工装模具(客户)管理台账

重庆龙驹汽车配件有限公司

设备工装模具管理台账

编号：LJ/QR-P05-01 No：

模具管理制度

1、目的 为了保证模具的正确使用及保养，保护好模具的精度与型腔表面的光洁度，延长模具的使用寿命，同时保证产品质量。 2.适用范围 适用于事业部所有量产模具的使用及管理。 3.工作职责 3.1研发部负责模具的前期研发设计及制造，提交成品模具。 3.2质控部负责验收模具尺寸及试制成品外观。 3.3生产部负责模具试制并进行操作可行性反馈，同时对量产模具进行管理。 4.工作程序 4.1模具接收 4.1.1新模具投入使用前必须进行各部分尺寸的检测，合格后方可投入使用。检测不合格的模具应进行返修，严重不合格又无法返修者应报废或重新加工。 4.1.2验收合格模具应由模具库管人员建立模具管理台账。 4.2模具使用及保养 4.2.1模具在搬运过程中，不要将模具分开搬运，要整套模具合好搬运，以免模具型腔碰伤。

4.2.2交接班时，接班作业人员要检查模具的固定螺栓是否松动，以免模具上下模错位模具被压坏。 4.2.3模具在生产过程中出现骨架放不到位时，不可将骨架强行放入，以免产品取不出来，压坏模具型腔。 4.2.4在连续生产过程中，模具每生产500模次需卸下模具用清洗剂或是喷砂清洗一次，清洗时要打开模具将模具型腔全面清洗。 4.2.5使用模具必须保证模具安全，操作要精心合理，装模卸模要正确，硫化机给予模具的压力应遵循工艺指导书，不可过大、过小。 4.2.6每次装料后合模时，应注意对正导向，不得让导销、型芯滑出导销孔和模孔，以防压坏模具。 4.2.7装料前型腔表面可均匀涂擦脱模剂（如：中性皂液、硅油、专用脱模剂等），以便卸模取件顺利。 4.2.8使用启模器或撬棒等材料的硬度一定要低于模具撬口处的硬度（一般可用铜材料制作），模具的分型面和型腔严禁任何划痕及擦伤。 4.2.9模具型腔处的清角，需特殊保护，不得敲击清角，不得用砂布打磨型腔，尤其不能用砂布打磨清角。 4.2.10型腔表面若有斑点或锈点，清除时不得使用钢制工具锉刀、耗布、刮刀打磨，只能用铜制工具或竹片刮除，然后精细抛研。 4.2.11在生产任务完成后，模具要用清洗剂或喷砂将模具全面

工装模具管理

工装模具管理 工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管 理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门 负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、 维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及 重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批 准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产 情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批 准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方

选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员 对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格 后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入 《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造 厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明 选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准 后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完 成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按 图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及 时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工 件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工 程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模 具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家 按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技 术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改 方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本 公司验证。 4.1.5 试生产及交付:

模具管理制度

模具管理制度 （注塑模具的日常保养和管理） 1.目的 对机械制造的模具制造、更改、验收、使用、调拨、维修、报废等全过程进行规管理，确保模具满足生产及质量保证的需要,确保生产、销售管理的有效性。 2．适用围 本制度适用于所有权属于、不属于或部分属于公司的所有模具，包括自制模具、所有权归属客户的模具及供应商制作由本公司摊销的模具等。 3．流程要求 3.1责任分工 技术部门负责制定公司模具相关技术管理类规（对于所属权不属于本公司或者模具权部分属于本公司的模具，技术部门应当积极配合销售部门做好与客户的沟通），以及公司所有模具的归口管理。车间主管指定专人负责车间模具的日常管理，做好《模具台账》的记录，并与技术部门做好模具的衔接工作。3.2模具供应商管理 3.2.1技术部负责更新和维护模具的《合格供应商目录》，并做好合格供应商的供应记录。 模具加工单位的选择应考评其加工能力（满足质量与交付期限）、加工价格

等的性价比，择优合作，为公司加工模具的合作方至少有三家，且经公司技术部有关人员考察同意备案，以供公司选择和考核，选择的加工单位必须是备案的合作方。 3.2.2技术部出示《模具管理制度》，模具管理部门需严格执行，并定期参照规的形成模具管理记录。 3.2.3技术部门做好《合格供应商评价》记录，并对不合格的供应商及时反映给总经理，决定是否取消该供应商。 3.3模具制作流程图 跟 进 3.3.1模具加工申请 3.3.1.1模具加工申请依据经批准的产品开发计划，模具外发加工相关责任人必须填写模具加工申请单，加工单由产品设计人填写，明确产品名称（或代号）、加工数量、加工价格、模具技术或工艺要求等容，经技术部主管对工艺技术符

工装夹具管理守则1.doc

工装夹具管理制度1 工装夹具管理制度 （根据GJB9001B-2009、GJB546A-1996编制）编号： 版次: 发布： 实施： 页次：7/7 编制：审核：批准： 封面 工装夹具管理制度 编号： 1.目的 为明确工装夹具的评估、设计、制作、验收、鉴定和使用指导。 2.适用范围 公司生产用的所有工装夹具。 3.职责

研发部负责对工装夹具的评估、设计、制作、验收、鉴定和使用指导。 生产部负责对所使用的工装夹具申请、保养、维修、保存。 质量部负责对工装夹具的监督管理。 4.作业程序 4.1工装夹具的评估 4.1.1根据产品的需要，产品在生产时和测试过程中需要使用工装夹具，相关部门要先填写《工装夹具申请表》。 4.1.2《工装夹具申请表》经过项目负责人和研发部负责人批准，可组织相关人员对该工装夹具进行评估。 4.2工装夹具的设计 4.2.1工装夹具设计必须遵守“保证产品质量，使用操作安全，维护检修方便”的基本原 则。 4.2.2工装夹具的编号。工装总装配图号：【xx6.150.XXXX.XX】，工装子装配图号：【xx6.150.XXXX.XX.XX.XX 】如下面示意图所示：xx6.150表示为公司分类编号该处为公司的工装夹具，XXXX为项目编号，XX为工序号，XX为生产套数，XX为该工夹的部件号。注：通用工装夹具编号项目编号为1000。

4.2.3图样设计完毕后，应通知有关制造加工、生产使用和维护检修技术人员进行会签研究，以便及时修改。 4.3工装夹具的制作 4.3.1 工装夹具制造必须严格按照设计图纸技术要求，严格选择合适的材料进行加工。4.3.2加工必须严格按照图纸技术要求和加工工艺要求进行，以确保工装夹具质量。 4.3.3 工装夹具外加工应同供方签订有关加工采购协议，对加工单位进行必要的合格评定及控制。 4.3.4工装夹具外加工时，公司负责专项工作的人员应向供方提供详细的技术交底，必要时应派员工在制作现场监督，以加强同外加工方的工作衔接和协商处理问题。 4.4工装夹具的验收 4.4.1工装夹具加工完之后，所制造的工装夹具必须与图纸相符。由研发部根据设计图纸对其加工尺寸、结构等方面进行初步验证。 4.4.2初步验证合格之后，由生产部相关人员对其进行试验、验证，必须符合产品技术要求。 4.4.3验证合格后按工装夹具编号填写《工装夹具验收单》，交与项目负责人和研发部负责人批准。 4.4.4所有工装夹具部件只要不影响工装夹具正常使用的情况下都需要打上相应的编号，使用激光打标机对其进行工装夹具

模具管理规定

1.0目的： 为使本公司生产模具进行有效管理，保证产品质量。 2.0范围： 适用于本公司所有生产用模具。 3.0术语和定义： 模具是指用以限定生产对象的外形和尺寸的装置。 4.0职责： 4.1生产部工艺组负责模具的设计、验收及管理。 4.2模具使用车间负责模具的日常维护。 5.0工作流程及内容： 5.1、模具的设计 模具由工艺组根据客户产品图纸及规范要求，设计模具图纸，通知技术部、质保部、生产部相关人员进行评审，并填写“模具评审表”（见附件一），确认模具满足产品的工艺要求。 工艺组评估加工难度系数，决定制造方式。 5.2、模具的制造 根据模具加工难度系数，选择厂内加工或委外加工，委外加工前与外协方签订合同。模具制作前将具体要求与加工方进行技术交底，加工方按照图纸及技术要求进行模具加工。 5.3、模具的验收 5.3.1、模具在加工时工艺组要及时掌握模具的加工状况及进度，必要时可到现场确认，如有同 规格多件数量模具时，须进行首样确认。 5.3.2、模具的验收，模具在完成加工后，工艺组对模具进行验收，主要以设计要求及图纸与模 具实际状况进行验证，并填写“模具验收单”（见附件二）。 5.4、模具的管理 模具在完成验收后，由工艺组根据模具加工产品的机组或图纸图号，编制模具编号。在模具显著位置标识模具信息。建立“模具台帐”(见附件三)，定期检查台帐上模具的使用情况及数量。模具的领用归还须填写“模具收发登记表”（见附件四）。 5.5、模具的使用

5.5.1、当模具进行第一次生产时，由工艺人员跟踪，对模具的符合性进行确认。质保部检验员 对试模产品进行外观尺寸验收，技术部实验室对材料性能进行测试。 5.5.2、模具在每一次正常使用前，由各车间进行模具有效性确认。 5.5.3、模具使用后按要求放置在指定模具架上，做好模具的防护。 5.6、模具的保养及维修 5.6.1、模具的日常保养，由使用者对模具进行日常保养，保养要求为：操作工在每次模具使用 后对模具的表面灰尘、杂质及树脂残留进行清理，要求上下模板间无间隙，针对模具特性要求进行必要防锈、防腐、防雨、防油、防碰伤等处理。 5.6.2、当模具出现状况，不能满足生产需求时，由车间报工艺组进行处理。工艺组根据模具状况评定，模具是否维修，或进行报废处理。如需进行维修，维修后的模具须重新进行验收。 5.7、模具的报废 当模具不能满足生产要求，而且不可维修时，由工艺组进行评定申请报废处理，并填写“模具报废申请单”（见附件五）。 6.0相关文件： JT-P-02.B2 《记录控制程序》 7.0使用表单： 模具设计评审表 JT-FM-M003.A0 模具验收单 JT-FM-M029.A3 模具台帐 JT-FM-M036.A2 模具收发登记表 JT-FM-M004.A0 模具报废申请单JT-FM-M025.A1

模具管理制度

编号：SM-ZD-66774 模具管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

模具管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 模具的好坏直接影响到产品的质量和生产任务能否如期的完成的关键设备，为了确保产品的质量和如期完成生产任务，对模具必须进行有效的管理，因此特制定本制度，本制度分成三个部分： 1. 模具出、入库 1.1厂部设一名模具管理员，对厂里的所有模具进行管理，包括出、入库，模具的状态，模具台帐的建立，模具的交接等。 1.2模具管理员应对所有库内及在用、在维修的模具进行登记注册，并填写《工装、模具台帐》。 1.3模具管理员应对所有模具的使用和维修情况详细记录在《模具使用、维修记录》内。 1.4模具管理员应对库内每副做好“待修”、“完好”、“报废”等相应的标识，以便能及时了解该模具的状态。 1.5模具入库均应由经办人签名，并告知该模具的现状，

模具管理制度

模具管理制度 1、目的 通过对模具的制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，确保模具制造质量和使用性能满足生产要求，实现投资收益最大化。 2、适用围 适用于公司付费（含客户付费，模具费摊入采购成本）的所有模具。 3、职责 3. 1、研发中心负责公司模具的统一归口管理和模具供应商的管 理，项目工程师负责提出模具的制作申请, 准备开模技术资料，组织模具的结构评审，监控开模进度，评估试模效果，组织模具的验收。 3.2、技术部、品质部模具厂（或委外加工厂、供应商）参与模 具的验收和模具报废会签; 3.3、计划中心负责根据公司的订单情况，评估模具产能，确定 排产进度和是否委外加工。 3.4、采购中心负责模具的调拨，评估模具存放在公司外部的风 险，确保公司财产安全。 3.5、财务部负责发挥独立的监控职能，参与模具的供应商管理、 模具合同管理，建立模具台账并适时更新，对模具的调拨、维修、报废进行监督，确保模具资产安全。 3.6、公司分管副总负责开模（改模、试模）申请、模具报废的 批准。 4、工作程序

4.1、开模申请 4. 1. 1、新产品设计评审前，由研发中心项目工程师将零件的3D图发给模具工程师进行开模评估。 4.1.2、新产品设计评审通过后，由研发中心项目工程师根据产 品零件特点、用量和预期产能确定模具分布和模穴数量,并填写《开模（改模）申请单》，经部门经理审核，公司分管副总批准。 4.1.3、量产的产品开备模，由技术部提出，研发中心 项目工程师填写《开模（改模）申请单》，经部门经理 审核，公司分管副总批准。 4.2 、模具发包 4.2.1、研发中心负责开发新的模具制造商并对已经合作过的制 造商进行评估、分类，建立《合格模具制造商目录》。 4.2.2、研发中心项目工程师根据《开模（改模）申请表》的容编 制《模具报价明细表》，增加模具材料、模具寿命等容。 4. 2. 3 、外发模具由研发中心向两家或以上模具制造商提供 图纸和《模具报价明细表》，由模具制造商在3日提供报价；自制模具由公司模具厂提供报价。 4. 2. 4、研发中心部门经理负责将两家或以上模具制造商的报 价提交给公司分管副总，综合考量模具的质量和寿命要求，并 根据同级别模具厂价格低者优先及优先考虑本公司模具厂为原则，最后确定模具制造商及最终价格。 4.2. 5.公司自制模具以批准的《开模(改模)申请表》为合同依据, 包含模具价格、第一次试模时间、模具移交生产时间等容。模具对外发包

模具管理规范

模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至

达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。 使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录

工装夹治具管理程序

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：1 / 4制定：审核：批准： 1.目的： 建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围： 适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义： 工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部 负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科 负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.1负责保证工装的正常使用 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库 存情况，填写《申请单》提交技术部。

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：2 / 4制定：审核：批准： 5.2 工装设计 设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购 采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科 做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收 5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图 纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需 对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 5.4.3.1 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书” 一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》， 反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动 检查表?通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备 部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。 5.4.3.2 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试 生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具 认证单. 5.4.3.3 其他工装由使用部门根据使用性能进行验证。 5.4.4不合格工装的控制 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审 单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护

模具台帐记录表

模具台帐明细登记簿 YG/JL-SC-008 编号： 产品名称序号模具编号模具型号制造厂家入库时间存放地点备注模具 1 966 12*1.8 仓库 模具 2 908 16*1.2 仓库 模具 3 966 16*1.4 仓库 模具 4 954 16*1.5 仓库 模具 5 967 16*1.8 仓库 模具 6 979 16*2 仓库 模具7 16*3 仓库 模具8 504 16*5 仓库 模具9 964 18*1.8 仓库 模具10 18*2 仓库 模具11 958 20*1.5 仓库 模具12 945 20*2 仓库 模具13 842 20*3 仓库 模具14 503 20*4 仓库 模具15 22*2 仓库 模具16 927 25*2 仓库 模具17 25.4*2 仓库 模具18 412 20*1.8 仓库 模具19 1000 18*2 江苏通达11.13 仓库 模具20 999 18*2 江苏通达11.13 仓库

产品名称序号模具编号模具型号制造厂家入库时间存放地点备注模具21 2 18*2 江苏通达11.13 仓库 模具22 996 18*2 江苏通达11.13 仓库 模具23 3 18*2 江苏通达11.13 仓库 模具24 16 16*2 江苏通达11.21 仓库卧机模具25 16*2 江苏通达11.21 卧机模具26 8 18*2 江苏通达11.21 仓库 模具27 12 18*2 江苏通达11.21 仓库 模具28 1 20*2 江苏通达11.27 仓库 模具29 4 20*2 江苏通达11.27 仓库 模具30 998 16*3 江苏通达11.27 仓库 模具31 997 16*1.5 江苏通达11.27 仓库 模具32 995(955) 16*1.5 江苏通达11.27 仓库 模具33 18 32*2 江苏通达11.28 仓库 模具34 19 32*2 江苏通达11.28 仓库 模具35 11 18*2 江苏通达11.28 仓库 模具36 10 18*2 江苏通达11.28 仓库 模具37 9 18*2 江苏通达11.28 仓库 模具38 32*3.5 江苏通达11.28 卧机模具39 26 17*1.4 江苏通达12.06 模具40 28 17*1.4 江苏通达12.06

工装模具管理程序(完整)

1 目的 建立工装、模具管理体系，控制工装、模具质量，确保工装、模具得到有效控制。 2 适用范围 适用于本公司汽车用电机、电器产品正常生产所需工装、模具的管理。 3 职责 3．1 生产部负责工装、模具的管理工作，负责工装、模具的采购或并建立工装模具台帐； 3．2 工模部负责工装、模具的设计与制造，由总经理批准设计； 3．3 质检部负责工装、模具入厂、完工验收、验证； 3．4 生产车间负责工装、模具的制造或采购申请及使用保养。 4 程序内容 4．1 工装、模具的设计与制造 4．1．1生产车间根据生产需要填写《工装、模具制造申请表》交生产厂长，经总经理批准后生产部组织实施。 4．1．2工模部根据产品的质量特性及工艺要求设计工装、模具图纸，总经理批准。 4．1．3生产部根据经总经理批准的图纸和要求组织工模车间加工或委外加工并对委外加工单位进行控制，根据《分供方选择和评定控制程序》纳入合格分供方控制。 4．2 工装、模具的入库 4．2．1工装、模具入库时必须附相关部门检查合格后填写并会签的《模具验收单》及样品一件并编号,建立《模具管理台帐》,如模具属顾客提供还需加注顾客名称缩写； 4．2．2 自制模具须由质检部按图纸全尺寸测量, 填报《模具验收单》后方可入库； 4．2．3 维修后的模具在入库前需经检验合格后方可入库并在《模具进出库及维修记录表》上签名确认； 4．2．4 所有模具在仓库和生产现场放置时须注明状态标识（如合格、待验、待修、报废、封存等）4．3 模具的领用 4．3．1正常生产的模具由生产部下达生产通知后，由使用车间到仓库领取并登记；

4．3．2模具需修理，工模车间按工模部确定的修模方案安排进行修理，修理合格后由生产部人员领出并登记。 4．4模具保管 4．4．1模具使用时须将首件样品放置在生产现场，入库前须做好防锈处理及相应的检查； 4．4．2保持库房清洁，干燥通风，不允许有腐蚀气体或液体和其它污染放入； 4．4．3模具入库，保管员应登记入帐进行管理； 4．5 模具的报废由使用部门填写《模具报废单》提出申请，经总经理批准后，保管员及时封存该付模具，生产部在相应台帐上登记并负责保管； 4．6 模具使用过程如因相关尺寸不便于测量检验，可由专职检验员/模具设计员等相关人员，采用对该模具生产的产品进行验证确认，确认合格后方可进行批量生产； 4．7 根据模具使用频次、磨损情况、重要程度，由工模部制定模具维修计划并组织维修，维修完成后按4.2.2要求进行验收。 4．8 模具使用完毕后由操作人员负责清洁、润滑保养，防止模具损坏和减少磨损。 5 相关文件 6 记录表格 6．1 《工装、模具制造申请表》 6．2 《模具验收单》 6．3 《模具进出库及维修记录表》 6．4 《模具管理台帐》 6．5 《模具报废单》 编制： 审批： 批准：

药品生产用模具管理规程

生产用模具管理规程 一、目的： 为了规范生产用模具采购、验收、保管、维护、发放及报废的管理，特制订本制度。 二、适用范围： 公司生产用模具的使用和管理。 三、有关责任： 生产部、工程部、物控部、质量部QA。 四、制定依据： 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）等相关法规。 五、内容： 1模具的定义： 指在生产过程中，由于更换产品，清洗、换批需要拆卸更换的接触药料或包材的设备附属装置或零部件。 1.1模具的分类： A类模具，涉及产品定形、计量、热封的质量关键参数的模具。本公司涉及A类模具的有：水针和冻干车间洗烘灌联动线规格件、贴标机规格件、轧盖机规格件。 B类模具，除A类模具以外的其它模具。如维修时需用的备件。 2模具的采购： 2.1模具选型与购置： 2.2模具选型必须根据生产需要与生产设备、工艺要求相适应。 2.3模具材质不得对药品质量产生影响，即模具材质不能与所接触的药品发生化学反应、释放物质也不吸附药品，便于清洁、消毒。 2.4由生产部门提出购买申请，并会同质量部、工程部确定所需模具的计划数量、规格、采购期限等填写请购单。由采购部购买。 2.5将购回的模具寄库。 3模具验收： 3.1模具到厂后由生产部、质量部和工程部共同进行验收，包括相应数量、规格、出厂检验记录、合格证、材质单等资料。

3.2模具验收合格入库后，由仓库模具管理员填写相应《模具台账》（附件1）。4生产用模具的保管和发放： 4.1生产车间日常使用的模具及维护所需的备件等由岗位负责人保管和发放。 ⑴模具要存放在与使用环境相一致的专用模具容器内，且容器需上锁管理，A/B级洁净区所使用的模具应存放在C级区。 ⑵车间存放的模具应做好标识，标明模具的名称、规格和数量，避免模具使用的差错。使用时应及时填写《模具使用台账》（附件2）。 ⑶更换模具后，生产操作人员要进行上机操作，确认模具符合生产要求后，再用于生产。 4.2各岗位设备上需更换的规格件，统一由车间办统计员保管和发放。 模具存放于备用间的模具专柜中，上锁管理，并同4.1⑵做好标识，使用时应及时填写《模具使用台账》（附件2） 4.3外购设备备件、模具由仓库负责保管和发放。 ⑴领用时领用人员应仔细检查模具的质量是否有异样，如是否有裂痕、缺口、印字模具的字迹是否清晰。 ⑵模具领用时，仓库模具管理员和车间领用人双人核对，并按《模具登记表》（附件3）要求填写领用和发放等内容。 4.4设备易耗零部件、配件等备件由工程车间负责加工和保管备用。 4.5生产人员如发现模具损坏或磨损，应及时通知维修人员检查、维护。 4.6《模具使用台账》（附件2）由使用部门整理后，按月交到质量部存档。 5模具的维护保养： 5.1模具的维护保养由模具使用部门组织实施，并及时填写《模具维护保养记录》（附件4）。 5.2生产结束清场时，从设备上拆卸的模具要及时做清洁，清理，使用过程应避免造成模具的损坏。安装与拆卸模具时要按规定的拆装顺序和方法。 5.3对于长期不用的模具（6个月以上），应在表面涂抹一层润滑油，防止模具受潮生锈。 5.4新模具应按《原辅材料进入洁净区标准操作规程》进入洁净区。 5.5模具的清洁按其主机的清洁SOP进行操作。

工装模具管理规定

工装模具管理规定 文件编号： （第一版） 编制： 审核： 批准：

1 目的 保证工装、模具设计、加工、验证、使用、维修、保养和报废全过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。 2 适用范围 本程序以满足生产所需的工装模具的申请、购买、入库，修理及保管、废弃等活动为主要对象。工装及模具的管理及顾客模具的管理。 3定义 3.1工装模具是指不属于生产设备本体，而是本体附属的设备辅助部件和为其他确保生产顺利进行所使用的辅助部件。 3.2模具：指硫化模具； 3.3机头：指成型机头； 3.4工装： 3.4.1 成型工装：成型鼓，成型鼓片, 成型扣圈盘，推进罩及抓手，成型胶囊夹具等。 3.4.2 压出，裁断工装：口型板及各类挤出口型等。 3.4.3辅助工装（搬运台车等）：工字轮、百叶车、胶料桌、胎坯存放车、小料存放车、钢丝圈存放车、胎坯运输车、硫化胶囊（易损工装）等； 4 职责 4.1各部门职责： 4.1.1生产部是模具工装计划管理的牵头部门，负责对公司硫化模具、工装器具、成型鼓等的加工计划进行控制管理。 4.1.2销售部要根据供货量和市场发展趋势，以书面形式提出增加模具计划。 4.1.3技术部负责按计划要求提供加工模具、工装的相关资料和技术参数及验收。 4.1.4设备部负责按计划要求选定加工厂家，进行加工制造、跟踪和验收。 4.1.5生产车间负责按要求使用和管理，组织工装、模具的验收。 5 实施方法 5.1计划管理 5.1.1模具的计划 5.1.1.1模具的范围主要是载重轮胎硫化模具。 5.1.1.2当现有模具不能满足市场需求及开发新产品时，销售部要根据供货量和市场发展趋势，以书面形式提出增加模具计划，经生产部、技术部、设备部、品保部、生产经理签字后，提交总经理审批。计划内容应包括规格、花纹、层级、加工数量、商标及花纹代号等。 5.1.1.3总经理批准后，销售部根据加工需求下达模具加工计划单，模具加工计划单一式四份，生产部、技术部、设备部、生产车间各一份。

模具管理规范

模具管理规范文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据 XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。

使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录 a.模具制作申请表 b.模具台账 c.模具保养记录 d.模具更新申请

模具管理规程

一、目的 规范模具管理作业，满足过程控制的质量需求。 二、适用范围 本规定适用于公司模具的制造、更改、验收、使用、维修、报废等全过程的管理和控制。 三、职责 3.1工艺部负责提出模具制作申请，准备开模技术资料，监控开模进度，评估试模效果，组织模具验收。 3.2生产部负责模具制造和压型，包括模具配件采购申请，模具零件加工安排及委外加工协调。 3.3质量部负责模具配件检验及组织工艺部、生产部、技术部参与评审压型样品。 四、工作程序 4.1 开模申请 4.1 .1工艺部根据产品的技术要求制定加工工艺，针对工艺制程中需要新开模具时填写《开模申请单》，经部门经理审核，公司生产副总批准。 4.2模具设计 4.2.1模具设计人员拿到开模申请单、产品图纸（2D和3D）电子档及相关产品技术要求，确认设计方案。 4.2.2方案确认后设计周期3-5天，包括提供2D和3D加工图纸及模具配件材料清单等。 4.2.3模具验收合格后模具设计资料提交给文控中心统一保管。 4.3模具制作 4.3.1生产部计划员负责协调模具加工进度，控制制作周期30-40天，修模时间根据工作量和生产实际需要而定，一般不超过10天，加急模具可特别注明。 4.3.2若模具需要外发加工由生产部提出申请，采购部负责实施。

4.4模具装配 4.4.1模具装配由专业钳工负责，装配过程参照相关模具设计要求。装配进度由装配人员所在班组进行控制。 4.5 试模 4.5.1 试模前，试模人员必须明确试模零件的名称、数量、材质及了解模具结构和动作。 4.5.2 试模时，应安排经验丰富调模人员，通知钳工、压型班长、工艺工程师和模具工程师到场指导和确认。 4.5.3 外包模具试模按合同要求履行。 4.6模具更改 4.6.1模具试模后产品或模具达不到技术要求，工艺部负责修改模具结构，直到模具满足使用要求。 4.6.2因产品设计更改引起的修模，技术部按设计更改流程操作，工艺部按新的产品技术要求修模或新开模具。 4.7模具验收 4.7.1模具验收由工艺部组织相关部门按照《模具验收报告》中的相关项目进行。 4.7.2 验收合格的模具入模具库建档，编入《模具管理台账》，由生产部派专人进行管理。 4.8模具管理 4.8.1入库的模具需要借出使用，使用人在《模具管理台账》上登记。 4.8.2模具在压型时操作人员要记录压型设备运行中的相关数据和情况，填写《热压成型运行记录表》，工艺部应备份该工艺。 4.8.3模具在使用过程中因操作使用不当而造成故障或损坏，由使用单位报告给相关单位维修。 4.8.4模具外借使用期间，按照谁使用，谁保管，谁保养的原则。使用单位做好模具的维护保养工作，特别是防锈处理。 4.8.5库存的模具，保管员要定期保养维护。新开未入库的模具由模具装配的员工负责。4.8.6模具因达到使用寿命或损坏不能再使用需要报废时，由使用单位提出《工装/模具报废申请单》经部门经理审核，公司生产副总批准。

工装模具管理制度.doc

工装模具管理制度1 工装模具管理制度 一、目的 为了提高工装模具的先进程度和适用性，确保工装模具满足生产和产品质量的要求。 二、适用范围 适用于本公司工装模具的设计、计划、采购、验证、加工等过程。 三、职责 1 生产技术部负责工装模具的设计、图纸绘制。 2 仓储部负责工装模具的集中管理和发放及回收。 3 机电设备部负责工装模具的外协、外购和加工制造，修理工作。 4 采供部负责所需原材料的购进工作。 四、工作流程 1. 计划与制造 1.1 生产技术部应根据《生产计划通知单》及模具的库存情况，下达模具加工计划，由机电设备部负责工装模具的外协、外购和加工制造。 1.2 如没有工装模具图纸，生产技术部应绘制出新的工装模具图纸，并将工装模具图纸与生产加工一起下达到机电设备部，由机电设备部负责工装模具的外

协、外购和加工制造。 2. 验收、入库 2.1凡采购、外加工、自加工的工装模具，须生产技术部技术人员负责加工尺寸和精度的检查验证。 2.1.1 拉丝模具要检查孔型尺寸、工作面表粗糙度、进出口角度和外观尺寸及表面质量； 2.1.2 挤出机、紧压轮模具要检查孔型尺寸、工作面表粗糙度、与设备配合尺寸和外观表面质量； 2.1.3 绞线机、成缆机模具要检查孔型尺寸、工作面表粗糙度、与设备配合尺寸、或与设备上所配得工装配合尺寸和外观表面质量； 2.2经检查合格的模具由生产技术部安排车间小批产品试车，试制的产品合格后，由车间使用部门班组长将试制产品的型号规格、自检记录填写在《工装模具验收单》的相应栏目内，作为对该工装模具试用的确认。 2.3 已验证合格的工装模具由仓储部统一建档管理。 2.4 模具保管员对模具及对《工装模具验收单》仔细核查无误并签字后，方可入库，并建立台账妥善保管。 3. 领取、使用、交回 3.1 领用工装模具必须办理相应的手续，即领用方和保管员双方对工装模具认可的签字。 3.2 领取人必须认真检查，核实所用工装模具的规格的质量，避免错用、混

模具管理规范

模具管理规范 Prepared on 24 November 2020

模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账

模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。 使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。

工装模具管理制度

工装、模具管理制度 工装、模具管理制度 编号 Q/MJ?G03—19—2009 起草 日期 审核 日期 批准 日期 发布日期 实施日期 版本 修改次数 1 工装的设计与制造 技术科根据产品图样及工艺要求，对工艺规定的工装进行设计。设计出的工装的技术图样经技术科长审核、主管副厂长批准后下发至生产科、工艺装备科安排加工制做。 生产科在生产计划中对工装的制造数量、时间要求做出安排，同时通知供应科做好工装坯料、模具用料、标准零配件的外协、外购工作。 工艺装备科工装组负责工装的制造，检查员对加工过程进行监视，确保制造质量。 检查科按工装图样要求对完工工装进行检查，经检验合格后的工装即可进入工装验证阶段。 2 工装验证 新制造工装在使用前由工艺装备科组织工装设计人员、制造人员、监察人员、操作人员共同进行试加工验证，合格后，对工装予以编号，登记工装管理台帐。 如存在问题，立即返修或返工，直至验证合格。 对较简单的工装（如芯轴、样板等），经车间检查员验证合格可直接使用。 经验证合格并投入使用的工装，使用车间应纳入工装管理台帐进行管理。 工装验证记录及工装图样由工艺装备科负责保存。 3 工装的使用管理 工装的领用

生产车间根据工艺要求，从工艺装备科领取所需工装，对使用的工装要标明使用人、领用日期及生产数量。 对闲置工装负责持卡管理，定期擦拭、涂油。 工装上、下场必须对加工件进行首、尾件检查，证明合格后使用，不合格时必须对工装重新修复调试，修复调试完毕后重新进行检定、验收。 工装的日常保养 工装的使用执行“谁使用，谁维护，谁保养”的原则。使用车间是工装管理的责任部门，要建立台帐，做到帐、物相符，并确保工装始终保持良好状态。 车间所使用的工装要妥善保管，做到精度合格，零件齐全，无铁屑、锈蚀，放置合理、整齐。 ·1· 工装交回时，工艺装备克应对工装进行合格验收。 工装的周期检定（确认） 特殊、关键过程的工装检定周期不得超过3个月，一般过程的工装检定周期不得超过半年。 发现工装不合格或加工零件不合格时，操作人员应对工装进行调整，检查员予以配合，确认合格后继续使用；需要维修的工装，送交工艺装备科工装组进行维修。 4 模具管理 检查科对锻造模具原材料进厂、模具制造过程进行全过程监控，确保模具质量达到技术要求。 模具材料进厂后，由检查科理化室对材料进行化验检查，符合技术要求者，即可办理入库手续。 锻造模具由生产科安排一、二车间依次进行锻造、热处理，工艺装备科模具组负责模具的电加工、机械加工和手工制造。 检查科总检室负责锻造模具的最终检验，做好终检记录。 对检验合格的锻造模具，工艺装备科模具组予以编号、标识，办理接收入库手续。 一车间凭“领料单”领用锻造模具，对使用模具加工的首个零件进行检验确认，做好首检记录，合格后即可投入批量生产。 模具在使用过程中，操作人员或检查员发现由于模具老化致使锻坯不能达到工艺要求，该模具进行返工、返修处理或报废。 返工和模具视现状进行退火处理，然后进行机加工、热加工、电加工、手工制作或直接电机工、手工制作。返工后的模具需重新检验、编号、入库。 5 质量记录