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新版订单系统操作文档

新版订单系统上线后，由原来的按照产品在不同的模块提交订单，更改为按照客户提交订单，每个客户下有这个客户购买的所有铭万网产品。Passport后台模块更加简化。

铭万网的会员级别

改版后，铭万网会员级别分为4类——免费会员、基础会员、四方通宝会员、八方通宝会员

免费会员——未购买过任何任何铭万网产品的会员，或者购买过的所有产品都已经到期的会员。

基础会员——没有购买四宝、八宝或者四宝八宝订单已经到期，但是购买了其它产品，并且产品在使用期限内的会员。

四方通宝会员——四方通宝订单在服务期内的会员

八方通宝会员——八方通宝订单在服务期内的会员

提交订单前的准备工作

1、提交所有类型的铭万网产品订单前须注册一个免费会员。激活帐号并将会员的基本信息

填写完整，公司信息通过审核。

2、已有免费会员帐号的客户，直接完善原有的免费会员信息，审核公司信息，不要再注册

一个免费会员。

3、注册会员时，用户名只能是4-16位字母和数字的组合，不得出现符号、空格或者汉字。

否则会员页面将无法正常打开。

一、新增订单

(一)新增会员订单

第一步：选择会员

在passport订单管理——用户列表中以用户名搜索到需要提单的会员。点击右侧“查看”按钮，如图：如果在用户列表中没有搜到需要提单的会员，则点击会员列表最下方的“新开”按钮，

1、新增产品订单

第二步：添加订单

点击查看后，进入该用户购买的所有铭万网产品的流水列表。在这个列表中可以看到客户所有铭万网类产品的购买记录。如图：

点击列表下方“新开”按钮，进入新增订单页面，页面中需要填写信息如下图：

1)输入合同号

2)选择订购项目、会员或者产品（会员是指四方通宝、八方通宝，其它均属于产品）

3)选择会员级别

4)选择出售类型（购买、赠送、测试）

5)填写开通时间（开通时间默认为当天，可以选择）

6)填写订购期限，订购期限以月为单位。

7)点击“提交”按钮，订单提交完成。

(二)新增产品订单

第一步：选择会员

第二步：添加订单

点击查看后，进入该用户购买的所有铭万网产品的流水列表。在这个列表中可以看到客户所有铭万网类产品的购买记录。如图：

点击列表下方“新开”按钮，进入新增订单页面，选择订购项目、会员或者产品（会员是指四方通宝、八方通宝，其它均属于产品）

订购项目选择“产品”后，进入新增产品订单页面，需要填写以下内容：

1)输入合同号

2)勾选产品（可以勾选多个）

3)选择出售方式（购买、赠送、测试）

4)点击下一步，进入新开订单详细页面，输入每个产品的开通时间和购买订购期限，点击

右侧“编辑详细”按钮，进入编辑页面：

5)提交首页推广、固定排名、直达、按钮、通栏等订单时，进入填写关键词页面。该页面

需要填写以下内容：

①填写描述。描述即客户购买的关键词。每条订单只能填写一个关键词。如客户购买多个

关键词，请分多次提交。

②选择产品名称。在提交此类订单时，需要先为客户添加至少1个产品。在提交时候选择。

③选择排名位置（固定排名选择第一、第二、第三位中的一个，按照客户实际购买的位置

选择；首页推广选择第四位；按钮产品按照客户实际购买的位置选择）

④提交固定排名、首页推广订单时，公司链接、产品链接这2项可以不填写，如果填写，

搜索结果的链接打开后会跳转到所填写的链接地址，注意链接填写时必须添加http://

⑤点击“提交”按钮。

6)提交SFA、CRM、OA、进销存的自定义用户数订单时，进入填写子帐号个数页面，按

照客户实际购买的子帐号个数填写，然后点击提交按钮。

7)编辑详细完成后，回到新开订单详细页面，点击下方“提交”按钮，提交订单完成。注意：如果在提单过程中，如果想中途退出，必须点取消按钮，不能直接关闭或者点到其它模块。

(三)订单续费

订单续费的过程和新开订单的过程基本一致，需要注意的内容如下：

1、续费订单必须正确选择原来购买此产品的合同号。建议在点击“续费”按钮前，先用“订

购项目”搜索，如下图：

搜索结果中，结束时间最晚的一条订单的合同号，就是提交续费订单时需要选择的原合同号。如下图所示：

操作会员续费页面填写时需要注意的内容如下：

1)合同号：（此处所指的合同号是指本次客户购买产品的合同号）

2)续费合同：此处的“续费合同”是指客户上次购买该产品的时候所使用的合同号。即刚

才按照“订购项目”搜索出来的结束时间最晚的合同号。

3)开通日期：续费操作时，开通日期默认为原服务的终止日期，如果是在原服务过期后续

费。开通日期默认为提单当天日期。续费操作时，开通日期不可手工修改。

操作产品续费页面填写时需要注意的内容如下：

1)合同号：（此处所指的合同号是指本次客户购买产品的合同号）

2)续费合同：此处的“续费合同”是指客户上次购买该产品的时候所使用的合同号。即刚

才按照“订购项目”搜索出来的结束时间最晚的合同号。

3)选择产品：必须要勾选需要续费的产品，然后点击下一步，填写订购期限，点击“提交”

按钮，订单提交完成。如下图：

PASSPORT后台订单提交注意：

1、如果客户以前购买过某种产品，再次购买该产品时，无论订单是否过期，必须提交续费

订单。

2、续费是指某个订单使用期限延长，如果客户购买软件类产品，需要增加子帐号个数，而

不延长使用期限，请提交新开订单，开通日期保持与上次提交时相同，子帐号个数按照客户需要购买的帐号总数填写。

3、提交续费订单时，必须正确的选择客户上次购买该产品的合同号，即“续费合同”。否

则会导致订单时间错误。

4、操作“产品”订单时，无论新增或者续费，如果在提单过程中，如果想中途退出，必须

点取消按钮，不能直接关闭或者点到其它模块。

5、订单提交后，待审核状态时，分公司不能编辑合同号、购买产品、出售类型不可修改，

其它内容可以编辑。如果提单错误，且分公司无法自行修改，请在审核之前通知总部订单组相应人员删除该条订单。如果该订单已经通过审核，必须特批后才能删除。

6、首页推广、固定排名、通栏、按钮、直达订单，在通过审核后，分公司可以对链接地址，

图片进行修改，无须审核。但是关键词、排名位置、购买期限不可修改。

7、新开订单和续费订单不能同时提交，如果客户签了2个产品，一种需要新开，一种续费，

分公司必须分2次提交。

8、“会员”和“产品”必须分开操作。例如：客户签单购买了八宝和全球通2个产品，这

2种产品必须分开下单；如果客户签单购买了店小二和全球通2个产品，这2种产品可以1次同时提交。

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程订单管理操作界面登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。图图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。

第三方支付运营管理系统操作手册

第三方支付运营管理系统操作手册 v1.0 二零一三年三月

目录 1. 引言 (4) 1.1. 编写目的 (4) 1.2. 读者 (4) 2. 环境要求 (4) 3. 系统模块简介 (6) 3.1. 模块信息......................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2. 登录界面 (6) 3.3. 管理界面 (6) 4. 模块功能及操作说明 (8) 4.1. 系统管理 (8) 4.1.1. 图解...................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1.2. 用户管理 (8) 4.1.3. 用户组信息管理 (9) 4.1.4. 模块及权限管理 (11) 4.1.5. 用户密码修改 (12) 4.2. 商户管理 (13) 4.2.1. 商户开户 (13) 4.2.2. 商户开户审核 (14) 4.2.3. 商户注销 (14) 4.3. 终端管理 (15) 4.3.1. 商户终端录入 (15) 4.3.2. 商户终端审核 (15) 4.3.3. 商户终端注销 (16) 4.4. 额度管理 (16) 4.4.1. 商户充值 (16) 4.4.2. 商户充值审核 (18)

4.5. 报表查询 (18) 4.5.1. 商户充值明细报表 (18) 4.5.2. 商户消费日明细报表 (19) 4.5.3. 商户额度申请汇总报表 (19) 4.5.4. 商户交易日合计报表 (19) 4.5.5. 商户充值日明细报表 (19)

在线订单系统操作手册

目录第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)

第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变，解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径，经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率，改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色异地业务，实时方便经销伙伴遍布全国，在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下，使用在线订货平台，能实时处理异地企业间的业务，降低商务传递的成本，大大缩短订单处理的时间，实现信息随时随地双向同步。便捷的订货状态查询订单状态实时更新，让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。直观的货品展示和订购商品有列表和图片形式进行展示，实现货品浏览和货品订购的同步，并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录，并做好密码保护。

订单管理系统使用说明

概述系统角色分类易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面公司（供货方）操作界面

客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似）禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。角色与权限对应表：

交通银行企业网银操作手册-企业付款

企业网银操作手册 - 企业付款 1.付款录入 (2) 1.1单笔付款 (2) 1.2批量付款 (6) 2．付款信息维护 (9) 2.1单笔维护 (9) 2.2批量维护 (11) 3 付款复核 (14) 3.1单笔复核 (15) 3.2批量复核 (16) 4.付款授权 (19) 4.1单笔授权 (19) 4.2批量授权 (21) 5复核 /授权信息维护 (24) 5.1 批量维护 (24) 5.2 预约取消 (25)

1.付款录入付款录入，完成企业的对外付款信息录入功能，包括单笔付款、批量付款。 1.1 单笔付款单笔的录入交易。转账类型包括同城交行转账、同城他行转账、异地交行转账、异地他行转账交易。操作步骤 1、点击企业付款 >>付款录入 >>单笔付款菜单进入单笔付款页面，（如图日 1.1-1 单笔付款录入）。图 1.1-1单笔付款录入选择付款账号。点击付款账号右边的，以次来查询付款账号的余额。选择收款方所在银行，如果收款人也在交通银行开户，则选择交通银行，否则选择其它银行。选择收款方所在地：通常情况下，当收款人与付款人在同一城市时，选同城，否则选异地。

输入收款账号，选择输入或手工录入的功能。选择输入：选择已经建立好的常用账号或配对账号，收款账号提供按账号和户名的模糊匹配键盘输入：如果收款人开户行选择了交通银行，则可以点击账号右边的小图标“”，系统将会对账号进行校验，并带回收款户名。 2、输入收款户名可以选择输入， 3、输入收款银行全称，只是在向其它银行转账的时候才需要输入，也可以手工输入（见图 1.1-2收款银行信息选择在选择输入的时候，系统显示收款银行信息，页面（同城）或图 1.1-3 收款银行信息选择页面（异城））。图 1.1-2 收款银行信息选择页面（同城）图 1.1-3 收款银行信息选择页面（异地）进行模糊可以在关键字栏位输入开户银行名称的关键字，点击【查询】按钮，查询，在查询到的银行全称里选择所需信息点击【提交】按钮，确定收款银行名称 4、选择汇款方式：普通、加急。 5、输入汇款金额

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

在线订单系统操作手册

目录第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经

校园统一支付平台使用说明

校园统一支付平台使用说明 1.系统简介西北师范大学校园统一支付平台是针对在校生、老师及外校人员进行网上缴费的一个收费系统。在校生、教师以及校外人员能随时随地通过本系统缴纳学费以及其他的学校各种零星费用，并能够实时查询项目欠费和已缴费情况。允许学生使用建行网银、银联、微信扫码等方式进行网上缴费。 2.系统功能支付平台主要包括的功能有：个人信息管理、欠费查询、学费缴费、其他缴费、缴费记录查询、已缴费信息查询以及项目报名。 3.系统使用说明 3.1系统登陆在浏览器地址栏输入http://202.201.50.8/，如图3.1-1所示。登陆之后显示个人欠费信息，如图3.1-2所示。图3.1-1统一支付平台登陆界面 A．在校生登陆时，用户名为学号，密码为身份证号后6位（末

尾为字母时大写）。 B．其他用户登陆时，用户名、密码为对应的用户编号、密码。 C．通过报名缴费的非在校生初始登陆时，点击新用户注册，报名之后再登陆。 D．忘记密码请点击“忘记密码”连接，在打开的窗口中验证密保后重新设置密码。图3.1-2统一支付平台登陆后页面 3.2用户信息维护登陆支付平台后，点击导航栏的个人信息按钮，显示个人信息确认及维护界面。如图3.2-1所示。请确认个人信息无误后再进行缴费，避免误交费。

图3.2-1个人信息维护界面 3.2.1个人信息修改点击个人信息界面的个人信息修改，显示3.2.1-1所示的个人信息维护界面。在相应的输入框，输入需要修改的个人信息，点击“修改按钮”完成个人信息维护。未保存前，点击“重置”按钮，还原个人信息。图3.2.1-1个人信息修改 3.2.2密码修改点击“密码修改”按钮，显示3.2.2-1所示的密码修改界面。输入新密码，点击“确认”按钮，完成密码修改。

U8财务系统使用手册(销售管理)

U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1) 一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。二、销售管理业务流程： (2) 三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。五、销售业务操作： (2) 1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。 2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。 3．销售发货单的填制 (2) 4．销售出库单 (3) ⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。 ⑵销售出库单制单 (6) 5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。 6．销售开票 (7) 六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。

支付结算管理系统用户操作手册(金融机构)

文档编号：RESOFT-PL-006 支付数据管理系统用户操作手册（金融机构分册）北京中软融鑫计算机系统工程有限公司二零一一年七月

目录 1概述 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2术语和缩写词制度 (3) 1.3用户范围 (3) 2系统概要 (4) 2.1系统功能 (4) 2.2客户端系统配置 (4) 3操作说明 (5) 3.1系统登录 (5) 3.2数据采集 (6) 3.2.1数据采集 (6) 3.2.2追朔管理 (8) 3.2.3临时任务 (9) 3.3信息交流 (11) 3.3.1公告 (11) 3.3.2通知 (11)

1 概述 1.1 编写目的本文档的编写目的是充分叙述支付数据管理系统能实现的功能和具体操作步骤，以便用户了解软件的使用范围和使用方法。本文档适用于使用本系统业务人员，处理日常业务。 1.2 术语和缩写词制度无 1.3 用户范围本手册描述供业务人员参考使用。

2 系统概要 2.1 系统功能 2.2 客户端系统配置 ●软件环境 1）操作系统 Windows Xp及以上版本 2）浏览器 IE6.0及以上 3）OFFICE OFFICE2000 及以上 ●硬件环境 CPU：1.0GHz及以上内存：512MB及以上硬盘：25G及以上网络:512K及以上

3 操作说明 3.1 系统登录登陆地址：http://9.80.35.91:9081/zfjs 本系统登陆接口如下，输入用户名密码，即可登录。以下为登录以后的界面，提醒专区：提醒专区为临时任务的提醒专区，是指下发的临时任务被下级机构触发的情况。通知公告：显示系统管理员下发的系统公告。快捷功能：为了方便用户操作，系统将用户经常用到的一些功能以快捷功能的方式显示在首页。

后台管理系统使用手册

新疆勇成信息科技有限公司易缴通办公系统使用手册易缴通后台管理系统 1、系统组成：交易查询、交易管理、财务管理、商户系统、系统维护、系统管理 1.1操作方法：输入网址 http://192.168.102.5:9527/EasyToPayServ/client/loginAction_showmain. action进入程序，输入工号、密码、点击登录。输入工号输入密码

1.2易缴通后台管理系统——交易查询模块：分为成功交易、商品成功交易两个子模块 1.2.1成功交易：查询用户的成功缴费明细，输入用户号码，查询用户缴费金额，缴费时间及其缴费终端号码。例如：在付费号处输入“182*****268”点击查询，即可显示此用户的缴费时间，地点，及交易金额。

1.2.2商品成功交易：查询用户购买商品的成功记录。输入付费手机号、订单号码、或是终端机号码，查询用户购买业务、交易金额、及其交易时间。例如：输入终端号码“B9910179001 ”点击查询，就会显示在此终端机上成功交易的商品信息记录。终端号码输入

1.3易缴通后台管理系统——交易管理模块：分为失败交易、交易监控两个子模块 1.3.1失败交易：是对系统中由于各种原因未能成功的交易记录。输入号码即可查询用户缴费类型，缴费失败时间、缴费地点及其缴费失败原因。

1.3.2交易监控：显示当前系统中的待发和正在发送的联通、移动、腾讯业务交易信息 1.4易缴通后台管理系统——财务管理模块：终端结账模块 1.4.1终端结账：分为四种状态：未结账：对终端内资金的反映。在未收取状态下均显示未结账。在此查看结账信息由此查看正在交易的数据

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码选择登录的账套输入登录日期

二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮；步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。业务流程——采购到货单增加修改删除保存审核

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮；步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：点击进入采购到货单窗囗选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：

管易E-OMS订单管理软件(操作手册)

管易E-OMS订单管理软件（简称：E-OMS）V3.0 操作手册上海管易软件科技有限公司

目录第 1章OMS系统管理 (4) 1.1.OMS系统管理概述 (4) 1.2.系统参数设置 (4) 第 2章OMS权限管理 (8) 2.1.OMS权限管理概述 (8) 2.2.权限管理设置的公司信息 (8) 2.3.权限管理设置的部门信息 (9) 2.4.权限管理设置的角色信息 (10) 2.5.设置的用户信息 (12) 第 3章OMS系统基础信息表 (14) 3.1OMS系统基础信息表概述 (14) 3.2发票类型 (14) 3.3系统区域 (15) 3.4淘宝地区 (16) 3.5支付方式 (17) 3.6淘宝旗帜（暂时未使用该功能菜单） (18) 3.7标记类型 (18) 3.8仓库信息 (19) 3.9费用类型 (21) 3.10取消交易类型 (21) 第 4章OMS会员管理 (22) 4.1OMS会员管理概述 (22) 4.2会员信息 (22) 4.3会员级别 (23) 4.4V IP会员 (24) 4.5会员默认快递 (25) 第 5章OMS快递模板 (27) 5.1OMS快递模板概述 (27) 5.2区域分组信息 (27) 5.3快递信息 (28) 5.4配送设置 (29) 第 6章OMS商品管理 (31) 6.1OMS系统管理概述 (31) 6.2年份信息 (31) 6.3季节信息 (33) 6.4品牌信息 (33) 6.5主题信息 (33) 6.6单位信息 (33) 6.7商品分类 (33) 6.8商品款型信息 (35) 6.9商品状态信息 (35) 6.10商品自定义属性信息 (36) 6.11商品信息 (36)

在线收货系统操作手册

在线收货系统操作手册在线收货系统主要是基于工作流平面界面，将之前手工填写纸化收货单，收货单的线下传签，以及手工上传收货单，人工进行系统收货各操作进行了集成和电子化。依靠电子化审批流，将接收申请提交、收货审批、系统收货、收货单打印等各环节进行自动化，使得收货审批更加及时、单据传递更加快捷、收货操作更加简单、单据内容更加规范。新流程主要包括：接收人提交申请－审批人审批－系统收货人系统收货－财务打印收货单具体操作内容如下： 1、收货系统主界面线上收货平台基于目前的工作流平面，左边主要功能区根据各操作人员不同权限，看到不同的菜单。 2、收货人填写收货申请可根据订单号、请购者、成本中心等条件查询未接收订单信息。已全部收货或已手工关闭订单，不显示。

接收申请人根据需要选择相应需接收的订单，输入本次申请接收数量。 “审批者”栏根据实际的业务审批流程，手工选择相应的部门经理。因目前京港公司业务主管逻辑较复杂，且经常有轮岗情况发生，此节点暂定由申请人手工选择。如多个订单同时接收，可点击下方的“全选”，和“指定唯一审批者”，进行批量操作。提示：如果点全选，系统在本次接收数量栏默认全部收货。填写完成后，点击“提交”，此条记录会在相应的部门经理“接收审批”界面出现。为保证尽快完成审批，建议申请人完成操作后，及时通知部门经理进行审批操作。（后期开发会通过系统自动邮件提醒审批人）在本条接收申请审批通过且完成系统收货前，此条订单为灰色，且不允许接收申请人再次提交申请。 3、接收审批人审批申请

审批人在接收审批界面查找未审批订单，可按订单号、申请人查询，如直接点查询，则显示所有待审批订单。审批人根据实际情况选择通过或拒绝，并可在审批备注中标注审批意见，完成后点”提交”。审批结束后，该条记录自动显示在系统收货人主界面中。如接收申请被拒绝后，申请重新回到申请人节点，需申请人重新修改后，再次提交。 4、系统收货人进行收货操作

新库存管理系统使用手册完整版

库存管理系统使用手册一、系统环境搭建无论在服务器或客户机上都需装上版本。拷贝整个新库存成本程序文件夹至服务器及客户端。打开文件夹中的“”文件进行程序配置。 A、[多数据库配置] 进入系统是否允许选择=YES 1=宁波太古店 [宁波太古店] STORAGE=新库存成本\data\ FOODBEV=在多数据库配置中，进入系统是否允许选择=YES不用去改动，如改成NO 的话，程序连接数据库则通过原先库存程序中的“”程序，YES则直接通过“”文件进行连接。在下面可以加多家分店名称。上面举的一个例子为只加一个太古店的数据库，即“1＝宁波太古店”。如还想查看其它分店，可换行再自行增加。例如：2＝宁波东钱湖店。增加完后，再增加其数据库的路径。上面一个例子已增加了宁波太古店的数据库路径。如要加宁波东钱湖店，则在太古店数据库路径下另起一行，写上[宁波东钱湖店]，再换行，填写方式跟太古店一样。 B、[数据同步]与[配送中心]的IP地址均改为新物流数据库所在服务器的地址。二、库存管理使用操作

1、登录界面的使用在电脑的桌面上打开库存管理程序图标：，出现如下界面：，在此只有一家分店，鼠标不需要去选择，如果在界面中的请选择数据库有多家分店显示，则可用鼠标点击该分店，再接点击“确定”按钮，出现程序登录界面，如图： 2、帐套维护在此登录界面中分为几项内容：、帐套，对于一家分店来讲，基本上使用一个帐套即可，在这里不需选择。、年度，即默认显示为当年的库存帐套，亦可选择其它年份。、员工、密码，需自己输入进入库存系统的帐号名及密码。、界面左下角的“新增帐套”、“删除帐套”、“帐套维护”三个功能在于对一家分店库存帐

生产管理系统操作手册模板

生产管理系统操作手册 1

北京络捷斯特科技发展有限公司生产管理系统操作手册拟制: 日期: 审核: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 文档编号: 密级: 保密

修订记录

1 1引言........................................................................................ 错误!未定义书签。2通用功能概述 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 系统登录和界面介绍...................................................... 错误!未定义书签。 2.2 通用界面和操作.............................................................. 错误!未定义书签。 2.3 我的工作台...................................................................... 错误!未定义书签。 2.3.1个人日记.......................................................................错误!未定义书签。3基础资料管理 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 客户管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 供应商管理...................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 物流公司.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 物料管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 仓库管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.6 货位管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 部门管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.8 员工管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.9 车间管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.10 BOM管理........................................................................ 错误!未定义书签。 3.11 数据初始化...................................................................... 错误!未定义书签。4销售管理................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1 销售订单录入.................................................................. 错误!未定义书签。 4.2 销售订单处理.................................................................. 错误!未定义书签。 4.3 销售订单查询.................................................................. 错误!未定义书签。 4.4 发货单录入...................................................................... 错误!未定义书签。 4.5 发货单处理...................................................................... 错误!未定义书签。

订货会系统操作手册

10Q1订货会系统买手工具使用说明一．买手工具操作步骤二．推荐操作流程三．操作步骤 1.登录在IE浏览器输入网址后，进入分载页面

选择要进入的系统输入用户名和密码即可登录 2.填写店铺数量在买手工具的第一个菜单中，点击SKU订量设置，在下方窗口处，填写店铺数量点击设置，在输入框中填写数量（必须为整数）后，点击确定保存保存成功后，输入框变成灰色注：店铺数量作用于报表分析的有效SKU订量上，有效SKU订量=店铺数量xSKU深度店铺数量必须填写，不能为空，如果为空，将无法查询报表店铺数量可以随时更改 3.填写SKU总订量在买手工具的第一个菜单中，对应SKU列表后，对应总订量栏位中填写该SKU的总订量

填写完成后，点击SKU左侧单选框即可保存单行如果要保存整个页面，点击保存按钮保存成功后，输入框显示为灰色注：翻页或者刷新，未保存订量将会消失 4.填写SKU分月订量填写完成总订量后，需要填写分月订量，在对应分月的输入框中填写分月订量点击左侧单选框保存单行或者点击保存按钮保存当前页注：要求分月订量之和等于总订量，如果相等，页面显示为灰色，保存成功如果不等，显示为红色，保存不成功

如果存在必定款限定，系统提示为<最低订量点击页面上方筛选款的错误信息，并点击查询，可以查询到所有存在错误信息的SKU 5.填写尺码配比在第二个菜单尺码配比处填写到小类的尺码配比方案尺码配比分为两部分，尺码分配比例与优先尺码选择填写尺码配比后，选择优先尺码注：优先尺码作用于当不能完全均匀分配订量时，优先尺码比其他尺码更大机会获得分配的订量尺码配比必须全部为整数，当某尺码不想分配订量时可填写0 如果不填写默认尺码配比方案为1：1：1：1，优先尺码为第一个尺码 6.填写SKU尺码配比填写完成SKU订量和尺码配比后，系统已经可以分配订量到每个尺码上当某小类中个别SKU需要使用区别的尺码配比时，可在SKU尺码配比中进行重新计算点击SKU尺码配比后

NC系统操作手册(采购管理)

采购管理操作手册第一章、使用说明 1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕