超市商品收货日期管理的规定-ok

关于商品收货日期管理的规定

1、有效期为三天以下（含三天），须在第一天起送货验收，截至

保质期当天停止销售并予以返货；

2、有效期为七天以下（含七天），须在前二天内送货验收，截至

保质期前一天停止销售并予以返货；

3、有效期在一个月以下（含一个月），须在前9天内送货验收，

截至保质期前三天停止销售并予以返货；

4、有效期为三个月以下（含三个月），一个月以上的，须在三分

之一保质期内送货验收，截至保质期前三天停止销售并予以返货；

5、有效期为半年以下（含半年），三个月以上的，须在前三分之

一保质期内送货验收，截至保质期前一个月停止销售并予以返货；

6、有效期为一年以下（含一年），半年以上的，须在前三分之一

保质期内送货验收，截至保质期前二个月停止销售并予以返货；

7、有效期为一年以上的，须在三分之一保质期内送货验收，截至

保质期前三个月停止销售并予以返货；

8、自采商品须在二分之一保质期内送货验收，截至保质期前二个

月进行清仓处理。

9、保质期过半的商品需要采购确认可以退货方可验收。

10、保质期超过三分之二的商品拒收。

11、畅销、特价、促销商品如有超出此规定的极特殊情况，除采购批准外，必须上报店长掌握。

XXXX超市有限公司

2012年8月9日

商超超市商品质量管理办法

超市商品质量管理办法 第一章总则 为了加强对商品质量的监督与管理，明确各层次、各环节商品质量管理的责任，防止假冒伪劣商品的流入，维护企业的信誉和利益，保护消费者的合法权益，根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》和《反不正当竞争法》的有关规定，并结合本企业业务经营管理要求，特制定本管理办法。 第二章商品质量管理体系及相关职责 本超市的商品质量管理建立“主管经理（业务副总）——营销管理部（质管人员）——各业务部门（采购员、收货员、理货员、客服员）三级管理体系，具体管理职责划分如下： 1、主管经理：负责商品质量管理的全面领导和指导工作。 2、质管人员：（1）负责贯彻执行国家质量法律、法规，并制订商品质量管理办法检验标准及考核办法，并组织各部门、各岗位学习、培训。 （2）负责与市、区技术监督局，市、区卫生局及防疫站、市进口商品检疫局、市动植物检疫局和各级质检中心、质检站等

各主管部门联系，咨询并反馈政策法规信息，并负责接待、协助有关主管部门对本商场质量的监督、检查及指导工作。按要求报验材料及商品，协调关系及处理问题。 （3）负责审核签约中商品质量条款内容并对商品质量资信材料及销售手续证明进行审核、登记、备案。 （4）负责商品质量管理的的日常监督检查及考核工作。 3、采购人员： （1）负责索取、报验商品质量及销售手续证明材料，并按规范要求在合同或协议中签订商品管理条款。 （2）负责与收货人员共同对所到货商品质量按规范要求进行检收。（3）负责日常商品质量自查工作。 （4）负责按要求联系供货厂商处理解存在的商品质量问题。 4、收货人员、理货人员： （1）负责对所到货商品质量按规范要求进行检查验收。 （2）负责日常商品质量自查工作并随时反馈商品质量问题信息。5、服务人员：负责处理、解决消费者投诉的商品质量问题。 第三章商品质量管理原则 第二章商品质量的管理原则 1、实行领导负责制和各部门、各岗位负责制的层层落实责任的管理原则。

商品保质期管理规定

商品保质期管理规定 （一）目的 保证商品先进先出，有效避免过期商品。 （二）范围 1、适合于保质期、保存期、有效期、安全使用期（或失效期）等所有商品，包括食品、药 品、化妆品、部分消杀用品、部分玩具等。 2、以下所称保质期包括保存期、有效期、安全使用期（或失效期）等。 （三）内容规定 一、商品先进先出管理 1、批量较大的商品验收后，整箱商品应按照生产日期先后顺序存放，仓库内每层货架最前 面、最上面应存放最先生产日期的商品，依次至最下面、最后面应存放最后生产日期的商品。 2、商品在出仓时，应先出最先生产日期的商品，依次至最后出最后生产日期的商品。 3、商品上柜时，应按照生产日期的先后顺序摆放，最先生产日期的商品摆放在货架的最前 面，依次至最后生产日期的商品摆放在货架最后面。 4、商品销售过程中，营业员必须随时注意按照商品先进先出的原则对商品进行整理，并填 写商品保质期检查表。 5、对没做到先进先出的当事人，将根据商品保质期管理规定给予相应惩处。 二、商品过期、临过期时间界定 1、概念 1）商品验收期：是指在商品进入保质期后可以进货验收的时间。 2）商品保质期临期：是指商品在达到保质期前必须对销售剩余商品进行处理的时间段。 3）商品过期，是指商品超过保质期。 2、商品保质期验收、临期商品下架要求： 1）物流中心送货商品的保质期限要求：国产商品的剩于保质期必须在该商品整个保质期限的80%以上，进口商品的剩于保质期必须在该商品整个保质期限的70%以上。 2）门店商品验收期、商品近保质期预警期和商品过期的时间界定如下：○1有效期１天的，必须在当天早上送货验收，当天未销完即停止，销售并清退撤柜。 ○2有效期１天以上３天以下的（含３天），须在第一天送货验收，截止保质期停止销售。

超市收货部工作规范

收货部工作规范 收货部作为超市商品进入的总把关，每天面对大量商品的收进，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以，要求员工要有“一夫当关，万夫莫开”的精神，不允许让任何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品进入，务必做到：——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。 一、商品订货流程 要求： 1.《订货单》必须在1个工作日内传达供应商； 2.《订货单》有效期为7天，与供应商确定送货日期； 3.《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用； 4.《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货； 二、商品验货流程

收货部：按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份 要求： 1.供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则 不予办理； 2.收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运 部进行验货，违反规定处罚200元。 3.供应商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在《订货 单》上填写实收商品数（遵循赠品优先原则），并同时核对供应商《送货单》，供应商、收货部、营运部，防损部四方在《订货单》和《送货单》上签名确认； 4.收货时注意以下几点： 商品的日期不能超过该商品保质期的1/3； 商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单； 收货时不允许改进价，如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写《进价调价单》，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重下订单（如违反规定处责任人500元罚款）； 收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品； 易碎的商品要轻拿轻放； 开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品； 验货商品不要直接放置地面； 验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低； 商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜；

超市收货部工作总结

超市收货部工作总结 恭敬的领导：你们好！ 从我到北京华联工作以来，北京华联培养了我。我和北京华联在风雨中一路走来。谢谢领导对我的信任与关心，使我今天可以进入北京华联那个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时刻，我感觉不少;收获也不少。逐渐成长起来，使我深刻的体味到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才干得以生存。 20xx年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，09年记忆了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮助和各部门的配合下工作发展顺利，团结一致，上下齐心，较为圆满地完成了工作，下面算是09年度工作如下。 1、收货部在09年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严峻妨碍供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆别能进入超市的，组织职员到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名职员到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的妨碍争取落到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间职员自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，同时配合楼面各部门做好支援工作。 2、工作中要求职员严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，别符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码别够重视，导致部分商品在结款时扫别出码，妨碍销售，如今有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时刻大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对比收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描推断商品，幸免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法经过收银pos现象。收货自动记录，幸免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节约，如今要求职员商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中浮现的咨询题及时解决。在交接班例会中对工作中浮现的咨询题多次说解幸免再犯，别使别合格商品流入卖场。 提高了卫生要求和库存治理，做到通道畅通洁净卫生。对库区进行分区治理，提高使用效率，符合了消防要求。 制定培训教案，在09年对全体职员进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，仔细执行先退货，后收货的原则。 在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，落低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。并且积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。 1、收货部如今存在的的咨询题一，有一些商品没有做到集中码放和商品左右码放，依然存在上下码放的咨询题，在未来加强自我认识，要求职员商品要按类码放做到左右码放提货方便。咨询题二库房偏小，库存结构别合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有阻塞通道现象，造成楼面提货困难。 建议： l 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，别能将压力全压至库房。

超市商品验收管理规定

超市商品验收管理规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

某超市商品验收管理办法 一、厂商送货时，须将货物送到订单指定仓库，送错地点不得收货。 二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。 三、验收时、个别商品数量不得超过订购量之5%、否则不得收货。 四、验收人员在商品入库前、对待验收商品进行以下几方面核对与检查： 1、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。 2、商品是否按照规定之验收。 3、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理）。 ? 4、包装形态是否完整。 5、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、?铂包是否起泡、真

空食品是否有空气等）。 ?? 6、是否有其他同业退货品、如果有以上所列瑕疵或不良品、应直接给厂商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。 五、订单为避免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有厂商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。 六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、如果没有找到订单、除非商品人员立即补单外、不得收货，如果商品有国际条码，应检查是否和订单一致。 七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资料，供其他仓库或卖场人员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。 八、验收输入时、电脑在商品档提取当时进价作为订单之进货价。 九、仓管单位在办完验收手续后，无国际条码的商品需列印店内码张贴、依各商品储位将商品入库保存。

便利店商品保质期管理规定

便利店商品保质期管理规定 作者：韩秀好 一、临期商品的确定：临期申报时限：剩1/2时间处理时限：剩1/3时间临期撤架期限：剩1/10时间 二、临期商品的处理流程： 岗位发现临期并登记登记登记报店长审核汇总确认店长报采购登记汇总并分类仓库审核门店退货单并对其生效，冲减门店库存供应商到仓库补办退货手续供应商到门店退货联系供应商退货通知门店执行信息课拆分调价报运营总监审批提出处置方案（一）门店岗位人员通过商品每日自检，挑出临期商品作以登记后报给店长或店助； （二）店长或店助对各岗位登记挑出的临期商品进行确认审核后，电话报采购按门店进行登记汇总； （三）采购将各门店报出的临期商品按“可退”或“不可退”进行分类； （四）对“可退”临期商品种类和数量由采购负责通知到相应门店准备退货，同时联系供应商到相应门店进行退货（程序同供应商直配不合格商品退货流程）； （五）对“不可退”临期商品由采购负责向供应商争取相关处理政策，提出处置方案报运营总监审批；

（六）信息课根据审批后的临期商品处置方案，按门店分别对相应处理临期商品做拆分处理，并对拆分后的商品进行变价操作； （七）信息课发布变价信息，通知各部门和门店知晓并执行。 四、管理规定 （一）、门店对执行促销的临期商品，必须陈列黄金位置，并加以醒目价签标识支持。（儿）、对于临期商品促销后仍未完成销售的，按公司报损流程执行，打入商品报损，对门店进行报损率考核。 （三）、以上各业务流程由门店跟踪执行，如相关人员没有在规定时间对门店的申请进行审批回复，门店应及时向运营中心反馈，由运营中心进行跟踪。 （四）、由于门店未能及时反映而导致商品过期的，一切责任由门店店长承担。 韩秀好全文结束》》-5-20

超市采购职责和管理制度

超市采购职责和管理制度 一、目的 便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的。 二、范围 采购、储备、配送 1、采购部功能、职责： （1）首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道； （2）结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持； （3）负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价）； （4）管理存货。 2、采购部主要事项： （1）洽谈商品进场并签定购销合同； （2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等； （3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品； （4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货； （5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案； （6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协

调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案； （7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施； （8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列； （9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作； （10）调整门店商品的经营品类和订货权限； （11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。 3、电脑录入员的工作职责 （1）确保录入数据的准确性与真实性； （2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作； （3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。 4、电脑录入员的主要工作事项 （1）负责新进商品的信息录入； （2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况； （3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货； （4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况； （5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店； （6）整理、归类好各项单据以便备查。 三、配送中心的工作职责与主要事项 1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、

超市部商品收货流程

超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：

超市管理规章制度.doc

超市管理规章制度1 超市管理规章制度 超市管理规章制度（一） 为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准： 1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。 2、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。 3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。 4、衣着要求 A、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。 B、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。 C、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。 5、员工购物/包装

公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定： A、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。 B、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查（购物需在营业时间内进行）。 C、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。 D、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。 超市管理规章制度（二） 一、店面员工工作程序 1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到； 2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题； 3、进入工作现场，各部门分配工作； 4、清理自己负责区域的卫生； 5、逐一检查货架，确保整齐，安全； 6、整理货架，确保整齐，安全； 7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具； 8、微笑服务，隔三米向顾客问好；

超市收货员岗位职责

超市收货员岗位职责 超市收货员的岗位职责是什么呢，下面橙子为大家精心搜集了3篇关于超市收货员的岗位职责，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家! 篇一：超市收货员岗位职责 1)根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收 2)坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置 3)根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认 4)负责收货区暂存商品的安全 5)必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品 篇二：超市收货员岗位职责 超市收货员也是超市不可缺失的岗位之一。超市收货员岗位职责从宏观方面讲，工作范围就是负责商品的收货工作。 超市收货员岗位职责： 1. 超市收货员严格按收货程序接收供应商货物，根据商品质量标准，按订货数量验收商品，这是超市收货员最重要的岗位职责。 2. 超市收货员配合电脑录入员查询商品数量 3. 超市收货员按条码规则在商品正确位置贴条形码 4. 超市收货员负责送货到楼面相应的位置 5. 超市收货员负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物

6. 超市收货员合理使用叉车及叉车的保养 7. 超市收货员负责收货区域的卫生清洁工作 8. 超市收货员指导或帮助供应商卸货 9. 超市收货员执行退货工作 10. 超市收货员指挥车辆停放，指导货物码放 篇三：超市收货员岗位职责 1.遵守新玛特超市的经营理念。 2.着装整齐干净，个人卫生良好。 3.安全---注意自己、他人和商品的安全。 4.工作时间不许打私人电话。 5.工作时间不许佩带手机，BP机。 6.服从管理人员的工作分配。 7.上班前及工作期间不许喝酒。 8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。 9.工作期间不许擅自离开工作岗位。 10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。 11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。 12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。 13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。 14.不许擅自换班。 15.不许越权工作。 16.严格按照收货程序工作。

生产订单收货流程

版本：1.0 文件名称： Page 1 of 11 第二十三章 MM_23生产订单收货流程 1. 流程说明 本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 1. 操作要点： 1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。 2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。 3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。 4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作，必须在当日完成）

版本：1.0 文件名称： Page 2 of 11 2. 流程图 MM24 生产 仓储部 自制商品交运 生产工单 核对商品型号、数量是否与订单相符 退回生产部 No Yes 与生产部门确认实收数量 是否确认 生产订单收货流程 自制品缴库单 No Yes MvT 入库：101调整：102 打印收货单TC：MB31 1/1 输入实收数量TC：MB31 生产工单 清点入库商品后，在 生产工单上备注实际 收货数量 自制品缴库单 双方已签核 单据归档 财务凭证 物料凭证

超市管理制度

超市管理制度 发布时间：2015-05-12 12:57:11 [篇一:超市员工管理制度] 为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准: 1、三不进卖场:不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。 2、三条铁规矩:商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。 3、三个必须这样做:待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。 4、衣着要求： a、个人卫生:外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。 b、制服:公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。 c、工号牌:公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。 5、员工购物/包装 公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定: a、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。 b、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查(购物需在营业时间内进行)。 c、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。 d、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。 [篇二:超市管理规章制度]

就流程来说，一个商品入场应当经过验货、试销、销售、下架等过程，注意商品质量检验，防止假冒伪劣商品上架，过期商品及时淘汰。陈列有很多原则，关键有同类陈列、同牌陈列、同价陈列，前进陈列(新上架的商品陈列在货价后部，使临近过期的商品先销售完毕)，黄金陈列(3-5层容易被消费者注意到的货价应当陈列畅销品和重点商品)等；商品促销小超市也可以搞，多留意点大超市的促销方式，选适合自己的用。品类管理很重要，因为80/20法则在超市行业非常灵验，80%的销量、销售额、毛利是由20%的商品带来的。 首先，做好商品定位，应当区分跑量商品和盈利商品，对每一类商品，每类商品中的每一个商品，做到差别定价，像柴米油盐和知名品牌商品等“价格敏感”商品应当低毛利经营，树立低价形象，集聚人气，带动销量；家用日化、饼干小食品可以适当提高毛利，保证经营业绩。 然后(需要电脑管理，以将商品销售数据输入电脑为前提)，根据不同的商品定位，分别为每一类(当然分类越细越有分析价值)商品的销量、销售额、毛利设定权重，建立数学分析模型，计算每一个商品在该类商品、一类商品的各个价格段、规格段、乃至全部商品中的重要性，进行取舍。当然，光靠数学模型不行，还要根据市场调查和竞争状况进行经验判断。以上方法靠悟性慢慢探索。 第三，滞销品和高库存商品应当定期进行分析、淘汰，例外情形:虽然滞销、占库存，但具有补齐品类，符合超市定位的商品应当保留。 再次，新品引进应当先经过试销，并运用上述方法进行保留和淘汰。季节性商品、节庆商品对销售的影响是很大的，尤其是春节、元宵、清明、端午、中秋、圣诞，做好节日商品的选择和促销，对大超市来说甚至可以使营业额数倍增加，小超市也不能忽视。 [篇三:超市店面管理制度] 一、店面员工工作程序 1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到； 2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题；

收货流程

一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：

超市全过程商品管理

超市全过程商品管理 一、全过程商品管理的概念 全过程商品管理，Merchandising Management，是零售企业日常的核心经营活动。它是指一个零售商从分析顾客的需求入手，对商品组合、定价方法、促销活动，以及资金使用、库存商品和其它经营性指标做出全面的分析和计划，通过高效的运营系统，保证在最佳的时间、将最合适的数量、按正确的价格向顾客提供商品，同时达到既定的经济效益指标。 二、计划管理 全过程商品管理特别突出强调的就是计划管理，不论是商品的组合、定价、促销还是采购、存货管理等都有很强的计划性，在严格充分执行的，而且还要在实际工作中不断提高计划的准确性。比如说，虽然也鼓励员工不断创造超出计划的优秀业绩，但一旦业绩真的超出计划了，在适当奖励的同时，还要仔细研究业绩的形成原因，如果新的工作方法更有效，就要深入研究推广的可能和具体办法。计划应该是符合实际的，更重要的是我们的一些分支计划。亚泰超市支撑指标计划的有新品引进计划、供应商淘汰计划、单位面积创利计划、资金占用计划等等，充分利用这些计划，是超市多年来能够一直保持很好的利润水平的保障，应该说在计划管理上从集团公司到亚泰超市是处于一个高水平的。 三、采购管理 应用全过程商品管理，超市的采购人员在决定是否购买某个商之前，就必须做出判断，这个商品是否适合我们企业经营。如果零售企业让供应商先把商品拿来试卖，卖了再给钱，卖不了就拉回去，这首先是对自己不负责任，对好的供应商也是不公平的。 全过程商品管理，将商品的流转问题放在采购之前解决，这是我们目前还没有达到的，通过科学的对商品的分析，综合计划存货周转、资金使用等项目，使每一个商品都有极大的 流动性，是对采购工作的具体要求。 在商业上，选择创造价值。我们逐渐从短缺经济到市场经济、买方市场，顾客有了决定买与不买的选择。从而，也使得我们在采购工作上，向更加维护消费者的利益方面着想，要有针对性的满足他们的需要，要明确自己的店到底为谁开的，确定核心顾客。然后弄明白 他们需要什么，我们需要购什么。 我们现在存在和应注意的一些问题主要是： 1、品种选择不够科学 ? ?全过程商品管理强调提前替顾客选择。每一件摆在货架上的商品，都是针对目标顾客消费习惯精心选择的结果。从零售的角度来看，这些商品都有严格设定的角色，有明确的经营目标。非知名品牌而功能一样的商品重复，个性冲突的商品不能同时经营。由于选择，在不影响总销售量的同时，一个零售企业经营的商品个数可以极大地压缩，平均单品的销售也就得到了巨大的提高，直接后果是向单个供应商的采购量得到了集中，除了节省费用 外，那些供应商也给予了更大的优惠。

保质期管理规定

保质期管理规定 第一章总则 对影响自制、外购食品保质期各环节加以控制，使整个操作流程处于受控状态下，确保食品始终处在有效保质期范围内，实现餐食质量安全稳定。 第二章范围 本程序适用于各航空公司航班餐食，也适用于航班临时加餐、各类专包机所需的餐食及机场地面餐（含贵宾厅）的从采购、验收、入库、存贮、加工、冷藏、出库派送的整个过程。 第三章管理职责 3.1质量控制部为本管理文件的归口管理部门，负责本程序的编写、更新、修改和解释工作；负责对本管理文件中所涉及的各项规定和要求进行监督管理； 3.2采购供应部负责对供应商发货生产日期顺序和标识粘贴提出规定和要求，并在日常工作中对供应商的执行绩效进行有效的沟通和管理； 3.3仓储物流部负责在原料验收、入库、出库、退货过程中做好标签的检查或保质期及大包装拆包产品保质期的粘贴；对出现的保质期问题及时向采购、生产、质控等相关部门反馈处置；3.4餐食制作部负责对加工/烹饪/装餐完成的产品做保质期标签的打印、粘贴、记录和核查及对外购小包装产品保质期的核查和记录，同时对周转的原料、半成品、退货、冰库内餐食、摆盘时的餐食和干货各环节做好保质期的维护和监控； 4.8航机部：与成品库管理人员办理成品移交手续，派送前确认餐食和机供品的保质期情况。 4.9市场营销部：负责航空公司货物盘点的发放；货物短缺后的订货和跟踪；对过期物品联系客户征求处理方式。 第四章定义 4.1保质期标签：本规定中提到的保质期标签特指食品原料、半成品、成品、外购小包装产品用到的含有对产品规定使用期限或生产日期有描述的入库标签、星期标识、解冻标签、保质期/生

产日期的标注等。 第五章管理规定 5.1 原料采购 5.1.1 采购部门要求供应商做好原料的“先进先出”的管理，严格按照批次发货；不允许出现后面到货的原料比上批供货的生产批次/日期/保质期早的现象，原则上一次发货中同一产品最多不超过2个批号。 5.1.2 要求供应商提供同一品种不同生产日期的产品必须用明显标识区分，必须分开两个原料框放置，同时在送货单上必须清楚准确地标注每个批次产品的保质期及数量。 5.1.3配合相关部门对出现的保质期问题督促供应商及时整改，与供应商达成出现过期食品或保质期不符合要求后的惩处措施。 5.1.4及时将商保等产品规格要求或其他公司内部达成的对供应商标识方面的信息发函给供应商，确认其领会宗旨。 5.2 验收和储存 5.2.1验收人员在收货时（含干货、饮料和酒类等机供品），针对每批次产品进行抽查和核对保质期信息，并按照不同的批次录入验收系统； 5.2.2当原料经验收检验合格后，由验收员负责对直接送入餐食制作部的新鲜原料实施验收标识；仓库管理人员负责对每批需入库存储的原料实施入库标识，同时认真填写标签上的保质期信息。对同类产品、不同批次入库的原料应分别进行标识。 5.2.3验收人员如发现供应商违反以上“采购方面”要求，应要求供应商进行改正，在未完成改正前予以拒收； 5.2.4遇到外包装有保质期，内包装没有保质期的食品原料时，负责去除外包装的员工必须在去处原料外包装的同时在盛器上标准该产品的保质期； 5.2.5仓库管理人员每日对在库原料进行保质期的抽查，并做好记录，将信息填写在《在库原料质量检查情况表》。每月月底，应确保对所管辖范围的所有货物完成食品原料的保质期核查，对临近保质期的原料应明显方式标注，有限在过期前今早使用。如发现库存原料过保质期限的情况，由仓库组先进行隔离，填写《不合格品控制记录表》，由部门负责人签字并报公司主管领导批准后按《不合格品控制程序》作报废处理。 5.2.6仓库管理人员须严格按照“先进先出”的要求进行发货，所有原料在出库时要登记保质期，

超市收货课管理制度

岗位职责 一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认无误方可收货。 二、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。 三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。 四、收货及搬运时确保商品安全。 五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。 六、完成课长指派的其他各项工作。 工作制度 一、收货课每位员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。 二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。 三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。 四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。 五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。 六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。 七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。 八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。 九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。 十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。 十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。 十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。 十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。 十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。检举他人者奖励50元。 十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。 收货总则 一、诚实原则 收货的数据必须是真实的，不是虚假的：收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。 二、正确原则 收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时纠正。 三、优先原则

超市部商品收货流程

超市部商品收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：

超级市场的商品管理办法

超级市场的商品管理（1） 超市经营的商品品种必须是目标消费者可能购买的。商品结构的宽度和深度以及产品的质量共同组成商品的结构。大型超市从食品、药品、日用品、玩具、衣物、运动器材直至家电一应俱全，娱乐、餐饮、修理等服务也应有尽有，鼓励消费者一次性完全购物。在上海，华联、联华、农工商等超市是设在居民区内中小型超市，而经营商品的宽度及深度又比便利店宽且深，主要满足居民区内普通家庭的日常消费需求。 超市企业商品管理的思路应该是：先以单品管理为基础，然后从单品中强化20％主力商品的管理，从20％主力商品中强化出商品群管理战略，最后统一实施整体组合的品类管理。 1．单品管理 单品管理是指以每一个商品品项为单位进行的管理，强调每一个单品的成本管理，销售业绩管理。单品管理是连锁超市公司商品现代化管理的核心，在超市公司商品管理中发挥着重要作用，体现在如下几个方面： (1)单品是超市公司商品经营的基本单位，各商品群是由一个个单品组合而成的，离开单品的商品群管理是不存在的，单品管理是商品群管理的基础。 (2)单品管理保证了超市每一种商品采购、销售、库存各环节有机结合，为商品的物流、现金流、信息流的有序运动创造了良好的条件。 (3)单品管理增强了超市公司对于品牌供应商的控制力，从而保证稳定、丰厚的利润来源。 POS(PointfoSales)系统是卖场销售信息网络系统，它能对卖场全部交易信息进行实时收集、加工处理、传递反馈，是连锁超市公司经营管理、尤其是单品管理的技术支撑。 由于POS系统能够高效、实时地收集、处理销售信息，如在收银时，ECR将每一种商品销售的数量、金额等相关资料实时送人POS系统数据库，经过瞬时处理后，可及时提供每个时点、每个时段的销售资料，所以POS系统能完全实现商品的单晶管理，可以对各种单频的进销存情况进行及时控制，大幅度提高单品管理的准确性和高效性。 案例：上海联华超市的单品管理 联华超市对全部商品实行单品管理，什么商品好卖，什么商品滞销，在电脑上一目了然。联华不断淘汰那些冷、背、呆滞商品，引进那些畅销的新产品，对超市的商品结构进行优化，使供销更趋活跃。由于严格的供销存管理调度，联华的商品周转时间比一般的超市缩短了50％，并且通过清理残次冷背商品，同时减少了损失。在追求货品齐全的同时，联华也考虑了如何在经营上区别于其他超市，形成自己的特色，这就是产品的差异化。1995年12月，联华以上海市政府提出“菜篮子工程”为契机，在上海的连锁超市行业率先经营生鲜食品。1996年3月，联华建立了生鲜食品加工配送中心，锁定了生鲜食品的经营特色。从1997年开始，先后在山东、浙江、河北、河南、江苏等地开发生鲜食品源头，初步进行全国采购网络建设，先后建立了肉食品、鸡蛋、副食品等生产供应基地，并且开创了超市与园艺场定向种菜的先河。为确保超市商品“鲜链”不断，让都市居民尝到

超市管理规章制度

>?. .. ?... >规章制度 超市各部门岗位职责 文员岗位职责.. 保安员岗位职责 工程技术专业人员岗位职责. 电脑部专业人员岗位职责. 临时工岗位职责. 收银员岗位职责. 理货员（补货员）岗位职责.. 收货员岗位职责.. 工程主管岗位职责 保安主管岗位职责. 财务主管岗位职责 人事主管岗位职责 电脑主管岗位职责.. 客服主管岗位职责 收银主管岗位职责 百货部主管岗位职责. 收货部主管岗位职责.. 行政部经理岗位职责 客服部经理岗位职责 主题馆部经理岗位职责 副店长（助理店长）岗位职责 店长岗位职责..

? 超市各部门岗位职责（之一） 经理岗位职责 1．全面负责超市的经营管理工作。 2．负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。 3．负责制订年度经营计划和管理目标。 4．保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。5．保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6．兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7．完成公司领导交办的其它任务。 业务员岗位职责 1．负责超市进货及管理工作。 2．负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况。 3．负责招商厂家进店资格的初审把关。 4．负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。 5．负责客户档案。 6．根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10—100元的罚金。（之一） 门店现场管理岗位职责 1．在经理领导下，负责现场管理工作。 2．负责对现场的服务质量、劳动纪律、商品陈列、现场安全和环境卫生的检查、监督。 3．负责对现场出现的问题和突发事件的处理，并做好现场工作记录。 4．负责对员工执行各项规章制度的考核。 5．负责对现象制度提出建设性修改意见。 6．完成经理交办的其它任务。 7．如违反以上条例者，视情节轻重处以10——100元的罚金。（之二） 收银员岗位范围 一、正确迅速结账 1．熟练收银机的操作，价格的登打； 2．熟悉促销商品的价格以及促销内容。 二、亲切待客 1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2．适宜的仪容仪表。 三、迅速服务 1．为顾客提供咨询和礼仪服务 2．熟练迅速而正确的装袋服务。 3．不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4．如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。 四、熟练收银员的基本作业