SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
1.2概念说明：
在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。数据主要分为以下几部分：
一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；
公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；
采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；
2 业务交易
2.1创建供应商主数据
事务码: XK01
文件名MM培训系统版本：
字段用途
供应商-系统自动给号，不需要手工输入
公司代码-必输
-公司代码
采购组织-必输
-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输
-选择此供应商属于那个账户组
回车回车或点击，进入下界面
字段用途
称谓-必输
-一般选择公司。
名称-必输
-供应商全称。
搜索项-必输
-一般填简称
街道/名牌号-必输
-供应商详细地址
邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码
国家-供应商所在国家
地区-供应商所在国家对应地区
语言-数据维护的语言
电话-如有可填入
移动电话-如有可填入
传真-如有可填入
文件名MM培训系统版本：
E-Mail -如有可填入
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
-此界面无需维护
回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
字段用途
国家-供应商提供收款银行所在国家
银行代码-输入银行代码
银行账户-银行代码
银行户主-银行户主
银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
字段用途
名称-输入联系人名称
合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入
电话输入联系人的电话
点击
回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
字段用途
统驭科目-必输
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
付款条件-选择合适的付款条件
文件名MM培训系统版本：
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
-无需输入
回车
回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本：
字段用途
订单货币-必输
-输入采购订单价格货币
付款条件-必输
-输入合适的付款条件
基于收货的发票校验-必输
-固定必须选择
采购组-此为默认带入采购订单的采购组
文件名MM培训系统版本：
回车
回车或点击，进入下界面
字段用途
-无需输入
回车
回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在
左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
文件名MM培训系统版本：
2.2修改供应商主数据
事务码: XK02
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-如上图描述输入需要修改的供应商以及对应的视图回车回车进入选择的视图进行数据修改。
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-在上图中对需要修改数据进行维护
保存
点击按钮，保存修改的数据，如下图左下角提示保存成功。
文件名MM培训系统版本：
SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据 2、适用范围：集团所有供应商 3、文件内容概述： ⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：
⑵供应商有三个层面的数据： ①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所 有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。 ②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只 要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会
计信息、支付交易、信函和预扣税。 ③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数 据、合伙人功能。 ⑶维护供应商主数据的事务码： ①创建供应商主数据的事务码： 创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） 创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） 集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据） 员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ②修改供应商主数据的事务码： 修改一般数据：FK02、MK02或XK02。 修改公司代码数据：FK02、XK02。 修改采购组织数据：MK02、XK02。 集中修改供应商主数据：XK02。 ③显示供应商主数据的事务码： 显示一般数据：FK03、MK03或XK03。 显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。 集中显示供应商主数据：XK03。 （4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。 （5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。 （6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例） ⑴创建员工供应商 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本： 1 功能概观 1.1 交易码:
文件名MM培训系统版本： 字段用途 供应商-系统自动给号，不需要手工输入 公司代码-必输 -公司代码 采购组织-必输 -选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输 -选择此供应商属于那个账户组 回车回车或点击，进入下界面 字段用途 称谓-必输 -一般选择公司。 名称-必输 -供应商全称。 搜索项-必输 -一般填简称 街道/名牌号-必输 -供应商详细地址 邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码 国家-供应商所在国家 地区-供应商所在国家对应地区 语言-数据维护的语言 电话-如有可填入 移动电话-如有可填入 传真-如有可填入
文件名MM培训系统版本： E-Mail -如有可填入 回车 回车或点击，进入下界面 字段用途 -此界面无需维护 回车 回车或点击，进入下界面
文件名MM培训系统版本： 字段用途 国家-供应商提供收款银行所在国家 银行代码-输入银行代码 银行账户-银行代码 银行户主-银行户主 银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车 回车或点击，进入下界面
SAP系统操作步骤
SAP系统操作步骤 SAP是一种流程管理系统，用于企业资源规划（ERP）和其他企业应用程序。它可以帮助企业管理和整合各种业务流程，包括财务、销售、采购、物流、生产等方面。以下是SAP系统的简单操作步骤。 1.登录SAP系统 -打开SAPGUI（图形用户界面）客户端应用程序。 -输入SAP系统的服务器名称、用户名和密码。 -选择登录语言和客户端。 2.导航菜单 -在SAP菜单中，选择相关的模块，如财务、销售、采购、物流等。 -在所选模块下，选择相应的交易代码或事务代码。 3.界面操作 -每个事务码都有一个相应的输入/输出界面。 -在输入界面中，填写所需的数据，如日期、产品代码、数量等。 -在输出界面中，查看和分析相关的数据和报表。 4.数据输入 -在SAP界面的相应字段中输入数据。 -使用SAP的输入帮助功能来查找和选择数据，如产品、供应商、客户等。
5.数据保存和提交 -在输入界面上，点击“保存”按钮将数据保存到数据库。 -若要提交事务并执行相应的操作，点击“提交”按钮。 6.数据查询和筛选 -使用筛选选项和功能来查找和筛选数据。 -在报表和查询界面上，输入相应的条件和参数，执行查询操作。 7.报表和分析 -在SAP系统中，有各种各样的报表和分析工具可用。 -使用相应的报表和分析工具来查看和分析数据。 -可以通过自定义查询和报表来满足特定的需求。 8.批处理和数据导入 -使用SAP的批处理功能来处理大量数据。 -使用数据导入功能将外部数据导入SAP系统。 9.用户权限管理 -SAP系统有严格的用户权限管理机制。 -管理员可以为每个用户分配不同的角色和权限。 -用户可以根据其角色和权限来访问和操作系统中的功能。 总结：
SAP价格主数据维护流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述 1.1.流程说明 本流程目的是在公司建立统一规范的价格主数据维护流程。 采购物资经不同的询价方式，包括（报价单、中标通知书及其分项报价、成交通知书及其分项报价等），经领导审批确认，对价格信息进行系统维护。 如果是适用某特定项目、特定销售订单或年度框架采购，可以维护合同；其他情况一般则维护采购信息记录。 所有物料的采购价格的新增或变更，都必须在采购订单下达之前价格审批通过； 与供应商签订框架合同时，部分签订阶梯价格，由于原系统没有支撑，不能根据当次采购数量自动确定采购单价。 将来的流程设计： 从价格记录载体角度，维护价格可以通过信息记录或合同两种方式记录价格信息； 从采购方式角度，可以维护标准、外协加工、寄售的采购价格； 从采购价格属性角度，可以按照时间维护不同时间段的价格，可以按照采购数量维护阶梯价格； 从价格组成角度，可以根据价格的组成项维护采购价格； 从价格来源角度，可以通过系统进行询价报价，但由于当前流程设计中没有统一的供应商管理平台，因此不能在线获取供应商的报价，需要手工输入，本流程设计时经过充分讨论，确定（采用/不采用）询报价模块； 所属流程组： 寻源结果维护 1.2.适用范围 组织范围： 触发事件： 针对所有原材料、半成品、成品、宣传推广物料、劳保用品、备品备件、办公用品等新增价格主数据维护；
在需要维护价格主数据时，如下： 1、当收到中标通知书时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维 护 2、当收到采购部领导审批的价格清单时需要对限将采购的物料及供应商信息等进行系 统价格主数据维护 3、询价后收到供应商的报价时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主 数据维护 1.2.1.术语解释和概念说明 价格主数据：指经审核通过的物资采购价格，一般以采购信息记录和合同两种形式存在。 合同:是SAP术语，是指与某一供货商签订的长期采购协议，供应商按某些特定条件提供物料或服务，要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。合同当中并没有包括具体的交货时间和交货数量，这些信息需要在后续订单中(Release Order)体现。 合同分为数量合同和价值合同。 (1) 数量合同规定供应商在指定时间内必须提供某种物料或服务的数量总值。 (2) 价值合同规定供应商在指定时间内必须提供某种或多种物料或服务的金额总值。 1.2.2.流程相关的制度与规范 无
SAP MM模块用户操作手册-主数据管理
XX公司 企业资源管理(ERP)系统实施项目 用户手册 物料管理模块（MM） （主数据管理手册） 版本：V1.0
目录 1SAP系统登陆及操作概要 (3) 1.1系统登陆 (3) 1.2添加需要登陆的服务器条目 (4) 1.3将常用代码存放于收藏夹中 (8) 1.4如何显示技术名称 (9) 1.5设置用户参数 (11) 1.6打开新的会话窗口 (14) 1.7退出当前事务并进入另一个事务 (14) 1.8退出系统 (15) 1.9快速剪切粘贴 (15) 1.10保存个人默认值 (16) 2流程MM01.01.01：物料主数据维护流程 (17) 2.1流程说明 (17) 2.2流程图 (17) 2.3系统操作——查询物料主数据 (18) 2.4系统操作——创建物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.5系统操作——修改物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.6系统操作——冻结物料.......................................................................................... 错误!未定义书签。3流程MM04.03.01: 供应商主数据维护流程 (27) 3.1流程说明 (27) 3.2流程图 (27) 3.3系统操作——查询供应商主数据 (28) 3.4系统操作——创建供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.5系统操作——修改供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.6系统操作——冻结供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。4流程MM01.03.01：货源清单管理流程 .. (31) 4.1流程说明 (31) 4.2流程图 (31) 4.3系统操作——维护货源清单 (32) 4.4系统操作——查看已知物料的货源清单 (34) 5流程MM01.07.01：采购价格管理流程 (36) 5.1流程说明 (36) 5.2流程图 (36) 5.3系统操作——查询价格信息记录 (37) 5.4系统操作——新增价格信息目录 (38) 5.5系统操作——修改价信息目录 (46) 5.6删除价格信息目录 (49) 6系统操作——采购策略维护 .................................................................................................. 错误!未定义书签。7系统操作——采购方式维护 .................................................................................................. 错误!未定义书签。8系统操作——采购目录维护 .................................................................................................. 错误!未定义书签。
SAP物料主数据维护操作
文件名SD培训系统版本： 1 功能概观 1.1 交易码:
文件名SD培训系统版本： 字段用途 物料-本次测试所有类型必须手工输入物料编码；上线后ODM备件和ZCLN类型物 料必须输入、其它类型不需要输入，系统会自动编码； -输入物料编码 行业领域-必输 -固定输入M 物料类型-必输 -物料所需类型 销售：销售组织数据1 -必须选择 -销售组织数据1 销售：销售组织数据2 -必须选择 -销售组织数据2 销售：一般工厂数据-必须选择 - 销售：一般工厂数据 回车回车或点击，进入下界面
文件名SD培训系统版本： 字段用途 工厂-必输 -输入此物料需要创建的工厂。 销售机构-必输 -销售组织 分销渠道- 必输 - 分销渠道 保回车回车或点击，进入下界面
文件名SD培训系统版本： 字段用途 交货工厂-选择输入 -该销售组织的默认交货工厂 税分类-必输（大陆选择1,香港选择0） - 1 全额税 - 0 不交税 字段用途 销售：销售组织数据2 -点击销售：销售组织数据2 页签位置， 或者回车； 字段用途 科目设置组-必输（成品选择主营业务收入其他选择其他业务收入） - 01 主营业务收入 - 02 其他业务收入 项目类别组-必输（默认标准项目） -NORM 标准项目 回车回车进入销售：一般/工厂界面
SAP客户主数据维护操作手册
SAP实施项目 客户主数据维护操作手册 目录： SAP项目客户主数据维护操作手册
常用图标注释 客户主数据创建，更改，显示、冻结 常用图标注释 图标含义 确认 复制 保存 清单选择
退回到上一个界面 退回到“SAP轻松访问”界面 重开另一个界面，不影响当前界面。 系统错误提示 打印 查找 查找下一个 取消 全选 取消全选 进入数据细目 帮助（功能同F1） 清单提示选择（功能同F4） 关闭小窗口 客户主数据的创建，修改，查询、冻结。 模块系统操作路径事物码 SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴- 销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01 SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴- 销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02 SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴- 销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03 SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴- 销售潜在客户－客户-冻结XD05
快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。 建立：XD01 修改：XD02 显示：XD03 以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。 比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：
这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。
建立客户主数据： 第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。 其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：
家具公司SAP实施专案物料主数据维护流程
第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程;各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格; 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格; 注意：物料号系统自动给予; 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11
3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF
按键进入下一个画面
栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面; 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”PC PC 基本计量单 位
物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS不含推销服务LEIS 普通项目类 别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面; 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面;
栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”贸易货物01 项目类别组选择LEIS LEIS
SAP物料主数据BOM数据管理制度V1
SAP物料主数据BOM数据管理制度V1 一、引言 SAP物料主数据BOM（Bill of Materials，物料清单）数据是企业生产过程中关键的组成部分，对于生产计划、成本控制、供应链管理等方面具有重要意义。为了保证物料主数据BOM数据的准确性、一致性和可靠性，制定本管理制度，明确BOM数据的管理流程、责任和要求，以提高企业生产效率和质量。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有相关部门和人员，包括物料管理部门、生产部门、采购部门、质量管理部门等。 三、术语定义 1. SAP：Systems, Applications and Products in Data Processing，即数据处理的系统、应用和产品。 2. 物料主数据：包括物料基本信息、物料分类、计量单位、价格、供应商等。 3. BOM数据：物料清单数据，包括物料的组成关系、数量、版本等。 四、管理流程 1. BOM数据创建 1.1 物料管理部门负责根据实际生产需求，在SAP系统中创建新的物料主数据，并填写相关信息。 1.2 物料管理部门根据生产工艺和产品需求，创建相应的BOM数据，并与物料主数据关联。
1.3 物料管理部门将新建的物料主数据和BOM数据提交给质量管理部门进行 审批。 1.4 质量管理部门对物料主数据和BOM数据进行审批，确保其符合产品质量 和安全要求。 1.5 审批通过后，物料管理部门将物料主数据和BOM数据发布至SAP系统，使其可供其他部门使用。 2. BOM数据变更 2.1 若需对已有的BOM数据进行变更，相关部门需提出变更申请，并填写BOM变更申请表。 2.2 物料管理部门收到变更申请后，进行评估和分析，确定变更的可行性和 影响范围。 2.3 物料管理部门根据评估结果，进行BOM数据的变更，并更新相关物料主 数据。 2.4 变更完成后，物料管理部门将变更后的BOM数据提交给质量管理部门进 行审批。 2.5 质量管理部门对变更后的BOM数据进行审批，确保其符合产品质量和安 全要求。 2.6 审批通过后，物料管理部门将变更后的BOM数据发布至SAP系统，使 其生效。 3. BOM数据维护 3.1 物料管理部门定期对已有的BOM数据进行维护和更新，确保其与实际生 产过程保持一致。
SAP客户主数据销售数据创建
SAP客户主数据销售数据创建 一、背景介绍 SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其客户主数据模块是SAP 系统中的重要组成部分。客户主数据包含了公司与客户之间的关键信息，如客户名称、地址、联系人、销售数据等。在SAP系统中，创建客户主数据的过程十分关键，因为它直接影响到销售、采购、物流等业务流程的顺畅进行。 二、目标 本文将详细介绍如何在SAP系统中创建客户主数据的销售数据部分。 三、步骤 1. 登录SAP系统 打开SAP系统登录界面，输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。 2. 进入客户主数据创建界面 在SAP系统的主菜单中，选择“销售与分销”模块，然后选择“客户主数据”子模块。在弹出的菜单中，选择“创建”选项，进入客户主数据创建界面。 3. 填写基本信息 在客户主数据创建界面的基本信息栏中，填写客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系人等。根据实际情况填写相应的字段，并确保信息的准确性。 4. 添加销售数据 在客户主数据创建界面的销售数据栏中，点击“添加销售数据”按钮。在弹出的界面中，填写客户的销售数据，包括销售组织、分销渠道、销售区域等。根据实际情况填写相应的字段，并确保信息的准确性。
5. 保存客户主数据 在客户主数据创建界面的工具栏中，点击“保存”按钮，保存客户主数据。系统将生成一个唯一的客户主数据编码，并将其显示在界面上。 6. 审核客户主数据 保存客户主数据后，系统将自动进入审核流程。审核人员将对客户主数据进行审查，确保其准确性和完整性。如果审核通过，系统将自动将客户主数据激活，否则将保持未激活状态。 7. 完成客户主数据创建 审核通过后，客户主数据创建过程结束。可以通过主菜单中的“客户主数据查询”功能来查看已创建的客户主数据。 四、注意事项 1. 确保填写的客户信息准确无误，避免因为错误的信息导致后续业务流程的问题。 2. 在填写销售数据时，根据实际情况选择正确的销售组织、分销渠道和销售区域，以确保销售数据的准确性。 3. 在保存客户主数据后，务必进行审核，以确保数据的准确性和完整性。 4. 在创建客户主数据时，应遵守公司的相关规定和流程，确保数据的安全性和合规性。 五、总结 本文详细介绍了在SAP系统中创建客户主数据的销售数据部分的步骤和注意事项。通过正确填写客户的基本信息和销售数据，可以确保销售、采购、物流等业
SAP客户售达方主数据操作指南
SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方） 文档信息 流程的主要功能 : 有客户向公司业务人员进行询价，同时有必要创建该客户的信息资料，在 客户询价结束后，业务员到系统中查找客户资料，确认该客户是否已在系 统中存在，如果该客户尚未在系统中维护，由业务员填写《客户信息及信 用额度创建/修改申请表》交销售经理审批，管理员根据审批后的申请表将 客户信息录入系统 关键信息 : ▪T code : VD01 ▪打开“后勤”菜单后，在菜单中选择“销售和分销”，打开“主数 据”选择“业务合作伙伴”双击打开“客户”，选择“销售与分销” 进入以下界面，并在界面中填写“科目组”、“公司代码”（一般 为：wuxi suntech ）、“销售组织”（50000）、“分销渠道”、 “产品组”。填写完毕后点击左下角“√”。 屏幕 1 创建客户主数据（送货方） 系统可选项填写（送货 方） 填写好后点击
SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方） 屏幕 2 创建客户主数据（送货方） 填写常规数据 地址 如果该客户的相关信息 以经在系统中时，把该 客户地址写为送货方地 址 客户名要中英文对照 系统内可选项 屏幕 3 创建客户主数据（送货方） 当过长时可以点击 填写 内销客户必须把客户名 和地址翻译成中英对照 的（可以用拼音来代 替）
SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方） Screen 4 创建客户主数据（送货方） Screen 5 创建客户主数据（送货方） 控制数据 自己输入客户税务号码 （付款方）
SD-01客户主数据及信用额度创建流程（送货方） Screen 6 创建客户主数据（送货方） 填写支付交易 付款方的银行帐号 点击进入 Screen 7 创建客户主数据（送货方） 填写联系人 可以选择性的填写 点击进入客户详细资料 （填入收货人的）
家具公司SAP实施专案创建供应商主数据流程
第六章-MM06_创建供应商主数据流程 1.流程说明 此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建; 内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建; 采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格MM09新厂商评核流程,并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建;若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业; 一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业; 若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写SAP供应商维护申请单如附件,采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统; 采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业;财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业;在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档; 因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业; 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例一：在FPOO总部及华东区生产采购组织下新建一个国内生产性供应商 3.2.系统菜单及交易代码 1采购数据 后勤物料管理采购主数据供应商采购创建 交易代码：MK01 2财务数据 会计财务会计应付帐款主数据创建 交易代码：FK01 3.3.系统屏幕及栏位解释 1采购数据 后勤物料管理采购主数据供应商采购创建 交易代码：MK01 栏位名称栏位说明资料范例
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作 用户手册 备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录 业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3) 业务流程简介 (3) 业务流程图 (3) 1创建物料主数据 (5) 1.1SAP菜单路径 (5) 1.2SAP交易代码 (6) 1.3详细操作描述 (6) 2修改物料主数据 (19) 2.1SAP菜单路径 (19) 2.2SAP交易代码 (19) 2.3详细操作描述 (19) 3修改物料主数据 (21) 3.1SAP菜单路径 (21) 3.2SAP交易代码 (21) 3.3详细操作描述 (21) 4修改物料主数据 (23) 4.1SAP菜单路径 (23) 4.2SAP交易代码 (23) 4.3详细操作描述 (23)
业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程 业务流程简介 本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。 业务流程图 导入/ 批量下达
导入 批量下达
另外编码 修改物料主数据 100 冻结物料主数据 1创建物料主数据 1.1SAP菜单路径 后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即
1.2SAP交易代码 MM01 1.3详细操作描述 根据下面路径进入SAP系统屏幕： 双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕： 字段名称填写内容备注 物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号 行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业
SAP系统用户操作手册-SD-V1.5(一)SD主数据
SD主数据 说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号日期更改者版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 ERP项目 SAP系统用户操作手册 销售与分销（SD） 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 1 4 15
目录 1SD主数据 (6) 1.1客户主数据 (6) 1.1.1创建客户主数据 (6) 1.1.2更改客户主数据 (30) 1.1.3显示客户主数据 (33) 1.1.4系统操作要点说明 (36) 1.2信贷主数据 (37) 1.2.1创建/更改信贷主数据 (37) 1.2.2显示信贷主数据 (41) 1.2.3显示信贷更改 (43) 1.2.4信贷主数据清单 (45) 1.2.5系统操作要点说明 (47) 1.3销售价格主数据 (47) 1.3.1创建条件记录 (47) 1.3.2更改条件记录 (50) 1.3.3显示条件记录 (53) 1.3.4系统操作要点说明 (56) 1.4业务员主数据 (57) 1.4.1创建业务员主数据 (57) 1.4.2更改业务员主数据 (67) 1.4.3显示业务员主数据 (70)
1.4.4系统操作要点说明 (73) 1.5物料清单（销售BOM） (75) 1.5.1创建物料清单（销售BOM） (75) 1.5.2更改物料清单（销售BOM） (79) 1.5.3显示物料清单（销售BOM） (83) 1.5.4系统操作要点说明 (85) 2销售订单业务............................................................................................... 错误! 2.1数量合同 ........................................................................................ 错误! 2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误! 2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误! 2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误! 2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误! 2.5销售订单-借/贷项 .......................................................................... 错误! 2.6销售订单-其它 ............................................................................... 错误!