经销商管理制度
福建长乐金达针纺有限公司经销商管理制度
1 目的
明确经销商的基本权利和义务，了解经销商选择的条件，以及更好地为经销商提供服务，并更好地与经销商合作，达到互惠共赢。
2 适用范围
针纺销售部各销售中心及各级经销商
3 内容
3.1总则
金达针纺经销商是指:与金达针纺签署经销合同，经金达针纺授权，依据合同约定并遵照金达针纺的各项规章政策，在双方约定的区域内合法销售金达针纺产品的具有独立法人资格的经济实体。
金达针纺坚持“服务客户、互惠共赢”的客户发展原则，与经销商进行良好的沟通与协作，努力服务经销商，提升经销商满意度，与经销商共同开拓金达针纺市场。
09年金达针纺继续推行总经销的销售模式，培养和发展忠诚度高的专营客户，与经销商建立战略同盟，提升经销商组织运营能力，提升经销商渠道终端掌控能力，实现品牌形象全面终端化和经销商盈利最大化。
本手册所称“金达公司”是指福建金达针纺有限公司；所称“金达针纺”是指福建金达针纺有限公司针纺本部；金达针纺经销商是指一级经销商。
3.2 经销商的基本权利和业务
3.2.1经销商的基本权利
金达针纺经销商在经销合同有效期内，享有以下权利：在授权范围内享有金达针纺品牌的使用权；在授权区域内销售金达针纺的产品并获取利润；享有金达针纺提供的相关培训及参加相应级别会议的权利；享受金达针纺提供的产品及售后方面的服务支持；对金达针纺工作人员违反合同和公司政策的行为进行投诉并获得答复的权利；经销商平台上发表意见、建议和评论的权利；下一年度的金达针纺经销商选择中，享有同等条件下的优先权；对金达针纺的各项销售政策在执行的前提下提出意见和建议的
权利；达到级别划分标准的经销商有权利选择是否进入本级别客户。
3.2.2经销商履行的义务
经销商是金达针纺的战略合作伙伴，是市场责任主体，承担以下义务：
1、遵守法律法规，认可企业文化
遵守国家和地方的法律法规，依法经营。具有和金达针纺积极的合作态度，认可金达公司的企业文化，愿意与公司一同发展，维护公司的品牌形象，忠实履行合同。接受金达针纺的监督、管理和考核。
2、配置必要资源，积极开拓市场
配置与销售任务相适应的资源，包括人力资源、仓储资源、运输资源、财务资源、信息资源。积极的推广和销售金达针纺产品，合理使用市场支持费用，完成合同约定的销售任务。配合金达针纺进行新品上市推广，努力调整产品结构。
3、建立分销体系，提升运营能力
建设和完善销售区域内的二级分销体系，不断提升组织运营能力，提升渠道终端掌控能力，按照合同约定建立二级分销体系、开发终端，市区市场深度分销，外埠市场广度覆盖。
4、维护市场秩序，抵制违法行为
严格遵守授权的销售区域，遵守金达公司的价格体系；抵制和配合打击侵权、假冒伪劣产品和不正当竞争等违法行为。
5、做好售后服务，避免危机发生
树立服务消费者的理念，及时反馈并处理所辖销售区域内的产品质量投诉，积极配合政府行政部门质量抽检等工作,承担危机公关事件处理的义务，协调各方面资源避免危机事件发生。
6、维护市场形象，管控市场资产
包括合理规范使用广促物料，充分宣传展示公司产品和文化；规范二级经销商和关键终端售点的形象；加强现代渠道品项、陈列、促销管理；展示柜做到“档柜相符”和“专柜专放”，达到陈列标准；保证主品的市场铺货率；快速推广新品；
7、完善物流体系，保障市场供应
储备合适库存，执行额定库存管理；加强仓储管理，管控产品日期，做到先进先出，改善物流配送工作，确保产品及时配送到二级分销商和终端。
8、建立信息系统，跟踪产品流向
使用资产管理系统，终端网络信息化管理；准确进销存数据；建立产品销售台帐，能够追踪产品销售流向，当需要回收部分批次的产品时，乙方能够提供销售去向（一直到终端），承担回收产品的责任。
3.3 经销商的选择
3.3.1经销商应该具备的基本条件
金达针纺选择的经销商应该具备以下基本条件：
1、独立的企业法人单位，在国家工商局正式注册（三证齐全），具有独立账号，具有经销针纺的相应经营范围，能独立开展对外经营业务；
2、具有良好的商业信誉，在当地有良好的社会关系及声誉，和工商、卫生等部门关系良好，无不良记录或者商业欺诈行为；
3、具有操作授权市场相适应的资源配置，财务状况良好；
4、经销商必须具有积极的合作态度，认可金达公司的企业文化和理念；
5、具有一定的针纺或者相近行业销售经验，具有一定的销售网络和终端管控能力；
6、承诺履行本手册规定的经销商的各项义务。
3.3.2经销商的选择程序
选择和更换经销商需要通过“招商”程序选定经销商。招商程序的原则是“公开、公平、公正”。
招商程序如下：
1、招商由销售中心组织实施，招商前销售中心应用便签的形式向销售部请示，销售部批准后开始招商；
2、在当地报纸或者电视台等媒体发布公开招商信息，发布信息时间维持3天以上，也可以经过市场调研邀请基本符合条件的公司参加，当地市场销售针纺前三位的经销
商必须邀请参加；
3、由各销售中心的客户服务专员负责接待电话报名，详细记录报名参加者的相关信息；
4、由各销售中心对报名的参加方进行初审，被选择的参加方应具备经销商的基本条件，条件适用上条的规定；
5、由各销售中心向通过初审的和邀请的参加方发放由销售部统一下发格式的《招商文件》；
6、由销售中心组建评审委员会，销售中心经理和区域经理必须参加，直接负责的城市经理和业务代表必须参加，销售部认为有必要参加的可以派员参加，评审委员会评委人数最少为三人；
7、公开洽谈和评估：参加方提交《招商文件》。评审委员会与每一参加方逐一洽谈和沟通，洽谈结束全体评委对参加方进行评估并进行实地考察评估；每个评委对每个参加方进行打分，打分使用统一《招商评分表》。全部洽谈结束后评审委员会进行合议，根据评委意见讨论确定中选方，合议过程必须制作会议纪要，全体评委签字；
8、参加方提交的《招商文件》、全体评委的《招商评分表》和会议纪要于结束后3天内原件寄回销售部，销售部将审核并备案；
9、选定经销商后按照公司规定程序办理增加经销商程序；
10、选定经销商后签订《经销合同书》，保证金到位，正式成为经销商；
11、每个通过初审的和邀请的参加方应该缴纳保证金RMB10000元，保证金用于保证招商过程中诚实信用，无虚假材料和虚假承诺。
3.3.3经销商合作关系的解除
当经销商有不履行经销商义务；违反合同情况较为严重；双方经营理念发生分歧；经营情况有较大变化；经营业绩不理想等情况，金达针纺将终止《经销商合同》，停止与经销商的合作，具体情况适用经销商合同的约定。
3.4经销商履约保证金管理
3.4.1履约保证金
1、履约保证金是经销商履行合同和经销商义务的保证。合同到期后，如经销商遵守公司的各项规定，无违约行为，公司将履约保证金无息返还经销商。如有违约，从保证金中扣除违约金后将剩余部分返还经销商。
2、经销商应在协议签订之日起10日内向公司交纳履约保证金。保证金交纳到位后，本合同生效，经销商取得公司的经销权。
3.4.2 09年保证金交纳额度
09年经销商所交纳的履约保证金按照经销商年度任务的1%，最低金额不能低于2万元，以5000元为单位向上取整。
3.4.3 保证金其他规定
1、在合作过程中如果经销商有违约行为，将扣除经销商所交纳的全部或者部分保证金。扣除经销商保证金的部分，经销商应该在3日内补齐，不能补齐的公司有权终止协议。如果经销商的违约行为给公司造成经济损失的，经销商应另外赔偿。
2、如果经销商未能达成约定的经营指标，按照《经销商合同》合同附件五的约定应该扣除或者返还部分市场支持费用的，如果经销商没有按时返还，公司将在经销商保证金中扣除。扣除保证金的部分，经销商应该在3日内补齐，不能补齐的公司有权终止协议。
3、经销商可自行将履约保证金汇往金达公司指定的账号上，汇款时需写明汇款用途：“履约保证金”，同时将汇款凭证传真至所在针纺销售中心办公室客户服务专员处。
4、经销商上交履约保证金不得由业务人员代汇款，如业务人员代汇款出现未达账款，金达针纺不承担任何责任。经销商汇出的履约保证金金额必须与经销合同里填写的保证金金额相符并及时与中心办公室核实。
5、公司给予经销商出具履约保证金收款凭证，请经销商收到后妥善留存。经销商在解除与金达针纺合作时，如完成销售任务且遵守公司相关规定，返还经销商交纳的履约保证金金额时，需返回公司给开具的保证金收款凭证。
3.5经销商配置要求
金达针纺经销商必须按照合同的约定配备相应的资源，以保障经销任务的完成，经销
商资源配置标准如下：
3.5.1人员配置要求
1、要求至少配置销售经理或主管1名，全面负责金达针纺产品在本区域的业务拓展、销售业务管理工作。
2、终端管理人员
1）市区终端管理员
每300个终端（市场所有销售针纺的终端）配置一名终端管理人员，负责终端的服务和管理，终端业务人员服从金达针纺派驻的业务人员管理，接受金达针纺的培训、和考核，按照金达针纺制定的工作标准工作。市区终端管理员由总经销配置。
2）外埠市场终端管理员
每200个终端配置一名终端管理人员，负责金达针纺产品终端的服务和管理，终端业务人员服从金达针纺的业务人员管理，接受金达针纺的培训，按照金达针纺的标准工作。外埠市场终端管理员由外埠市场1＋1分销商配置。
3、外埠业务员人员
外埠市场每200万销售任务配置一名业务人员，以保证乡镇市场客户的开发和维护管理。外埠业务人员由总经销配置。
4、其他人员配置：必须配置财务人员、开票人员、仓储管理人员确保业务顺利开展，便于及时分析数据，便于与金达针纺数据对接。
5、配送人员：根据实际情况确定，满足市场配送的需要。
3.5.2库房配置要求
1、经销商应该配置符合要求的库房以保证业务的正常进行，同时经销商应该配备适当的库存，保证市场的供货的连续性和平衡市场销量的波动性。
3.5.3车辆、资金要求
1、车辆配置以满足配送需求为原则，具体按照合同约定配置。
2、资金配置以满足业务运转为原则，包括保证金、流动资金、额定库存、投放展柜资金等。
3.6 09年金达针纺销售政策
3.6.1功能扣
1、09年金达针纺继续实行功能扣销售政策，功能扣为6％；
2、功能扣包括合同优惠、专营补贴、资源配置补贴和任务奖励四种形式；
3、经销商享受功能扣应该达到相应的标准，没有达到标准的，公司将扣除部分功能扣。
3.6.2促销费用
1、09年金达针纺将促销费用下放经销商使用；
2、促销费用采用不同产品不同比例的方式支付经销商；计算促销费用时应按照剔除功能扣的产品价格计算；
3、经销商应该将促销费用用于市场推广；
1）现代通路产品促销费用为专项费用，只用于现代渠道运作；
2）传统渠道产品的促销费用20％用于翻新06年度以前投放的展柜和整合行业展柜资源；
3）剩余传统渠道产品促销费用用于主推产品推广，其中30％用于渠道激励，70％用于消费者拉动；
4）对于公司统一安排的推广和促销活动，应该按照公司要求执行。
4、每月15日经销商应该向甲方提交次月的分销计划（包括销量和销售去向）和费用使用方案。
5、经销商应该完成主品销售任务、达到主品铺货率、达到现代渠道形象标准，否则公司扣除部分促销费用。
3.6.3广促物料使用
1、09年公司广促物料采购使用权交经销商，公司将广促物料费用交经销商使用；除了大宗广促物料公司统一采购以外，产品贴、全产品海报、单产品海报、吊旗、DM 等均由经销商采购使用。
2、公司用《广促物料通知单》的形式向经销商告知物料的种类、数量、设计方案、
质量要求。同时提供参考供应厂家和价格，由经销商进行采购。采购数量、质量、按通知方要求。如果经销商没有采购广促物料或者物料种类、数量、质量、使用标准不符公司要求，将扣除广促物料费用，已经支付的，应当返还。
3.6.4关于功能扣、促销费用、广促物料费用的具体执行细则，按照《经销商合同》约定执行。
3.7经销商服务
金达针纺坚持“服务客户、互惠共赢”的客户发展策略；服务客户、提升客户满意度是金达针纺的重点工作之一。金达针纺将为客户提供以下方面服务。
3.7.1售后服务
金达针纺将配置专门的售后服务人员。建立专门的售后服务流程为经销商解决产品质量问题和投诉。
3.7.2货物供应服务
金达针纺将提升订单处理的速度和质量、提升服务态度、加快到货周期，同时强化运输渠道建设，精确销售计划，以提升客户的供货服务水平，业务系统将积极协助经销商协调到货时间，进而保证客户的货源供应。
3.7.3市场信息服务
金达针纺业务系统及时收集区域内的各种市场信息，经过筛选后及时向经销商提供有助于其业务作业的资讯。帮助经销商分析产品的某些销售表现，找出销售不佳的原因。分析目前所销售的产品能否满足其销售区域的需要。
3.7.4培训
金达针纺为客户提供销售方面的培训，使用集中培训、业务人员培训多种形式，提升经销商的经销水平。
3.7.5产品知识服务
为客户介绍产品的基本知识，提供必要的产品介绍材料，以便于经销商推广产品。3.7.6财务服务
金达针纺将致力缩短财务处理流程，加快经销商费用兑现速度，定期与经销商核对帐
务，帮助经销商提高资金使用效率。
3.7.7数据分析服务
协助经销商分析数据，并通过数据的分析得出指导销售工作的依据。该项工作是业务人员的基本工作。
3.7.8库存管理服务
协助经销商管理库存和库内现场管理，提出对经销商有利的库存方案，减少对经销商的强制压货，减轻经销商的资金压力。
3.7.9销售计划
金达针纺业务人员将协助经销商的销售计划的制定，共同提高计划的准确率，以便于公司更好的为经销商服务。
3.8 经销商业务管理
作为金达针纺的经销商，有义务接受金达针纺的业务管理的指导，维护金达针纺的品牌形象、开拓市场。同时金达针纺也有义务对经销商进行培训和引导，对经销商的业务进行管理。
3.8.1销售业绩管理
经销商应该完成合同约定的销售任务，销售任务的完成情况是金达针纺评估经销商经营情况的最基本的也是最主要的指标。金达针纺将提供有竞争力的产品、制定市场策略、投入广告宣传等以支持经销商任务的完成。同时，对经销商每月完成销售任务的情况进行分析，指导和帮助经销商完成销售任务。
经销商在完成销售任务的同时应该积极的提升产品结构，按照金达针纺的规划推广主品。
3.8.2价格体系管理
1、公司价格实行四级价格即：一级经销商价格（出厂价）、二级分销商价格、上柜价格、零售价格；
2、一级经销商价格是公司开票给经销商的出厂价；有公司发布和调整；
3、二级分销商价格根据二级分销商性质不同实行不同的价格，包括PWS价格、SWS
价格、AWS价格、和外埠分销商价格。原则上PWS价格就是出厂价；SWS价格在PWS 价格基础上顺加1－2％；AWS价格在SWS价格基础上再顺加1－2％。外埠分销商价格原则上在PWS基础上倒扣3％。二级分销商价格由销售中心根据市场的状况和各个市场的不同情况自行制定。经销商应该在与二级分销商《三方协议》中予以明确，并在业务操作过程中管控。
4、本部价格发布通知中有建议上柜价格，经销商应该管控二级分销商执行上柜价格，如果根据市场情况进行调整应该经过销售中心同意，销售中心要求经销商调整上柜价格的经销商应该执行。
5、零售价由公司制定并统一发布，经销商如果提高或者降低零售价必须经过请示所在销售中心，经过销售部批准后方可执行。未经请示自行提高零售价的经销商按照合同违约处理。
3.8.3经销商额定库存管理
1、销售部实行经销商额定库存管理，设定经销商的额定库存，经销商的库存维持在额定库存的80％到120％之间，低于和高于额定库存的对经销商要进行考核。
2、额定库存设定的原则是：用尽量小的库存满足市场的供应。
3、经销商库存产品时间管理
经销商库存管理应该做到“先进先出”，先入库的货物应该先销售出库，如果由于经销商违反先进先出的约定导致库存传统渠道产品超出60天，现代渠道产品超过30天（自货物到达经销商库房之日开始计算），公司有权将经销商库存超过上述期限的产品折价处理。折价额度为出厂价格的50％，折价损失部分由经销商承担。
3.8.4经销商信息化管理
1、09开始要求经销商信息和公司接轨，包括展柜管理系统和进销存系统；
2、公司展柜管理系统将开放经销商权限，系统内的数据由经销商维护和更新，集团巡查检查市场时，将按照经销商系统中的终端数据为基准检查，发现档柜不相符的情况按照《资产管理手册》的规定扣除经销商的返款。
3、进销存系统同样开通经销商权限，经销商如实在系统中输入进销存数据，公司按
照系统数据监控经销商库存，经销商库存数据不符合实际情况的，对经销商进行考核。
4、经销商应该配置电脑、网络等资源，配置信息系统操作人员进行信息系统的维护，不能达到要求的对经销商进行考核。
3.8.5信用额度管理
1、公司对经销商授予信用额度的前提是：
1）经销商无拖欠货款和展柜款的前例；
2）经销商提供了符合法律规定的可信的担保；
2、对于以前年度授予信用额度但出现到期未归还信用额度或者其他有违诚信情况的经销商，公司将不再授予信用额度或者减少信用额度。
3.8.6二级分销体系建立
1、经销商应该积极建立和完善二级分销体系，到达合同约定的分销体系目标。公司、经销商、二级分销商签订《三方协议》。二级分销商分四种类型：专营配送站、主营批发商、区域批发商和外埠1＋1分销商。
2、专营配送站（partner wholeslaer）简称“PWS”，是指在指定的区域内专营的二级分销商。PWS接受公司和经销商的管理，遵守划定的销售范围，遵守的价格体系，直接面对终端进行配送、管理和服务。PWS可以经销商自建也可以整合社会资源建立。
3、主营批发商（special wholeslaer）简称“SWS”，是指在指定的区域内经营我公司产品，经营我公司产品占总经营额的70％以上，不经营指定竞争产品的二级分销商。SWS接受公司和经销商的管理、遵守划定的销售范围，遵守价格体系，直接面对终端进行配送管理和服务。
4、区域批发商（area wholeslaer）简称“AWS”，是指社会公共批发商，不限制其经营产品，可以经营竞争产品。
5、外埠1＋1分销商，在县级市场设立的二级分销商，1＋1分销商承担本地市场的销售和乡镇市场的开发以及货物到达乡镇市场的配送任务，给予1＋1分销商一定的价格优惠。
3.8.7服务终端
1、对终端服务是09年销售的重点工作；由经销商配置终端管理员对终端进行服务；经销商配置的终端管理人员由公司的业务人员管理、考核。
2、经销商配置终端管理员的标准为满足终端服务的需要，原则上每300个终端配置一名终端管理员，终端数量是指市场所有终端。
3、对终端的服务内容包括：销售拜访；理货服务；广告支持；配送服务；退换货；促销服务；展柜投放，共计七项。
4、对终端的服务应该研究不同终端的不同服务需求，提供有针对性的服务。
5、公司通过考核批发商在零售点的表现控制经销商对终端的服务；公司业务人员随时检查零售点的服务情况。
6、经销商应该执行公司09年“终端精确化管理”。详细统计终端网络资料，配合公司业务人员制定走访线路图，对终端管理人员进行必要的培训。
7、经销商应该按照公司的业务管理规定使用《终端服务卡》、《终端订货单》等终端服务工具。
8、经销商应该树立服务的理念，不断提升服务对终端网络的服务水平，如提高配送的速度和频率，最大限度满足终端需求，热情周到的售后服务等，以提升终端满意度。
9、冬季经销商应维持公司要求的开柜率。
3.8.8运输渠道管理
1、为了保证金达针纺产品品质，确保产品的质量能够满足顾客的需求，经销商应该建立符合金达针纺的运输渠道，包括：经销商仓库、经销商运输车辆、零售商展柜。
3.8.9形象建设
1、经销商自身形象建设
经销商必须具备整洁、独立的办公场所，设有业务办公室和财务办公室。原则上要求仓库或者自有店面在同一地点。店面干净、整洁，室内制作金达针纺企业文化、要求有统一VI标识，还应该有区域地图（标注分销网络）、业绩考评表等。
2、二级分销商形象建设
二级分销商的形象建设，要求PWS和SWS店面同样具有统一VI标识。PWS店面制作
企业文化标牌、配送区域终端网点分布图。
3、市场形象建设
包括合理规范使用广促物料，充分宣传展示公司产品和文化；规范二级经销商和关键终端售点的形象；加强现代渠道品项、陈列、促销管理；展柜做到“档柜相符”和“专柜专放”，达到陈列标准；保证主品的市场铺货率；快速推广新品。
3.8.10新品推广
1、经销商应该积极推广金达针纺新品，首次上市产品进货数量是根据市场网络和专柜数量计算。
3-8：社会柜数量*60%+专柜数量*100%；
9-2：社会柜数量*40%+专柜数量*80%。（开柜终端）
2、新品铺市速度、铺市率和良好陈列是产品推广的三个关键点，要求新品上市铺货工作必须在三个工作日内达到专柜90%、社会柜60%、行业柜10%的铺货率。
3、新品铺货以后，合理库存能够保障终端二次上货。要求库存产品原则上不得低于首次上货的30%。
3.8.11危机公关处理
1、消费者投诉信息反馈
经销商作为最贴近市场的销售机构，需要第一时间与消费者联系且必须面谈，然后将谈判结果30分钟内反馈给公司相关业务人员，在后续解决过程中经销商需要全力配合，先行垫付处理费用或产品，公司根据结案兑现垫付费用。
2、政府行政执法部门抽检
无论在终端还是在仓库，都需要及时取得抽检通知单，并在30分钟内报给金达针纺相关业务人员。同时需要密切跟踪事情发展进度，一切问题在结果出具前解决，抽检样品费用由经销商承担。
3、媒体介入
市场上如果发生媒体介入或者媒体采访事件，不得以任何形式接受采访，更不得做任何内容的承诺，取得对方的联系方式后婉转谢绝，以最快的速度通知金达针纺业务人
员。
4、危机公关处理不当的经销商应该按照合同约定承担违约责任。
3.8.12计划性管理、数据分析
企业和经销商是战略合作伙伴，也是产供销链条上紧密相连的环节。相互连接、彼此制约。准确地计划能够指导公司合理储备原辅材料和产成品，从而保障客户产品供应，反之则相互制约形成资源浪费或者产销不和谐。提升销售计划的准确性是09年重点工作之一。
数据跟踪分析可以使产供销紧密配合，降低衔接上的断层，减少损失；可以了解重点客户库存，及时调拨产品的满足供应，降低积压风险；分析产品走势，能够辅助推广政策；对终端销售走势、进货频率等及时跟踪从而发现是否存在市场问题或配送服务等问题。
为提升计划性和数据分析工作，从而提升客户经营水平，客户需要在09年1月1日前配置计算机和管理软件，并配置相应操作人员并培训熟练。开始具备计划和数据分析的能力。
3.9市场秩序维护
市场秩序是关系金达针纺战略目标的顺利实施，也关系到经销商利润，良好的市场秩序是金达针纺和经销商共同的期望，需要所有经销商共同努力，在保护自己市场同时尊重他人区域。
3.9.1市场秩序管理
1、经销商向其无经销权的市场销售金达针纺产品达到50件的即视为窜货行为，包括经销商直接窜货和经销商在本销售区域开发的下游市场的经销商窜货。销售区域由经销合同为准。如发现向某区域客户运送产品的车辆在途中向其它市场卸货，无论数量多少，直接视为窜货。
2、窜货可由下列方式证明：
（1）窜货产品的批号、数量、种类、运输工具等。
（2）窜货行为发生的具体时间、窜货存放的地点、价格情况等，需照片证明。
3、举证证据提供的要求：
（1）图片资料必须是窜货的第一时间所拍摄且数量足够（图片资料能够直接反映窜货车辆上的窜货数目、批号，窜货的存放地点等）。
（2）投诉的书面材料必须和图片资料相一致，如窜货数量、品种等。
（3）书面口供证据必须是与窜货投诉方没有直接利益关系的人员所陈述，必须由陈述人签字后生效，投诉方陈述不作为直接证据。
（4）国家公检法机关及相关商业执法机关出据的证明可作为直接证明材料，其证明的相关证据也将作为直接证明材料。
（5）经销商被投诉方如对投诉方证据提出质疑，必须在24小时内举证证明投诉方的证据不可信，如仅有口头质疑，无实际证据证明投诉方证据不真实的，销售中心则直接采信投诉方证据。
直接证明材料包括：主要指由国家公检法机关及商业执法机关、图片或影视资料、窜货直接参与人的陈述等。
4、窜货的受理与认定
发生窜货的各销售中心可直接将窜货查证表发往物流部（窜货查证表必须有中心经理及经销商的签字确认），物流部24小时給予回复，具体信息传递流程如下：
（1）各区域发生窜货后，销售中心向本部物流部提供《窜货查证表》。（必须有经销商和中心经理签字确认）
（2）物流部工作人员根据批次将《窜货查证表》转发至相应的事业部及分仓。（3）事业部及分仓在12小时内回复物流部，每一个批次的发货市场、客户及发货数量。
5、以下情况投诉销售部及各销售中心将不予受理：
（1）收集的批号不足以确定货源的，或者确定货源，但批号所显示的产品无直接证据证明数量达到50件的。
（2）没有批号的投诉。
（3）窜货举证的关键环节无直接证据或证据不足的。
（4）区域市场内部窜货，主要指地域中心城市市区内部之间的窜货或同一个销售联合体内不同市场间窜货，如需要销售部处理，需所属销售中心经理签字确认。
6、窜货事件的处理
（1）处理原则：公正、公平、公开、及时有效。
（2）处理时限：同一销售中心市场内部事件查证属实后要求在24小时内给予解决，跨销售中心的事件查证属实后在48小时内给予处理解决。
（3）各销售中心市场内部窜货、砸价事件由销售中心根据相关制度进行处理。（4）对跨销售中心的窜货事件由销售部授权市场巡查处进行处理，区域市场业务人员协助配合调查取证。
7、金达公司将对经销商窜货的行为按照合同约定进行严厉处理，同时相关业务人员承担连带责任。
3.9.2抵制侵权、造假和不正当竞争行为
1、金达经销商未经本公司允许，不准私自使用商标、包装、造型及其它公司注册的项目，更不准私自制造或销售假冒金达针纺产品或不正当竞争产品，如发生此类行为，如情节严重将解除双方合作关系、扣除其保证金并移交司法机关处理。
2、经销商在自己所属的区域市场中负有抵制假货的义务。在市场上发现金达针纺的假货之后，应在第一时间收集假货信息，包括假货的包装、生产地、价格等，及时反馈公司业务人员。或是配合协助公司业务人员及特派人员调查。
3、经销商必须维护自己的下级客户及终端客户网络不受假货的渗透和冲击，同时积极主动地将假货的负面影响降到最低。
4、在市场区域内若发现长期存在假货，而经销商没有事先反映的，或消极默认假货存在，不配合公司人员调查的，视情节严重程度负激励，情节严重的解除合作关系并扣除其履约保证金。
5、对于经销商区域竞争对手的不正当竞争行为，经销商负有同样抵制责任。
3.10 经销商考核评估体系
3.10.1总则
随着金达针纺销售的快速增长，销售系统的升级和渠道深度拓展，经销商队伍快速壮大，迫切需要有一套完整的经销商考评体系来创造良性竞争环境，指导经销商提升和发展，同时也为销售部考评经销商提供标准化依据。
经销商的考核评估的目的是督促、引导经销商提升经销水平，以便适应公司日益增长的销量，和经销商共同发展。
对经销商的奖罚基本原则一是奖罚平衡，金达针纺对与客户的考核和评估是为了评估经销商和提升经销商水平，并非从经销商的考核中获得利益。二是对经销商的处罚的费用要用于表现优秀的经销商的奖励和经销商市场建设的用途。
3.10.2经销商考评方式
1、经销商考评分为：“专项考核”、“分级评估”、“综合评估和排名”和“专项奖励”四种形式。
2、专项考核是指：依据《经销合同书》、《经销商手册》以及其他的规定和规章中规定的标准和考核措施对经销商进行的奖惩。专项考核按照每次检查结果每次兑现奖罚。
3、分级评估是指：根据经销商各项专项考核指标和经营指标如计划完成率、主品计划完成率、档柜相符率、专柜专放率等进行综合评估，确定经销商的优劣和排序，综合评估定期进行，评估结果确定经销商的分级，对优秀的经销商进行奖励，对不符合要求的经销商进行淘汰。
4、年度奖励：通过“渠道建设奖”、“终端管理奖”、“经销商成长奖”、“形象建设奖”、“新品推广奖”、“优秀经销商奖”、“特别贡献奖”等奖项来奖励以上方面表现优秀的经销商。
3.10.3专项考核
1、专项考核包括以下内容：资源配置、形象建设、分销渠道打造、新品推广、市场秩序、价格体系、危机攻关、终端展柜管理、产品陈列、终端满意度、计划准确率等项。
2、销售部总监和总监授权人员可以依据本制度对经销商进行考核。各销售中心的中
心经理、区域经理、城市经理、业务代表对管理范围内的经销商可以依据本文件和合同进行处罚，但处罚需经过中心经理批准后生效。
3.10.4专项考核标准和考核办法
一、以下考核指标已经在《经销商合同》中明确费用兑现办法，不再另行考核。
1、资源配置合――――――――同附件五
2、形象建设合――――――――同附件五
3、分销体系建设―――――――合同附件五
4、危机公关及打假维权――――合同第十二条
5、市场秩序―――――――――合同第十四条
6、价格体系―――――――――合同第十四条
7、销售任务完成―――――――合同附件五
8、额定库存―――――――――合同附件五
9、产品日期管理―――――――合同第六条
10、主品销售计划完成情况――合同附件五
11、广促物料使用――――――合同附件五
四、专项考核的业务系统连带
1、业务系统连带的考核项目为：危机公关和打假维权、市场秩序、价格体系、新品推广、计划准确率、仓库现场管理、终端满意度。其他项目的考核不连带业务系统。
2、对经销商的处罚业务系统连带比例为：中心经理2％，区域经理3％，城市经理4％，业务代表4％。制度中对各级业务人员的奖惩做了专门规定的，执行专门规定。
3、对业务系统连带实行“连带下级原则”具体如下：
(1)销售部总监和总监授权人员、市场巡查员依据本制度对经销商进行考核连带中心经理、省经理、城市经理、业务代表；
(2)中心经理和中心巡查员进行处罚的，连带处罚区域经理、城市经理和业务代表；
(3)区域经理处罚时连带处罚城市经理和业务代表；
(4)城市经理处罚时连带处罚业务代表；
(5)业务代表处罚时不进行业务系统的连带。
3.10.5经销商的分级
1、金达针纺根据经销商与公司的合作情况，依据经销商的经营业绩和市场操作效果，对经销商进行分级，根据综合评估结果分为五星级客户、四星级客户、三星级客户、普通客户。
2、经销商级别划分标准见下表
3、当经销商经营业绩达到上表所列标准时，可以被评定为相应级别的经销商。评估每季度进行一次。
4、公司在销售优惠政策、奖励、培训、决策等方面都会优先考虑高级别的经销商。
3.10.6经销商的综合评估和排名
1、金达针纺对所有客户进行综合评估和排名。
2、下一季度初对本季度全部客户进行一次综合评估排名，综合评估按照经销商责任状的相同项目进行，的具体方法见下表：
3、每个月根据金达针纺经销商责任状的相应指标给予评估经销商的经营情况，评估经销商当月的综合得分。每季度对总体经销商进行排名一次，季度经销商评估的分数为相应季度中三个月的分数累加结果。
4、集团巡查的检查结果作为对金达针纺全部客户综合评估的依据。
5、评估结果运用
1）季度评比的前10名的客户公司给予奖励。具体奖励办法另行通知。
2）月度排名后20位的客户应该出具分析报告，对市场经营不善的状况做出分析，并做出整改方案，报销售部。
经销商管理制度定稿
目录
总则 隆达公司认为，经销商是公司的重要资源和战略性合作伙伴，是隆达公司赖以长期发展的重要支持。因此不断的健全和完善经销商网络是隆达公司始终不渝的经营理念。 一、名词释义 1.渠道：指“隆达”品牌骨质瓷产品从隆达公司向消费者转移的过程中，所 经过的、由各个中间环节联结而成的路径。 2.一级经销商：即代理商，系指公司授权特约代理“隆达”品牌骨质瓷产品 并与其签订《代理合同》的经销商，本制度中统称“一级经销商”。 3.二级经销商：即分销商，系指公司授权特约经销“隆达”品牌骨质瓷产品 并与其签订《分销合同》的经销商，本制度中统称“二级经销商”。 二、适用范围 1.本制度中所涉及的经销商，指与隆达骨质瓷有限公司签订了正式合同的经 销商（包含一级经销商和二级经销商）。 2.隆达骨质瓷有限公司享有本制度文件的解释权及修改权。 3.本制度于2007年9月1日起执行。 三、经销商保密规定 1.经销商在与隆达公司合作过程中，应保守公司的商业秘密。保密范围包括： ⑴隆达公司与经销商签署的合同、协议、备忘录、订单、《经销商管理制 度》、《经销商考核制度》等一系列商业文件及其中包含的一切信息。 ⑵在隆达公司与经销商合作期间内，隆达公司向经销商提供的公司产品价 格、政策、技术、市场研究等商业信息。 ⑶经销商在与隆达公司合作过程中了解到的技术机密、市场机密、财务机 密、管理机密以及其它方面的秘密信息。 2.未经隆达公司书面同意，经销商不得向第三方透露隆达公司的任何保密范 围内的信息，无论这些信息为何种形式。 3.若经销商违反上述规定，隆达公司将根据具体情况，进行相关处罚并追究 其法律责任。
电子商务公司员工管理规章制度
电子商务公司员工管理手册 第一章：员工守则 一、仪容仪表 （一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄； （二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品） （三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。 （四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。 二、行为规范 （一）员工按照公司规定的时间上下班并签到； （二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知； （三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工 作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等），一经发现处以200元的罚款； （四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打 私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。 （五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗 材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动， 违反此规定的，将处以100-300元的罚款； （六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、 计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发 现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。 （七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。 （八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。 （九）员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室； 1、住址和电话。 2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。
网络科技有限公司公司内部管理制度
公司内部管理制度 发件部门：人力资源部 审批：总经办 适用范围：公司全体员工 生效日期：2013年7月
第一部分公司考勤 第一章总则 第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。 第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。 第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。 第二章细则 第一节考勤分类说明 一、迟到、早退 第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。 第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。 第七条上班不得迟到与早退。 第八条 1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开 始处罚。2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、 早退以及脱岗累计达到4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以 及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。 二、旷工 第九条如有下列情形之一，均按照旷工处理。 1.未请假或者请假未批准，不到公司上班； 2.用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明； 3.其他等同于矿工的行为。 第十条1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。 扣款规定旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。 三、事假、病假 第十一条事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但 须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生 效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面 请假单方可生效。 第十二条请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。扣款规定（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时
销售人员管理制度
销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；
代理经销商基本管理规定
代理经销商基本管理规 定 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
基本管理制度一、前言 有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保"公司产品"在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。 1.谨慎性原则 本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行**公司规定的工作程序，不可草率行事。 2.风险性原则 **公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。 3.区域性原则 各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分销售区域的最小单位。 4.价格统一原则
全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过**公司书面确认后方能执行。 5.计划管理原则 对代理商实行计划管理制度。**公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。 6.积极协助原则 **公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。 7.的原则 双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。 8.严格管理原则 认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。 9.双方共赢原则 **公司的目标是与代理商共赢，共同发展。
10.长期性原则 **公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。 二、总则 第一条代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商； 第二条本制度规定**公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使**公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展； 第三条代理商经**公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和**公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理； 第四条 **公司确定的代理商应遵循**公司的规定从事代理活动，不得做出损害**公司利益和形象的行为； 第五条各代理商应积极收集本行业信息，尤其是**公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于**公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理； 第六条代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与各卖场及零售店的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。
网络公司员工规章制度
欧柏泰克员工管理规则制度为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守！ 一、卫生规范 1、不得带早餐盒饭快餐及味道大的食物进入办公区域。第一次提出警告，再发 现罚款50元。 2、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁，垃圾 篓需及时清理，不得满于2/3。 3、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 4、办公室每周分组进行一次大扫除。 5、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 6、办公区域内严禁吸烟，一经抓到罚款50元。 7、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、 电灯和一切公司内应该关闭的设施。 8、会议室投影仪使用后应关闭电源，拔掉插头。 9、温度超过32度可开空调降温，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度， 冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。下班后人不多的情况下只开一个空调。 10、要爱护办公区域的花木及其他公共设备。 二、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安 静有序。 2、员工跟客户和内部的沟通一律使用EC交流，不能使用其它的交流工具。QQ 交谈时间原则上不能超过20分钟特殊情况除外。第一次提出警告，如再发现，每次罚款五十元。 3、公司上层领导安排的工作必须立刻完成。
4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 6、公司全体员工不能穿拖鞋上班，男员工不得穿背心、拖鞋、露脚趾凉鞋在办公时间进入办公区。一次罚款20元 7、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，电话铃响，如相关人员不在，其它员工有义务接听并记录相关信息转达和告知。 8、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。 三、网络管理 1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐、看视频等各种与工作无关的内容。 4、以上3点如有人违反，第一次警告，再发现每次罚五十元。 5、下班时间不得利用公司的资源干与工作无关的事，例如在公司打游戏，看视频等等。如果看到一次罚款50 元 四、一般出勤规定： 1、上下班必须按时进行指纹打卡，早退和未打卡视为旷工 2、迟到：上班后半小时未打卡视为旷工半天。 3、请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不 到者，视为旷工。 4、1个月内迟到、早退累计达3次者，罚款20元；累计达3次以上5次以下者， 罚款50元；累计达5次以上10次以下者，罚款80元；累计达10次以上者，罚款100元。
网络部管理制度
网络部管理制度 一、基本行为规范 1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密； 2、忠于职守、服从工作安排，不得阴奉阳违或者敷衍塞责。如有不同意见，应玩转相 告或以书面陈述，已经上级领导决定，应立即遵照执行； 3、充分发挥主观能动性，积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担负的工 作争取时效，不拖延、不积压； 4、同事之间应该互相尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作 秩序的行为； 5、及时回复客户要求，认真解答客户疑问，力求客户满意； 6、办公时间不得利用公司电话、电脑等办公设置办私事。上班时间不得从事与工作无 关的其他事情； 二、岗位职责 部门经理： （一），网络推广（目前1人） 1、根据网站的特点，确定网站推广的目标和推广的方案； 2、利用各种互联网资源提高公司网站访问量、注册量及传播效果； 3、负责和各种相关资源合作方、网站联络，洽谈合作，签订协议等； 4、策划、执行计划方案与推广活动，并逐一落实，达成目标； 5、及时提出网上推广存在的问题，并能建设性的提出改进建议； 6、根据要求扩充维护推广帐号，保持帐号活跃及权重； 7、完成领导交付的其他工作； （二），网页设计（目前1人） 1、根据需要完成天猫店铺及公司线上网站的整体页面排版、设计工作； 2、根据需求完成网站页面所需产品及专题的广告排版、设计工作； 3、配合录入编辑进行产品图片的修改完善；
4、根据需求配合电商发展完善所需图册、卡片、宣传单的排版、设计； 5、定期进行线上页面及广告的主动更新； 6、随时关注同行知名品牌创新设计动态； 7、配合程序员及网页制作，防止设计与事实实现的不可能。 8、完成领导交付的其他工作； （三），网页制作（目前1人） 1、精通掌握CSS+div知识并应用于公司页面制作。 2、所有页面兼容主流浏览器（IE8及以上版本、360、搜狗、火狐、GOOGLE）。 3、对js等制作代码敏感，创新应用于公司页面。 4、尽量多的熟悉主流CMS及其他程序页面模版结构。 5、配合网页设计及程序员，防止设计与制作效果的差异。 6，完成领导交付的其他工作。 （四），PHP程序员（目前1人） 1、根据需求进行网站功能模块的PHP程序开发。 2、根据需求进行数据库的设计开发。 3、熟悉主流开源CMS及其他开源程序，根据工作需求进行二次开发。 4、完成PHP程序web环境的安装、调试、维护。 5、实时监控程序及数据库的运行状态，及时对发生的问题进行应对。 6、完成线上程序及数据库的定时备份到线下。 7、配合网页设计及网页制作，防止设计制作与功能脱节。 8、完成领导安排的其他工作。 （五），网站客服（目前2人） 1、通过在线聊天工具，负责在网络上和顾客沟通，解答顾客对产品和购买服务的疑问； 2、产品数据在线维护管理，登陆销售系统内部处理定单的完成，制作快递单，整理货物等； 3、客户关系维护工作，在线沟通解答顾客咨询，引导用户在商城上顺利的购买，促成交易； 4、负责客户疑难订单的追踪和查件，处理评价、投诉、售后等。 5、负责产品图片拍摄、产品录入等编辑工作； 6、完成领导安排的其他工作。
xx公司经销商管理制度
经销商管理制度 第一章总则 一、概要 为贯彻xx产品2001年营销策略，使xx产品的经销体系面对市场的发展趋于合理化，以保证xx产品销售渠道的更加畅通，特制定本制度。 二、客户的界定 从总公司直接进货或从办事处进货的经销商。 三、经销商管理的原则与管理内容 1．经销商管理的原则 (1)详尽务实：经销商资料力求详尽、全面具体；管理方法从实际出发，操作性要强。 (2)主次分明：经销商要分清主次，分级管理，管理工作要区分缓急。 (3)动态管理：市场在不断变化，对经销商的认识和了解也在不断深化，因而要随时调整经销商管理的工作重点。 2．经销商管理的内容： 根据xx产品营销工作的实际需要，对经销商管理的内容界定如下： 公司直接发货或办事处发货的经销商管理办法及表格汇编； 第二章经销商管理办法 一、概要 实现xx产品2001年销售网络建设规划，优化网络结构，增加经销商的经营信心和决心，特制订本管理办法。 二、经销商选择 主要考虑经销商的经营规模、资金实力、销售店面的地点、客流量、价格规范性等。各业务区域根据市场状况，参考以上选择项目，制定规范性的文件，由分管业务员完成后分析，选择经销商。着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力。严格按照《xx太阳能建点标准及程序》执行。 三、各业务区域对现有的经销商制定档案，经销商档案内容如下： 1．经销商资料及其它基本资料： 经销商资料：经销商类别、名称、地址、联络电话、单位编号、经营性质、经营规模、建立时间、信用级别、对我公司的忠诚度。 其它基本资料：营业执照复印件、协议书、补充协议书、各项证明书等。 2．经销商特征资料：资金实力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、企业文化、经营历史等。 3．业务状况资料：财务表现、销售变动趋势、经营管理人员及业务员的素质品行，与其它竞争对手的关系，与本公司的业务关系及合作态度等。
网络营销部管理制度2
网络营销部门管理制度 公司研究决定从2016年xx月正式成立网络营销部门，直属总经理领导，为了更好地管理网络营销部门及激励营销人员，特制订以下规章制度： 一、部门职能： 1、以互联网为信息通信基础，运用电子商务技术开展网络在线商品交易业务。 2、负责公司业务网站的开发、建设及使用管理。 3、了解同类商品的信息，提高本公司网上商品销售的市场竞争力。 4、负责网上交易商品的配送工作。 二、基本行为规范： 1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。 2、忠于职守、服从工作安排，不得敷衍塞责。如有不同意见，应及时讨论，讨 论后，经上级主管领导决定后，应立即遵照执行。 3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担 负的工作争取时效，不拖延、不积压。 4、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常 工作秩序的行为。 5、及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。 6、上班时间不得从事与工作无关的其他事情。 三、工作岗位职责（网络营销部负责人岗位工作责任） 1、在公司总经理的领导下，主抓网络营销日常工作。 2、组织编制企业方向、新产品推广、重要关键词修改推广规划及年度新产品推广计划，编制新产品推广计划并组织实施。 3、组织产品信息整理、关键词挑选，编制关键词详细信息，确保产品信息文件
齐全、正确统一。 4、抓好部门人员思想教育、抓好网络营销管理人才培养，网络营销队伍的管理。分阶段培训部门员工相关网络知识。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训作。 5、组织抓好产品信息档案管理，严守产品推广关键词机密。 6、利用网络进行公司产品的营销及推广； 7、负责公司网站及各电子商务平台产品信息的发布及维护； 8、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息； 9、通过网络进行渠道开发和业务拓展； 10、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求，并协调处理客户反馈。按照企业计划和程序开展产品推广活动。 四、网络营销专员岗位工作责任 1、负责公司网站管理维护、信息更新、网站优化和销售辅助工作；负责公司在互联网上的品牌宣传、产品推广及市场营销。 2、认真学习公司产品知识，把握好产品推广的精确方向与产品关键词，做好关键词推广 3、要对拍摄好的商品图片进行图片处理，负责公司网上交易平台的操作管理和产品信息的发布 4、通过旺旺在线接待顾客,接听顾客来电咨询，做好售后与评价的跟踪、处理 5、协助完成市场信息收集与需求分析，负责网站产品营销策划专题 6、完成领导交办的其他工作 五、网络营销客服专员工作职责 1、通过淘宝旺旺等即时通讯工具，接待在线客户，与客户保持直接沟通，解答
经销商管理制度范本
经销商管理制度范本 第一篇：经销商管理制度 乐为尔承包商管理制度 销售渠道是指产品从生产领域向消费者转移时所经过的通道。在公司产品的销售渠道中主要有代理商、二级批发商、终端零售商超与用户。 一、代理商管理制度 1、企业代理商与公司是委托销售合作关系，代理商负责推广推销公司产品，从中获取利润。 2、公司可以根据市场的大小同时委托几个代理商分别在不同的地区代理公司产品，同时公司根据实际情况也可参与某些地区的直销活动。 3、公司业务员要积极协助经销商开拓市场，规划市场并提供良好的经营策略，原则上要求经销商必须按照公司规定价格进行销售，上下浮动不得超过3%。 4、代理商严格在公司规定的区域内开展销售工作，不得跨区域销售。如货物流窜干扰其它地区市场销售，导致市场价格混乱，一经发现第一次停止供货并取消销售奖，第二次立即取消其代理商资格。 5、严禁代理商销售假货及调、窜货，一经发现立即终止业务往来，并追究其法律责任。
6、制定合理的销售任务，并进行月分解，公司逐月考核并给予一定销售奖励。 7、代理商在销售中发生的产品破损，如因过期导致变质，公司一律不予承担；因产品质量问题，公司予以解决处理。 8、代理商可划分为a、b两种。a代表大型代理商，年销售在100万以上；b代表年销售在100万以下的代理商。 9、公司的所有代理商合作业务一律实行合同制，合同文本统一使用公司标准合同文本。 10、对于代理商提出的任何意见及建议，业务人员必须当面记录，在自己职权范围能予以解决的当即解决，不能解决的及时上报公司主管领导，公司3日内答复客户。 11、建立详细的客户档案。 二、终端零售商管理制度 1、做好与零售商的销售谈判工作，搞好终端客户关系。 2、争取商品在零售店的最佳陈列位置与陈列面。 3、争取在零售终端店的最佳位置摆放公司的助销用品，保持卖场的生动化陈列。 4、做好零售店终端零售价格的管控工作，防止低价倾销。 5、对零售终端销售人员（包括经销商）进行经常有效的沟通和培训。 6、做好零售终端渠道的竞争品牌及消费者信息进行收集、整理、分析和反馈。
互联网公司管理制度
办公室管理制度第 一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室人事行政管理人员的岗位职责 1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 3、协助总经理做好新聘员工的招聘工作。 4、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。 5、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 6、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 7、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向总经理提供人事档案资料。 1、协助总经理做好办公室日常工作。 2、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 3、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 4、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 5、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。 第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由总经理委派公司专人任负责保管。 2、委派人员要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都 要仔细核实。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情 况需要开具时，应经总经理签字后方可开出。
二、办公财产管理 1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。 2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。 3、公司任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。 5、行政部要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。 三、公司日常支出的核准 1、各种费用的报销先由行政部审核票据，然后由总经理核准、签字后支付。 第三节、公司人员的聘用 一、填写本公司新聘职员履历表。 二、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招 聘录用通知单。 三、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不 得任用。 1、剥夺公民权利尚未复权者。 2、受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。 3、吸食毒品或其他代用品者。 4、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。 5、未满十五岁者。 第四节、辞退和辞职 一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
公司IT管理制度
————公司IT管理制度 一、计算机硬件管理 1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。 2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。 3、计算机设备的集中统一管理： （1）不得自行重装系统、格式化硬盘，如确因系统问题需要格式化或重新安装系统，需经相关部门领导审批，IT部门审核并填写《设备更新、维修、报废审核记录》后，由IT 部门负责处理。 （2）设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经部门经理、总经理批准后由IT部进行采购。 4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。如故障是由员工操作使用不当（如热插拔外部设备，包括测试用串口工具、移动设备、显示设备等其他设备）引起，维修费用由相关人员承担。 5、公司计算机是处理公司信息和资料的重要工具，严禁随意连接外部设备： （1）严禁插接未经IT部登记批准使用的存储设备（包括：公司配发或领用的U盘、硬盘、存储卡、手机、无线键鼠、无线wifi设备等） （2）严禁插接私人存储设备。 （3）严禁在公司计算机插接手机。 6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。 7、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。 8、移动存储设备使用管理 （1）为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、U盘、移动硬盘等移动存储设备。
经销商管理制度范文
经销商管理制度范文 经销商管理制度篇一《经销商管理制度》 经销商管理制度 一、目的为贯彻xx年营销策略，使本公司产品的经销体系面对市场的发展 趋于合理化，特制订本制度。 二、经销商定义： 1、本公司销售人员直接开发、经营的终端客户以外的其他客户（包括已有 客户）。 三、经销商筛选、认定： 销售部负责经销商的筛选、认定工作。主要考虑经销商的经营规模、资金实力、 __、销售网络，着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力；制定完善经销商档案。
流程：经销商申请→区域招商总监（调研、现场考察、筛选）→招商产品线 经理审核→销售部经理审核→合同签定→营销管理部备案、授权。 四、经销商权利与义务 1、经销商权利： （1）合同约定范围内自主经营。 2、经销商义务： （1）具有法律法规要求的资质证明文件，守法经营； （2）维护公司信誉、保守公司机密，不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密； （3）协调处理销售及政府事务（如物价、药监、卫生等政府部门）。 五、销售区域划分
1、经销商必须指定明确的销售终端及产品项目，不设置区域经销商； 2、所有指定销售终端，必须遵守《报单管理制度》要求。 六、销售任务管理 1、销售部每年对各经销商制订销售指标，并在合同中明确； 2、销售任务每年在上年的销售任务上原则上增加30%，如果不能完成销售任务，公司有权对新增部分进行重新招标（参见服务运营商管理制度），新增客户首年不考核。 七、价格体系管理 1、供货价格必须严格按照公司产品政策的执行，特殊情况需营销总监批准后执行； 2、经销商终端销售价格不能低于公司规定的最低终端销售价格，如果低于公司规定的价格销售，公司可以采取扣留货款、终止供货、取消经销资格、罚款等措施；
公司员工管理制度
公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
销售部日常工作管理制度
销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
《某知名公司经销商管理制度》
第一章总则 第一条为规范经销商设立、合作及终止工作流程的管理，特制定本制度。 第二条本制度所指经销商为劲牌有限公司（以下简称劲牌公司）直接供货的客户。 第二章细则 第三条甄选经销商的标准及原则 （一）硬件 1、营业执照、酒类经营许可证、税务登记证、卫生许可证等相关证照齐全，合法经营，原则上需具备一般纳税人资格； 2、在中心城区交通便利处具备办公场所，周边环境及办公环境较好，并且设施齐全。其中电脑、宽带网、传真、电话、会议室不可缺少； 3、拥有充足的资金，能保证市场正常经营和业务拓展的需求； 4、销售网络健全且相对稳定，并具备良好的社会资源和公共关系； 5、配送能力强，车辆配置能满足市场开拓、配送服务需求，并保障市场营销活动有效开展； 6、具备专职的销售队伍，人员稳定且综合素质较好、忠诚度较高； 7、仓储设施齐全，能满足劲牌产品的存放和周转。 以上关于会议室、资金、销售网络、配送车辆、销售人员及仓储面积等方面的具 （二）软件 1、认同并接受劲牌公司经营理念、市场营销模式。严格遵守劲牌公司的价格策略
以及市场管理制度； 2、经营劲牌公司产品的积极性高，并能亲自参与日常的经营管理； 3、不经营与劲牌公司产品有明显竞争性质的产品； 4、诚信合法经营，不经营假冒伪劣或侵权产品； 5、能积极主动走访市场，主动服务客户； 6、具备有效控制区域内主要终端的能力，并积极主动开拓市场； 7、具有一定的社会关系资源。 （三）原则 1、原则上要求为有酒水网络并在本地酒水经销行业排名前五名的民营企业； 2、原则上实行区域独家经销商制，但对于不能与劲牌公司整体发展同步的成长型市场，以及不能按劲牌公司进度推进工作的重点开发的新市场，可根据需要更换或增加经销商； 3、原则上要求经销商是所在市场的本地人。避免选择在当地营销资源、社会资源不充足的外地人。特别要避免选择对“劲牌”徒有满腔热情和信心，而在当地营销资源、社会资源不充足的黄石人及大冶人； 4、明确界定经销区域，经销商向其经销区域以外的空白市场辐射或经销区域变更时，须通过办事处向客户管理部书面申报，否则将作为窜货处理； 5、尽量减少甄选经销商的成本，鼓励现经销商推荐与劲牌公司营销理念相符的新经销商。对向公司成功推荐了具有合作前景的新经销商的经销商，奖励价值5000元的专业营销培训一次。 第四条经销商的设立步骤 （一）初选：营销经理对该市场的酒类品牌经销商资源进行调查，至少初选三家意向性经销商（原则上成长型市场不超过7天、开发型市场如更换经销商则不超过15天）； （二）复选：省级经理和营销经理对初选的意向性经销商，根据《意向性经销商设立审查评估表》（02-001附1）进行审查评估，并根据评估结果确定一家意向性经销商（要求综合得分不得低于80分）； （三）申请：意向性经销商书面提交《关于建立经销业务的意向书》（02-001附2），并提供营业执照、税务登记证、卫生许可证、酒类经营许可证、验资报告（或资金证明）、法人代表及主要负责人身份证、车辆行驶证正本复印件等相关证件；营销经理提交《经销商设立申请表》（02-001附3），如意向性经销商不是所在市场的本地人或经销商法人代表不是实际控股人，则要求单独详细说明； （四）审批：省级经理、客户管理部、销售部总经理和副总裁依次审批营销经理提交的经销商设立申请； （五）设立：客户管理部将最终审批意见通知省级经理和营销经理执行，并向设立的经销商发出设立函告予以确认； （六）财务部门根据客户管理部转发的设立信息建立经销商账户、档案并收取合同履行保证金，合同履行保证金金额按照下一经营年度的计划销售额收取，收取的
大公司员工管理制度
大公司员工管理制度 本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 1）、夏季作息时间表（4月——9月） 上班时间早9：00 午休12：00——13：00 下班时间晚18：00 2）、冬季作息时间表（10月——3月） 上班时间早9：00 午休12：00——12：30 下班时间晚17：30 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
网络部部门管理制度
经管青协网络部管理制度 总则 第一条为加强部门管理，促进部门建设，特制定本部门管理条例。 第二条本条例仅适用于本部门，对所有部门成员均有效，所有部门成员必须遵守。 第一章管理条例 第三条本管理条例根据《广东石油化工学院青年志愿者协会经济管理学院分会规章制度》制定。第四条部门每周定期召开例会，如有特殊情况可以召开临时会议。 第五条部门全体员工需保持严谨的工作态度，勇于开创工作新局面，开拓新思路。 第六条部门全体成员须严格遵守本管理条例，须有明确的组织性，纪律性。 第二章干事职责 第七条主持全面工作，把握部门发展方向，主要负责日常工作的开展以及和其他部门的协调。第八条副部长协助部长的工作，监督助理的日常工作，当部长不在时受部长委托行使部长职权。第九条助理须服从工作安排，做好本职工作，不得懈怠工作，不得推脱责任。 第十条部门成员须按部门的标准化办事流程工作，不得轻易越权报告，也不得越职工作。 第十一条部门成员不得向部门以外的任何人透露网页管理和博客的账号和密码等部门核心信息。 第三章办事流程 第十二条部门工作必须合乎协会的办事流程，工作办事不得越级，否则，按相关规章制度处理。第十三条助理若遇到不能解决的问题，应当先报告给副部长，副部长再逐级向上报告给部长。第十四条副部长，助理的工作报告应以文字的形式，用邮件发到副部长的邮箱，副部长审核通过后发到我的邮箱。 第十五条副部长,助理若有事不能参加协会或部门的会议的须请假，请假需部长同意。 第十六条因事情紧急或其他客观因素而没有请假的成员，事后应当主动说明相关情况。 第四章部门精神 第十七条自立，自强，务实，诚信，创新，完美是本部门的核心精神。 第十八条部门成员应当和睦相处，互相理解，互相包容，互相学习，共同进步。
代理经销商基本管理制度
基本管理制度一、前言 有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保"公司产品"在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。 1.谨慎性原则 本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行**公司规定的工作程序，不可草率行事。 2.风险性原则 **公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。 3.区域性原则 各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分销售区域的最小单位。 4.价格统一原则 全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过**公司书面确认后方能执行。 5.计划管理原则
对代理商实行计划管理制度。**公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。 6.积极协助原则 **公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。 7.的原则 双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。 8.严格管理原则 认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。 9.双方共赢原则 **公司的目标是与代理商共赢，共同发展。 10.长期性原则 **公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。 二、总则 第一条代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原
则上只设一名地级代理商； 第二条本制度规定**公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使**公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展； 第三条代理商经**公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和**公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理； 第四条 **公司确定的代理商应遵循**公司的规定从事代理活动，不得做出损害**公司利益和形象的行为； 第五条各代理商应积极收集本行业信息，尤其是**公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于**公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理； 第六条代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与各卖场及零售店的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。 三、代理要求 四、1、具有独立法人资格，并能提供正本、税务登记证、组织代码证等相关文件复印件，经审查合格签定代理协议后即成为**公司合法代理商。 五、2、应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉。