能源计量器具的管理情况检查表(GB171672006).

附件5 表2：

能源计量器具的管理情况检查表(GB17167—2006)

信息安全管理体系审核检查表

信息安全管理体系审核指南标准要求的强制性ISMS文件

审核重点 第二阶段审核： a) 检查受审核组织如何评估信息安全风险和如何设计其ISMS，包括如何： ●定义风险评估方法(参见4.2.1 c) ●识别安全风险(参见4.2.1 d)) ●分析和评价安全风险(参见4.2.1 e) ●识别和评价风险处理选择措施(参见的4.2.1 f) ●选择风险处理所需的控制目标和控制措施(参见4.2.1 g)) ●确保管理者正式批准所有残余风险(参见4.2.1 h) ●确保在ISMS实施和运行之前，获得管理者授权(参见的4.2.1 i)) ●准备适用性声明(参见4.2.1 j) b) 检查受审核组织如何执行ISMS监控、测量、报告和评审(包括抽样检查关键的过程是否到位)，至少包括： ●ISMS监视与评审(依照4.2.3监视与评审ISMS”条款) ●控制措施有效性的测量(依照 4.3.1 g) ●内部ISMS审核(依照第6章“内部ISMS审核”) ●管理评审(依照第7章“ISMS的管理评审”) ●ISMS改进(依照第8章“ISMS改进”)。 c) 检查管理者如何执行管理评审(包括抽样检查关键的过程是否到位)，依照条款包括： ●4.2.3监视与评审ISMS ●第7章“ISMS的管理评审”。 d) 检查管理者如何履行信息安全的职责(包括抽样检查关键的过程是否到位)，依照条款包括： ●4.2.3监视与评审ISMS ●5 管理职责 ●7 ISMS的管理评审 e) 检查安全方针、风险评估结果、控制目标与控制措施、各种活动和职责，相互之间有如何连带关系 (也参见本文第8章“过程要求的符合性审核”)。 监督审核： a) 上次审核发现的纠正/预防措施分析与执行情况； b) 内审与管理评审的实施情况； c) 管理体系的变更情况； d) 信息资产的变更与相应的风险评估和处理情况； e) 信息安全事故的处理和记录等。 再认证审核： a) 检验组织的ISMS是否持续地全面地符合ISO/IEC 27001:2005的要求。 b) 评审在这个认证周期中ISMS的实施与继续维护的情况，包括： ●检查ISMS是否按照ISO/IEC 27001:2005的要求加以实施、维护和改进； ●评审ISMS文件和定期审核(包括内部审核和监督审核)的结果； ●检查ISMS如何应对组织的业务与运行的变化； ●检验管理者对维护ISMS有效性的承诺情况。

医院感染管理持续改进记录本

医院感染管理持续改进记录本医院感染管理质量检查及持续改进记录本

_________________ 科室 年度

目录 一、科室医院感染管理小组组织建设 (1) 医院感染管理小组质量控制要求 (1) 科室医院感染管理小组成员名单 (1) 医院感染管理小组职责 (2) 二、科室医院感染管理质量评价细则 (3) 门诊手术室医院感染管理质量评价细则（100分） (3) 消毒供应中心医院感染管理质量评价细则（100分） (4) 检验科医院感染管理质量评价细则（100分） (6) 门诊医院感染管理检查表（100分） (7) 彩超室医院感染管理检查表（100分） (8) 儿童保健科医院感染管理检查表（100分） (9)

儿童康复中心医院感染管理检查表（100分） (10) 药剂科医院感染管理检查表（100分） (12) 医疗废物医院感染管理评价细则（100分） (13) 三、医院感染管理科室检查 (15) 科室医院感染管理自查记录 (15) 四、医院感染管理知识培训与考核 (27) 医院感染培训记录要求 (27) 科室院感知识技能培训考核计划 (28) 科室医院感染管理培训考核记录 (29) 五、医院感染管理年度工作总结 (41) 科室医院感染管理年度工作总结 (41)

、科室医院感染管理小组组织建设 医院感染管理小组质量控制要求 一、各科室应按照医院相关要求成立以科主任、护士长为主要成员的科 室医院感染管理小组。 二、按照医院感染管理小组职责要求，制定本科室医务人员医院感 染管理知识技能培训考核计划并落实；每月组织本科室在医院感染管理组织制度、消毒隔离、无菌技术操作、手卫生、医疗废物管理、环境管理等方面进行自查；落实本科室医源性感染的预防和控制措施等医院感染管理工作。 三、各科室医院感染管理小组每月对自查存在的问题进行整理记录、及 时组织科室人员讨论分析原因、落实责任并能追溯、制定整改措施，持续质量改进。 四、对不按时进行自查或对存在的问题无讨论、无整改、无效果评 价的科室，扣除当月医院感染管理质量10 分；并通报相关科室。 科室医院感染管理小组成员名单 根据卫生部《医院感染管理办法》，建立本科室医院感染管理小组，名单如下： 组长： 成员：

应急预案管理专项整治规范行动检查表

应急预案管理专项整治规范行动检查表 企业名称行业类别 单位地址 安全管理 机构 安全负责人联系电话 检查项目执法依据及处罚标准检查内容检查结果整改情况备注 应急组织机构建设 大中型企业必须建立健全安全生产应急管理和救援 指挥机构。高危行业企业要设置或指定安全生产应急工 作办事机构，配备专职应急工作人员，具体负责本企业 的安全生产应急工作。其他各类企业要确定机构或人员 负责安全生产应急工作。 《关于贯彻落实国务院《通知》精神进一步加强安全生 产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号） 是否以正式文件的形式明确领导机构 和办事机构 是否配备专职或兼职人员开展应急管 理工作 是否明确应急管理机构和有关人员职 责和责任

预案编制与备案 生产经营单位应当制定相应的应急预案。生产经营 单位应急预案应当报安全生产监督管理部门备案。 生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订 一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（一） 生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经 营方式、法定代表人发生变化的；（二）生产经营单位生 产工艺和技术发生变化的；（三）周围环境发生变化，形 成新的重大危险源的；（四）应急组织指挥体系或者职责 已经调整的；（五）依据的法律、法规、规章和标准发生 变化的；（六）应急预案演练评估报告要求修订的；（七） 应急预案管理部门要求修订的。 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制 定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包 括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容。 应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急 指挥场所，并设有明显的标志。 生产经营单位应急预案未按照本办法规定备案的， 由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万 元以下罚款。 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17 号令） 是否在风险分析的基础上编制了应急 预案 是否有安监部门出具的应急预案备案 登记表 应急预案备案登记表是否在有效期 （自出具之日起三年）内 应急预案是否及时进行修订 应急预案相关内容是否得到落实 是否编制现场处置方案 编制的现场处置方案是否符合简单、 具体、操作性强的要求 是否将预案要点、程序及现场处置方 案等内容张贴在明显位置

院内感染管理检查表

院内感染管理检查表 项扣备内容 注目分 每人1、有医院感染管理小组、手册填写完整。 项员2、院内发放材料、制度齐全 扣管3、医护人员衣帽整齐，佩戴口罩 一理4、进行无菌操作前洗手、戴口罩，洗手方法正确，熟记洗手指征。 分有紫外线消毒的日常监测登记 空气操作前后用消毒紫外线灯照射消 毒 紫 紫外线监测：包括日常监测和强度监 测。1 小时， 外 1、日常监测：包括灯管启用、使用时间、累计照射时间和使用人签名，紫外线 线 灯管每日照射消毒后记录并签名。 消 2、强度监测：半年一次并记录，新灯管≥ 90uw/cm2,使用中的灯管≥ 70uw/cm2。毒 紫外线灯管强度 <70uw/cm2 或累计时间 >1000 小时应及时更换新灯管。紫外 线灯管每周用 95%的酒精清洁一次并记录，同时保持紫外线车的清洁。 1、治疗车上物品应摆放有序，上层为清洁区下层为污染区； 2、车应配有擦手消毒毛巾或快速手消毒剂速干手消毒剂注明开启时间， 为 1个月 3、桌面、台面、治疗盘、治疗车等每天用后用含有效氯500mg/L 有效期消毒液擦拭 消 毒。 治 4、抹布专用，用后消毒、清洗，晾干后备用。 疗 5、碘伏、酒精等消毒剂密闭保存，每周更换 2 次，容器每周灭菌 2 次，消毒液室 及容器更换后标识日期并记录。 6、安尔碘开启后注明开启日期，有效期7 天。 7、棉棒注明开启日期、时间，用后密闭，有效期24 小时。 8、压脉带用后用 0.05%的 84 消毒液浸泡消毒 30 分钟，冲净并干燥存放，盛 放止血带的容器 1 周消毒一次。 1、各种注射执行一人一针一管。 2、皮试液现用现配，必须做到一人一针一管，用后及时撤掉。 3、开启的静脉输入液体及抽出的药液>2 小时不得使用。 4、冲药溶媒有开封日期、时间，冰箱保存≤24 小时。 5、胰岛素冰箱保存，开启后保存时间≤1月 无 菌 无菌物品 区 1.专柜放置，层次清楚，定期检查，无过期物品。 2.灭菌后物品包标识明确，有物品的名称、灭菌锅号、锅次、日期、失 效期及打包者。 3.耐高热、高湿的医疗器械原则上均采用高压灭菌。

项目安全管理体系执行情况检查表

项目安全管理体系执行情况检查表项目名称： 序号检查 事项 管理体系重点责任人检查依据 执行 情况 存在问 题描述 一项目安全 组织架构 1 项目部安全责任是否进行分解，是否签订岗位安 全责任书 执行经理 岗位安全责任 书 □符合 □不符合2 上级文件学习传阅是否及时，是否定期开展安全 例会 执行经理 传阅记录、 会议签到单 □符合 □不符合 3 安全员配置人数是否符合要求，是否持双证上岗执行经理证书 □符合 □不符合4 安全管理标准是否配置齐全，是否进行培训学 习，是否熟悉掌握 执行经理 配置清单、学 习记录 □符合 □不符合 5 项目部是否真实有效开展安全自查工作执行经理 自查记录、 现场实体检查 □符合 □不符合 二人员 管理 1 安全交底是否齐全，内容是否有针对性，交底签 名是否符合要求 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合 2 项目部是否及时进行收集并进行登记入册安全员花名册 □符合 □不符合3 是否及时进行三级安全教育并经过考核，教育卡 登记内容是否真实完整（抽查5人） 安全员 三级教育记录 卡 □符合 □不符合 4 定期安全教育是否开展到位，影像资料是否齐全安全员安全教育记录 □符合 □不符合 5 施工现场是否存在不正确使用劳保用品安全员现场实体检查 □符合 □不符合 三扣件式钢 管脚手架 管理 1 是否编制施工方案，审批手续是否齐全 施工、技术 负责人 施工方案、 悬挑架排版图 □符合 □不符合 2 架体搭设前安全交底是否及时有效 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合 3 搭设后检查与验收开展是否及时有效 施工、技术 负责人 验收记录表 □符合 □不符合 4 架体材料是否按施工总平面图定点堆放 施工、技术 负责人 施工总平面图 布置图 □符合 □不符合 5 架体连墙件是否缺失安全员验收记录表 □符合 □不符合 四附着式脚 手架管理 1 合同签订是否及时有效，安全责任是否明确执行经理爬架合同 □符合 □不符合 2 施工方案审批是否及时有效 施工、技术 负责人 施工方案 □符合 □不符合 3 首次及每次升降前，是否进行安全技术交底 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合4 首次安装完毕及使用前专业分包单位自检、各方 共同验收手续是否齐全 施工、技术 负责人 各项验收记录 表 □符合 □不符合 5 现场作业人员是否持证上岗安全员特种作业证 □符合 □不符合6 附着支撑、防坠、防倾覆装置是否齐全，安装、 使用是否规范 安全员现场实体检查 □符合 □不符合 五模板工程 管理 1 模板工程施工方案审批是否及时有效 施工、技术 负责人 施工方案 □符合 □不符合 2 架体搭设前安全交底是否及时有效 施工、技术 负责人 安全交底记录 □符合 □不符合3 搭设后是否及时进行检查与验收，检查内容及人 员签字是否真实 施工、技术 负责人 验收记录表 □符合 □不符合4 支模架立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置是否 符合要求 木工施工员现场实体检查 □符合 □不符合

临床科室院感管理工作检查表

临床科室院感管理工作检查表 科室：时间：得分： 分 值 1.科室医院感染管理小组 2.科室感控人员熟悉医院感染管理小组职责 3.科室医院感染管理制度 4. 医院相关部门发布的与院感相关的文件 5.消毒效果检测报告整洁、齐全 6、定期进行院感管理质量自查、分析，有持续质量改进措施。 按时完成医院感染手册中的各项内容（包括管理组织及活 动情况、 年度计划总结） 1.治疗室、换药室分区合理、清洁整齐； 2.无菌物品及非无菌物品分区存放、标识清楚无菌包干燥 、外观清洁，标识清楚，分类放置，无过期 2.无菌纱布、棉球（罐）等一经打开在24小时内（棉签打开 4小时内） 使用，在容器外注明开启时间，消毒液现用现配 3.无菌持物钳及容器干燥使用，每4小时更换一次，注明 开启时间。 4.药物现用现配，静脉输注的无菌药液不得超过2小时；

无菌溶媒开启 24小时内使用，注明开启时间 5.酒精、碘酒（碘伏）等消毒剂严格注明开启时间（小包装1周大包装1月） ，瓶盖严密 6.进入治疗室必须穿白大衣、戴工作帽、戴口罩 7.进行无菌操作衣帽整齐、戴口罩，戴无菌手套 8.灭菌器械及物品由消毒供应中心统一进行清洗灭菌 9.一次性物品不得重复使用 10. 一次性灭菌物品存放在清洁干燥的区域，已去除外包装的灭菌物 品需入橱内 1.工作人员了解标准防护的主要内容 2.工作人员掌握隔离技术，合理使用各类防护用品 3.手卫生设施规范使用洗手液、干手指巾、七步洗手标志牌 工作人员掌握洗手指征，手卫生依从性，（检查或治疗护理每位病 人前后应洗手或手消毒），手卫生正确率 4.规范使用利器盒，一次性锐器用后即入利器盒（3/4满后封盖更换， 不得重复使用） 5.工作人员掌握预防利器伤的方法；利器伤的应急处理；上报流程

医院感染管理检查表

枣庄市中医医院感染管理检查表科室名称：检查时间：检查者： 检查 项目 检查主要内容扣分存在的问题持续改进措施 院感管理组织机构医院感染管理小组组长由科室主任或护士长担任，临床科室有临床医院感染管理小组，制定有本科室院感管理制度并组织实施医院感染管理小组每月召开一次会议并解决实际问题（遇有特殊情况随时召开） 将医院感染管理指标纳入医院质控内容 医院感染管理科（办公室）配备具有医院感染管理实际能力的专职人员，持有上岗证，人数能满足工作需要 兼职人员每年接受医院感染管理专业知识学习与更新 有科室的医院感染管理工作总结和工作计划 对医院感染突发事件有应急管理程序和措施。有畅通迅捷的医院感染报告制度和网络 门诊急诊科、传染病门诊、儿科门诊与普通门诊分开 实行传染病预检分诊制度，分诊台配备必须的检查设备和防护用品 传染科门诊、肝炎、肠道门诊的诊室、人员、时间、器械固定。各诊室有流动水洗手设施，或有手消毒设备，肠道门诊设立专用厕所，专用观察室、有日常清洁、消毒制度及工作记录 急诊科（ICU）布局合理，分治疗室（区）和监护区，治疗室（区）设流动水洗手设施 感染病人和非感染病人分开，特殊感染病人单独安置 医护人员进入ICU必须戴帽子、口罩、穿专用工作衣、鞋，接触每一个病人前后均洗手严格探视制度，限制探视人数，进入时有防护措施 每月对医护人员的手、消毒液、空气、物体表面消毒效果进行卫生学监测并有监测记录 治疗室、处置室、换药室、注射室布局合理，清洁区、污染区分区明确，标志清楚。有流动水洗手设施。 医护人员进入室内，应衣帽整洁，严格执行无菌技术操作规程 无菌物品必须做到一人一用一灭菌，无菌物品在有效期内使用 抽出的药液、开启的无菌液体须注明时间，超过2小时不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用

最新质量管理体系内审检查表

内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。

Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。

质量管理体系审核检查表

证据记录判定 4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量 手册, 或质量手册 并附带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物 是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制 是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置

证据 记录 判定 记录是否清晰，易于识别和可恢复？ ●质量管理体系记录的清晰度 ●质量管理体系记录的标识 ●环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等） 是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量 手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录 的证据 目标，包括那些为满足产品要求所需要目标? 质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致? ●质量成本指标和质量指标值 ●质量目标包括在/与业务计划的联系

医院感染管理检查表

板山坪镇卫生院感染管理检查表科室名称：检查时间：检查者： 检查 项目 检查主要内容扣分存在的问题持续改进措施 院感管理组织机构医院感染管理小组组长由科室主任或护士长担任，临床科室有临床医院感染管理小组，制定有本科室院感管理制度并组织实施 医院感染管理小组每月召开一次会议并解决实际问题（遇有特殊情况随时召开） 将医院感染管理指标纳入医院质控内容 医院感染管理科（办公室）配备具有医院感染管理实际能力的专职人员，持有上岗证，人数能满足工作需要兼职人员每年接受医院感染管理专业知识学习与更新 有科室的医院感染管理工作总结和工作计划 对医院感染突发事件有应急管理程序和措施。有畅通迅捷的医院感染报告制度和网络 门诊急诊科、传染病门诊、儿科门诊与普通门诊分开 实行传染病预检分诊制度，分诊台配备必须的检查设备和防护用品 传染科门诊、肝炎、肠道门诊的诊室、人员、时间、器械固定。各诊室有流动水洗手设施，或有手消毒设备，肠道门诊设立专用厕所，专用观察室、有日常清洁、消毒制度及工作记录 治疗室、处置室、换药室、注射室布局合理，清洁区、污染区分区明确，标志清楚。有流动水洗手设施。 医护人员进入室内，应衣帽整洁，严格执行无菌技术操作规程 无菌物品必须做到一人一用一灭菌，无菌物品在有效期内使用 抽出的药液、开启的无菌液体须注明时间，超过2小时不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用

置于无菌储槽中的灭菌物品一经打开，使用时间最长不得超过24小时碘酒、酒精应密闭保存，每周更换2次，容器每周灭菌2次，容器上应标明失效曰期或者有效期 检验科布局是否合理，有无单独的清洗、消毒间；洗手设备完善；实验室门可自动关闭，出口有生物危险标志，细菌室应配备生物安全柜 人员个人防护规范：工作过程中穿工作服、戴工作帽；必要时穿隔离衣、戴口罩、手套；外出前洗手或手消毒；定期进行体检 静脉采血必须一人一针一管一带，微量采血应一人一针一管一片 报告单应消毒后发放，残留标本灭菌后按医疗废物处理 制定严格的病原微生物安全保管制度，作好病原微生物菌（毒）种和样本进出和储存的记录，建立档案制度，并指定专人负责。对高致病性病原微生物菌（毒）种和样本应当设专库或者专柜单独储存。 实验室在相关实验活动结束后，及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管，并作好记录。 院感管理科对医务人员和其他相关人员进行院感知识培训并有记录 定期进行环境卫生学、院感病例监测和消毒灭菌效果监测、分析、报告，对发现的问题有相应追踪反馈机制 能定期为临床医务人员提供细菌耐药及病原学检测的信息 对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施，并组织实施 对购进的消毒产品、一次性医疗卫生用品进行审核把关，索证建档，对其储存、使用及用后处理进行监督 医疗废物管理医疗废物管理制度健全，职责明确医疗废物分类收集 锐器放入利器盒或者防穿透的容器内 医疗废物包装物、容器标识清楚 医疗废物密闭运送 医疗废物运输流程合理 医疗废物交接登记制度健全，记录完整 医疗废物暂存符合要求 对相关工作人员的培训和防护到位有医疗废物遗撒泄露处理预案

医院感染管理方案督导检查表.doc

检查项目 医院感染防控 重点部门防控 重点环节防控 新江社区卫生服务中心 医院感染管理督导检查表 日期： 类别自查内容 1、紫外线灯管照射强度每半年监测一次是否 强度监测指示卡无过期是否。 消毒灭菌2、紫外线灯每周用酒精擦拭一次，灯管表面有灰尘、油污时随时擦拭效果和环是否。 境卫学监3、按要求规范使用消毒剂，戊二醛不得常规用于耐湿、耐高温器械的浸泡灭菌 测是否。. 4、含氯消毒剂现配现用，浓度配制及监测正确，每天更换是否。 5、科室按要求开展环境卫生学监测是否。 1、有消毒隔离制度是否。 2、布局流程合理，清洁区和污染区分区明确，标识清楚是否。 3、物品严格定位放置，标识明确；一次性物品与非一次物品应分层摆放是 否。 4、确保无菌物品无过期，无菌物品开启后注明开启日期、时间是否。治疗室 5、耐湿耐高温器械与物品应首选压力蒸汽灭菌是否。 6、治疗车、换药车上物品应摆放有序，上层为清洁区，下层为污染区，锐 换药室 器合置于车的侧面，进行病室的治疗车、换药车应配有速干手消毒剂是注射室 否。 处置室 7、止血带应一人一用一消毒是否。 8、各种治疗、护理及换药操作应按先清洁伤口，后感染伤口依次进行是 否。 9、流量表和氧气湿化瓶等正确处理是否。 10、室内设流动水洗手池、洗手液、干手物品、速干手水消毒剂等，手消毒 剂应标有启用时间，在有效期内使用是否。 1、诊室配有流动水洗手设施和清洁剂、手消毒剂及干手用品是否。 2、保持物体表面及诊疗床清洁，定期更换床单、枕套等，如有污染及时更换是否。 3、一次性医疗用品严禁重复使用，可重复使用的器械、物品使用后按规定清洗、消毒、 灭菌是否。 中医诊室 4、进行针灸穿刺操作时，严格执行无菌操作规程是否。 5、针灸针做到一人一针一用一灭菌是否。 6、火罐做到一人一用一消毒是否。 7、拔罐、刮痧、中药足浴等操作严格执行无菌技术操作规程，相关器具和物品做到一 人一用一消毒或一人一用一灭菌是否。 8、一次性针具、中药足浴一次性塑料袋连同足浴液严禁重复使用是否。 1、诊室环境清洁，操作前半小时停止清扫地面等工作，严禁在非清洁区进行注射准备 等工作是否。 2、皮试、胰岛素注射等操作时，严格执行注射器一人一针一管一用是否。 3、抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明开启日期和时间，开启后不超过 2 小时使用是否。 4、启封抽吸的各种溶媒不得超过24 小时是否。 安全注射5、灭菌物品（棉球、纱布等）一经打开，使用时间不得超过24 小时是否。 6、非一次性使用的碘酒、酒精的容器等应密闭保存，每周更换 2 次是否。 7、一次性小包装的瓶装碘酒、酒精，启封后注明时间，使用时间不超过7 天 是否。 8、碘酒、酒精100ml 以上 500ml 以下的，启封后注明时间，使用时间不超过30 天 是否。

应急检查表

序号内 容 检查内容检查情况 1组 织 体 系 1.是否依法设置相应的应急管理机构。 2.是否建立应急管理工作制度。 3.是否建立应急管理责任体系，， 是否明确单位主要负责人是应急管理第一责任人。 4.是否配备专职或兼职应急管理人员。 2应 急 救 援 队 伍 是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。 3应 急 物 资 装 备 1.是否按规定配备了应急救援器材。 2.是否建立了应急救援器材台账。应急器材台账是否与实 物相符。 3.重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材。

序号内 容 检查内容检查情况 4应 急 预 案 1.主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的 应急预案的职责。 2.是否按有关要求编制综合应急预案及相关专项 应急预案。 3.预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。 4.预案发布前是否进行论证或评审。 5.应急预案是否按要求向有关部门备案。 6.应急预案中应急组织和人员的职责分工是否明 确，应急程序和处置措施是否与本单位应急能力 相适应，应急保障措施是否满足本单位应急工作 要求，预案附件提供的信息是否准确。 7.应急预案与地方政府及其相关部门应急预案是 否相互衔接。 ８．综合应急预案是否涵盖应急组织机构及其职 责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、 应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 9.应急预案是否由本单位主要负责人签署公布。

市应急管理监督检查表 序号内 容 检查内容检查情况 5应 急 演 练 1.是否制定了年度应急演练计划。 2.综合应急预案、专项应急预案是否 能做到至少每年演练一次。是否有演 练方案和记录。 3.是否对应急演练进行书面评估总 结。 4.演练评估报告中是否有对应急预 案的改进建议。

中医院感染管理检查表

中医医院 感染管理检查表 科室名称：检查时间：检查者： 检查 项目 检查主要内容扣分存在的问题持续改进措施 院感管理组织机构医院感染管理小组组长由科室主任或护士长担任，临床科室有临床医院感染管理小组，制定有本科室院感管理制度并组织实施医院感染管理小组每月召开一次会议并解决实际问题（遇有特殊情况随时召开） 将医院感染管理指标纳入医院质控内容 医院感染管理科（办公室）配备具有医院感染管理实际能力的专职人员，持有上岗证，人数能满足工作需要 兼职人员每年接受医院感染管理专业知识学习与更新 有科室的医院感染管理工作总结和工作计划 对医院感染突发事件有应急管理程序和措施。有畅通迅捷的医院感染报告制度和网络 门诊急诊科、传染病门诊、儿科门诊与普通门诊分开 实行传染病预检分诊制度，分诊台配备必须的检查设备和防护用品 传染科门诊、肝炎、肠道门诊的诊室、人员、时间、器械固定。各诊室有流动水洗手设施，或有手消毒设备，肠道门诊设立专用厕所，专用观察室、有日常清洁、消毒制度及工作记录 急诊科（ICU）布局合理，分治疗室（区）和监护区，治疗室（区）设流动水洗手设施 感染病人和非感染病人分开，特殊感染病人单独安置 医护人员进入ICU必须戴帽子、口罩、穿专用工作衣、鞋，接触每一个病人前后均洗手 严格探视制度，限制探视人数，进入时有防护措施 每月对医护人员的手、消毒液、空气、物体表面消毒效果进行卫生学监测并有监测记录 治疗室、处置室、换药室、注射室布局合理，清洁区、污染区分区明确，标志清楚。有流动水洗手设施。 医护人员进入室内，应衣帽整洁，严格执行无菌技术操作规程

无菌物品必须做到一人一用一灭菌，无菌物品在有效期内使用 抽出的药液、开启的无菌液体须注明时间，超过2小时不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用

质量管理体系审核检查表

质量管理体系审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员： 审核日期：标准条款审核要点及方法客观证据评定1．请管代谈谈的策划、运行时间及建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进？ 4．1 2．请总经理谈谈企业的主要管理过程的四大过程有哪些，总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照循环的规律来确定和 8.1 管理？ 3．企业过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有 8.5.1 效运行和监控？ 4．企业及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（8。1 8。5。1） 5．企业是否存对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业是否明确，实施了控制？ 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？ 2．索要的文件清单，看范围是否包括了标准4.2.1条款规定的所有文件,即企业要求的所有文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、4．2．3 所处层次执行，以确保文件的适宜性、有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使用场所或岗文件控制位？执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前4.2.2) 是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标识，保持清晰，易于识别和检查？ 7．问企业

应急管理检查表

应急管理检查表．

：1附件安全生产应急管理执法检查表处理意见（整改序项检查依据检查内容检查情况或行政处罚）号目1.是否依法设置安全生产应急管理机构。是否建立应急管理工作制度2《安全生产法》第条、第五条、第十1是否建立安全生产应急管理责任体系是否明确企3条主要负责人是安全生产应急管理第一责任人是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员4 1是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍《安全生产法是否与邻2因生产规模较小未建立应急救援队伍的第七十六条第一款救援队伍签订救援协议第七十九条2 要求AQ/1003针对矿山救护队队伍是否按（《煤矿安全规程到质量标准化等级全监管总局8队伍建设和人员配备等是否符针对矿山救护队4第六百七十六条令相关规定要求第六百九十九条《矿山救护规程1是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资AQ/1002是否建立了应急救援器材台账4.4,7.3,7. 《矿山救护队质量3是否建立了应急救援物资储备台账准化考核规范4应急器材台账是否与实

物相符AQ/1004.《安全生产违法行5应急物资储备台账是否与实物相符（安行政处罚办法3重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维6监管总局令1号修改公布，7保养记录第四十六条是否处于良各种报警装置和应急救援设备设施7《危险化学品单位状态，能够正常运转急物资配备要求重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材8GB30077-201灭火是否配备救援车辆及通信针对矿山救护队9侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习练等设施。 2 （整改处理意见序项检查情况检查内容检查依据或行政处罚）号目主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急1. 各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案的职责，预案规定的职责。是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡。23预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查预案发布前是否进行论证或评审45应急预案是否按要求向有关部门备案《安全生产法第十八条，第二十6是否定期开展应急预案评估条，第七十八条，九十四条应急预案是否及时修订并备案7《生产安全事故应预案管理办法（安生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职84监管总局8号令分工是否明确应急程序和处置措施是否与本企业应第五条，第七条，能力相适应应急保障措施是否满足本企业应急工作八条，第十三条，求，预案附件提供的信息是否准确十五条，第十六条第十九条第十八条9第二十四条第一款第四十五条生产经营单位的综

质量管理体系检查表序号

ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过

称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需

医院感染管理持续改进记录本

医院感染管理质量检查及持续改进记录本 科室 年度

目录 一、科室医院感染管理小组组织建设 (1) 医院感染管理小组质量控制要求 (1) 科室医院感染管理小组成员名单 (1) 医院感染管理小组职责 (2) 二、科室医院感染管理质量评价细则 (3) 门诊手术室医院感染管理质量评价细则（100分） (3) 消毒供应中心医院感染管理质量评价细则（100分） (4) 检验科医院感染管理质量评价细则（100分） (6) 门诊医院感染管理检查表（100分） (7) 彩超室医院感染管理检查表（100分） (8) 儿童保健科医院感染管理检查表（100分） (9) 儿童康复中心医院感染管理检查表（100分） (10) 婚检科医院感染管理检查表（100分） (11) 药剂科医院感染管理检查表（100分） (12)

医疗废物医院感染管理评价细则（100分） (13) 三、医院感染管理科室检查 (15) 科室医院感染管理自查记录 (15) 四、医院感染管理知识培训与考核 (27) 医院感染培训记录要求 (27) 科室院感知识技能培训考核计划 (28) 科室医院感染管理培训考核记录 (29) 五、医院感染管理年度工作总结 (41) 科室医院感染管理年度工作总结 (41)

一、科室医院感染管理小组组织建设 医院感染管理小组质量控制要求 一、各科室应按照医院相关要求成立以科主任、护士长为主要成员 的科室医院感染管理小组。 二、按照医院感染管理小组职责要求，制定本科室医务人员医院感 染管理知识技能培训考核计划并落实；每月组织本科室在医院感染管理组织制度、消毒隔离、无菌技术操作、手卫生、医疗废物管理、环境管理等方面进行自查；落实本科室医源性感染的预防和控制措施等医院感染管理工作。 三、各科室医院感染管理小组每月对自查存在的问题进行整理记 录、及时组织科室人员讨论分析原因、落实责任并能追溯、制定整改措施，持续质量改进。 四、对不按时进行自查或对存在的问题无讨论、无整改、无效果评 价的科室，扣除当月医院感染管理质量10分；并通报相关科室。 科室医院感染管理小组成员名单 根据卫生部《医院感染管理办法》，建立本科室医院感染管理小组，名单如下： 组长： 成员：