软件研发流程管理办法

软件研发流程管理办法

为加强对软件研发工作的管理，缩短开发周期，提高开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发流程管理办法。

第一章、总则

为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发流程的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。

1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。

2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。

3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、测试、试运行、系统上线和产品维护。

第二章、阶段成果

根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。

1、立项：市场需求合同或项目立项单。

2、需求分析：软件需求分析报告。

3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。

4、详细设计：详细设计说明书，包括数据库设计、软件接口说明等。

5、软件实现：软件源代码、源代码说明或者注释。

6、产品测试：测试报告。

7、产品发布：产品说明书或使用手册。

软件过程成果表：

阶段形成文档职责及文档成果描述负责人备注

需求阶段项目立项报告(Word) 明确甲乙双方责任及义务项目经理

大部分业务建模

和需求，少部分

分析设计

业务需求说明书

(Word)

需求定义，阐述业务范围及内容

项目经理/需求分

析工程师

设计阶段业务流程总体设计

书、详细设计说明书

(Word/Visio)

讨论项目的技术架构和可能存在的技术难点，梳

理业务流程，统一开发规则和风格等

项目经理/架构师

大部分分析设

计，开始考虑部

署

数据库关系设计图

(PowerDesigner)

项目所需要使用的数据库的结构图和流程图数据库设计工程师

任务分配文档(Word) 明确每个组员的开发任务及职责项目经理

业务变更文档(Word) 记录开发过程中用户提出的业务需求变更情况

项目经理/需求分

析工程师

实现

阶段源代码及代码注释

可以部署的成果，以及生成成果的源代码以及数

据库文件

软件开发工程师

最终软件开发的

成果

测试阶段项目测试报告(Word) 验证系统功能与性能的记录测试工程师

反复测试直至系

统稳定

用户使用手册(Word) 方便用户使用软件而提供的使用说明书测试工程师

上线项目验收报告(Word) 记录甲乙双方签订项目验收报告项目经理部署及维护第三章、岗位设置

根据软件开发过程，主要分为分析、开发和测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统概要设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写；测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，软件开发工程师和测试工程师的岗位设置。

岗位工作内容责任

项目经理1、选定项目组成员，成立项目组，安排任务分工。

2、与客户进行沟通和协调(业务需求或非业务需求方面)，以及需求调研工作。

3、制定项目开发计划，包括需求，设计，编码，测试这几个阶段的计划。

4、制定小组开发进度表, 对组内人员工作进度监控。

5、对文档的质量进行检查、把关。

6、定期召开项目会议，把控项目进度。

1、对客户的沟通协调工作负责。

2、对软件的开发效率、质量负

责。

3、对文档质量负责。

4、对整个项目的进度，质量等

负责。

需求分析工程师1、与客户进行沟通，负责需求调研工作，汇总需求分析文档，并编写系统总体设计方

案。

2、遇见需求变更时，分析需求变更内容，并与项目经理一起负责对需求变更进行评估。

3、与软件开发工程师一起完成详细设计文档的编写。

1、对用户需求分析的质量负责。

2、对项目组所有成员正确理解

项目需求负责。

软件开发工程师1、与项目经理沟通和确认某个模块的需求和实现方法。

2、负责某个模块的代码编写、维护。

3、对其他模块的代码的维护。

4、负责与测试人员的交互，处理测试人员的问题。

1、对项目整体设计流程负责。

2、对自己模块的开发效率和质

量负责。

测试

工程师1、根据用户需求分析和系统总体设计，对系统的功能、性能异常进行测试。

2、编写测试文档和软件操作手册。

1、对测试的质量负责。

2、对测试文档和操作手册的质

量负责。

第四章、项目立项

1、需求分析工程师进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。

2、根据项目可行情况成立项目开发小组，制定软件开发计划，确定项目经理，并由所领导和项目经理共同确定具体项目配置，知识技能要求，团队成员及团队的角色。

第五章、项目计划与监控

1、以项目为单位，项目经理负责整个项目的计划、组织和控制。

2、在整个项目过程中，项目经理定期检查项目进度和完成情况，调整人员分工和安排。

3、项目计划需要变更时，需要明确变更内容并及时汇报。项目经理需要说明变更原因并及时告知所领导审核，以便根据变更内容及时调整计划。

第六章、需求分析

1、对用户提出的需求进行分析汇总，梳理用户的业务流程和详细的功能定义。

2、做出简单的界面原型，与客户进行有效的沟通，编写需求详细说明书。

3、遇见需求变更时，分析需求变更内容，并与项目经理一起负责对需求变更进行评估并及时告知所领导审核，以便根据变更内容及时调整计划。

第七章、总体设计

1、在该阶段确定总体结构和软件开发架构，文件命名规范等。可按软件需求划分子系统，也可直接定义目标系统的功能模块及各个功能模块的关系。

2、确定软件模块结构，给出每个功能模块的功能描述，并完成系统概要设计说明书。

3、完成数据库的设计，并编写数据库设计说明书。

4、完成的文档需提交公司进行归档管理。

第八章、详细设计

1、调整前一步设计的不足，确认各模块之间的详细接口信息。

2、设计功能使用的具体描述、行为者、前置条件、后置条件、UI描述、业务流程/子流程/分支流程，界面说明等。

3、汇总并提交所有相关文档，审核确认质量和进度。

第九章、软件实现

1、项目组根据概要设计说明书、详细设计说明书制定系统实现计划。

2、选择软件工具，明确项目成员的职责分工，按照编码规范和详细设计实现软件功能。

3、代码应满足结构良好，清晰易读，且与设计一致，符合编码规范。

4、开发人员需要在软件实现过程中编写软件功能说明或源代码注释。

5、开发人员处理测试人员反馈的测试问题，直至系统运行稳定。

6、汇总并提交所有相关文档，并连同源代码一并及时提交SVN保存。

第十章、软件测试

1、制定测试计划，按阶段设计进行测试，并将测试结果记录，反馈给开发人员调整。

2、完成测试文档、操作手册、安装手册的编写。

第十一章、系统上线

1、根据软件特点、客户需求进行软件部署。

2、项目组根据系统运行情况对系统进行优化，记录系统问题和处理后的版本。

第十二章、用户培训

1、确定培训时间、培训地点，向用户进行系统使用培训、操作指导及提供软件操作手册。

2、保留培训签到表，用户意见等存档。

第十三章、产品维护

1、按照合同要求，安排项目主要开发人员做为维护人员对系统进行技术支持。

2、若系统存在需求变更或调整，记录变更原因，并按照合同内对软件变更的要求对系统进行维护。

第十四章、源码和文档

1、源代码/文档管理采用版本控制软件TortoiseSVN。

2、按项目的阶段性及时上传源代码和相关文档。项目经理负责检查跟进，所领导不定时抽查。

第十五章、质量检查

1、项目经理按工作计划定期跟踪检查各成员的工作完成情况，并根据业务需求、概要设计等审核各功能模块完成质量，特别是新员工的工作进展。

2、若在开发过程中遇到疑难问题，项目经理负责组织项目成员，通过集体讨论等方式获得最终解决方案以保证项目质量。若存在重大问题，需及时上报所领导。

第十六章、文档规范

1、需按照软件实施的阶段落实成果，参照第二章《软件过程成果表》。

2、如果客户有特殊要求，可按照客户要求的规范完成。并将最终成果上传SVN 归档。

第十七章、软件变更

为规范软件变更与维护管理，特制定本章办法。该办法适用于应用系统开发完毕并正式上线、移交给客户方之后的运行支持及系统变更工作。

1、系统变更工作可分为功能完善维护和系统缺陷修改。

2、客户提出系统变更需求，项目经理同开发人员一起根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度进行相应处理，同时将变更需求整理成书名文档。

3、系统变更实现过程按照软件开发过程规定进行，遵循软件开发过程统一的编码标准和版本控制，并经过测试通过才能完成部署和上线。

4、在系统变更完成并经过客户确认后，开发人员将系统变更文档上传SVN归档。

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打造全网一站式需求

管理制度及业务流程管理办法-(实用版)

管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研

讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。

制度制定发布执行管理流程

制度制定、修订、发布、执行管理流程 （行政内部） 第一条：总则 为完善行政工作流程，加强行政工作的规范化，保障规章制度的有效实施，提高行政工作效率和效果，特制定本规定。 第二条：规章制度的制定 1、制度的草拟： 行政人事部根据公司经营管理的需要，草拟符合公司管理要求的各项规章制度； 职能部门及分子公司根据自身经营需要订立部门规章或管理制度，可由各职能部门及分子公司自行拟订。 2、行政人事部草拟的各项规章制度，经适用部门或公司主要负责人对制度的实用性、可操作性进行审核，并提出修改建议。 部门及分子公司拟定的各种规章制度，须经综合管理部对制度的合法性、合理性进行审查，并提出修改意见。 审核、审查规章制度必须在五个工作日内结束。 3、行政人事部、其他拟订制度的部门或分子公司应根据修改建议或意见，做好制度的修正工作。 4、经审核、审查的规章制度修正后，由行政人事部牵头，召集相关部门负责人会签制度。 5、制度会签后，由行政人事部公布，各部门及分子公司须落实执行。

6、新制度试行三个月，在执行过程中须检查制度的合理性、实用性、可行性；在确定符合公司需要的情况下，报经执行董事审批。 第三条：规章制度的修订 1、行政人事部定期检查公司已有制度的执行状况，发现规章制度在合法性、实用性等方面影响到公司经营环境时，应主动提出修订。 2、职能部门及分子公司发现部门规章或公司制度影响公司经营时，也可以提出修订。 3、制定修订的内容在合法性的前提下，对修订的制度条款进行列表分析，说明原因。 4、制度修订的过程参照制度制定流程：草拟、审核、修正、会签、审批，原则上，修订制度须在十个工作日内完成。 5、修订后制度，须重新编号，标明版本级次。 第四条：规章制度的发布 1、新订或修订的规章制度，在执行董事审批后，由行政人事部适合的场所进行公布；同时以邮件方式，将规章制度发送给各部门及分子公司负责人。 2、部门及分子公司制定的规章制度，均经行政人事部备案。行政人事部可协助职能部门公布，并组织部门内部实施，或由部门自行实施。 3、行政人事部、其他职能部门及分子公司负责人均对公布的所有规章制度存在宣导或督导义务。 4、公布的新制度或修订的制度，各职能部门及分子公司须于1周内组织本部门（或公司）人员学习。 新进员工入职时由行政人事部组织学习规章制度。 第五条：规章制度的执行

档案管理业务流程(DOC格式)

节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理1．人力资源信息管理

1.1为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类 第一类：履历材料； 第二类：自传材料； 第三类：鉴定、考核、考察材料； 第四类：学历和评聘材料； 第五类：政治面貌材料； 第六类：奖励材料； 第七类：处分材料； 第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料； 第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1行政人事部文件 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 4.1.2公司文件 包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件 包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。 4.2 员工人事档案管理 4.2.1 行政人事部负责管理（建立、接转、保存、整理）员工的人事档案。 4.2.2 行政人事部一般情况在员工试用期满，办理员工档案转入事宜。

硬件测试及方案定义技术

课程大纲 硬件测试技术硬件测试概述 测试前准备 硬件测试的种类与操作 硬件测试的级别 可靠性测试 测试问题解决 测试效果评估 硬件测试参考的通信技术标准测试规范制定 测试人员的培养 2005年9月2005年9月 硬件测试概述 1、硬件测试的概念 测试是为了发现错误而执行操作的过程 测试是为了证明设计有错，而不是证明设计无错误一个好的测试用例是在于它能发现至今未发现的错误一个成功的测试是发现了“至今未发现的错误”的测试 硬件测试概述 2、硬件测试的目的 测试的目的决定了如何去组织测试。如果测试的目的是为了尽可能多地找出错误，那么测试就应该直接针对设计比较复杂的部分或是以前出错比较多的位置。如果测试目的是为了给最终用户提供具有一定可信度的质量评价，那么测试就应该直接针对在实际应用中会经常用到的商业假设。 综合评估，决定产品的测试方向！

3、硬件测试的目标——产品的零缺陷 关注点：产品规格功能的实现，性能指标，可靠性，可测试性，易用性等。 实现的保障：产品的零缺陷构筑于最底层的设计，源于每一个函数、每一行代码、每一部分单元电路及每一个电信号。测试就是要排除每一处故障和每一处隐患，从而构建一个零缺陷的产品。 MTBF不是计算出来的，而是设计出来的。4、硬件测试的意义 测试并不仅仅是为了要找出错误。通过分析错误产生的原因和错误的分布特征，可以帮助项目管理者发现当前设计过程的缺陷，以便改进。同时，这种分析也能帮助我们设计出有针对性地检测方法，改善测试的有效性。 没有发现错误的测试也是有价值的，完整的测试是评定测试质量的一种方法。 2005年9月2005年9月 硬件测试概述 5、目前业界硬件测试的开展状况 随着质量的进一步要求，硬件测试工作在产品研发阶段的投入比例已经向测试倾斜，许多知名的国际企业，硬件测试人员的数量要远大于开发人员。而且对于硬件测试人员的技术水平要求也要大于开发人员。 硬件测试概述 6、硬件测试在企业价值链中的地位 ——采购——研发——测试——生产——销售—— 测试是每项成功产品的必经环节

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

公司内部管理制度发布流程

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公司内部管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。 一、管理制度制定要求： 1、制定要求： 根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。 2、制度表头填写要求： 2.1、文件名：文件名称 2.2、文件类型： “管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。 “流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定； “作业指导书”，即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充。 “产品标准”，即对产品品质的基本要求做出规定的文件。 2.3、文件号： “管理制度”“流程”是以流程制度的主导部门加上文件序号的方式，如：业务001，财务 002。 “作业指导书”“产品标准”是以归属“管理制度”“流程”的文件号加上文件序号的方式， 如业务001—003，财务002—001。 2.4、页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。 2.5、修改号：修改的次数，如00表示未修改过，01表示第一次修改。 2.6、版本号：以文件撰写或修订日期加修改号为版本号，如090305—01。 2.7、编辑人：流程制度发起人。 2.8、修改人：修改流程制度的发起人。 2.9、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。 2.10、签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总经理签发。 2.11、生效日期：签发人签发当日日期。 2.12、发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，流程制度复核人确定。 3、格式要求： 制度标题，宋体，三号字，加粗，居中；章节标题，宋体，小四加粗，居中；段落标题，宋体，小四加粗；正文，宋体，小四，行间距固定值20磅，首行缩进2字符。 4、文件署名与日期： 署名为，日期为发布签发日期。 二、流程制度发布程序： 1、流程制度的编辑：由制度发起部门、制度发起人撰写。

硬件开发管理办法及流程图

硬件开发管理流程 1目的 1.1使开发人员的开发工作能够按照一定的程序进行，保证开发工作的顺 利进行。 1.2使开发工作的管理流程化，保证开发产品的品质。 1.3确保有较高的开发与管理效率。 2范围 2.1本流程适用于硬件部产品硬件开发过程。 3职责 3.1由硬件部负责产品的硬件开发，修正及发行相关文件。 3.2由品管部负责产品开发过程的审核、监督与产品质量的控制、评定。4定义 4.1PCB：Printed Circuit Board印刷电路板 4.2BOM：Bill Of Material 材料表 5程序 5.1新产品硬件开发程序 5.1.1接收新需求 5.1.1.1由市场部提交已通过可行性分析的《客户需求明细》。 5.1.2硬件部针对客户产品需求进行详细硬件参数分析，制定设计方案 与规划，并填写《硬件开发设计规划》 5.1.3原理图设计 5.1.3.1硬件部完成产品原理图设计。 5.1.3.2同部门相关人员负责原理图设计的检查与审核，如不通过 则进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.4PCB设计 5.1.4.1硬件部依据本公司PCB设计规范完成PCB图设计。 5.1.4.2同部门相关人员负责PCB设计的检查与审核，如不通过则 进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.5PCB光绘文件设计 5.1.5.1PCB设计完成并通过审核后，出相应光绘文件。 5.1.5.2同部门相关人员负责光绘文件的检查与审核，如不通过则 进行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.6BOM表设计 5.1. 6.1根据原理图出相应产品BOM表。 5.1. 6.2同部门相关人员负责BOM表的检查与审核，如不通过则进 行修改，并填写《硬件设计记录表》。 5.1.7PCB打样，申请器件样片 5.1.7.1硬件部将PCB光绘文件及《PCB制作申请表》交至采购部 门联系安排PCB板打样。 5.1.7.2硬件部到材料库领用配套调试所需的器件，如材料库没有 的，硬件部将欠缺的器件清单交至采购部进行采购。 5.1.8焊接与装配样板 5.1.8.1PCB打样完成后，硬件部负责完成样板的器件焊接与装配。

流程和制度建设及持续改进管理办法

某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循 的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范 化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公司 流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进 工作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个 或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化的 具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。

第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、 战略性和及时性等三项原则: 全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性； 战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性:随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工 作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进 工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结；同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。

硬件设计流程

硬件设计流程 一、硬件设计 １．1单板设计需求 单板设计之前需要明确单板的设计需求。单板的功能属性。单板的设计目的，使用场合,具体需求包括: 1.单板外部接口的种类，接口的数量，电气属性即电平标准。 2.单板内部的接口种类，电气属性。 3.单板外部输入电源大小 4.单板的尺寸 5.单板的使用场合,防护标准 若设计中需要用到CPU，需要确定设计中需要用到的FLASH大小和需求的内存的大小和ＣPU的处理能力。单板设计需求中需要明确单板的名字和版本并且要以文档的形式表现出来，是后续单板设计和追溯的主要依据。 单板设计需求完成之后,需要召开项目评审会，需要对设计需求说明中各类需求逐个确认。当各类需求均满足设计需要时则进入下一步。 １.2 单板设计说明 单板需求明确后,需要开始编写单板设计说明。其中需要包括单板设计所需要的各种信息如： 1.单板设计详细方案，需要具体到用到什么芯片,什么接口。 2.器件选型，器件选型需要满足设计的需求。 3.单板功耗、单板选型之后需要确定单板的功耗，为单板散热和电源设计提供依据 4.电源设计、电源设计需要包含单板中需要用到的各类电源。若相同的电源需要做隔离 的需要做需要详细指出。 5.时钟设计，单板若是用到多种时钟，则需要描述时钟的设计方法，时钟拓扑。 6.单板的实际尺寸 7.详细描述各个功能模块给出详细的设计方法 8.详细描述各接口的设计方法和接口的电气属性。 若设计模块有多种设计方法,选择在本设计中最佳的设计方案。若软件对单板中用到的器件有独特的要求，需要明确指出（如对某些制定管脚的使用情况）。除了各个功能模块之外单板设计说明中需要详细描述接口的防护方法。设计说明需要以文档的形式给出，是单板设计过程中重要的文档,其中需要包括单板的名称和单板的版本。如果有条件单板设计说明完成后项目中进行评审。 1.3原理图设计 设计说明完成之后就要开始单板的原理图设计,单板设计说明是单板原理图设计的重要依据。原理图设计之气需要确定单板设计用用到的各个器件原理图库中是否具有原理图符号,如果没有需要提前绘制。新绘制的原理图符号需要反应器件的电气属性,器件型号，最好包含品号信息，绘制完成之后将其放到相应的库中,原理图设计需要包含: 1.各个器件接口的正确电气连接。 2.原理图中的各个器件需要有单独的位号。 3.原理图中需要包含安装孔和定位孔。 4.原理图中的兼容设计或者在实际应用中不需要焊接的器件需要在原理图中明确标出。 原理图的名字需要和单板的名字一致。考虑到单板上所用器件可能会有较长的采购周

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公司内部管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。 一、管理制度制定要求： 1、制定要求： 根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。 2、制度表头填写要求： 2.1、文件名：文件名称 2.2、文件类型： “管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。 “流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定； “作业指导书”，即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是 对流程的补充。 “产品标准”，即对产品品质的基本要求做出规定的文件。 2.3、文件号： “管理制度”“流程”是以流程制度的主导部门加上文件序号的方式， 如：业务001，财务002。 “作业指导书”“产品标准”是以归属“管理制度”“流程”的文件号 加上文件序号的方式，如业务001—003，财务002—001。 2.4、页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。 2.5、修改号：修改的次数，如00表示未修改过，01表示第一次修改。 2.6、版本号：以文件撰写或修订日期加修改号为版本号，如090305—01。 2.7、编辑人：流程制度发起人。 2.8、修改人：修改流程制度的发起人。 2.9、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。 2.10、签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总 经理签发。 2.11、生效日期：签发人签发当日日期。 2.12、发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，流程制度复核人确定。

收音机调试步骤及调试方法.

收音机调试步骤及调试方法 一．AM、IF中频调试 1、仪器接线图 扫频仪频标点频率为：450KHZ、455KHZ 、460KHZ或460KHZ、465KHZ 、 470KHZ。 扫频仪 1、检波输出 2、3正负电源4、RF信号输入5、检波输入（INPUT）6频标点 信号输入（PUISE INPUT）7、水平信号输入（HOR、INPUT） 2：测试点及信号的连接： A：正负电源测试点（如电路板中的CD4两端或AC输入端） 正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。 B：RF射频信号输入（如CD2003的○4脚输入）。 RF射频信号由扫频仪输出后接到衰减器输入端，经衰减器衰减后输出端接到测试架上的RF输入端，在测试架上再串联一个10PF 的瓷片电容后，从电路中的变频输出端加入RF信号 将AM的振荡信号短路（即PVC的振荡联短路），或将AM天线RF输入端与高频地短路，（如CD2003○16与PVC地脚短路。） C：检波输出端（如CD2003○11脚为检波输出端） 从IC检波输出端串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。再连接到显示器前面的INPUT端口上以观察波形。

3．调试方法及调试标准 将收音机的电源开关打开并将波段开关切换到AM波段状态，调整中频中周磁帽使波形幅度达到最大（一般为原色或黄色的中周）， 并且以水平线Y轴为基准点，看波形的左右两半边的弧度应基本对 称，以确保基增益达到最大、选择性达到最佳。如图 标准：波形左右两边的弧度基本等等幅相对称， 455KHZ频率在 波形顶端为最理想，偏差不超过±5KHZ。。如果中频无须调试的，则 经标准样机的波形幅度为参考，观察每台机的波形幅度不应小于标准 样机的幅度的3-5DB，一般在显示器上相差为一个方格。 二、FM IF中频调试 １、器接线图 ①扫频仪频率分别为10.6MHZ,10.7MHZ,10.8MHZ至少三个频率点。 1、检波输出 2、3正负电源4、RF信号输入5、检波输入（INPUT）6频标 点信号输入（PUISE INPUT）7、水平信号输入（HOR、INPUT） ②测试点及信号连接；

制度流程管理制度

1 总述 1.1 制度/流程管理流程树 ： 1.2 目的 为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。 1.3 范围 本制度适用于公司所有部门。 1.4 职责 1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临 时规定等的协调管理。 1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制

定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅 备案及审核是否与公司规定冲突。 1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。 1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。 1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。 1.5 定义、分类及编号规则 1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受 控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件； 按相关体系文件编号规则编号。 1.5.2 受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章； 按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理 类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章； 按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规 章。 按部门分类。 1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的 综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发 布，作为共同遵守的准则和依据。 按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准； 1.5.6 基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导 意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。 1.5.7 技术标准：对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准：对需协调统一的管理事项（如与实施及保障开发、生产、质量、 能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重 复性事项）所制订的标准。 1.5.9 工作标准：对需要协调统一的工作事项（即在执行相应技术标准和管理标

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公司管理制度发布流程1 公司管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。 一、管理制度发布流程图： 二、管理制度发布流程解释： 1、管理制度的起草：根据工作职责，由责任部门根据运营改善部制定的《管理制度模板》起草管理制度（填写《管理制度发布签发单》）。 2、征求意见：管理制度起草后由责任部门通过电子邮件或OA办公系统发给相关 部门或人员征求修改意见，并在规定的期限内反馈意见。 3、管理制度的讨论、修订：管理制度起草责任部门收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录。 4、审核：责任部门把制度修订稿交由运营改善部审核，运营改善部审核制度的格式，审核配套的附件、流程图是否齐全。 5、管理制度的复核：运营改善部审核通过后，交由责任部门的分管或协管领导复核。 6、管理制度的签发：分管或协管领导复核后，由公司执行董事签发。

7、管理制度的备案：管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》（原件）交由运营改善部备案。 8、管理制度的发布：运营改善部将制度原件备案后，由综合管理部通过公司OA 办公平台发布。 9、管理制度的执行：管理制度发布后，由运营改善部根据管理制度内容组织责任部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录。 10、管理制度执行情况的监督与评估：由责任部门对管理制度的执行情况进行监督，由运营改善部对管理制度组织年度评估。 管理制度发布签发单 说明：此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交运营改善部备案。讨论主要修改意见可另附页。 版本号由运营改善部统一编写。 管理制度模板 名称：XX制度（办法） 目录： 第一章…… 第二章…… 第三章……

档案管理业务流程

单位名称人事部流程名称档案管理工作流程层次 3 任务概要员工档案管理工作单位总经理/分管领导人事部员工 节点 A B C 1 2 3 4 5 7 提供材料开始 收集员工 人事材料 9 编制明细 目录 标识 编号 审批 结束 身份证明 学历学位证明 各类证书 招聘资料 试用转正文件 奖惩文件 绩效评估报告 劳动合同及附件 离职文件 各类人事通知单 归档 入库 8 6

任务名称节 点 任务程序、重点及标准时限相关资料 材料收集 程序 1、《员工登 记表》、 2、《个人简 历》 3、《相关材 料》 B2 由人事部建立公司员工的人事档案，档案材料包 括：个人简历、培训经历、资格认证证书、考核 奖惩材料、录用材料、其他材料等 每月1次 C2 员工应积极提供材料即时 统一装订1个工作日 重点 材料收集 标准 真实、严密、完整 档案编号标识 程序 B4 编制档案内容明细目录，形成人事档案目录一览 表 1个工作日A4 报上级审核1个工作日将档案编号，并做出标识1个工作日重点 档案编号，并做出标识 标准 准确、合格、严密 档案归档入库 程序 人事部应定期或不定期收集员工资料每月1次审核、分类、整理后查看是否符合要求即时 B7 按资料内容进行归档1个工作日B8 在档案明细表上补填相应内容，将档案入库1个工作日重点 档案归档入库 标准 准确、合格、严密

档案管理制度 节选公司《人事管理制度》第十章人事信息管理 1．人事信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司人事部组建人事信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人事管理软件，逐步实现人事管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类 第一类：履历材料； 第二类：自传材料； 第三类：鉴定、考核、考察材料； 第四类：学历和评聘材料； 第五类：政治面貌材料； 第六类：奖励材料； 第七类：处分材料； 第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料； 第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1人事部文件 (1) 人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人事工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由人事部经理自行建档保存。 4.1.2公司文件 新峰集团制造事业本部及集团公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件 包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务

硬件工程的调试一般步骤

如果是自己焊板子自己调，适合小规模系统 1.拿到PCB裸板时，检查加工的怎么样，测量一下电源地有没有短路的。 2. 焊接上电源芯片，通上电源，把电源调通，看看电压是不是都正常，纹波系数是否超标。 3. 焊上主控制器芯片（微处理器），及其相关最小外围电路，jtag调试，串口，ram，rom，就是先让最小系统跑起来。 如果jtag都是好的，写个hello，world看看cpu内核能部不能工作，调试外部的ram，rom。 写外设测试驱动，测试驱动很考量人的，一般是要由硬件工程师来干，但是就看水平怎么样了，总会出现硬件的人厌软件错误，软件的人厌硬件错误。 找外面焊接回来的板子也一样这个步骤。 板子突然不work了怎么办？ 1.测量电压 2.测量晶振（体）是否起振，注意晶体的输出幅值比较小，晶振则和其电压相差不大 3. 用无水酒精把板子擦洗一遍，应为在调试的过程中某些管脚总会搞进点污秽，引起短路，这个方法解决了我碰到过的大约40%左右的板子突然罢工。 4.尝试降低频率。 搞这个的人就是知识面越广越好，干过的系统越多越好，像v哥那样最nb "测量电压“这一个放第1充分说明了这位贤弟确实是实战中成长的。非常正确。加一条： 一定要把LED电路调通。从而，软件工程师可以通过LED发光颜色来调试板子

和硬件。。。 呵呵呵也算是比较务实的解决办法 想当年我也是这样调硬件的，就是没写帖子，哈哈， 我觉得不管是做硬件，还是软件，最重要的是思想，是分析问题的能力，逻辑思维一定要清晰， 没测一项就要能排除一些问题，不要做一些重复的测试，记不住就用本子写下来。 高手的经验几乎有些神似 虽说自己在硬件调试上远没有达到牛人级的水平，手上过的板子也没多少，但是硬件调试中遇到的记忆深刻或者让自己痛不欲生（呵呵，有点夸张，但有时就是如此）问题还是很有一些，自己也总结过一些东西，特别是每次看到学生在硬件调试时遇到问题难以克服而无助无辜无厘头的样子时，总是想写下点什么： 首先拿到打样的PCB板时，不急着焊元件，检查下PCB，有时候PCB本身就短路或开路，特别是电源部分，要是全部焊好后再找问题，会找死人的！ 其次调试时最好是一步步来（不要一次把所有元件全焊上），焊一部份调一部份。这样可以减少不必要的工作量，达到事半功倍的效果。先调电源，电源没有问题了，再往下调。 然后再调CUP的硬件部份，复位电压，晶振，CUP电压，地，及周围IC的电源，地。确认没有问题后，基本可以确认硬件没有什么大问题，接着通电进行整机调式，看看工作的状态是否与你理解的一样。如果出现问题，那对照原理，按

流程管理制度新版-制度流程

流程管理相关说明 一、目的： 企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最终决定企业的盈利能力。 通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者得职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和盈利能力的目的。 二、流程主体： 流程所有者：办公室主任。 流程承担者：流程管理专员。 流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员 注：有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释” 三、使用范围： 公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。 四、流程边界： 信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果 信息输出：流程文件 活动起点：发现流程编制与优化的需求 活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见 五、流程管理程序： 5.1管理程序流程图 5.2流程管理程序步骤 5.2.1流程需求 公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。 5.2.2流程编制 办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和

优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。 5.2.3审批及发文 根据流程的不同层次，按以下权限对流程进行审核审批并发文。 公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。 5.2.4流程培训 审核通过后，由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标，以确保流程运行后能达到流程要求的效果。 5.2.5流程运行 由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。 5.2.6执行监督 流程实施后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。 5.2.7质量审核 流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。 六、流程编写格式规范 6.1公司流程文件必须包含以下要素： 6.1.1流程的名称 6.1.2目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。 6.1.3适用范围：流程所适用的业务类型或范围。 6.1.4流程主体：流程中涉及的相关角色，具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。 6.1.5流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，保证流程的顺畅衔接。 流程边界由流程所有者和办公室共同确定。 信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。 信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。 活动起点：主体流程活动的起始点。 活动终点：主体流程活动的终止点。 6.1.6流程图：适用规范绘图符号及要求，通过图形模式描述流程过程。 6.1.7流程步骤：以文字方式详细描述流程步骤，注意各步骤必须有明确的活动主体。

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公司内部管理制度发布流程4 【最新资料，WORD文档，可编辑】 公司内部管理制度发布流程 管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。 一、管理制度制定要求： 1、制定要求： 根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。 2、制度表头填写要求： 2.1、文件名：文件名称 2.2、文件类型： “管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。 “流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定； “作业指导书”，即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充。

“产品标准”，即对产品品质的基本要求做出规定的文件。 2.3、文件号： “管理制度”“流程”是以流程制度的主导部门加上文件序号的方式， 如：业务001，财务002。 “作业指导书”“产品标准”是以归属“管理制度”“流程”的文件 号加上文件序号的方式，如业务001—003，财务002—001。 2.4、页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。 2.5、修改号：修改的次数，如00表示未修改过，01表示第一次修改。 2.6、版本号：以文件撰写或修订日期加修改号为版本号，如090305—01。 2.7、编辑人：流程制度发起人。 2.8、修改人：修改流程制度的发起人。 2.9、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。 2.10、签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总 经理签发。 2.11、生效日期：签发人签发当日日期。 2.12、发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，