管，作为一个优秀的业务员要学会慎独，我们如何做到在没有任何监督的情况下，依然不降低自己工作标准。业务员特别是老业务员要不断的给

自己充电，调整心态。记得一个有五年工作经历老业务员这样总结他的工作经历：后四年的工作是第一年的简单重复。积极的工作心态可以让人勇敢面对困难，做出优异的成绩；而消极的心态却像魔鬼一样，使人一步步走向末落。去年末我在副经理的时讨论说过“人是自私”的问题，也正是这个问题影响着人的工作心态。我曾对属下的员工说过：“你必须明白你希望在你的工作中得到什么，你才会有工作的激情！”婚姻有个说法叫“七年之痒”，做业务亦是如此，人都是有惰性的。加之领导对业务员关心程度不够，许多公司后勤（特别是财务）与销售矛盾尖锐，业务员回公司后根本没有归属感可言。如果一个人觉得这份工作已经不能让他得到什么的时候，你又如何能够让他用积极的心态去面对工作呢？员工越有归属感，其忠诚度就越高，公司高层多关心基层员工的疾苦，解除一线员工的后顾之忧，只有这样他们才没有顾虑去拼命作战。 许多业务员的出差计划和其实际的出差行程差之千里，不了解市场，工作方向不明确，工作无计划，只是凭着感觉东一头西一头乱撞，随机性拜访客户，根本谈不上什么效率，费用花了不少成效却不大。作为管理层有责任，有义务去指导、去监管业务员去工作。管理层要深入一线，对市场、人员真正了熟于胸。分析业务员工作效率不高的真正原因是什么？保健医师比治疗医师更重要，公司管理层要做好业务员

业务员出差的要点

山东天茂化工有限公司 业务员出差的四要点 一、出差前必须做好客户分析工作： 1、客户的经营状况，了解客户的目前的经营现状：需求状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营状况： A、品牌、品类，月度销量和年度销量详细情况 B、零售价、销售量、款型和供货价 C、竞品给其的供货折扣，利润空间 D、竞品的售后和服务状况 E、竞品给其的支持 3、客户经营本公司产品的现状： A、本公司产品的库存、销售额、网点分销， B、本公司产品的零售价、销量的排名情况， C、本公司产品给其的供货折扣，利润空间 D、本公司处理客诉、服务的状况，客户的满意度情况 E、本公司给其的支持和促销力度 4、客户的客诉状况：给客户做个分析，根据客户的经营现状，向公司申请给该客户相关的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况 二、出差前必须携带： 1、公司的三证、汇款资料等; 2、报价单、PPT资料、产品目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片，需要拜访客户的名片资料 三、出差过程中必须做的工作： 1、客户终端的走访，了解竞品和我公司产品的详细情况，掌握好第一手资料，向客户的销售、采购和总经理做分析。并给客户做好产品的规划，并做产品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手，并了解具体情况。并可以拜访其负责人，做个交流。 3、了解客户的分销状况，和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标，本公司可以把当地市场的客户资料给客户，并帮助其完成该项工作。 4、针对经销商：和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系，可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理，并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 四、出差后的总结： 1、把本次出差的情况做个整理，把问题找出来，并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来，并和其他部门的一起研究好，拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。

业务员出差行程计划表

业务出差行程计划表 此联存业务主管部门 姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理 出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由：（注明出差地点便可）到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理 出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由：到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。 行程计划： 1、23日-24日祁阳 2、25日冷水滩 3、26-27日新田、蓝山 4、28-29日宁远，道县 5、3月1-2日双牌，芝山 6、3月3日冷水滩3月4日回长 费用预算： 1、交通费：500 2、食宿费：600 3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他： 7、职务代理情况： 代理人：负责人审批：上级主管核准： 所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。

出差行程总结报告 呈送：米总发自：刘永泉部 实际出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至2008 年 3 月 1 日18 时 总结（出差计划执行情况及处理进度）：2月23从长沙经祁阳白水,走访客户三家,有一家进货.2月24日,到祁阳拜访了祁阳康乐、中心、光明、三龙、康福、琼英、人民大药房等，两家客户进货，下午各吴建华一起拜访祁阳健康大药房。2月25日上午拜访冷水滩恒康连锁，下午到芝山拜访了永宏，康福来及罗氏协和连锁，当晚赶到新田，拜访了新田骆小晖。2月26日拜访了龙泉、神农、中心大药房，下午赶到宁远拜访了微笑堂及瞬皇大药房，晚上赶到时蓝山拜访了国药大药房，2月27日上午，拜访药材公司第三门市、仁和堂下午赶到道县。2月28日拜访了道县爱莲、九芝堂等十几家药店，下午赶到双牌拜访了药材公司中心药店，正大等5家药店。2月29日到芝山。2月29日拜访罗氏协和，威灵仙、福寿堂等药店，晚上赶到祁阳，3月1日拜访三龙，康乐，中心三个药店，中午到冷水滩会风周石童，下午赶回长沙。 问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案： 1、同德的膏药，山东益康，中联，氯霉素等产品在永州有窜货现象。 2、客户反映产品价格高。 3、自身对产品不太熟悉。 须继续跟踪的内容及安排：1、所有新老客户的报单发货结款跟进。2、意向客户，道县九芝堂、祁阳康乐，宁远瞬皇大药房等的跟进。3、恒康新产品引进及结款跟进。4、罗氏协和的跟进开发。 呈报人：刘永泉 （如写不下可另附纸张） 上级意见：

业务人员出差管理制度

业务人员出差管理制度 总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分； 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休； 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为2013.3.1——2013.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴（见附表）： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

营销业务人员差旅费管理规定 - 制度大全

营销业务人员差旅费管理规定-制度大全 营销业务人员差旅费管理规定之相关制度和职责，营销中心业务人员差旅费管理规定为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一)办理程序1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、... 营销中心业务人员差旅费管理规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。 一)办理程序 1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 二)费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。标准详见附表(金额单位:元。下同): 1、出差补贴标准 驻外人员出差补贴标准表 职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准 总监以上 实报实销 大区经理 150元/天 省级经理 130元/天 业务员 100元/天 2.长途交通工具标准:需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制,超出部份自行负责。乘坐标准见下表: 三)报销办法 1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法

业务员出差计划3篇

业务员出差计划3篇 业务员出差计划一：业务员出差计划 当前仍有相当一部分农药企业仍处于“放羊式管理”状态，加之近两年经济形势不好，人员流动较大，老板是病急乱投医，许多“空降兵”高管对公司情况、市场情况还没有作深入了解就已披挂上阵，，管理层和一线人员处于“兵不知将，将不知兵”的尴尬处境。管理层不知道一线业务员出差真正做了些什么，只是简单的打电话沟通，看工作计划，月底工作总结。计划的真实性？管理层拿着市场的伪信息做了自认为正确的决策，政策、产品投放到市场后业务员却怨声载道，许多产品没有真正销售到一线就已经夭折了。 业务员的人数与销量是不完全成正比的。为什么有的业务员的销量高，有的业务员的销量低？排除了片区自身的差异外，原因就在于业务员各自的工作效率不同，工作效率的高低决定市场成绩的好坏，不同的人做同一个市场有时间会有天壤之别，这种案例比比皆是。如何提高自身的工作效率，提升自己的业务水平呢？ 业务员其自身惰性和管理层督导不到位双重原因导致业务员工作效率不高。跑业务很辛苦，是个良心活，公司领导不可能天天呆在业务员的身边监管，作为一个优秀的业务

员要学会慎独，我们如何做到在没有任何监督的情况下，依然不降低自己工作标准。业务员特别是老业务员要不断的给自己充电，调整心态。记得一个有五年工作经历老业务员这样总结他的工作经历：后四年的工作是第一年的简单重复。积极的工作心态可以让人勇敢面对困难，做出优异的成绩；而消极的心态却像魔鬼一样，使人一步步走向末落。去年末我在副经理的时讨论说过“人是自私”的问题，也正是这个问题影响着人的工作心态。我曾对属下的员工说过：“你必须明白你希望在你的工作中得到什么，你才会有工作的激情！”婚姻有个说法叫“七年之痒”，做业务亦是如此，人都是有惰性的。加之领导对业务员关心程度不够，许多公司后勤（特别是财务）与销售矛盾尖锐，业务员回公司后根本没有归属感可言。如果一个人觉得这份工作已经不能让他得到什么的时候，你又如何能够让他用积极的心态去面对工作呢？员工越有归属感，其忠诚度就越高，公司高层多关心基层员工的疾苦，解除一线员工的后顾之忧，只有这样他们才没有顾虑去拼命作战。 许多业务员的出差计划和其实际的出差行程差之千里，不了解市场，工作方向不明确，工作无计划，只是凭着感觉东一头西一头乱撞，随机性拜访客户，根本谈不上什么效率，费用花了不少成效却不大。作为管理层有责任，有义务去指

业务招待费开支管理办法

业务招待费开支管理办法 为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。 第一条、接待原则 业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。 第二条、接待管理 ,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。业务对口职能部门负责接待陪同。 ,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。 ,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。 ,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。 ,五,、尽量压缩陪同人数。原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。 ,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企 1 业秘密。 ,七,、中午用餐原则上不饮酒。 第三条、业务招待事前申请与批准 ,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请: 1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。 2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。

3、其他外部合作伙伴或重要关系人。 ,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。 ,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。 第四条、业务招待费标准 ,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。 接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加 2 班每人30元标准。 职能部室出面接待～平均每人不超过150元。 ,二,、工作餐标准:每人每天30元。 第五条、业务招待费的报销 ,一,、业务招待应按次申请、填单、审批、报销～各部室招待完客人后在5日内凭来客招待餐申请单,或来客工作餐申请单,报销。 ,二,、餐费发票贴在经批准的费用报销单背面～到财务部门报销。报销金额不得超过《来客招待餐申请单》上批准的金额～超过部分不予报销。 ,三,、根据公司内部授权审批制度～按照授权审批制度的规定及财务费用报销制度的规定～经公司领导审批后到财务部门报销。 第六条、业务招待费的考核 ,一,、公司将业务招待费列入部门可控费用～对各职能部门下达可控费用考核指标。

业务员出差总结怎么写

业务员出差总结怎么写 一、出差前必须做好客户分析工作： 1、客户的经营状况，了解客户的目前的经营现状：网络状况、代理品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况： A、竞品的品牌、品类，月度销量和年度销量详细情况 B、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价 C、竞品给其的供货折扣，利润空间 D、竞品的售后和服务状况 E、竞品给其的支持和促销方案 3、客户经营本公司产品的现状： A、本公司产品的库存、销售额、网点分销， B、本公司产品的零售价、销量的排名情况， C、本公司产品给其的供货折扣，利润空间 D、本公司处理客诉、服务的状况，客户的满意度情况 E、本公司给其的支持和促销力度 4、客户的客诉状况：把客户的所有客诉单做个整理分类，给客户做个分析，根据客户的 经营现状，向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况 6、客户应收款及明细 7、客户应该增添的品类及品项 二、出差前必须携带： 1、公司的三证、帐号资料; 2、报价单、PPT资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本;

4、自己的名片，需要拜访客户的名片资料 三、出差过程中必须做的工作： 1、客户终端的走访，了解竞品和我公司产品的详细情况，掌握好第一手资料，向客户的销售、采购和总经理做分析。并给客户做好产品的规划，并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手，并了解具体情况。并可以拜访其负责人，做个交流。 3、了解客户的分销状况，和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标，本公司可以把当地市场的客户资料给客户，并帮助其完成该项工作。 4、和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系，可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理，并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 四、出差后的总结： 1、把本次出差的情况做个整理，把问题找出来，并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来，并和其他部门的一起研究好，拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。 相关阅读：出差的安全警示 作为营销人，出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员营销人员，尤其底职位的营销人，出差都是单个人。对于许多营销人来讲，丢个手机钱包等可能也是家常便饭，还有的营销人就在出差途中被杀害，给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么： 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证，容易出交通事故；二是由于非法经营的车辆缺乏监管，往往会出现中途倒客、甩客的现象，一旦被他们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的 县城出差，结果车到了半路，由于车上人不多，司机嫌跑到地方不划算，就在半路把我们扔了下来，开车返回了。由于这个地方一片荒野，同时天色已晚，路上也没了车辆，没办法笔者只得走了很远的路，到一个农村的老乡家借宿。

增加招待费金额的申请报告

增加招待费金额的申请 报告 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

各位代表： 我受分公司的委托，向大会报告二○一一年度业务招待费使用情况，请予审议。 二○一一年，是我分公司经受严峻考验，创造良好业绩的一年。一年来，我们积极应对油田改革发展的新形势，大力开拓外部市场，超额完成了运输公司下达的各项经济指标，随着开拓市场的力度加大，与外界接触越来越多，接待工作也随之增多。分公司本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强招待费的管理，控制支出。 二○一一年油品分公司招待费总支出62.6万，主要由四个部分组成：一是招待交警、交通保险公司等部门来分公司洽谈业务，共支出10.8万元；二是用于招待业务单位和油田外等兄弟单位来分公司交流学习、联系业务，共支出21.2万元；三是节假日慰问生产一线职工、夏季送清凉到生产一线、突击生产任务的工作用餐，共支出17.1万元；四是局、公司两级领导来分公司检查指导工作、职工培训、学习、综合治理维稳工作等，共支出13.5万元。在全年的招待费使用情况看，比上一年有所增加和提高。主要原因是，分公司加大了对外市场的攻关力度，加强了油田各单位的业务联系，加强了客户的交流与合作，促进了经济效益的递增，加上车辆报废与更新，与地方交通、交警业务重的增加，总体上来看是正常的，合理的，基本上属于经济效益性开支。 二○一一年在接待工作中，我们强化服务意识，努力提高接待水平，本着节约的原则把各项工作做的到位些。在接待中，一般不允许上高档烟酒、高档菜，严格控制陪餐人数，降低招待费用。招待费使用，严格规定程序，告经分公司经理批准后，方可安排接待，再由分管领导和经理签字，登记后财务方可报销，基本上堵塞了漏洞，控制了超标现象发生。 一年来，招待费使用情况基本上是好的，但也存在一些问题：一是接待不够节俭；二是陪餐人数过多；三是个别存在超标现象；四是存在程序不清，先斩后奏现象时有发生。针对这些问题，我们将采取有力措施，不断加以改正。 二○一二年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。接待服务工作要紧紧围绕分公司发展思路和目标任务，努力做到安全俭朴、热情周到、规范有序、务实高效，进一步发挥沟通上下、联系左右的桥梁纽带作用，为走出去铺路，为引进来搭桥。具体措施是：第一、严格执行业务招待费管理规定，

关于业务人员出差规定

业务员考勤规定 加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定： 一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得 联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行， 不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变； 三、业务员每月出差天数规定： 1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、 重庆、贵州地区。 2、其他地每月出差天数为20-25天。 3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。 4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。 四、违规的界定： 1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的； 2、出差天数不满规定要求的； 3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。 4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。 五、违规的处罚： 1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除

当天补贴，并按旷工处理； 2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理； 3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理； 4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次； 累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。 另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。 六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。 七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。 八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。

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