工厂异物管理制度白象
3.3.28工厂异物管理制度
工厂异物管理制度
1.目的
确保工厂正常生产，防止异物进入产品，减少异物客诉，防范食品安全风险。
2.适用范围
2.1.组织范围：适用于集团方便面事业部各分公司。
2.2.业务范围：适用于各工厂异物防范的全过程。
3.术语和定义
异物：指本食品不含的可见物质及进入食品中易引起恶性事故的物质。
4.触发条件
无
5.文件内容描述
5.1.职责
5.1.1.品保组负责此办法的制定、提供技术支持。
5.1.2.生产本部负责提供相关技术支持
5.1.3.各工厂生产总经理为异物防范第一责任人，负责工厂异
物防范全面工作，可根据需要设立异物防范小组开展工
作。
5.1.4.品保部追踪异物防范各项工作落实，至少每月要评估异
物防范的实施效果，并如实报告生产总经理，督导相关
部门改善。
5.1.5.生管部门、制造部门、行政部门、工务部门负责辖区内
相关各项异物防范管理工作的落实，以及生产总经理交
办其他有关异物防范工作事项。
5.2.工厂及环境管理：分公司必须形成对厂区环境保持及虫害防
治（包括灭鼠、杀虫）相关的成形文件，并展开作业活动，
文件内容必须包括：
5.2.1.管理策划
5.2.1.1.分公司对厂区环境卫生、灭鼠、杀虫、除草活动
等制定害虫灭除预防计划，绘制灭鼠、防蝇虫控
制图（包括车间、仓库）,并布置灭蝇、灭鼠设施。
5.2.1.2.管理计划中，应包括建立关键控制点（附件为推
荐，必须依分公司的具体环境制定）,重点对容易
滋生蚊蝇和老鼠息藏地的生活、生产垃圾暂存区、
垃圾场、地沟(下水道)、锅炉煤渣场、食堂、绿
化带、树木等进行管理。
5.2.2.厂区管理要求：为减少鼠、蚊、蝇、昆虫等害虫滋生。
5.2.2.1.厂房周围的地面应被很好地维护并保持厂区环境
清洁卫生（包括锅炉污水处理站），（厂房屋顶的
清洁与保持）包括每月修剪草地、杂草及清理树
叶。
5.2.2.2.下水道应每月清理、消毒并保持排水畅通。
5.2.2.3.宿舍保持清洁，食堂操作间食品安全管理应等同于生产车
间管理要求，包括人员及环境
5.2.2.4.废弃物及垃圾每天清除干净，垃圾桶必须保持干
净无异味并盖好，垃圾场要每天清洗防止腐臭味
产生，要将所有废弃物和垃圾装入带盖的垃圾桶
或封闭的垃圾场中。
5.2.2.5.墙壁、门窗等建筑结构不能有裂缝、洞、开口及
其他能够让害虫进入和繁殖的区域。
5.2.3.消杀活动实施：
5.2.3.1.每年3-11月份视工厂环境气候情况,及鼠、蚊、
蝇、昆虫等害虫滋生情况，展开害虫消杀工作。
分公司自己组织或外包消杀公司对厂区喷洒符合
食品厂使用的专用药剂。捕鼠器、蝇笼每天检查。
每次进行的工厂消杀活动，都需要保留活动记录。
5.2.3.2.聘请的专业杀虫公司应向行政部门提交公司的营
业执照、资格证明、杀虫人员上岗证、厂区内的
害虫防治计划、及每次杀虫后的《消杀记录》，由
行政部门保存复件。
5.2.3.3.杀虫剂的使用与管理：（也适用于车间使用杀虫剂
时的管理）品保部门负责指导杀虫的安全工作。
所有目前正在使用的杀虫剂必须符合政府规定的
食品厂可使用级的要求，并保留使用说明书或标
签。
5.2.3.4.检查:
5.2.3.4.1.行政部门应每天自行检查厂区卫生和灭蝇灭
鼠设施的完好性,及时纠正。
5.2.3.4.2.品保部和行政部每月组织相关人员,对厂区
的消杀效果进行评估、改善，并保持记录。(4-10月至
少每月组织一次)
5.3.车间异物控制：
5.3.1.蝇、虫、鼠等防范管理要求：
5.3.1.1.墙壁、门窗、天花版等建筑结构不能有洞、开口
或裂缝（不超过1mm的缝隙）；排风管道、风扇应
加防护罩，墙壁上的管道、管子或沟槽应被装上
套桶或被封好。地沟（下水道）、水池应加盖板、
加防护网等。
5.3.1.2.进出车间的门应密封并且要保持常关，须有门帘
(推荐用黄色的)；6mm或更大的缝隙出现时，必
须修堵好。任何时候门都不能是敞开的，门的安
装要具有防鼠作用。出入的门应具备自动闭锁功
能。缓冲间两边的门应有不能同时打开的结构（联
锁比较理想）。
5.3.1.3.车间内朝外的可开启的窗和排风扇窗户应密封严
实,无虫害通道(窗纱密封严实、窗户无变形产生
的缝隙)、必要时需装可防蝇的纱网或防护罩。
5.3.1.4.工厂根据自身需求在车间人流、物流通道、出垃
圾、成品入库处等处安装风幕机（要考虑风幕机
的出风量、宽度）。（风幕机的宽度要比门的宽度
大，保证出风量能覆盖开门的整个区域）
5.3.1.5.任何时候车间内部卫生管理工作,要依车间相关
卫生管理制度执行,确保车间卫生清洁。
5.3.1.5.1.认真对车间内的设备、工器具、地面、墙
面、天花版、排水沟（地沟）、废水池等进行清理，
并保持干净，防止蝇虫的滋生。
5.3.1.5.2.车间走道、工作间可安装灭蝇灯进行防蝇，
并每周检查以保证使用效果。
5.3.1.5.3.车间内闲置的设备应被清洁干净并盖防
尘罩，避免死角成为虫害滋生地。
5.3.1.5.4.各车间不得出现蝇虫，如现场发现蝇虫应
立即进行整改，必要时应予以停机处理。(停机处
理，蝇虫消灭后再开机生产)
5.3.2.生产中带入的异物，包括黑渣（油）的防范
5.3.2.1.各工厂开机所有开机线别均应配置性能良好的除
渣机等硬件设备，并保持设备处于良好的使用状
态。
5.3.2.2.开停机时，各工厂严格按照《棕油品质管制办法》
对油炸锅、周转箱进行清理，并要对清理的效果
进行确认；生产过程中发现黑渣现象，任何人（包
括品保）有权停机并重新清理。
5.3.2.3.各工厂要对生产过程中易触发黑渣产生的控制点
（如往油锅中倒凉油）加强管控，应严格规范员
工操作。
5.3.2.4.依车间卫生管理相关制度，各工厂要管理好生产
后设备卫生或维修后的设备卫生。要避免以下问
题出现：
5.3.2.4.1.压延处：压延小网带不得出现传送带“起
皮”现象；压延辊加润滑油不能出现滴落现象，
以免造成面皮表面粘有“油污”。
5.3.2.4.2.油炸岗：不得出现油炸锅油盒盖渗油、油
盒架滴黑油等现象；（除渣机规范管理，避免黑渣
产生）；一经在生产线发现，任何人（包括品保）
应有权停机直到改善完毕。
5.3.2.4.3.冷却段：保持冷却网带、冷却分排处无积
垢，以免造成黑色异物存在。
5.3.2.4.4.人员管理：车间入口应明确标示进出车间
着装规范。生产过程中不得出现头发外露、带首
饰、钥匙情况，一经发现，罚款100元。
5.3.2.5.车间“防呆”装置重点关注点：如：倒面岗的振
动筛和磁铁、压延岗的磁铁、调理挑拣岗磁铁、
调理混合岗过筛装置、挑菜岗磁铁效果等进行良
好的管理（包括卫生），以确保设施的“防呆”作
用。
5.3.2.5.1.对脱水菜的异物进行挑选，并确保挑选的效果。
5.3.2.5.2.设备管理重点关注点：对生产设备/设施
的易松动螺丝、设备检修/维修过程中的零件，保
全与设备操作人员要进行维护与检查。
5.3.2.5.3.清洁工具管理：清洁工具务必按食品安全
要求配制与规范定置，现场不得出现易掉毛、塑
料的清洁工具。现场一经发现，应对责任主管及
当事人进行各罚款100元以上的处罚。
5.3.2.5.4.其它重点关注点：如：促销品用的皮筋、
原料合格证等标签、拆袋方式、返工在制品拆包
处理等等，要进行良好管理。
5.3.2.5.5.车间内进行的维修、刷漆、安装等相关施工活动，
必须提前报备品保。过程中出现防护不到位带来品质隐患
的，对公司项目负责人及施工方处以不低于200元/次的
罚款，并责令停工整改。
5.3.3.各部门自行负责每天对自己辖区内异物防范工作进行检
查；如发现任何问题应请维修部立即给予解决。制程品
管每天必须对车间的异物控制工作进行监督检查并管理。
5.4.仓库异物控制：
5.4.1.仓库异物控制:
5.4.1.1.各仓库应对门、窗进行封闭管理，在原辅料、内
包装材料等仓库产品特性可配置风幕机、门帘等。
5.4.1.2.对于与车间相通的仓库、配料室进出口必须安装
风幕机。物流通道的缓冲间两边门应有不能同时
打开的结构（联锁比较理想）。
5.4.1.3.仓库配置防蝇、防鼠设施
5.4.1.4.所有原、辅料和产品储存区域，墙壁及产品储存
应有不小于20-30cm的距离，以便进行虫害监控。
墙体、管道口保持密封（缝隙不超过1mm的缝隙），
排风管道、风扇应加防护罩
5.4.1.5.依仓库卫生管理制度要求，保持仓库卫生,减少虫
害的发生。
5.4.2.各仓库每天必须检查异物控制状况,发现问题及时纠正，5.4.3.防鼠设施配置与用法推荐(也适用于厂区管理)与管理
5.4.3.1.有条件的公司，仓库内可安装超音波防鼠器（在
无人的时间内开启）、金属网捕鼠器、粘虫（鼠）
纸。注意，关于超音波防鼠器设定在鼠类害怕的
波段（波长19-20KHZ），防止鼠类的侵入。
5.4.3.2.粘鼠板:仓库放置粘鼠板,并按定置图编号,每天
定期检查更换,对于空粘鼠板,依其性能半月或1
月更换一次。
5.4.3.3.捕鼠笼：可能在仓库入口两侧2-3米左右各设置
向门的捕鼠笼；仓库进车间的通道门口，可以设
置向门的捕鼠笼，其它墙壁，可以每15米（推荐
值）设置一个，以不影响正常作业为宜。捕鼠笼
放置框用黄线标识。
5.4.3.4.粘鼠胶：当鼠害较严重时，仓库内可增设粘鼠胶。
5.4.3.5.档鼠板：进出门上安装超出50-60CM的档鼠板，
在进出门口不出货时安放。
5.4.4.灭蝇设施配置与用法推荐（也适用于车间）与管理
5.4.4.1.灭蝇灯：
5.4.4.1.1.在库房关键区域应安装灭蝇灯，特别
是门两侧。
5.4.4.1.2.灭蝇灯安装在苍蝇触电时不可能会落
到被吹到产品、食品设备或原、辅料的地方。要
注意高度，灭蝇灯的高度一般在2-2.5米为宜（或
视说明书中使用要求）。（车间及仓库使用诱捕式
灭蝇灯，仓库粘蝇板每周检查，视情况进行更换）。
5.4.4.1.3.所有的灭蝇灯均应定期进行检查、清
洁。所有灭蝇灯管最少每年更换1次。
5.4.4.2.苍蝇拍
5.4.4.2.1.使用苍蝇拍时应注意避免苍蝇落入产
品、原料或食品设备中。
5.4.4.2.2.苍蝇拍应保持干净并放在与生产工具
分离的固定地点；员工在使用苍蝇拍后应立即洗
手消毒以免污染产品。
5.4.4.3.粘蝇纸:每年5-10月，苍蝇较多的季节，可以在
车间门口、远离产品的窗玻璃处加贴粘蝇纸，粘
蝇纸要确保粘牢，并视情况及时更换。
5.5.检查与记录(记录保存期为两年)
5.5.1.虫害控制设施图包括灭蝇设施分布图（包括灭蝇灯）、灭
鼠设施分布图；由品保部门负责组织设施图的制订和绘
制，如有变动及时更新。
5.5.2.检查与记录
5.5.2.1.灭蝇灯检查清洁频率：每年4-11月每周一次, 其
它月份每月二次，视每年具体情况增加次数。（视
地区情况，北方12月至次年3月份，视情况进行
灭蝇灯的开启）
5.5.2.2.异物管制检查:
5.5.2.2.1.各部门相关责任人每天都要对上述异
物管制重点进行检查,每年4-11月要特别关注
昆虫情况鼠害管理的工作情况，并及时采取整
改措施
5.5.2.2.2.品保部每月组织,对全厂异物防范工
作进行巡检，并及时采取整改措施并记录。
5.5.2.3.异物控制分析情况
5.5.2.3.1.各部门每次发现虫害及其它，都要分
析源处，对于出现异物的状况，应及时加强防护
措施。
5.5.2.3.2.品保部每月要对异物管理状况作全面
分析，结果用于指导各部门改善及来年的异物防
范管理。
6.特殊事项无
7.相关文件无
8.附件（推荐）：《工厂虫害防范关键控制点及预防措施》
（提醒：要依蝇蚊特性，在生长繁殖周期内，产卵期间（进行，视情况可）要加大频次灭杀：如公司消杀工作采取外包，按照消杀公司方式进行即可，公司要对消杀效果进行确认）
异物控制管理办法
异物控制管理办法 一.环境卫生的控制： 1.每日班前由车间主任对车间各地方门帘、纱窗、物料进出口、垃圾口进行检查，对防蝇虫措施，下水道防鼠措施，消毒设施等彻底检查，并确保无误。 2.生产车间所有光趋捕虫器的工作情况由卫生员每日检查一次，并做好捕虫记录，每一周更换一次捕虫纸，捕虫器安装位置应远离人员工作处及储存容器上方。 3.设备在生产前1-2天应进行清洗，并清洗彻底。 4.员工、原料、物料、下脚料出入车间，各有专用的通道；人员通道应设有风幕，物料出入口均设有水幕，防止蝇虫的飞入。 5.每日班中利用吃饭时间对工作区域的卫生进行彻底清洗、消毒，并保持清洁；下脚料不能随时冲入下水道，应及时清除车间。 6.每日班后，工器具、设备等应进行彻底清洗消毒，并用含有效氯为100ppm的消毒液进行消毒，对不宜挪动的设备用大于85度的热水进行消毒；夏天更应该注意滋生粘膜、长霉现象； 7.洗手消毒、鞋靴消毒每4小时更新一次消毒液，或采用补加氯水法，吸收控制在30-50ppm,鞋靴消毒控制在200ppm 二．人员的控制： 1.车间进入口设立卫生员，检查进入车间人员的着衣情况，进行滚动粘发，并监督执行消毒情况：清水皂液清水消毒液（泡30秒）清洗干燥；检查项目：内帽、头发外露、工作服情况、手表、饰品等其他生产无关的物品不准带入车间。 2.进入车间人员衣帽必须整洁、穿戴整齐、头发不得外露、指甲不得涂指甲油、不得留长指甲、不准带戒指、耳环及其他装饰物。 3.严禁衣帽不洁剂闲杂人员进入车间，操作人员在生产区域内严禁吃零食。 4.严禁非生产用工具进入车间，并对工器具进行下班清点，并记录工器具的数量，发现偏差及时追查，并把问题及时上报。 5.严禁随地吐痰及一切影响工艺卫生的举止，若工作中划伤手及时出车间进行包扎，根据情况确定是否停修，若可以工作，但必须佩戴橡胶手套。 6.员工不得把脚放在工器具上或坐在周转箱上。 三．容器的控制 1.精加工区和粗加工区使用的工器具与周转箱应严格区分开来，盛放原料的周转箱、下脚料的周转箱、盛放半成品的周转箱、盛放碎玻璃的容器应按不容色泽区分开来，不得混用，适用前均应消毒干净，每班用完彻底清洗干净分类存放。 2.所有容器应保持内外清洁，不得随意落地，不得随意带出工作区域，以免交叉污染。 3.对使用新购置的容器，应把标签及其他一些标签撕掉，以防混入产品中，不能用破烂容器及碎玻璃容器。 4.不能用玻璃温度计测量中心温度，以防破碎。 5.维修工进入车间必须填写《物品清点记录》，确定物品的件数，维修工作完，必须清理现场，特别是螺丝帽、铁钉等小配件，必须前后一致，否则对当日的产品进行隔离。 6. 碎玻璃瓶预防程序和应急措施： （一）.预防程序 1.车间内所有照明设施必须安装“三防灯”。 2.生产车间玻璃窗户必须贴防护膜。 3.对于挑选出来的碎玻璃及不合格的碎玻璃应放在指定的碎玻璃回收处，并由专
垃圾焚烧电厂垃圾库房管理制度
绿能（杭州）企业管理有限公司 Green Energy (Hangzhou) Corporate Management Co., Ltd 环保能源电厂流化床垃圾焚烧锅炉 垃圾库房管理制度 为了最大限度挖掘企业内部潜能，降低生产成本消耗，提高锅炉产能，从而为企业在一定程度上增加效益；结合目前日益严峻的煤炭市场形势，对原生垃圾合理、科学的有序堆放及保证垃圾预处理系统的正常运行，确保预处理质量来提升垃圾热值是生产链中对降低生产成本极为重要的一个环节。 根据余杭垃圾堆放渗水试验结果及几个煤耗相对较低电厂的经验积累，本着安全、经济的角度出发，现对垃圾堆放及预处理系统的相关管理做如下规定： 一、库房垃圾堆放管理 1、根据历史进库情况，对进料垃圾堆放大致需要有个原则性的认 识，如区域性的垃圾成分分析；对水份较高的垃圾或工业垃圾 进行有意识的分区域堆放。 2、视库房与垃圾渗滤液收集坑的设计，原则上往后墙或中间堆放， 以使垃圾渗滤液能够最大限度的排放至低端流往污水收集系 统。 3、对未改进设计只有一个库房的垃圾焚烧厂，垃圾上料经预处理 系统后进行有定点性的堆放，最好能堆放2天或2天以上后焚 烧，有一定沼气量溢出后送入炉内焚烧。
4、有原生库与成品库房设计的电厂，应最大限度的利用原生库的 功能，先在原生库堆放2天或2天后，以使垃圾水分最大程度的溢出，也便于污水的收集，然后再经过预处理后继续有序的在成品库存放2天或2天后抓吊入炉焚烧；各电厂可根据实际 情况出台不绿能（杭州）企业管理有限公司 Green Energy (Hangzhou) Corporate Management Co., Ltd 同的《垃圾抓吊堆放管理细则》。 5、对于垃圾抓吊岗位，各运行电厂应结合企业的实际情况制定与锅 炉运行相关联的捆绑式考核管理细则，以提高相关人员的工作积极性与责任性。 6、在垃圾有计划的堆放与管理过程中，对于垃圾抓吊设备与垃圾预 处理设备的连续、安全运行起着重要的作用；抓好设备的维护与保养工作，定期对设备进行例行检查，备品件根据实际应用情况备置到位，一旦有故障发生，能在最短的时间内加以解决；检修人员应对垃圾处理及抓吊系统做好相关技术资料的记录与整理，跟踪设备运行状况，加强维修工艺，做到“应修必修、修必修好” 的原则，切实提高设备运行的可靠性。 二、垃圾预处理系统的管理 1、垃圾预处理设备运行前的检查 （1）车间内照明应完好。 （2）各设备内外应清洁无杂物。 （3）各设备传动部位防护罩应完好。 （4）各设备传动链及输送链应处于正常的张紧状态。 （5）各转动设备的固定螺栓应无松动。 （6）各转动设备轴承温度应正常，无异声。 （7）对各设备进行联动一次，检查设备运转是否正常。
公司风险管控制度
目录 第一章总则 (2) 第二章组织体系与职责分工 (3) 第三章风险辨识 (5) 第四章风险分析 (6) 第五章解决方案 (7) 第六章风险评估报告 (10) 第七章报告与预警 (11) 第八章风险与危机的处理 (11) 第九章监督与考核 (13) 第十章风险管控文化 (14) 第十一章附则 (14)
第一部分风险管控制度 第一章总则 第一条为建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力, 增强公司竞争力，保证公司安全、稳健、持续发展，提高经营管理水平，依据国家有关法律、法规，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条本制度所称风险，是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响，按类型可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。 第三条本制度所称风险管控，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管控的基本流程，培育良好的风险管控文化，建立健全全面风险管控体系（包括风险管控策略、风险管控措施、风险管控的组织职能体系、风险管控信息系统和内部控制系统），从而为实现风险管控的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条公司开展风险管控力求实现以下风险管控总体目标： （一）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保内外部，尤其是公司与股东间实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告； （三）确保遵守有关法律、法规及医药行业相关规定； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第五条风险管控工作遵循以下原则： （一）全面性原则。风险控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。风险控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
内控标准管理制度
1．说明 1.1 为加强物料质量管理，保证产品的安全特制订本制度。 1.2 本制度适用于集团公司各下属公司。 2．管理制度 2.1 温度控制的规定 2.1.1冷库及车间空间温度的规定 2.1.1.1 冷库的温度：-18℃以下。 2.1.1.2 蔬菜冷风库的温度：0-8℃；面包粉冷风库的温度：0-8℃；原料解冻冷风库温度10℃以 下。 2.1.1.3 车间室内的温度：原料、半成品、成品区温度夏季要求20℃（油炸、加热车间除 外）以下，冬季18℃（油炸、加热车间除外）以下；包装温度夏季15℃以内，冬 季12℃以下。 2.1.2 物料存放使用过程中温度的控制规定 2.1.2.1原料解冻后温度:青鱼、沙丁鱼、鲐鱼原料解冻后的温度控制在0-5℃；分身后的 温度控制在3-8℃；蓝鳕鱼、好吉鱼原料解冻后在温度5-10℃以内，其他海产 品原料解冻后的温度控制在冬季12℃以下，夏季15℃以下。 2.1.2.2 面包粉存放温度：8℃以下。 2.1.2.3 原料漂烫冷却后的中心温度：12℃以下；原料最后一道清洗水温：10℃以下。 2.1.2.4 汤料搅拌后温度：8℃以下，每锅汤料使用时间为2小时以内；生食产品汤料使用 中温度：12℃以下；加热类产品汤料使用中的温度：15℃以下。 2.1.2.5 使用中面包粉温度：15℃以下，面包粉使用时间为夏季4天，冬季6天；必须在 0-8℃的冷风库中存放保管。 2.1.2.6 沾面包粉冷冻前的产品温度：15℃以下;加热产品冷却后温度20℃以下快速沾粉冷 却到沾粉入单冻机时间为30分种以内。 2.1.2.7 完全加热后产品中心温度为75℃以上，完全油炸后产品中心温度为75℃以上；快 速入冷冻机时间控制在10分钟以内；加热后需要入冷却机冷却的产品温度控制在 30℃以下，快速入冷冻机时间控制在15分钟以内。 2.1.2.8冷冻后产品中心的品温：—18℃以下，特殊产品如油炸菜饼、大学芋等产品中心温 度达到-20℃以下，必须一箱一入库；冷冻后入库前中心品温：—15℃以下。 2.1.2.9产品发货出库时的温度：—15℃以下；最终产品发货集装箱拉温，箱体内的温度应
垃圾焚烧发电厂营运管理基本要求完整版.doc
6营运管理基本要求 6.1营运条件 6.1.1 必须具有省级以上人民政府环境保护行政主管部门颁发的固体废弃物营运许可证。6.1.2 应具有相应数量经过培训的管理人员、技术人员和操作人员。 6.1.3 应具有完备的保障生活垃圾安全处理、热能动力装置安全运行及飞灰安全处理的规章制度。 6.1.4 应具有保证焚烧发电厂正常运行的周转资金和辅助原料。 6.1.5应具有完备的事故应急方案。 6.2 机构设置与劳动定员 6.2.1 焚烧发电厂营运机构设置应包括管理职能部门、技术部门、作业部门、工程部门和后勤保障部门。其中管理职能部门负责日常办公、财务管理、生产管理、动力设备管理、环保及环境卫生管理等。技术部门应负责工艺技术革新、（生活垃圾、烟气、汽水等的）分析与鉴别、渗率液处理、监测等。作业部门应负责生活垃圾的运输中转、入场接收、贮存、废物焚烧发电等。工程部门负责维修保养及其它施工工程。后勤保障部门应负责车辆维修保养、物资供给、后勤保障等。 6.2.2焚烧发电厂营运公司劳动定员应按照定岗定量、精简有效的原则，根据焚烧发电厂建设规模、年处理量、工艺特点、技术水平、自动控制水平、投资体制、当地社会化服务水平和经济管理的要求合理确定。营运公司总定员76人，其中临时工10人。见表6-1。副总经理，技术部，工程部，分析化验室的所有管理人员必须通过生活废弃物管理中心组织的考核方可录用。其他人员在项目实施后面向社会公开招聘。员工进入工厂上岗前须进行上岗培训，分为理论培训和实际操作培训，经综合考评合格后，方可上岗运行操作，同时定期或不定期举行专题技术培训。 表6-1 焚烧电厂定员表 职位人数（人） 总经理1 副总经理2 管理5 技术1 工程部3 作业60（每班20，三班） 分析化验室2 后勤部门(含医疗) 2 合计76 6.3 人员培训 6.3.1 营运公司应对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。 6.3.2 培训内容应包括但不限于以下几个方面： （1）一般要求 ①熟悉有关生活垃圾及危险废物管理的法律和规章制度； ②了解生活垃圾焚烧发电方面的知识； ③明确生活垃圾焚烧发电与环境保护之间的关系； ④熟悉焚烧发电厂操作流程； ⑤掌握劳动安全防护设施、设备使用的知识和个人卫生措施；
风控流程管理制度(贷前)
风险控制管理制度 第一章总则 为严格防范、控制和化解风险，保持公司安全运营，特制定本工作细则。 第二章风险管理原则 一、建立健全各项规章制度的原则 建立健全各项规章制度是控制业务风险最重要的措施。要在完善各项业务的操作标准流程的基础上，认真制定公司内部业务的管理办法和业务流程，如申报表、资信调查报告、风险预警报告等，并以制度的形式加以确立，并要求每个环节认真落实。 二、风险控制体系完备，组织构架科学合理的原则 业务风险控制为综合风险控制体系。构建一个公司风险管理部门监管，每一级都具有完整的制度、流程和控制手段，从组织结构上严控业务风险。 三、职业道德教育与奖惩结合的原则 加强对业务从业人员以及负责人的职业道德教育，以提高风险控制意识，增强对公司忠诚度。在业务风险控制中，应坚持奖励与惩罚相结合的原则。 四、规范性、严肃性和灵活性相结合的原则 在规范制度，严格按各项流程管理的同时，也应注意突出业务快速、灵活的特点，发挥其便捷的服务功能。这就要求业务机构和公司风控部门制定科学合理的工作流程，既严格按规章程序办事，又提高工作效率和工
作灵活性，最大限度地简化手续和环节，优质高效做好服务客户的工作。 五、综合控制风险原则 业务管理涉及面广，应发挥综合管理的优势，采用各种手段不断完善风险控制体系和制度，最大限度控制、减小业务的风险。根据公司业务风险管理需要，公司已制定《风险控制流程管理制度》作为公司风险管理最重要的措施，各经营负责人员及员工必须严格遵守。 第三章风险控制贷前程序 适用于大额业务或期限较长业务。 一、准入判断 业务人员接到客户申请后，部门负责人与其到现场进行查看，并判断企业是否具备准入条件。风险控制部门负责人在必要时，可与业务人员同时与客户初步接洽。 二、资信调查 准入判断审查合格的项目，由业务人员进行资信调查工作，并形成 资信调查报告。资信调查报告须经主协办人员、部门经理及分管领导进 行审核签字确认。经资信调查审查合格的项目，经办人员按公司规定报 送审批。 主要对借款人的收入情况、还款来源等进行系统调查的同时，还要对借款人的信用高低进行评估、财务分析，以确定借款人将来按照合约规定及时偿还贷款的意愿和能力。其内容包括：品德、才干、经营情况、经营环境等，根据分析的结论，确定授信额度，评估还款能力，预测未来盈利趋势，形成贷前调查报告。 三、项目审查
异物管理制度
1.目的 为防止生产产品被异物污染，确保产品质量，规范员工良好的行为规范，保持工作环境的整洁舒适，特制定本制度。 2.定义和范围 2.1.罐体中不应该有的物质均称为异物。 2.2.工厂部经常出现的异物主要分为：人体异物、环境异物、虫害异物、金属异物、 尖锐物品、玻璃制品和化学制品、原辅材料的包装物等。 2.3.适用于公司所有区域 3.职责 3.1.各部门主管负责安排人员对该区域进行异物管理控制。 3.2.各部门主管负责监督检查该区域的异物管理控制状况。 3.3.公司食品安全小组负责对各部门进行监督检查 4.人员的控制 4.1.疾病控制：经体检或监督人员观察，凡是患有或似乎患有疾病、创面，包括疖、 疮或感染性的创伤，或可成食品包装材料的微生物污染源的员工，直至消除上述病症之前，均不得参与作业，否则会造成污染。必须要求员工，发现上述疾病，要向上司报告； 4.2.上岗前必须体检，凡患有或可能患有妨碍食品生产卫生的人员不得进入工厂部； 4.3.所有与产品可能接触的人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作；4.4.所有进入生产区的人员上岗前应在更衣室穿戴好清洁、完好的工作服和工作鞋， 工作服应无毛絮；保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣，不得留长指甲、涂指甲油，不得涂抹口红、睫毛油、香水，男员工严禁留长发、留胡须；不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；不得佩戴不稳固的饰物，如手表、钥匙、项链、耳钉、耳环、发卡等，不化妆；保持公共场所（更衣室、厕所、沐浴室、工间休息室等）整洁、卫生； 4.5.工作区域不得有抽烟、饮酒、嚼口香糖、零食等行为，不准随地吐痰，吸烟到公 司指定吸烟区。 4.6.随手关门，防止外界昆虫进入车间。
中华人民共和国环境保护行业标准HJT–2007《危险废物集中焚烧(精)
中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T–2007《危险废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范(试行)》和《医疗废物集中焚烧处理设施运行监督管理技术规范(试行)》及以上二技术规范的编制说明(征求意见稿),是关系到能否切实改善我国人民生存环境切身利益的大事。 作为相关行业的行政监督执法文件,其文字应当代表我国相关科学技术的最高水平才是。 一.危废、医废的集中处置要害是焚烧,而危废、医废焚烧的要害是针对高分子废 物的完全燃尽。 高分子废物完全燃烧的机理,远远超出了传统燃烧学的三T原则,是急切期待学术突破的国际性难题之一。 危废编制说明第7页,医废编制说明第8页:①“回转窑焚烧炉”项下,竟以同样的文字说:“该工艺属于国际上先进的……二次燃烧工艺思路”。还打出“目前国际上大约70%的医疗废物采用此方法处理,是医疗垃圾处理的主流技术”这么一个吓唬人的幌子。 我们的质疑是——— 1.请文件编写者给我们举出一个（暂不议论难以在线检测的二恶英）“不冒黑烟、 没有恶臭”的回转窑焚烧实例,好让我们大家“遵照执行”。 2.所谓“二次燃烧工艺思路”，很让我们迷惑不解———不妨让我们用最低级、 最简单的知识向编写者提问:碳燃烧生成二氧化碳,而碳如果真能“二次燃烧” 请问生成几氧化碳呢?有谁见过这种生成物吗? 3.关于“二次燃烧”的来龙去脉,笔者曾下过一翻功夫调查: ①回转窑厂家产品简介中一般用“Reburn”这个词。 我国燃烧学界最初将其译为“复式燃烧”。其原创技术原理，是将燃烧过程分为缺氧段和富氧段，进行两段复燃的技术方案。Reburn技术所追求的环境保护目标，是通过分段的不完全燃烧（相关论文中燃尽率损失约8%）来换取烟气中NO x生成量减少（约40%）。Reburn作为一项有效减少烟气中NO x酸性污染物的技术，在上世纪70～80年代倍受推崇，历史上美国采用Reburn焚烧发电曾达到全美生活垃圾治理量的20%。随即科技界终于认定不完全燃烧是二恶英的主要产生源头。 关于垃圾不完全燃烧生成PCDD/Fs的相关论文，请参见“能源与环境”杂志
风险控制管理办法41797
风险控制管理办法 第一章总则 第一条为保障公司股权投资业务的安全运作和管理，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制投资项目运作风险，根据《证券公司直接投资业务试点指引》等法律法规和公司制度的相关规定，特制定本办法。 第二条股权投资业务是指使用自有资金对境内企业进行的股权投资类业务。 第三条风险控制原则 公司的风险控制应严格遵循以下原则： （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖股权投资业务的各项工作和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到业务的各具体环节； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（5）适时性原则：应随着国家法律法规、政策制度的变化，公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变，以及公司业务的发展，及时对风险控制制度进行相应修改和完善； （6）防火墙原则：公司与关联公司之间在业务、人员、机构、办公场所、资金、账户、经营管理等方面严格分离、相互独立，严格防范因风险传递及利益冲突给公司带来的风险。 第二章风险控制组织体系 第四条风险控制组织体系 公司应根据股权投资业务流程和风险特征，将风险控制工作纳入公司的风险控制体系之中。公司的风险控制体系共分为五个层次：董事会、董事会下设的风险控制委员会、投资决策委员会、风险控制部、业务部。 第五条各层级的风险控制职责 董事会职责：（1）审议批准风险控制委员会的基本制度，决定风险控制委员会的人员组成，听取风险控制委员会的报告；（2）审议单笔投资额超过公司资产总额30%，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的股权投资项目；（3）决定公司内部风险管理机构的设置；
生产线异物控制制度.doc
***公司作业文件 生产线异物控制制度 文件编号：YFSX/WF/05018 受控状态： 修订状态： 分发号： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： ****分公司发布
生产线异物控制制度 异物：异物可以是任何材料，在生产过程中可能变成食品的一部分，但确定不是真正的产品。例如：玻璃、金属、石头、动物肢体、塑料、纸和其他原料上附带的异物（骨头、坚果壳等）。 为了对生产线潜在的异物源进行分析评估，最大限度地减少成品中异物的出现，特制订以下制度，要求相关部门执行。 采供部 1、原料：对原料果进行严格检验，防止泥沙、树叶、碎砖块、塑料袋进入车间。 2、辅料：采购员对后段加工中需要使用的清洗材料，酶等，加强对供应商的业绩考评，对供应商 定期进行评价，库房人员入厂时严格检查检验证书、操作说明书等。 3、备品备件：采购员在采购过程中充分收集信息，保证采购的备件能够达到环境的要求，从而避 免因为备品备件不合格而造成的磨损、掉渣等现象的出现。 4、包装材料：采购员严格按照要求进行采供，材料入厂时严格检查合格证明。 5、辅料的储存：辅料的储存严格按照操作说明书要求储存。酶制剂应单独存放在0～5℃的冷库中， 并做出明确标识；润滑油应分类专区存放，非食品级润滑油和食品级润滑油进行分区存放，并作出明确标识，存放地点应通风干燥，无污染，润滑油只能由机修人员使用，其他人员不得使用；包装材料应储存在干燥、卫生的常温库中。 生产动力部： 1、进入生产区人员严禁携带与工作无关的个人物品，如饮料、口香糖等。禁止携带玻璃制品（平 面玻璃、玻璃容器等）进入车间。 2、进入生产线的员工工作服必须穿戴整洁，防止将头发或其他杂质带入产品。 3、生产线所有员工严禁携带个人物品进入车间，女员工进入车间不得化妆带首饰。 4、加强车间虫害的预防，定期检查如下细节： 车间所有窗户严禁打开，拣选间垃圾出口倒完后应立即关闭，车间进出口出入后随手关闭，防止昆虫进入。及时清理车间入口处的灭蝇灯。 5、生产线设备清洗之后严格按照要求漂洗干净，取样检测pH及浊度，防止因漂洗不干净所残留的 清洗残留物。 6、严格按照工艺流程图及其说明规定的频次，检查各级过滤器，发现过滤器有问题时隔离有问题 时的产品并进行评审和处置，对有害物质进行分析，查明来源，采取纠正措施并作详细记录。 A）一级过滤是用于除去较大颗粒的非水溶性果肉、果渣等的0.5mm的缝隙式旋筛，每天清洗时肉眼目视检查一次一级过滤筛网的完整性，并做记录（见榨机清洗记录）； B）二级过滤装置是一个安装在预浓缩前的管道上的1m m的管道过滤器，除去可能的果肉大颗
垃圾焚烧发电 垃圾仓运行管理细则
垃圾仓运行管理细则 一、垃圾仓管理的重要意义： 焚烧发电是垃圾减量化、无害化、资源化过程中的产品，垃圾收集池作为堆放城市生活垃圾的主要场所，加强对垃圾池内垃圾的热值管理和异味、渗滤液控制，解决好入仓垃圾量(供应侧)与人炉垃圾量(需求侧)之间的供需平衡，经过垃圾仓的有效管理提高入炉垃圾热值降低垃圾含水率，是保证垃圾正常、高效焚烧的必要手段和重要环节。加强对垃圾吊机人员的日常工作规范的管理，提高垃圾吊机人员的责任心和岗位技能。努力提高垃圾仓以及垃圾吊设施的长期、高效、稳定运行周期.是垃圾仓管理的重要意义。 二、垃圾仓管理的内容： 1.1.1运行部经理是垃圾仓管理的第一责任人。 1.1.2当班值长负责垃圾仓管理的全面工作，解决好入仓垃圾量(供应侧)与人炉垃圾量(需求侧)之间的供需平衡，控制垃圾仓渗滤液液位。 1.1.3运行经理是垃圾仓管理的直接负责人，负责垃圾仓的运行管理工作，以及吊机人员工作的具体工作安排和分工。 1.1.4值长当值期间有权力、有责任按照该管理细则实施对垃圾仓以及垃圾吊司机的管理工作。 1.1.5值长在参与垃圾仓的管理工作的过程中不应有从本值小指标考核的利益出发，做出违反垃圾仓管理规定的情况发生。 2.2、垃圾吊岗位职责： 2.2.1垃圾吊操作员在值长的领导下负责垃圾吊设备的安全运行、正确操作、事故处理等工作。对垃圾池的堆料进行有效的翻动、调配、供给，保证焚烧炉的正常、高效运行，并做好日志和称重记录。 2.2.2垃圾吊操作员负责垃圾门的调度，通知垃圾卸料平台辅助工，要求垃圾车具体从某个门倾到，发现不适宜焚烧垃圾，及时反馈至值长或者部门进行协调，并做好记录。 2.2.3垃圾吊操作员的工作岗位在垃圾吊值班室，接受值长的管理调度，离开岗位时应得到值长的许可。在值班期间应严格执行交接班制度，遵守劳动纪律，监
担保公司风险管理制度及流程
担保公司风险管理制度及流程 担保公司风险管理制度 第一章总则 第一条为规范公司担保行为，保证担保业务工作质量和效率，特制定本制度。 第二条公司从事担保业务应遵守国家的法律法规和公司规章制度，遵循平等、自 愿、公平、诚实信用和风险可控的原则。 第二章担保业务流程 第三条担保业务流程主要包括: ? 客户申请 ? 担保立项 ? 项目初审 ? 会议评审 ? 担保审批 ? 签订合同(发放贷款) ? 跟踪监督 ? 解除担保(代偿追偿) 第三章客户申请与立项 第四条客户咨询和申请由业务部受理，程序是: 1、客户经理与来访客户交谈，根据客户口述的情况，登记《申保单位信息采集表》，同时登录《担保项目审理进展表》和《申保项目受理一览表》。
2、客户经理向客户提供《担保业务指南》并解释有关内容，提出忠告和有关承诺; 3、按照立项条件预审借款主体资格、信用记录、会计报表或有关填报数据以及与借款、反担保有关的证明材料。 4、初步评价立项条件，必要时，进行预审资信测评，对符合条件的项目报业务部经理予以立项，通知客户填报《贷款担保申请书》并附报初审有关资料，同时交付评审费;对不符合条件的项目，报告业务部经理同意后，回复申保单位;重要项目报告总经理或业务副总后回复申保单位。 第五条立项条件: 1 凡属于中华人民共和国公民，具有完全民事行为能力的自然人，以及依法成立的具有独立法人资格的企业单位、个体工商户，皆可申请本公司的担保服务。下列企业(个人)原则上不予立项。 1、资信记录不良; 2、有犯罪记录的; 、自然人年龄超过60周岁; 3 4、企业成立时间不到一年; 5、企业主要股东有不良信用记录。 第六条申保单位在报送《贷款担保申请书》时应附报的资料(由客户经理与原件核对): 1、企业(个人)贷款申请报告 2、申请人身份证(复印件) 3、户口簿(借款人、配偶复印件) 4、非本市户籍人士提供有效居住证明、居住证或暂住证等(复印件)
车间卫生管理制度完整版本
车间卫生管理制度 一、目的 建立、维护各办公场所卫生、车间卫生、人员卫生是每个员工的责任和义务。 每个员工需养成个人服装整洁，穿戴正规化的习惯，自觉维护公司各个场所卫生。本制度适用于生产部车间卫生管理，已针对2017年6月7日公布《生产车间卫生管理制度》进行补充和修改。 二、生产卫生责任制度： 各员工必须自觉遵守规章制度，自觉履行自身义务，管理人员必须负责培训、教育工人。每个车间卫生责任落实到班长级，主任监管、经理负责，建立与维护企业生产场所卫生环境是每个员工应有的义务，当月每天卫生情况计入各车间管理人员业绩考核。 三、卫生要求： （一）更衣室 1、保持更衣室整洁，更衣室不得放置生产使用原料、设备、包装物等其他物 品。 2、员工进入更衣后，应将便服放置于储物柜内，生活靴放置于靴架底部。储 物柜不得放置食品（含水、饮料）、药品等涉及食品安全的物品，保持上锁。 3、设置共用物品柜，放置口罩、鞋套、手套等共用物品，方便员工取用。共 用物品柜不得存放个人物品或其他生产工器具。 4、工作服不得穿出车间，更不允许穿工作服上厕所，员工进入车间前必须严 格洗手消毒，手消毒液溶度50-100ppm，工作靴消毒溶度200-300ppm，消毒时间不得低于10秒。 5、以上4条违者罚款5元/次，由管理人员现场进行处罚，隔日班前提交罚 款通知单。 （二）加工间 1、保持车间卫生，做到干净整洁，保持车间干燥，不积水、不积尘。 2、进出各个操作间（含更衣室）应随手关门，减少外界污染。各物流、人流通道不得人为堵塞或破坏防护措施。 3、生料区与熟料区应时刻注意隔离，如摊凉间与烘烤间中间门应在通行后立即关闭，避免生熟交叉污染。
生活垃圾焚烧厂运行管理规范
ICS13.030.040 J 88 DB11 北京市地方标准 DB 11/ xxx—xxxx 生活垃圾焚烧厂运行管理规范 Operation and management code for MSW incineration 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （征求意见稿） -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (2) 5 工艺运行 (2) 5.1 垃圾接收 (2) 5.2 垃圾焚烧 (3) 5.3 烟气净化 (3) 5.4 余热利用 (4) 5.5 炉渣处理 (4) 5.6 飞灰处置 (4) 5.7 污水处理 (4) 5.8 臭气控制 (5) 5.9 工艺调整 (5) 5.10 其它 (5) 6 设备车辆 (5) 6.1 运行 (5) 6.2 维护修理 (5) 7 计量信息 (5) 7.1 计量 (5) 7.2 信息 (6) 8 在线监管 (6) 9 环境保护 (6) 10 安全运行 (7) 10.1 生产安全 (7) 10.2 消防安全 (7) 10.3 交通安全 (7) 11 节能减排 (7) 12 对外开放（对公众开放） (7)
前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由北京市政市容管理委员会提出并归口管理。 本标准由北京市政市容管理委员会组织实施。 本标准起草单位：北京市垃圾渣土管理处、北京环卫集团环境研究发展有限公司、顺义区生活垃圾综合处理厂、北京高安屯垃圾焚烧有限公司。 本标准主要起草人：曹作忠、温冬、陈芳、王树方、林延超、王坦、王树国、吕志强、周凯音、董卫江、韩琳、刘旭、刘晓宇、张晓旭、杨子迎。
风险管理部规章制度
风险管理部规章制度 【篇一：某公司风险管理部工作职责和岗位分工】 风险管理部工作职责、权限和工作规范 一、部门职责 （一）业务审批和流程管理 1、参与贸易事项的予审批； 2、参与贸易合同的审批； 3、参与套期保值业务的审批； 4、对业务部门遵守公司业务流程的情况进行监督. （二）存货风险管理 1、不定期地现场核查存货； 2、跟踪存货减值并提出处置建议。 （三）授信管理和重要事项调查 1、对拟授信的客户进行调查和走访； 2、对新业务的客户进行信用和履约能力调查和评估； 3、对服务商（物流、仓储）进行信用和履约能力调查和评估； 4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重大业务过失的进行调查。 （四）货物保险管理 负责运输商品和库存商品的保险管理工作，包括： 1、制定和完善公司财产保险管理制度，监督财产保险管理制度的执行； 2、预选保险公司和保险经纪公司，负责与保险公司和保险经纪 公司签订长期服务合同； 3、保险业务的安排和保险索赔工作； 4、向保险公司和保险经纪公司的进行业务咨询； 5、指导下属公司的财产保险工作。 （五）制定和完善公司风险管理制度 1、制定和完善公司风险管理制度； 2、检查风险管理制度的执行情况。 （六）指导下属企业的风险管理工作 （七）负责公司法律风险管理和法律纠纷的处理 二、部门权限 （一）业务审批
1、有权要求业务部门对报送审批的业务和合同说明情况，补报资料。 2、对不符合要求的业务和合同有权提出意见，对于不按照风险管理 部意见操作的业务和起草的合同，有权提出否决意见。对于风险管 理部提出否决意见的业务和合同，任何人员和部门均无权执行和签 订合同。 3、对于套期保值方案有权提出意见，对于未按照套期保值方案操作 的业务，有权提出否决意见。 （二）存货风险管理 1、有权根据实际情况自行决定对存货进行现场核查。 2、对存货进行现场核查时，有权要求公司有关业务部门和职能部门 派员协助。 3、有权要求公司有关部门提供存货的有关数据和资料。 4、有权对存货管理的安全性提出意见。 （三）授信管理和重要事项调查 1、风险管理部对重要事项进行调查时，有权要求有关部门和人员应 当予以协助，有权要求有关部门和人员提供所有相关资料和如实反 映情况。 2、有权根据公司与仓储和物流企业的合作情况、企业的资信状况， 对仓储、物流企业的选择使用提出意见。 3、有权根据合同履行情况，定期评价有关客户资信。风险管理部对 客户的信用评价应当作为公司有关部门的业务决策参考。 4、对重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重 大业务过失的进行调查后，有权提出处理意见。 5、因重大业务亏损、货款预期不能收回和合同履行中出现的其他重 大业务过失给公司造成损失，并已经查实责任的，应当作为有关部 门和人员奖惩、聘免的依据。 （四）货物保险管理 1、除保险公司和保险经纪公司的选择、以及重大保险事故的索赔之外，有权自行安排货物保险的各项管理工作。 2、有权指导货物的投保操作工作； 3、有权要求下属公司提供财产投保情况的数据和资料。 （五）制定和完善公司风险管理制度 1、有权调查公司风险管理制度的执行情况，被调查的部门和人员应 当予以配合。 2、有权完善自己权限范围内的各项风险管理制度。
生产车间卫生管理制度
生产车间厂区环境卫生管理制度 为确保产品质量,有效地维护企业形象与企业品牌,遵照《中华人民共与国食品卫生法》与食品饮料生产企业标准,制定新环源卫生管理制度。 一、员工卫生管理规定 1、生产岗位员工必须保持良好的个人卫生习惯,坚持“五勤”即:勤洗手、勤剪指甲(指甲长度不许超过1毫米)勤洗澡理发、勤换洗衣服鞋帽、勤换洗晾晒被褥,防疾病,健身体。 2、生产岗位员工必须穿着整洁工装,佩带卫生帽进入生产区,工装领口袖口扣紧,不许带各种首饰及饰物,头发不许外露,应全部罩在卫生帽内,不 许化妆。 3、公司综合部应为员工发放两套以上工装,保证员工工装更换。 4、为保持工装整洁,生产岗位员工装应保存在个人更衣橱内,不准随意穿出厂区(维修人员除外),员工工装不准相互换穿。 5、生产岗位员工上岗前,必须用肥皂按照“五步洗手消毒法”的要求洗手消毒,不准涂染指甲。 6、生产岗位员工不许将食品、饭盒、香烟、手表、戒指等饰物及与生产无关的物品带入生产区,不准近距离正对水线产品、半成品等食品说话打喷嚏,不准在生产区内修指甲、梳头、挖耳朵、抠鼻孔等,不准穿拖鞋与高跟鞋。 7、生产岗位员工在生产区内不准吸烟、吃东西、吐痰、擤鼻涕。
8、综合部应组织生产岗位员工定期查体(查体期限一般为一年),确诊为传染性疾病(包括携带病菌、病毒的肝炎、活动性肺结核等疾病)的员工,应及时调离生产岗位或解聘;手部有伤口化脓性感染的员工,应带乳胶手套操作,避免伤口直接与产品、原料、包装材料接触。 二、员工更衣室管理规定 1、更衣橱按照编号由每个员工专管专用,不准混用、借用、合用。 生产车间厂区环境卫生管理制度 2、更衣室地面、墙壁保持清洁干爽,无纸屑烟头、无痰迹;更衣室每天由专人定期打扫。 3、员工的雨具、饭盒等其她物品应整齐挂放在指定挂衣架与储物架上,不准放入更衣橱内。 4、员工个人更衣橱应保持橱面、挂锁整洁无损,不准乱涂乱画,用硬物杂撬。 5、生产岗位员工上下班更衣完毕,更衣室应及时关闭上锁,并打开紫外线灯进行杀毒灭菌,不准非生产岗位人员进入。 三、环境卫生管理规定 1、保持厂区及生产区内外环境清洁优美,厂区周边应设有绿化隔离带。 2、厂区内不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头等物,不准乱倒垃圾;各部门垃圾应倒入专门垃圾袋或垃圾筒内,每天由专人进行定期清理。
041异物控制管理办法
异物控制管理办法 1.目的： 为了保证消费者的身体健康和安全,减少直至消灭产品中的异物，本着以防为主，控制异物源的原则，制定此管理办法。本办法所涉及人员,均要认真学习并掌握异物控制办法；同时本办法所涉及到的责任人,在本办法公布后,不愿接受处罚条例中的规定的,可主动申请调离岗位,否则视为自愿接受由于工作失职所应承担的责任以及对其的相应处罚。 2. 定义： 美国药物管理局对“异物”是这样定义的——任何不是相关食物的组成部分或与之有关的外来的物体或物质（如玻璃、金属、木头、塑料）。 3.各类异物的控制方法及责任 3.1 鸡源性异物(鸡体异物)： 鸡源性异物主要有：羽毛、毛根、黄皮、嗉料沙石、寄生虫、软骨、硬骨、筋、膜等。 鸡源性异物主要来源于原料，鸡车间原料使用前，要求对原料进行100％检品。鸡车间鸡源性异物控制办法具体参考如下： 3.1.1 羽毛、毛根、黄皮控制办法： 3.1.1.1浸烫槽水温控制在57-62℃，温度波动范围0.4℃，搅拌器工作正常，责任人为设 备操作工人及该区品管员； 3.1.1.2打毛机由操作人员依鸡的体重、大小随时调整打毛间隙，以不打破皮为准，打毛 机工作运转正常，每天检查打毛胶指，对损坏的胶指随时更换，责任人为设备操作工人及该区品管员； 3.1.1.3人工拨毛：鸡出打毛机后，对鸡体上的可见羽毛、黄皮，全部人工拨去，残留小 于5%，责任人为该区操作工人及该区品管员； 3.1.1.4产品分割前后，由终端检品装袋人员将皮肤上残留的羽毛（绒毛）、毛根、特别是 翅上的毛根、羽毛全部拨下，终端质检员负责逐袋检查，该区品管员根据质量情况进行抽查或全检，责任人为终端装袋工人、终端质检员及该区品管员。 3.1.2 嗉料、沙石控制办法： 3.1.2.1鸡场管理员按规定进行宰前8-10小时断料、3小时断水，并优先采用网上养鸡， 同时严禁在夏季使用沙石垫料； 3.1.2.2毛鸡到厂后，由品管员负责抽检嗉囊内残留嗉料含量，反馈鸡场，由此造成的损 失，由饲养户负责； 3.1.2.3要按正确的工艺勒嗉、开肛、及掏膛，破损率不得超过5%，由该区品管员负责检
担保公司风险控制管理制度
深圳市泰源利融资担保有限公司 风险控制制度 为防范和控制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下管理制度： 一、严格执行业务操作流程，规范担保手续。 1、严格保前审查、保审分离制度，明确责任，堵塞风险漏洞。严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保。 （1）被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，有名符其实的注册资本，有健全的财务制度，原则上要求企业正常经营两年以上； （2）资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录； （3）贷款申请必须如实写明贷款用途、贷款金额、贷款期限及还款计划。 经审查具备以上（1）至（3）项条件方可提供担保服务。 （4）被担保企业必须按申请担保贷款的用途使用资金，定期向担保公司提供财务报表，报告贷款使用及经营效益情况。 （5）有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，及时了解企业经营情况。 2、严格风险准备金提取制度。公司按当年担保费的50%提取未到期责任准备金，按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金，用于担保赔付；风险准备金累计达到注册资本的10%后，实行差额提取。 3、严格掌握担保额度。重点为本区中小企业提供短期小额流动资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内。 4、公司对贷款企业实行A、B角审查，项目评审委员会在充分听取上报意见以后集体进行决策。 二、认真落实反担保措施。
1、按照“四易”的原则〈易于变现、易于评估、易于操作、易于触动受保人利益〉的原则确认反担保物。 2、在设定反担保物时，首先以股东和法人代表个人财产作抵押，以增强企业经营者的责任和对其进行有效的约束。 三、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度。 1、公司工作人员对由于审查不严、循私舞弊等原因给公司造成公司资金损失的，视其损失情况承担赔偿责任。 2、工作人员违反一次工作纪律，给予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退。 3、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资、经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。 4、出现一笔赔付损失，按20%扣发经理、审查员一年的基本工资，按经理、审查员各20%、其他人员各10%扣减风险金；出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。 四、本制度自公布之日起执行。 深圳市泰源利融资担保有限公司 2017年1月1日 深圳市泰源利融资担保有限公司 投资担保业务操作规程 第一章? 总?? 则 第一条? 为有效防范和控制业务风险，规范公司业务流程，依据《中华人民共和国担保法》等与金融相关的法律法规，结合本公司工作实际，特制定本规程。 第二条本规程适用于公司经营业务范围内的所有融资担保、投资、咨询等业务。
车间卫生管理制度
车间卫生管理制度 目的:为了规范车间卫生管理,确保食品的安全与卫生,特制定以下制度: 适用范围:生产车间 要求: 一、员工个人卫生管理 1、所有进入生产领域的人员须着装规范,戴好发网(工作帽)头发不允许外露,口罩应遮住口鼻(包括参观人员); 2、工作服要干净、整洁、无破损,冬季两天一换洗,夏天一天一换洗; 3、所有进入生产区域的人员要洗手消毒(包括中途外出); 4、在生产领域内不允许进食、喝水(喝水可在指定地方)、酗酒、吸烟; 5、手及指甲要干净,不允许涂抹指甲油,指甲长度不允许超过0、3mm; 6、任何人在车间内不得玩弄与接听手机(指定区域除外); 7、工作服及工作鞋要严格按照更衣程序进行更换,不可穿出生产领域,不允许穿裙子、短裤、拖鞋进入车间; 8、手部如有破损或包扎,应调换到与食品没有直接接触的岗位,并戴上完好的医用手套; 9、操作人员在车间内,手部接触到污染物后,要重新清洗消毒; 10、在生产区域内不允许化妆、戴手表、项链、戒指等首饰; 11、所有进入生产区域的人员,要按规定的人行通道出入车间,以防交叉污染; 12、更衣室要安排专人打扫,定时对更衣室进行灭虫灭菌消毒并做好记录; 13、任何人不得坐、站、躺在原料、工作台、容器、产品或垫板上。 二、设施、设备卫生管理 1、生产所需的设备、设施在生产前要用75%的酒精或配好的消毒水消毒; 2、生产所需的设备、设施在生产结束后要清洗干净,并归类存放在指定位置; 3、生产设备在生产过程中出现故障维修时,要先把生产现场用的原料、半成品隔离,再进行维修;维修完毕后要清理现场及设备卫生,与生产无关的东西要清除出去; 设备上的油污要及时清理,并保持无异味; 4、在生产过程中,操作者对设备要经常清理点检,保持设备干净整洁; 5、设备上与产品接触部位所用的润滑油必须为食品级润滑油。 三、工器具卫生管理 1、在生产过程中,各区域工器具管理应责任到人,按指定位置统一存放统一管理; 2、生产区域所有的工器具使用前要及时清洗消毒,使用时要做好标示,放在指定的位置,摆放整齐,使用结束后应归位; 3、用于装原料的器具与装垃圾的器具要标示区分,不得混用; 4、清洗所用的毛刷地板刷应区分使用、区分存放; 5、生产使用的毛巾与清洁卫生(擦门、窗、门帘、墙壁等)用的毛巾,要严格区分,不得混用,以免交叉污染; 6、停产或歇班所有工器具清洗后做好盘点并做好记录后应加遮盖。 四、原料、半成品、成品卫生管理 1、生产所需的原材料、原料不能直接接触地面与靠墙,要摆放在垫板或专用架上,并与墙壁保持一定距离(30cm); 2、包装所用的箱、包装袋必须干净,并符合食品要求; 3、生产现场严禁摆放与生产无关的原料,以防误用造成不必要的损失;