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业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手

册

Kis 专业版V11 业务系统操作手册

一、业务系统参数设置 (4)

1.1系统参数设置 (4)

1.2系统资料设置 (6)

1.2.1科目 (6)

1.2.2部门 (8)

1.2.3职员 (9)

1.2.4供应商 (10)

1.2.5 客户 (11)

1.2.6 仓库 (12)

1.2.7 物料 (13)

1.3系统初始化 (15)

1.3.1初始化前单据处理 (16)

1.4启用业务系统 (18)

二、采购管理 (18)

2.1采购业务流程 (19)

2.2采购业务单据录入 (19)

2.2.1采购订单录入 (19)

2.2.2外购入库录入 (20)

2.2.3采购发票录入 (22)

2.3采购发票勾稽 (23)

2.3.1采购发票勾稽 (23)

2.3.2进行外购入库核算 (25)

2.4采购业务账务处理 (25)

2.4.1当月到票账务处理 (25)

2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28)

2.4.3凭证查询 (30)

2.5退货业务 (32)

2.5.1退货业务流程 (33)

2.5.2红字外购入库单录入 (33)

2.5.3红字采购发票录入 (34)

2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35)

2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36)

3.1销售业务流程 (36)

3.2销售业务单据录入 (37)

3.2.1销售订单录入 (37)

3.2.2销售ft库单录入 (37)

3.2.3销售发票录入 (38)

3.3销售发票勾稽、核算 (38)

3.3.1销售发票勾稽 (38)

3.3.2销售ft库核算 (40)

3.4销售业务账务处理 (44)

3.4.1确认收入凭证生成 (44)

3.4.2结转销售成本 (45)

3.4.3凭证查询 (47)

3.5销售退回业务 (50)

3.5.1销售退回业务流程 (50)

3.5.2红字销售ft库单录入 (50)

3.5.3红字销售发票录入 (52)

3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53)

3.5.5红字业务账务处理 (53)

四、仓存管理 (54)

4.1自制入库 (54)

4.1.1自制入库流程 (54)

4.1.2自制入库单录入 (54)

4.1.3自制入库核算 (55)

4.1.4自制入库凭证处理 (55)

4.2生产领料 (56)

4.3 盘点 (56)

五、存货核算 (60)

5.1入库业务 (61)

5.1.1外购入库核算 (61)

5.1.2估价入库核算 (61)

5.1.3自制入库核算 (62)

5.2ft库业务 (62)

一、业务系统参数设置

1.1系统参数设置

系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，

操作路径：【基础设置】--【系统参数】

单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置

设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。

1.2系统资料设置

基础资料是 kis 专业版 V11 系统运行的基础，kis 专业版 V11 系统基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。

1.2.1科目

操作路径：【基础设置】--【会计科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置

1.2.2部门

部门可以与会计科目相关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是

采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【部门】

部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用1.2.3职员

可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。

操作路径：【基础设置设置】--【核算项目】--【职员】

使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行及账号必须输入1.2.4供应商

供应商是 KIS 专业版 V11 系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【供应商】

1.2.5客户

客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【客户】

1.2.6仓库

仓库是仓存系统重要基础资料，主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算，同

时上生产系统时参与 MRP 运算。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【仓库】

根据企业实际需要，仓库可进行多级设置，增加方法和会计科目的增加方法类似，各级

次之间也是通过“.”来区分

1.2.7物料

物料是仓存系统核算的对象，它的设置关系到收货、发货以及物料的成本结算，要慎重设定，同时也是制造系统的计算基础，物料的编码是其唯一标识，设计时需慎重考虑，此基础资料在 KIS 专业版 V11 系统中十分重要。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【物料】

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料资料的各个系统都会使用

到的一些信息。

物料属性，是物料的基本性质和产生状态。用户需要从系统设定的七种属性中选择，包

括外购、组装件、自制。

1.3系统初始化

当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统，期初数据包括动态数据与静态数据，动态数据是指到目前为止的企业运作经营的数据，如本期发生额等，静态数据是指以前的结存数据，如上年累计发生数等。

操作路径：【基础设置】--【初始化】--【存货初始数据】，单击进入存货初始数据

录入窗口：

单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目，可以单击【新增】按钮进行新增，实施过程中也可以进行导入。

1.3.1 初始化前单据处理

初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销ft库单（即未开销售发票的销售ft库单）等，录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开ft销售发票时进行后续业务的处理。

操作路径：【基础设置】--【初始化】--【暂估入库单/未核销的ft库单】

初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售ft库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。

1.4启用业务系统

结束初始化是进行日常业务操作的前提，虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据，但是不能进行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化的最后一步，一旦启用仓存系统，初始化部分参数和数据将不得修改，所以在启用前要慎重，最好备份一个帐套。

操作路径：【基础设置】—【初始化】—【启用业务系统】

1、业务系统启动需要用管理员的身份；

2、供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额

要大于 0，启用序列号管理的物料必须录入序列号；

3、启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始

化处理。

二、采购管理

采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

2.1采购业务流程

2.2采购业务单据录入

采购业务单据主要包括：采购申请单、外购入库单、采购发票。

2.2.1采购订单录入

操作路径：【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

录入完成单击【保存】，【并审核】

2.2.2外购入库录入

A.直接新增录入外购入库单

操作路径：单击【采购管理】——【采购入库】，如图：

B.通过采购订单直接关联生产外购入库单

操作路径：单击菜单栏的【关联】菜单，选择【生成采购入库单（蓝单）】，如图：

C.通过选单关联外购申请单生成外购入库单

操作路径：单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购

入库单录入界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按 F7 调ft收料通

知单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库

单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：

D.通过选单关联采购发票生成外购入库单

操作路径：单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购发票”，再在“选单号”处按 F7 调ft收料通知单序时簿界面，将对应的采购发票选中【双击】，此时收料通知单

信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：2.2.3采购发票录入

A．通过手工录入的方式生成采购发票

操作路径：单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发

票录入界面：

B．通过采购入库单下推生成采购发票

操作路径：外购入库单界面，单击菜单栏的【单据下推】菜单，选择【生成采购专用发票/采购普通发票】，如图：

C．通过关联采购订单/采购入库单生成采购发票

操作路径：单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”或者“采购入库单”，再在“选单号”处按 F7 调ft采购订单或采购入库单序时簿界面，将对应的采购订单或采购入库单选中【双击】，此时采购订单或采购入库单信息便会填到采购发票相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核、勾稽单据：

2.3采购发票勾稽

2.3.1采购发票勾稽

操作路径：点击【采购管理】—【采购发票序时簿】，进入采购发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】

系统会调ft钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示

点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。

2.3.2进行外购入库核算

操作路径：点击【存货核算】—【外购入库核算】，系统调ft采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“核算”按钮，如下图所示

核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成

本，在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本

2.4采购业务账务处理

采购业务分为：当月到票、当月未到票

2.4.1当月到票账务处理

首先要进行凭证模板的设置。

操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采

购入库单（单据直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点

击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进

行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。

凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，

选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证

的采购入库单过滤ft来，如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下

保存生成的凭证后，再选择“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购发票过滤ft来，勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下

2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务

原材料暂估入账后，如何进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初

一次冲回和单到冲回

A.月初一次冲回

材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在

期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回的红字凭证。若在当期发

票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发

票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付账款和材料的

实际入库成本。具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行

外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。具体流程如下所示操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采

购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：生成凭证：点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入

库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将钩稽期间为本期的外购入库

单过滤ft来，点击【生成凭证】按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示；系统会按照以上模

板生成一张外购入库凭证

B.单到冲回

材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲回，直到收到供应

商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体做法为：在系统中录入采购发票，

与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。具体流程如下所示

2.4.3凭证查询

A．通过账务处理查询业务系统生成凭证

操作路径：【账务处理】——【凭证管理】，弹ft过滤界面，选择一定的过滤条件，如

图

若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不可以做删除、

修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。

B．通过业务凭证序时簿查询凭证

操作路径：【存货核算】——【业务凭证序时簿】，弹ft过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

2.5退货业务

企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货物退

还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。功能介绍退货业务基本流程：红字外购入库单→红字采购发票

2.5.1退货业务流程

2.5.2红字外购入库单录入

A.直接新增红字外购入库单

操作路径：点击【采购管理】——【外购入库单- 新增】，进入外购入库单新增界面，

点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，手工录入日期、保管等信息，然后

保存并审核单据，如下图所示：

B．通过关联采购订单、外购入库单、采购发票生成红字外购入库单

操作路径：单击【采购管理】——【采购入库单- 新增】进入采购入库单新增界面，

表头的“选单类型”处选择“收采购订单、外购入库单、采购发票”，再在“选单号”处按 F7调ft采购订单、外购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

2.5.3红字采购发票录入

A.直接新增红字采购发票

操作路径：点击【采购管理】——【采购发票- 新增】，进入采购发票新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字采购发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存

并审核单据，如下图所示：

B．通过关联采购订单、采购入库单生成红字外购入库单

操作路径：单击【采购管理】——【采购发票- 新增】进入采购发票新增界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单或采购入库或采购发票”，再在“选单号”处按 F7 调ft采

购订单、采购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带

到红字采购发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算

将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的红字采购发票上【钩稽】按钮，提示勾稽成功后进行外购入库核算：具体做法与采购标准流程的核算一样，点击【存货核算】

—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调ft采购发票的界面，选择需要核算的发票，点

击【核算】按钮，核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，

即入库单位成本

2.5.5红字业务的账务处理

点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据

直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将本期的红字采购发票过滤ft来，“点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，系统会按

照以上模板生成一张红字外购入库凭证。

三、销售管理

销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等

销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应

付账款的确认等等。

3.1销售业务流程

3.2销售业务单据录入

销售业务单据：销售订单、销售ft库单、销售发票

3.2.1销售订单录入

操作路径：单击【销售管理】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售申请单录入界面，可

手工直接录入销售订单也可以关联销售报价单生成销售订单，再录入日期、等信息，然后保存并审核

单据，如下图所示：：

3.2.2销售ft库单录入

操作路径：单击【销售管理】—【销售ft库】—【销售ft库-新增】，依此路径进入销售

ft库录入界面，可手工直接录入销售ft库也可以关联“销售订单”、“销售发票”、“产品入库”、“采购入库”生成销售订单，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.2.3销售发票录入

操作路径：单击【销售管理】—【销售发票】—【销售发票-新增】，依此路径进入销售发

票录入界面，可手工直接录入销售发票也可以关联“销售订单”、“销售ft库”、生成销售发票，

再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.3销售发票勾稽、核算

3.3.1销售发票勾稽

操作路径：点击【销售管理】—【销售发票序时簿】，进入销售发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】

系统会调ft钩稽界面，上半部分为销售发票，下半部分为销售ft库单，如下图所示

点击【钩稽】的按钮，将销售ft库单、销售发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。

3.3.2销售ft库核算

操作路径：点击【存货核算】—【存货ft库核算】，系统调ft存货核算向导，如下图所示

单击【下一步】

1、结转本期所有物料是计算本期已审核未记账所有发生业务的外购类物料的ft库单的成本；

2、结转指定物料类下所有物料的成本是计算本期已审核未记账发生业务的某一类外购类物料ft库单的成本；

3、结转指定物料代码段是指结转本期已审核未记账发生业务的指定代码段范围的外购类物料ft库单的成本；

4、结转指定物料是针对本期已审核未记账的个别物料的ft库单进行的成本计算。

单击【下一步】

核算完成后，可以点击查看报告，查看当期物料成本核算情况

3.4销售业务账务处理

3.4.1确认收入凭证生成

首先要进行凭证模板的设置。

操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“销售收入—赊销”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。

凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售收入—赊销”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的销售发票过滤ft来，

如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张销售ft库的凭证，如下

单击【保存】后推ft

3.4.2结转销售成本

首先要进行凭证模板的设置。

操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“销售ft库—赊销”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。

凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售ft库—赊销”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的销售ft库单过滤ft 来，如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张销售ft库的凭证，如下

单击【保存】后推ft

3.4.3凭证查询

A．通过账务处理查询业务系统生成凭证

操作路径：【账务处理】——【凭证管理】，弹ft过滤界面，选择一定的过滤条件，如

图

注意：若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不

可以做删除、修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。

B．通过业务凭证序时簿查询凭证

操作路径：【存货核算】——【业务凭证序时簿】，弹ft过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

3.5销售退回业务

3.5.1销售退回业务流程

3.5.2红字销售ft库单录入

A.直接新增红字销售ft库单

操作路径：点击【销售管理】——【销售ft库单- 新增】，进入销售ft库单新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字销售ft库单，手工录入日期、保管等信息，然

后保存并审核单据，如下图所示：

B．通过关联销售发票、销售订单、销售ft库、产品入库、采购入库生成

红字销售ft库单

操作路径：单击【销售管理】——【销售ft库单- 新增】进入销售ft库单新增界面，表头的“选单类型”处选择“销售发票、销售订单、销售ft库、产品入库、采购入库”，再在“选单号”处按 F7 调ft销售发票、销售订单、销售ft库、产品入库、采购入库序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到销售ft库单（红字）上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.5.3红字销售发票录入

A.直接新增红字销售发票

操作路径：点击【销售管理】——【销售发票- 新增】，进入采购发票新增界面，点击

工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字销售发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存并

审核单据，如下图所示：

B．通过关联销售订单、销售发票、销售ft库生成红字销售发票

操作路径：单击【销售管理】——【销售发票- 新增】进入销售发票新增界面，单击红字，在表头的“选单类型”处选择“销售订单、销售发票、销售ft库”，再在“选单号”处按 F7 调ft销售订单、销售发票、销售ft库序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到红字销售发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算

将红字销售ft库单与红字销售发票钩稽，点击已审核的红字销售发票上【钩稽】按钮，提示勾稽成功后进行销售ft库核算：具体做法与销售标准流程的核算一样，点击【存货核算】—【外购入库核算】，系统调ft采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，

核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，即入库单位成本3.5.5红字业务账务处理

操作路径：点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售

ft 库单（单据直接生成凭证）”和“销售发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，

点击

【重设】按钮，将本期的红字销售发票过滤ft来，“点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭

证模板，系统会按照以上模板生成一张红字销售ft库凭证。

四、仓存管理

4.1自制入库

4.1.1自制入库流程

产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通

过成本管理系统的“成本计算”得到。

4.1.2自制入库单录入

操作路径：点击【仓存管理】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

4.1.3自制入库核算

操作路径：【存货核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮4.1.4自制入库凭证处理

本操作手册未涉及到“生产管理”模块的操作及使用，自制入库凭证只需要在“财务处理”模块中手工录入凭证，如图

4.2生产领料

操作路径：点击【仓存管理】—【生产领料-新增】录入领料部门、日期、物料、数量等单击保存、审核，如图

4.3盘点

操作路径：点击【仓存管理】—【盘点】如图

单击【新增】，新增盘点方案

单击【下一步】

单击【完成】，如图

单击【盘点】

提示：盘点数量列是实地盘存后的数量，根据实地盘存数量填

列单击【编辑】生成物料盘点报告单，如图

单击【盘亏】生成盘库单

提示：盘亏单据查询，【仓储管理】—【ft库单据序时簿】

单击【确定】

五、存货核算

存货核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不

同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和应计入成本的

采购费用来确定等。本模块根据单据类型将入库核算分为外购入库核算、估价入库核算、自制入库核算、其他入库核算和组装核算五种（注：本手册未涉及其他入库核算及组装核算）。期末会计需要对本期的所有入库业务进行成本核算，确定入库成本。

5.1入库业务

5.1.1外购入库核算

具体操作流程请参照本操作手册的第二章“采购管理”，本手册此处只做注意事项提醒：

1、外购入库核算，主要针对企业对外采购并已收到发票的入库材料进行核算。它的核算以采购发票上的不含税金额和对应的入库单中的数量为准，保证核算的准确性。所以在外购入库核算中显示的是采购发票，没有发票的入库单是暂估入库，不属于外购入库核算的范围。

2、核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才能保证外购入库

单的成本的准确性。

3、在外购入库核算界面过滤ft来发票的条件是已钩稽、未记账，且钩稽期间在本期。

5.1.2估价入库核算

操作路径：选择【存货核算】－【估价入库核算】弹ft“条件过滤”对话框，选择“全部”，单击【确定】，进入“暂估入库核算”窗口，窗口中显示ft所有本期已审核、未钩稽的红蓝字外购入库单，如图:

双击入库单据打开直接输入单价或者金额。如图:

1、存货估价入账是针对本期发票未到的外购入库单进行的估价。

2、暂估核算方式：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据序时簿”中进行单价更新。

5.1.3自制入库核算

具体操作流程请参照本操作手册的第四章“仓存管理”

5.2 ft库业务

具体操作流程请参照本操作手册的第三章“销售管理—销售ft库核算”

提示：公司内部“生产领料”业务的成本也在【存货核算】－【存货ft库核算】

IDC,ISP接入资源管理系统操作手册

接入资源管理系统操作手册文档版本13-03 发布日期2013-03-17

目录1、系统管理 (4) 1.1 用户管理 (4) 1.1.1用户列表 (4) 1.1.2用户组列表 (5) 1.1.3添加用户 (5) 1.1.4添加用户组 (6) 1.1.5用户操作日志 (6) 1.1.6用户登录错误日志 (6) 1.2 系统参数 (7) 1.2.1 系统参数配置 (7) 1.2.2 管理设备IP (7) 2、物理资源 (8) 2.1 机房管理 (8) 2.2 机房区域管理 (9) 2.3 机架柜管理 (9) 2.4 网络设备管理 (10) 2.5 端口管理 (11) 2.6 主机服务器管理 (12) 3、逻辑资源 (13) 3.1 IP地址管理 (13) 3.2 虚拟主机管理 (14) 4、客户信息 (14)

4.1 ICP客户 (15) 4.2 ISP客户 (15) 4.3 IDC客户 (16) 4.4 专线客户 (16) 4.5 其他客户 (17) 5、资源关联 (17) 5.1 已关联资源列表 (18) 5.2 机房出租 (18) 5.3 机架柜出租 (19) 5.4 网络设备出租 (19) 5.5 主机服务器出租 (20) 5.6 主机服务器托管 (20) 5.7 虚拟主机出租 (21) 5.8 异常及告警处理 (21) 6、资源统计 (22) 7、资源上报 (22) 7.1 接入资源上报 (23) 7.2 资源定位查询 (23) 7.3 基础代码 (24) 7.4 数据错误返回 (24) 8、日志 (25) 8.1 资源分配日志 (25) 8.2 异常处理日志 (26) 8.3 系统日志 (26)

信息管理系统操作手册

信息管理系统操作手册学生

目录 1机器环境要求 (3) 1.1硬件环境 (3) 1.2软件环境 (3) 1.3环境检测 (3) 2主界面介绍 (8) 2.1我的任务 (9) 2.1.1 功能描述 (9) 2.2统计查看 (10) 2.2.1 功能描述 (10) 2.2.2 操作说明 (10) 2.3考试记录查看 (11) 2.3.1 功能描述 (11) 2.4作业记录查看 (12) 2.4.1 功能描述 (12) 2.4.2 操作说明 (12) 3 个人管理 (16) 3.1功能描述 (16) 3.2 操作说明 (16)

1机器环境要求 1.1硬件环境 CPU：PⅣ 3.0以上内存：1G及以上剩余硬盘空间：10G以上 1.2软件环境学生端浏览器必须使用IE9.0，安装.NET4.0，安装C++2010运行库，64位客户端要装AccessDatabaseEngine64.exe，把登录地址添加到受信任站点，通过IE浏览器访问服务器端进行练习。操作系统需用微软Windows7操作系统（旗舰版或专业版）。安装Office 2010（必须包括word,excel和ppt）。考试过程中请关闭杀毒软件或者取消其网页脚本监控功能，防火墙请做好相关规则，卸载网页拦截软件上网助手等。 1.3环境检测学生通过浏览器做计算机科目练习时，第一次进入练习时会提示下载《考试客户端证书》，下载到本地，打开安装，导入证书到“授信任根证书颁发机构”，导入成功后，安装wbyActivexSetup.CAB控件，安装成功后进行环境检测。如下图1 - 12，评测通过后IE会自动关闭。重新打开浏览器进入即可练习了。

教学管理系统软件~使用说明书

伟航教学管理系统软件 V2.0 说明书 1.引言本软件使用说明书是为了指导伟航教学管理系统软件 V2.0的使用操作，同时为本软件系统的测试提供必要的信息。本详细设计说明书的读者都包括以下人员： a. 代码编写人员 b. 测试人员 c. 概要设计人员 d. 其它对伟航教学管理系统软件 V2.0感兴趣的人员。 2.软件概述 2.1目标 1、使用方便、安装简单，用户只需要进行本地安装即可方便地使用本软件。 2、伟航教学管理系统软件 V2.0的设计旨在实现管理员、教师以及学生对信息的查询、修改以及更新提供便利性。教学管理系统是一个辅助学校教务人员完成日常工作中，涉及教师管理、课程管理和成绩管理等项目的日常比较繁重的工作。它应用计算机在数据处理和数据整理保存方面的优异性能，帮助工作人员提高工作的效率、减少出错情况。 2.2功能特点该系统具有以下几个功能特点：（1）本软件系统的开发采用了C/S结构，技术成熟，使得该系统具有高可靠性、较强的拓展性和维护性；

（2）该系统支持并发用户数较多。响应时间仅在2s左右，具有良好的实用性和出众的性价比。（3）同时本软件在预检结果的准确度方面也具有很高的可信性。开发人员在网络安全、数据传输安全、数据访问安全和数据存储安全等几个方面做了大量努力，使得系统安全性极高； 3.运行环境 3.1硬件环境服务器端：CPU以Intel的型号为准，可以采用AMD相同档次的对应型号，内存基本配置4G 客户端：CPU为Core i3-2100 3.10GHz（标准配置），内存为4 GB（标准配置），磁盘存储为500 GB（标准配置）。 3.2软件环境客户端：操作系统为Microsoft Windows 7、Windows 10、Microsoft XP 3.3方案设定 3.3.1 基本Ｅ-R图设计伟航教学管理系统软件 V2.0使教学管理的计算机化成为高校管理现代化、决策科学化的一个重要环节,是开创教学管理工作新局面的必由之路。本系统的E-R图设计主要包括教师、学生、系部、课程等实体部分，本系统的E-R设计图如图3-1、图3-2、图3-3和图3-4所示。

(业务管理)D业务管理系统使用说明书

（业务管理）D业务管理系统使用说明书

《帝隆担保管理软件》用户手册

目录 1系统登录 (3) 1.1登录前设置 (3) 1.1.1登录 (5) 2功能介绍 (6) 2.1消息中心 (6) 2.1.1系统短消息 (6) 2.1.2站内公告 (9) 2.1.3短消息管理 (10) 2.2客户管理 (11) 2.2.1个人客户 (11) 2.2.2企业客户 (15) 2.3项目办理 (18) 2.4风险管理 (24) 2.4.1保后管理 (24) 2.4.2违约管理 (28) 2.5财务管理 (32) 2.5.1待办财务单据 (32) 2.5.2收款管理 (34) 2.6报表管理 (37) 2.6.1财务报表 (38)

2.7系统设置 (40) 2.7.1权限管理 (40) 2.7.2系统管理 (49) 1系统登录 1.1登录前设置在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下： ?打开IE，选择“工具”，选择“Internet选项”， ?在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。 ?在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中，例如：“http://192.168.1.250”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。并设置窗口阻止程序：

1.1.1登录进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。

2功能介绍 2.1消息中心消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。 2.1.1系统短消息本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。 2.1.1.1发送短信息操作页面：点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示： 1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)

社会保险数据管理系统操作手册

社会保险数据管理系统操作手册一、功能概述社会保险数据管理系统实现的功能是帮助交纳养老保险费和失业保险费的企业完成个人帐户明细申报工作，以实现保险费个人帐户的记清作实。本程序实现的主要功能有数据录入、上报文件的生成等功能。本手册适应的软件版本为企业版1.0版。二、系统安装社会保险数据管理系统为非安装类程序，将压缩文件802.rar解压到缴费企业的计算机硬盘上即完成安装；也可以将解压后的目录复制到任意其他目录下来完成安装。主目录名（如802）可以更改成其他目录名，主目录名下的data目录和report 目录则不可以更改成其他目录名。data目录存放数据文件，report目录存放上报到税务局的数据文件，上报到税务局的数据文件按所属时期行分类存放。如下图所示：三、程序启动安装目录下的“企业报盘软件.exe”即为启动文件。双击这个文件可以完成社会保险数据管理系统的启动，

四、系统参数配置程序初次运行或运行期间需要进行参数调整，都可以通过“系统配置”来完成。点击“系统配置”图标或“系统维护系统配置”菜单来启动系统配置窗口，如下图示：在本界面录入税务登记号、单位编码（社保）、单位名称、联系人和联系电话等数据，其中税务登记号、单位编码（社保）、单位名称是必须正确录入的项目。税务登记号为15位至20位编码、单位编码为7位编码。红色字段为必须录入的字段，其他字段可根据需要来录入。在参数配置项中的“本人上月实际工资收入取整到元”选项，可以将录入的本人上月实际工资收入四舍五入取整到元，对于社会平均工资也会四舍五入取整到元，对于没有这项要求的纳费人，这项不需要选中。

软件的系统操作手册

3DMS监控平台软件使用说明书版本：4.23 深圳市亚美达通讯设备有限公司

目录 1、系统登录 (3) 2、主界面 (4) 2.1标题栏 (4) 2.2菜单栏 (4) 2.3工具栏 (4) 2.4状态栏 (4) 2.5树形区 (4) 2.6地图区 (5) 2.7简明信息区 (6) 2.8报警区 (6) 3、监控站点界面 (7) 3.1组态图形 (7) 3.2数据列表 (8) 3.3单灯 (8) 3.4监控点资料 (9) 4、配电箱端的远程操作 (10) 4.1遥测数据 (11) 4.2设置自动开关灯时间 (11) 4.3手动开关灯 (12) 4.4校准时钟 (13) 4.5设置采集器参数 (13) 5、单灯监控 (14) 5.1报警信息 (14) 5.2监测数据 (14) 5.3单灯手动开关灯控制 (15) 5.4单灯配置管理 (15) 6、报表 (17) 6.1监控数据 (17) 6.2故障记录 (17) 6.3监控点数据 (18) 6.4操作记录 (18) 7、数据配置 (19) 7.1监控点管理 (19) 7.2设备管理 (19) 7.3监控项管理 (20) 7.4人员管理 (20) 7.5字典管理 (21) 7.6时间表管理 (21) 8、常见问题 (22)

1、系统登录启动客户端软件（3DMS.exe），出现登录界面，输入正确的用户名和登录密码，点击登录按钮即可进入监控软件。

2、主界面主界面采用Windows标准风格，分为： 2.1标题栏：上方第一行，包括软件名称、Windows标准缩放按钮。 2.2菜单栏：上方第二行，为软件功能的菜单。 2.3工具栏：上方第三行，软件常用功能的快捷方式图标。 2.4状态栏：最下方一行，显示服务器连接状态和登录用户信息。 2.5树形区：左侧，按层次显示所有监控站点，可在监控站点名称上单击右键弹出菜单，执行常用功能，亦可在监控站点名称上双击左

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

用户使用手册(那云内业资料管理系统)

版本：3.3.1.1 日期：2017.8 那云内业资料管理系统使用手册编写：核对：审核：批准：

目录１、用户协议您一旦安装、登录或通过其他方式使用那云（漳州）信息技术有限公司（以下简称“软件产品”）的系列产品，即表示您同意接受本协议的各项条款和条件的约束。您如果不同意以下协议，请勿安装和使用本系统。软件许可：本“软件产品”受著作权法及国际著作权条约和其它知识产权法和条约的保护。本“软件产品”只许可使用，而不出售全部所有权，所有权归那云（漳州）信息技术有限公司全部所有。许可的授予： 1、您可在单一一台或多台计算机、工作站、终端机、手持式计算机或其它数字电子仪器（“计算机”）上安装、使用、访问、显示、运行或以其它方式互相作用于（“运行”）本“软件产品”（或适用于同一操作系统的任何前版本）的一份副本。运行“软件产品”的计算机的主要用户可以制作另一份副本，仅供在其便携式计算机上使用。 2、您还可以在通过网络在您的其它计算机上运行“软件产品”的储存设备（如网络服务器）上存放或安装一份“软件产品”副本；但是，您必须为从储存设备运行“软件产品”的每一台计算机获得一份许可证。一份“软件产品”许可证不得在不同的计算机共同或同时使用。

3、在他方接受本协议的条款和条件的前提下，将本系统及许可协议转手给另一方使用，同时保证另一方无条件遵守本协议。若发生转手，原文档及其伴随文档的所有拷贝必须一并转交对方，或将未转交的拷贝全部销毁。 4、未明示授予的一切其它权利均为公司所有。使用限制： 1、不得对本“软件产品”进行逆向工程、反向编译、反汇编或解体拆卸； 2、不得复制、制作、销售、购买、使用或使他人得以使用盗版的那云软件产品，或进行其他可能损害本公司软件产品著作权或其他合法权益的行为； 3、如“软件产品”在官网或软件任何位置标明为试用、测试或免费版本，是指该软件的一个标识版本，它仅能让您测试软件的可行性。使用本软件产品的试用、测试或免费版本由您自己承担风险，在适用法律允许的最大范围内，在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品的试用版本所发生的任何的、特殊的、意外的、直接或间接的损失承担任何责任。软件试用或测试期满，您可以选择购买正式软件，否则您必须彻底删除试用、测试或免费版软件及其备份。 4、有限责任：无论是明指的或是暗喻的，包括但不限于利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，即使我公司事先被告知此类事有可能发生的任何情况下，只对“软件产品”收费功能的收费价款为限承担责任。许可终止：

人力资源管理系统软件操作手册

XX集团—人力资源管理系统操作手册目录常用操作（新人必读） (2) 1.基础数据管理 ................................................................................................................... - 5 - 1.1组织架构 (5) 1.2职位体系 (8) 1.3职员维护 (11) 1.4结束初始化.................................................................................. 错误！未定义书签。 2.组织管理业务 ................................................................................................................. - 27 - 2.1组织规划 (27) 2.2人力规划 (33) 2.3组织报表 (38) 3.员工管理业务 ................................................................................................................. - 41 - 3.1员工状态管理 (41) 3.2合同管理 (41) 3.3后备人才管理 .............................................................................. 错误！未定义书签。 3.4人事事务 (52) 3.5人事报表 (59) 4.薪酬管理 ......................................................................................................................... - 69 - 4.1基础数据准备 (69) 4.2薪酬管理日常业务 (92) 4.3薪酬管理期末业务 (107) 4.4薪酬报表 (108)

业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置

档案管理操作手册

档案管理操作手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

档案管理 PowerOn图纸文档管理系统提供了从文件的产生，修改，批准到修订的系统管理，而本章节的档案管理则是文件的最终归档管理。为项目管理团队和项目各主要执行中心进行所有项目文件归档的系统管理，收集归档文档的相关信息，可以支持将来企业的运作及组织维护部门的需要。同时，档案管理中的文件及其原始数据有利于建立未来的项目生命周期和知识管理系统。在实际项目中，许多信息是由档案管理系统给出。档案管理指的是对作为信息载体的资料进行有序的收集，加工，分解，编目，存档，并作为项目各参与方提供专用和常用的信息过程。前章图纸文档管理是本章档案管理的基础，是项目图纸文档被有效率使用的前提条件。在【工程中心】中单击【档案管理】，或者在【工程中心】选择菜单【模块】=>【档案管理】，即可进入档案管理模块。首先跳出的是档案库的选择窗口。

图17-1 档案库选择窗口档案管理初始化 17.1.1 档案馆信息维护用户选择【定义】=>【档案馆】菜单，系统弹出档案馆定义和维护窗口。用户可在当前窗口增加、删除和修改档案馆信息，默认档案馆不可删除。用户可指定一个档案馆，点击设置默认档案馆。系统将当前档案馆设置为默认档案馆。

图17-1-1 档案馆信息 17.1.2 定义ABS码标准档案分类码在系统中简称ABS码。不同行业均有自己的行业标准档案分类码。所以，系统支持不同的档案库选择不同的标准档案分类码。选择【定义】=>【标准档案类目（ABS）】菜单，进入ABS编辑的窗口。

汇博通文档借阅管理系统软件使用说明书

汇博通文档借阅管理系统使用说明书汇博通知识管理系统的属性管理，实际上已提供了借阅与归还功能，但那是针对每一份文件或档案而言的。这里，为客户提供一款专门用于文档的借阅与归还的软件，不但可办理一份文件的借阅或归还手续，只要有需要，也可批量办理借阅与归还，另外，还提供了与借阅有关的一系列统计报表。发放功能与借阅类似，所不同的只是发放不必归还，如将购买的资料、图书发放给职员学习等。注：借阅与归还模块的操作，需要获得以下三种权限中的一种：系统管理员归档授权（档案管理员）编号授权（文件管理员）与借阅与归还模块相关的系统参数的设置说明如下：首页汇博通主页的模块工具条上，有一个借阅与归还的按钮，单击它即进入借阅与归还首页。

借阅（发放）前面已经介绍过，借阅与发放的区别在于，借阅需要归还，发放则不必归还，从某种意义上来说，发放实际上已将所有权（或有条件的所有权）转移给接收者。借阅界面包括左右两个子窗体，左侧子窗体用于显示可供借阅（发放）的文档，其上部有搜索关键词输入框，输入相应关键词即可查找出可供借阅的相应文档，如果要借阅的文档已经在操作者手上，并且，标注有条形码或电子标签，操作者可直接通过条码阅读器或电子标签阅读器读取相应编码直接获取到该文档。根据实际需要，通过点选左侧的复选框，选择具体文档，然后，通过点击两个子窗体中间的箭头，即可将选中的文档添加到右侧子窗体的列表中，即可直接办理借阅或发放手续。

可供借阅（发放）检索列表待选区。借阅（发放）选择勾选列表区。可供借阅（发放）输入文件名称、编号、责任者或主题词等属性，点击【检索】按钮进行查找，如下图：勾选确定后点击该按钮，即可添加到已选择列表区中。点击每份文档名称前的图标，可展开或隐藏文档的份数清单，还可通过点击表头的图标来展开或隐藏所有文档份数清单，办理借阅手续时，可针对每一份文件进行，以方便一式多份文件的管理，如合同、资料、图书等，勾选（取消）具体目标可通过份数序号前的复选框实现，对应文档的所有份数操作只需通过文档图标前的复选框实现，同理对列表所有文档操作亦如此。

工商综合业务管理系统用户操作手册

工商综合业务管理系统用户操作手册（注册登记）拓普丰联信息工程 2018年07月

前言《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。拓普丰联信息工程

目录第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)

设备管理系统使用手册

设备管理系统使用手册目录一：系统简介一幢高度智能大厦设备投资少则千万多则上亿，这些设备种类繁多，数量庞大，成千上万个设备分布于智能大厦主楼，裙楼和附楼的每一层楼中，对这些设备的管理，需要用科学高效的方式进行。本系统专用于智能化楼宇设备管理。界面直观明了，操作简单方便，管理科学详尽，该系统将成为贵公司的知识库，可让维护人员专业知识更全面的扩充，使维护工作的管理更周到。提高物业公司的管理水平。它有以下功能： 1．该系统将设备分类为几大类并根据管理者的喜好分成不同的子系统，管理明晰，一目了然。主要包括：楼宇智能系统（BAS），给排水系统，消防系统，照明系统，门禁系统，防盗报警系统，电梯系统，停车场系统，办公系统。 2．该系统记录设备最基本的资料，如设备名称，类型，编号，位置等。这是基本的也是重要的资料。鉴于维护人员的换岗频繁，工作交接很难全面完整，新人接手后可能对大厦的设备在哪里都不知道，很难立即着手工作。对于设备编号采用自动编号的方式大大方便了管理。 3．该系统记录每个维护人员的工作内容，任务计划。管理者

可方便查询维护人员的维护情况。 4．建立设备相关的资料库，详细介绍设备性能，用途，使用方法，常见故障及解决办法。便于维护人员能即时解决故障。 5. 记录设备相关的资料库详细记载设备厂家，供应商的地址，电话，联系人，原施工单位的地址，电话，联系人等等。 6．详细记载每一设备的维修记录，故障分析，结论，解决方案，以便提供将来参考。 7．管理人员可根据具体情况制定维护计划，系统根据计划提醒维护人员实施并填写日志。 8．系统具有一定程度的智能，如通过邮件提醒管理者哪个设备没按计划进行维护，能为管理者协调工作。若与BMS，BAS 系统结合，可实现即使短信通知管理者。 9．系统具有打印功能，为每年度年检设备打印标签，设备卡，定制打印维护记录。本系统将对物业公司的设备管理工作更加有条不紊，方便快捷。是智能大厦物业管理的得力助手。本系统用MICROSOFT VISUAL C++ 开发数据库可用SQL SERVER网络版或ACCESS单机版。本系统在windows 2000 server ,windows 2000 professional .windows xp professional 下测试可用。

管理平台软件操作说明指导书

监控管理平台软件操作说明指导书

目录总页数：共24页 1. 简介...................................................................................................................................... - 1 - 2. 软件安装与卸载.................................................................................................................. - 1 - 2.1. 运行环境.................................................................................................................. - 1 - 2.2. GSurf_EX安装与卸载............................................................................................ - 1 - 3. 界面说明.............................................................................................................................. - 3 - 3.1. 主界面说明.............................................................................................................. - 3 - 3.2. 工具栏说明.............................................................................................................. - 4 - 3.3. 播放工具条说明...................................................................................................... - 4 - 4. 软件操作指南...................................................................................................................... - 5 - 4.1. 添加设备/删除设备................................................................................................. - 5 - 4.2. 时间表配置.............................................................................................................. - 6 - 4.3. 报警联动.................................................................................................................. - 7 - 4.4. 本地配置.................................................................................................................. - 8 - 4.5. 设备配置.................................................................................................................. - 9 - 4.6. 语言切换................................................................................................................ - 10 - 4.7. 远程配置................................................................................................................ - 11 - 5. 视频控制............................................................................................................................ - 12 - 5.1. 实时预览................................................................................................................ - 12 - 5.2. 云台控制................................................................................................................ - 12 - 5.3. 轮巡播放视频........................................................................................................ - 13 - 5.4. 录像及回放............................................................................................................ - 14 - 6. 电子地图............................................................................................................................ - 16 - 6.1. 添加地图................................................................................................................ - 16 - 6.2. 添加地图提醒........................................................................................................ - 17 - 7. 管理工具............................................................................................................................ - 18 - 7.1. 用户管理................................................................................................................ - 18 - 7.2. 日志管理................................................................................................................ - 19 - 7.3. 回放工具................................................................................................................ - 20 - 7.4. 搜索工具................................................................................................................ - 21 -

系统管理员操作手册

单位会计核算系统系统管理员操作手册

说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。日志管理:用户日常业务中的操作查询。账套备份:对账套进行备份与恢复。注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。

第一部分系统管理平台操作登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:

关于档案管理系统用户操作手册.doc

汾西矿业集团公司档案（信息化）管理系统用户操作手册

1、系统应用价值 2、产品的特点 3、系统档案库结构 4、系统基本操作

1、系统应用价值购买档案管理系统主要用来解决以下问题： 1.档案没有管理，档案散落在每个职工手里，没有档案管理部门，并且每年有200 份以上的文件产生。 2.有档案管理部门，但没有计算机管理，查询利用还是手工操作。 3.原始纸质档案占用大量的空间。在现在大城市空间紧张，房价越来越高的今天，，如何节省档案占用的空间？ 4.档案的保管成为问题，南方太潮湿、北方干燥都成为档案管理的难题，如何能保证档案信息不随着时间的流逝而消失。 5.有计算机管理档案，但没有实现联网，档案信息被困在“信息孤岛”中，无法得到有效利用。 6.有了计算机管理档案了，但系统维护非常困难，出现问题找开发厂商，几个月也没有回音。 7.上了计算机系统，但查询起来还是比较慢，不能达到预期的目的。 8.实现计算机联网了，但其它系统的数据无法与档案管理互通。造成数据的重复录入和查询利用困难。 9.档案管理系统也联网了，与其它系统的数据也可以互通了，但档案的全面信息的保存没有实现。如档案的产生过程（例如审批过程），并没有记录到档案中，而这些对于档案信息保持完整也是必须的。 10. 上面的问题都解决了，是不是就没有问题了？也不一定！联网了、数据互通了，只是解决了档案的一般性管理。它并没有解决档案全部问题。如档案的保密特性，每个重要的单位都有非常保密的档案，和无法用价值衡量的珍贵档案，这些是在当前市场竞争中非常重要的“软实力” 了。怎样绝对的防止丢失和不能扩散，如果只是实现的一般意义上的权限管理及加密，显然是不够的。我们需要一个更加严密的监控系统监控整个单位的档案发生及保管过程。举一个例子：战场上侦查敌情，过去有飞机已经不错了，现在使用上了卫星，敌人的一举一动就一目了然，胜利就有了每个职工手头的档案并没有随着一般的档案管理系统结合档案管理，可靠的保证！的使用得到严密的控制，丢失、泄密时有发生，而且不被人察觉，造成的损失是巨大的，有时是不可弥补的。让客户明明我们都有对应的软件部件给予解决，对于以上问题的解决，并且量体裁衣，白白的上系统，实实在在的解决问题。2、产品特点:1. 数据库树形结构技术数据库树形结构技术是我们系统的独有优势，针对某一具体档案管理类型，树形扩展深度没有限制，提供了复杂文、档资料的管理平台。理支持档案管类型深度扩充档案管理中可能出现个性的地方均可灵活定制