企业清算所得税申报表及附表

附件1

中华人民共和国企业清算所得税申报表

活算期间：' 纳税人名称：

纳税人识别号：年月曰至年月日

金额单位：元（列至角分）

类别行次项目金额

应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）

2负债活偿损益（填附表二）

3活算费用

4活算税金及附加

5其他所得或支出

6活算所得（1+2-3-4+5）

7免税收入

8不征税收入

9其他免税所得

10弥补以前年度亏损

11应纳税所得额（6-7-8-9-10 ）

应纳所得税额计算12税率（25%

13应纳所得税额（11 X 12）

应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额

15境外应补所得税额

16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额

18实际应补（退）所得税额（16+17）

纳税人盖章：

活算组盖章：

经办人签字：

申报日期：

-月日代理申报中介机构正章：

经办人签字及执业证件号码：

代理申报日期：

年月曰

主管税务机关

受理专用章：

受理人签字：

受理日期：

年月曰

附表一:

资产处置损益明细表

行次项目账面

价值

(1)计税

基础

(2)

可变现价值

或交易价格

(3)

资产处置

损益⑷

=(3) - (2)

1货币资金

2短期投资*

3交易性金融资广#

4应收票据

5应收账款

6预付账款

7应收利息

8应收股利

9应收补贴款*

10其他应收款

11存货

12待摊费用*

13一年内到期的非流动资产

14其他流动资产

15可供出售金融资产#

16持有至到期投资#

17长期应收款#

18长期股权投资

19长期债权投资*

20投资性房地产#

21固定资产

22在建工程

23工程物资

24固定资产活理

25生物资广#

26油气资产#

27无形资产

28开发支出#

29冏誉#

30长期待摊费用

31其他非流动资产

32总计

纳税人盖章: