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信息安全风险评估报告精品模板
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报告声明...................................................................................... 错误！未定义书签。委托方信息.................................................................................. 错误！未定义书签。受托方信息.................................................................................. 错误！未定义书签。风险评估报告单.......................................................................... 错误！未定义书签。
1.风险评估项目概述................................................................ 错误！未定义书签。
1.1.建设项目基本信息.......................................................... 错误！未定义书签。
1.2.风险评估实施单位基本情况.......................................... 错误！未定义书签。
1.3.风险评估活动概述.......................................................... 错误！未定义书签。
1.3.1.风险评估工作组织过程............................................ 错误！未定义书签。
1.3.
2.风险评估技术路线.................................................... 错误！未定义书签。
1.3.3.依据的技术标准及相关法规文件............................ 错误！未定义书签。
2.评估对象构成........................................................................ 错误！未定义书签。
2.1.评估对象描述.................................................................. 错误！未定义书签。
2.2.网络拓扑结构.................................................................. 错误！未定义书签。
2.3.网络边界描述.................................................................. 错误！未定义书签。
2.4.业务应用描述.................................................................. 错误！未定义书签。
2.5.子系统构成及定级.......................................................... 错误！未定义书签。
3.资产调查................................................................................ 错误！未定义书签。
3.1.资产赋值.......................................................................... 错误！未定义书签。
3.2.关键资产说明.................................................................. 错误！未定义书签。
4.威胁识别与分析 (4)
4.1.关键资产安全需求 (4)
4.2.关键资产威胁概要 (8)
4.3.威胁描述汇总 (21)
4.4.威胁赋值 (23)
5.脆弱性识别与分析 (26)
5.1.常规脆弱性描述 (26)
5.1.1.管理脆弱性 (26)
5.1.2.网络脆弱性 (26)
5.1.3.系统脆弱性 (26)
5.1.4.应用脆弱性 (26)
5.1.5.数据处理和存储脆弱性 (26)
5.1.6.灾备与应急响应脆弱性 (26)
5.1.7.物理脆弱性 (26)
5.2.脆弱性专项检查 (26)
5.2.1.木马病毒专项检查 (26)
5.2.2.服务器漏洞扫描专项检测 (27)
5.2.3.安全设备漏洞扫描专项检测 (38)
5.3.脆弱性综合列表 (41)
6.风险分析 (48)
6.1.关键资产的风险计算结果 (48)
6.2.关键资产的风险等级 (52)
6.2.1.风险等级列表 (52)
6.2.2.风险等级统计 (53)
6.2.3.基于脆弱性的风险排名 (53)
6.2.4.风险结果分析 (55)
7.综合分析与评价 (56)
7.1.综合风险评价 (56)
7.2.风险控制角度需要解决的问题 (57)
8.整改意见 (58)
9.注意事项................................................................................ 错误！未定义书签。
1.威胁识别与分析1.1.关键资产安全需求
资产类别重要资产名称
重要性程度
（重要等
级）
资产重要性
说明
安全需求
光纤交换机
Brocade 300
非常重要
（5）
保证xxxx系统
数据正常传输到
磁盘阵列的设
备。
可用性-系统可用性是
必需的，价值非常高；
保证各项系统数据正
常传输到磁盘阵列。
完整性-完整性价值非
常关键，除管理员外其
他任何用户不能修改
数据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
完整性-完整性价值非
常关键，除管理员外其
他任何用户不能修改
数据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
资产类别重要资产名称（重要等
级）
资产重要性
说明
安全需求
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
存储设备
磁盘阵列
HP EVA 4400
非常重要
（5）
xxxx系统数据
存储设备。
可用性-系统可用性是
必需的，价值非常高；
保证xxxx系统数据存
储功能持续正常运行。
完整性-完整性价值非
常关键，除管理员外其
他任何用户不能修改
数据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
保障设备UPS电源SANTAK
3C3 EX 30KS
重要（4）
机房电力保障的
重要设备。
可用性-系统可用性价
值较高；保证xxxx系
统供电工作正常。
完整性-完整性价值较
高；除授权人员外其他
任何用户不能修改数
据。
资产类别重要资产名称（重要等
级）
资产重要性
说明
安全需求
保密性-包含组织内部
可公开的信息，泄露将
会造成轻微损害。
完整性-完整性价值较
高，除授权人员外其他
任何用户不能修改数
据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
金农一期业务
系统
4（高）
部署在应用服务
器上。
可用性-系统可用性价
值较高；保证xxxx数
据正常采集。
完整性-完整性价值较
高，除授权人员外其他
任何用户不能修改数
据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
备份管理软件
Symantec
Backup
重要（4）
xxxx系统数据
备份管理软件。
可用性-系统可用性价
值较高；保证xxxx系
统数据备份管理功能
正常运行。
资产类别重要资产名称（重要等
级）
资产重要性
说明
安全需求
完整性-完整性价值较
高，除授权人员外其他
任何用户不能修改数
据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
内容管理软件
WCM-MUL-V60
网站群版
重要（4）用户数据采编。
可用性-系统可用性价
值较高；保证xxxx系
统数据的采编。
完整性-完整性价值较
高，除授权人员外其他
任何用户不能修改数
据。
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
数据xxxx系统数据非常重要
（5）
xxxx系统的核
心数据。
可用性-系统可用性是
必需的，价值非常高；
保证xxxx系统的核心
数据能够正常读取及
使用。
完整性-完整性价值非
常关键，除管理员外其
他任何用户不能修改
数据。
资产类别重要资产名称（重要等
级）
资产重要性
说明
安全需求
保密性-包含组织的重
要秘密，泄露将会造成
严重损害。
1.2.关键资产威胁概要
威胁是一种客观存在的，对组织及其资产构成潜在破坏的可能性因素，通过对“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx信息系统”关键资产进行调查，对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性等进行分析，如下表所示：关键资产名称威胁类型关注范围
核心交换机Quidway S3300 Series 操作失误（维护错误、操作失
误）
维护人员操作不当，导致交
换机服务异常或中断，导致
金农一期系统无法正常使
用。
社会工程（社会工程学破解）
流行的免费下载软件中捆
绑流氓软件、免费音乐中包
含病毒、网络钓鱼、垃圾电
子邮件中包括间谍软件等，
引起系统安全问题。
物理破坏（断电、消防、盗窃
和破坏）
物理断电导致关键设备停
止工作，服务中断。
火灾隐患威胁系统正常运
行。
滥用授权（非授权访问网络资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据）管理地址未与特定主机进行绑定，可导致非授权人员访问核心交换机，修改系统配置或数据，造成网络中断。
意外故障（设备硬件故障、传输设备故障）硬件故障、传输设备故障，可能导致整个中心机房网络中断，造成业务应用无法正常运行。
管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全）安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。
光纤交换机Brocade 300 操作失误（维护错误、操作失
误）
维护人员操作不当，导致交
换机服务异常或中断，导致
金农一期数据无法正常保
存到磁盘阵列。
物理破坏（断电、消防、盗窃
和破坏）
物理断电导致关键设备停
止工作，服务中断。
火灾隐患威胁系统正常运
行。
滥用授权（非授权访问网络资
源、滥用权限非正常修改系统
配置或数据）
管理地址未与特定主机进
行绑定，可导致非授权人员
访问光纤交换机，修改系统
配置或数据，造成数据存储
任务失败。
意外故障（设备硬件故障、传
输设备故障）
硬件故障、传输设备故障，
可能导致磁盘阵列无法连
接到网络，造成数据存储失败。
管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全）安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。
电信接入交换机Quidway S3300
Series 操作失误（维护错误、操作失
误）
维护人员操作不当，导致交
换机服务异常或中断，导致
金农一期系统无法通过互
联网访问。
物理破坏（断电、消防、盗窃
和破坏）
物理断电导致关键设备停
止工作，服务中断。
火灾隐患威胁系统正常运
行。
滥用授权（非授权访问网络资
源、滥用权限非正常修改系统
配置或数据）
管理地址未与特定主机进
行绑定，可导致非授权人员
访问电信接入交换机，修改
系统配置或数据，造成网络
中断。
意外故障（设备硬件故障、传
输设备故障）
设备硬件故障、传输设备故
障，可能导致所有终端的网
络传输中断，影响各办公室
用户接入网络。
管理不到位（管理制度和策略
不完善、管理规程遗失、职责
不明确、监督控管机制不健
全）
安全管理制度不完善，策略
执行无序，造成安全监管漏
洞和缺失。
电信出口路由器操作失误（维护错误、操作失维护人员操作不当，导致出
误）口路由器服务异常或中断，
影响地市州访问金农一期
系统。
物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。
火灾隐患威胁系统正常运行。
滥用授权（非授权访问网络资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据）管理地址未与特定主机进行绑定，可导致非授权人员访问电信出口路由器，修改系统配置或数据，造成互联网通信线路中断。
意外故障（设备硬件故障、传输设备故障）设备硬件故障、传输设备故障，可能导致所有终端的网络无法接入互联网。
管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全）安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。
数据库服务器漏洞利用（利用漏洞窃取信
息、利用漏洞破坏信息、利用
漏洞破坏系统）
非法入侵者利用漏洞侵入
系统篡改或破坏，可能导致
数据不可用或完整性丢失。
系统漏洞导致信息丢失、信
息破坏、系统破坏，服务不
可用。
恶意代码（病毒、木马、间谍
软件、窃听软件）
系统可能受到病毒、木马、
间谍软件、窃听软件的影
响。
物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。
火灾隐患威胁系统正常运行。
意外故障（设备硬件故障）硬件及系统故障导致系统不可用，服务中断。
管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全）安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。
数据库备份服务器漏洞利用（利用漏洞窃取信
息、利用漏洞破坏信息、利用
漏洞破坏系统）
非法入侵者利用漏洞侵入
系统篡改或破坏，可能导致
备份数据不可用或完整性
丢失。
恶意代码（病毒、木马、间谍
软件、窃听软件）
系统可能受到病毒、木马、
间谍软件、窃听软件的影
响。
物理破坏（断电、消防、盗窃
和破坏）
物理断电导致关键设备停
止工作，数据备份服务中
断。
火灾隐患威胁系统正常运
行。
意外故障（设备硬件故障）
服务器系统本身软硬件故
障导致数据备份不可用。管理不到位（管理制度和策略
不完善、管理规程遗失、职责
不明确、监督控管机制不健
全）
安全管理制度不完善，策略
执行无序，造成安全监管漏
洞和缺失。