分公司业务人员外出活动周行动计划表

分公司业务人员外出活动周行动计划表______ 年 _____ 月 _______ 周

业务人员出差行为规范

业务人员出差行为管理规范 1.0总则 为了规范业务人员的出差行为操守，确保公司的营销政策得到正确执行，加强与经销商的合作沟通，了解市场信息，为营销决策提供依据，实现公司的营销目标，树立良好的企业形象而制定本制度。 1.1 业务人员在出差期间要忠于职守，严格遵守国家法律法规及公司规章制度，注意个人的行为形象，不得因个人行为影响公司形象。 1.2 业务人员严格执行公司的营销政策，不得擅自更改公司的产品、价格、渠道网络和促销推广等营销政策，未经上级主管批准，不得擅自更改出差路线。 1.3 业务人员保守公司机密，恪守商业道德。严格遵守“八不准”：不准假公济私、不准弄虚作假、不准以权谋私、不准大吃大喝、不准经常出入高档娱乐场所、不准要求经销商长途接送、不准接受经销商钱物馈赠、不准要求由经销商代付车费住宿费等。1.4 出差期间要时刻注意安全，服从领导，听从指挥，不允许有自由主义和个人英雄主义。 2.0出差前的准备工作 2.1 业务人员在出差前要严格做好出差计划，设计好出差路线图，明确出差的目的、时间、区域、工作内容、费用支出预算等。出差计划要经上级主管审核批准后才能实施。 2.2 业务人员出差前应该整理并准备好相应的出差物品，包括但不限于以下物件：产品目录、报价表、企业VI手册、培训资料、调查表格、笔记本、笔、卷尺等。 3.0出差期间的工作规范 3.1 业务人员在出差期间每天都要打电话回公司向上级主管汇报行踪。在到达目的地的当天（8：00—22：00）要打电话回公司向上级主管报告，在离开当地的时候要打电话回公司向上级主管报告。出差期间，节假日需正常工作。 3.2 业务人员在出差期间每天要主动跟踪客户情况、协助解决问题，并与上级主管保持联系，总结并汇报工作。 3.3 如果业务人员必须要在加盟店驻店一到两天的时间，要对终端展示效果、样品摆设、宣传用品、产品资料、户外广告等进行审查评估，对出现的问题要及时记录在案，并知会经销商采取措施进行整改，问题严重的要在当天立即向上级主管汇报。 3.3 业务人员要对店面营业人员的仪表形象、产品知识、导购技巧等进行考核培训，注意收集店面人员的资料（包括职务、联系方法、主要工作内容、人际关系以及相关的

业务人员出差注意事项

业务人员出差注意 事项 1

业务人员出差注意事项 作为营销人,出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员,特别底职位的营销人,出差都是单个人。对于许多营销人来讲,丢个手机钱包等可能也是家常便饭,还有的营销人就在出差途中被杀害,给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么: 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证,容易出交通事故;二是由于非法经营的车辆缺乏监管,往往会出现中途倒客、甩客的现象,一旦被她们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的县城出差,结果车到了半路,由于车上人不多,司机嫌跑到地方不划算,就在半路把我们扔了下来,开车返回了。由于这个地方一片荒野,同时天色已晚,路上也没了车辆,没办法笔者只得走了很远的路,到一个农村的老乡家借宿。 一般来讲,非法运营的车辆都会在车站的外面以低票价来吸引乘客。因此作为营销人不可为了占一点小便宜而去乘坐,应到车站里面去购票乘车。 在司机发出暗号时,要及时警觉。许多小偷会在中途买短途票上车伺机做案,许多司机知道小偷上车可是由于害怕报复大多不敢声张,可是她们往往会采用一些暗号来提醒乘客,比如:大声连续鸣笛、急踩刹车、突然开大车上音响、突然猛打暖气或冷气等。如果一旦出现司机的反常情况,就要及时警觉起来,避免出现意外 2

情况。 不要贪图小便宜从而受骗。一般来讲,天上不会掉馅饼,可是许多骗子就是利用人们喜欢占小便宜的心理从而屡屡得手。现在骗子在车上惯用的骗人伎俩就是利用易拉罐中将、兑换一些在国内不能流通的货币或假港币、美元、英镑等来引诱人们上当。 一般情况下在车上行骗的骗子会在3—5个人之间或者更多,她们上车后会分散在车内坐下,给乘客的感觉她们都不认识,其中会有一个人装傻,然后其它几个人开始拿她开玩笑让别人都认为她是傻子并参与到拿”傻子”开涮,接着傻子就会拿出道具,同伙就开始争抢或拿钱兑换(如果是假币或不能用的货币,同伙中会有一个冒充银行工作人员的),如果其它人忍受不了诱惑,那么骗局就得逞了。骗局得逞后,”傻子”就会很快下车,用不了多久其它骗子也会陆续下车。 把财物放到安全的地方。一般来讲,手机和钱包要随身携带,不要放到大包里。在车上尽量不要睡觉,如果睡觉尽量靠在座位上而不要趴在前面的座位上,睡觉时把钱包或手机放在后裤子口袋或放在上衣口袋并用双手抱在胸前。比较大的包或箱子尽量放在车的货物箱内,而且车辆一到站,马上下车去取自己的东西。如果放在车里面放物体的地方,尽量不要放在离自己座位垂直的地方,而应放在离座位前方目光能够看到的地方。 不要接陌生人的香烟、饮料和食品,不要给陌生人透露自己过多的信息。现在许多骗子也学会了温柔的抢劫招法,不是明火执仗的去偷和抢,而是经过和人交朋 3

业务人员出差管理规定

2013年业务员出差管理规定 为强化业务员的责任感、使命感，规范市场秩序，进一步充分合理地利用市场资源，保证公司业务的正常有序开展，经公司研究决定，特制定本规定。 一、出差工作流程及要求 1、业务员每次出差驻外工作时间，不少于公司的规定天数。业务人员出差开发与维护市场以1周为单位周期（特殊市场除外），每周期内须提交下周工作计划与本周工作总结（特殊市场除外）. 2．业务员出差时每天晚上把当天工作资料用电脑做完传到公司邮箱；（如果电脑不熟练须用手写方式书写清楚及详细，用传真发回公司）其中包括：（1）当天拜访客户的公司或店面名称、地址、负责人、经营情况、拜访内容采用表格形式等制作好传过来。（2）当天在工作当中出现的问题及已经处理的结果汇报。（3）当日客户订单。（4）次日工作计划； 3.每周出差工作时间：周一上午无特殊情况8.30分之前必须离开沈阳，工作期间不得随意离开工作岗位（按业务员管理规定执行）。每周六上午9点之前到公司开会，上

午总结一周工作，研究与解决工作当中出现的问题。下午制定下周工作计划及出行计划，准备好工作资料及用品。周日休息； 4、业务员必须真实汇报，不得弄虚作假。经查处未出差情况属实，，每次罚款200元 5、业务员出差期间，必须用所在地固定电话9：00之前向公司汇报出勤情况。未按规定电话汇报的，按旷工处理，扣除当天工资和出差补助 6、业务员出差期间，禁止未经许可私自返回公司。若确有特殊情况需要请假的(或不能按规定出差)，须事先向经理说明请事假原因，得到许可后方可请假。 7、请假人员必须回公司办理请假手续。如确有特殊情况不能回公司，必须向公司说明具体情况，经同意可事后补办手续。 8、业务员未按照规定请假的，按旷工处理，每天扣罚100元，并通报批评。 9、业务员返回公司期间，必须严格执行公司规定的上下班制度，按时参加公司的组织活动。未请假的按旷工处理（特殊情况须由业务经理批准），上班迟到早退3次按旷工一天进行处罚。 二、出差费用补助标准

业务员外出控制费用

业务员外出控制费用 第一章目的 第一条为加强对公司销售人员业务费用开支的控制，跟踪业务员的真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤补贴，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。 第二章业务员等级划分和业务费用分类 第二条业务员等级划分为区域经理、主任（一级和二级）、销售主管和业代人员。 第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。 第三章业务员费用报销要求及有关事项 第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项： 一、业务人员出差车票报销: 1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写， 并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角； 2.车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下 车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认； 3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，

应在背面注明原因和实报金额； 4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改 为实际行车金额。 5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。 6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报 销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求） 7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员 发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。二、业务人员话费报销： 1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应报金额；2．话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。3．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。 话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。 三、业务人员出差补贴报销： 1.业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》（以下简 称《标准》）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经省区经理、总经理批复后传真到公司销售管理部、财务部备案方可执行； 2.业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于

业务人员出差管理制度

业务人员出差管理制度 总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分； 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休； 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为2013.3.1——2013.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴（见附表）： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

关于业务人员出差规定

业务员考勤规定 加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定： 一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得 联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行， 不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变； 三、业务员每月出差天数规定： 1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、 重庆、贵州地区。 2、其他地每月出差天数为20-25天。 3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。 4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。 四、违规的界定： 1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的； 2、出差天数不满规定要求的； 3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。 4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。 五、违规的处罚： 1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除

当天补贴，并按旷工处理； 2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理； 3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理； 4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次； 累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。 另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。 六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。 七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。 八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。

银行分行个人业务外出务工人员营销方案

ⅩⅩ银行分行个人业务外出务工人员营销方案 一、业务简介 ⅩⅩ是一个农业大省，也是一个劳务输出大省。全省农村人口超过4000万，占到了总人口的60%以上，随着农业生产力提高、农村劳动力过剩、城市就业机会增加等，导致大量农民进城务工。根据统计数据，ⅩⅩ年上半年我省外出务工人员总人数已经达到1076.82万人，呈逐年增加态势。其中常住户中外出务工劳动力855.72万人，举家外出劳动力221.10万人。 同时随着我国经济快速发展带来的劳动力供给不足，以及市场、法律环境改变，近几年农民工收入进入快速上升通道，年均增幅21%左右，目前月均收入已经突破2000元大关。由于农民工规模十分庞大并且收入快速增长，为我行个人存款、个人客户及相关业务发展提供了良好契机，元旦、春节期间是农民工返乡高峰，与之伴随的是大量资金向家乡的回流，每年我省通过务工人员返乡带回的资金规模在300亿元以上，为我行个人存款提供了新的增长点； 二、目标客户 春节返家、有资金转移需求的外出务工人员； 三、活动时间 ⅩⅩ年1月1日至2月28日； 四、营销策略 活动期间，对批量开立福农卡客户赠送“开卡大礼包”，礼包内容包括：工本费全免；免首年年费；享受免费3个月期短信通知服务；终身免小额账户管理费；给予资金转移需求相应优惠措施。 1、针对持卡汇款客户 活动期间，针对持福农卡汇出或向福农卡汇入的客户（柜员通过卡BIN号识别），我行给予汇款手续费优惠。优惠收费标准为汇款金额在1万元（含）以内的，手续费为3元，汇款金额在1万元（不含）以上的，手续费为6元。

2、针对异地取现客户 活动期间，客户持中行借记卡到我行县支行网点办理异地柜台取现，同时在柜台开立定期存款或新开卡（折）、存入金额在1000元以上的，异地取现手续费全免，定期存单、新开卡（折）工本费全免。 五、实施方案 1、建立工作架构。 为确保此次营销活动收到实效，省分行成立外出务工人员营销工作小组，负责对全辖的指导和推动，工作小组组长由个金部总经理室成员担任，负债及中间业务团队为小组成员。各二级分支行也需成立相应工作小组，由主管行领导牵头，个金部主任及骨干人员参与，负责对辖内外出务工人员营销的指导和推动。省分行将于1月10日之前召开全辖视频推动会，对外出务工人员营销工作作出专门部署。 2、周密布置，做好宣传及营销准备。 各行要加强金融知识宣传普及，提高农民工对中行的认同感。应针对性地采取多种形式向农民工宣传金融知识，通过网点LED、派发传单、横幅、报纸、现场宣讲、放映DVD等对中行形象和福农卡持续进行宣传报道，省分行在1月10日前向各行下发本次外出务工人员营销的相关宣传资料，各行需在1月26日之前完成宣传物料制作并在当地开展宣传。 要尽快开展福农卡制卡工作，为保证外出务工人员返乡高潮来临时福农卡营销能够有效开展，要求各行结合自身情况确定福农卡制卡数量，并在1月12日之前在系统内提交预制申请。 3、紧盯市场，批量拓展客户。 各行要加强对本地务工市场分析，明确福农卡目标客户，实现批量发卡。一是要梳理本行辖内务工人员密集的大中型企业，如沪昆高铁各项目部、蓝思科技、富士康等，针对其工人宣讲福农卡产品优点、各项优惠措施等，吸引工人在打工企业内办卡后带回家乡使用，尽量使资金在我行体内循环；二是要与劳务输出部门等密切合作，利用第三方机构开展营销。各行要与劳务输出公司建立合作关系，通过其向

公司业务人员外出活动周行动计划表.doc

YX-XS/BD— 18 XX公司 分公司业务人员外出活动周行动计划表 年月周 姓名职务部门 外出事由行程安排 联系方式具体出发时间 重点目标：重点销售商品： 重点拜访客户名单： 其它： 重点行动目标星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 批准人：上报日期：年月日 j6j7f6o1k3 。

YX-XS/BD— 19 XX公司 分公司业务人员月重点行动目标表 第月（年） 分公司经理业务主管姓名 本月销售方针及计划：重点销售商品重点拜访客户名单新开拓客户名单市场信息或其它 1、1、1、1、 2、2、2、2、 3、3、3、3、 4、4、4、 5、5、5、 YX-XS/BD— 21 单位 XX公司 销售区 客户编号 客户基本资料卡 客户姓名 职务性别 （负责人） 户籍地单位所在地 电话电挂邮编 经营方式□个体□承包□国营□集体□合 单位名称 资□独资□三产 其它 本行经历年单位经营状况本地排行□上□中□下开户行资金万元帐号营业面积□自有□租用平方米税号门店形象□豪化□一般□差债权保证 建卡日期：年月日交接日期：年月日交接日期：年月日出生年月 身份证号

有无分店□有□无信誉程度□好□一般□差销售渠道结算方式□汇票□现金□支票□其它售后服务□好□一般运送方式□自提□送货□铁路运输交通条件□好□一般理财能力□良好□普通□差销售情形□全部销售癖□部分销售发展潜力□大□中□小客 户 所 在备 地注 简 图 YX-XS/BD—22 XX公司 经销商信用调查资料 经销商名称（公章）： 经济性质 注册资本 固定资产 自有流动资金 借入 自有经营场所面积 租用销售收入 前年 上年应收帐款 金额 天数会计帐目□完备□不完备 □ 爽快□普通□尚可付款态度 □为难□赊欠尾数 □迟延 销售渠道 编号： j6j7f6o1k3 。 隶属关系 信用等级 职工人数 投资者 营业执照 登记号码 盈利情况 同行评语 □极佳□佳 □普通□差财务手续□健全□不健全营业经历年 备

业务人员差旅规定

一、出差目的 1、重点客户的拜访、沟通、交流工作。 2、紧急或者重大事务的处理。 3、正常市场销售活动的跟踪管理。 4、市场开发与维护工作。 二、出差费用的补贴标准 2、业务人员根据实际住宿发生的费用提供相关票据，按规定标准报销。如经销商提供住宿，则不予报销住宿费用。 3、公交补贴按标准计算，可以不提交公交、地铁发票。 4、出差或者返回公司的当天，只报销生活补贴元。 5、业务人员到家庭驻地处出差的，公司只报销公交补贴。 6、在交通工具上过夜的不报销住宿费； 7、交通费用标准 7.1.区域经理/部门主管：火车硬卧、高铁2等座,超过标准部分，自行承担；如乘坐飞机的，低于或者等于火车硬卧的飞机票实报实销；高于火车硬卧下铺标准的，上浮元以内实报实销，多余部分由区域经理自行承担；如果城市间直线距离低于600公里的差旅费用不报销飞机补贴。 7.2.区域经理以下人员：如乘坐飞机的，高于火车硬卧下铺标准的，上浮元

以内实报实销，多余部分自行承担。 7.3.购票手续费按5元/张核销，其余自理。（含高价票） 7.4.机票自行订购； 8、公司统一安排休假时间，不再报销公交补贴。 9、差旅费用报销，结清一次，过时不再报销。 10、差旅费用需提供正式发票。无正式发票原则上一律不予报销。 11、票据应保持整洁、完整、文字和数据清晰，易于财务识别。 12、业务人员因个人原因往返或增加的费用一律不予报销。（如结婚、生病、家庭事务等）。 13、业务人员回公司开会期间，由公司统一安排住宿，自行在外住宿的费用由营销人员自行承担。其余时间返回公司驻地产生的费用，不予报销。 14、业务人员与公司领导一同出差，由公司领导统一开支，随行业务人员不再报销任何费用。 15、同性别业务人员出差时，餐费和公交车费单独报销，住宿费用按照高级别业务人员标准的1.3倍，由高级别业务人员统一报销； 16、杜绝伪造、涂改一切有关报销票据，一经发现不予报销，并且处罚当张票据金额的50%。 2015年12月

员工外出管理办法

公务外出管理办法 一、实施目的： 为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度 二、适用范围： (一)上级交代或突发事件须马上办理的事务/偶发事情需处 理。 (二)本职工作需外出办理的事务。 (三)出席会议。 (四)外部专业培训/外出考察/外出采购。 (五)其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定： 视地点之远近，事情之繁简，在《员工外出申请单》（见：附件一）上填写预估时间，外出人员返回后由前台文员按照实际到达公司时间记录。 四、实施职责： (一)各部门要求认真贯彻执行，配合工作。 (二)各部门负责人负责审批《员工外出申请单》。

(三)综合办公室负责外出人员登记的监督与控制，逐步完善公司员工外出的规范化管理。 五、职责分工 (一)各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后方可签字同意，若部门负责人不在公司，应由部门负责人指定人员代理审核。 (二)综合办公室前台文员负责留存各部门外出员工的《员工外出申请单》，并依据此表单认真、如实地填写《员工外出登记表》。 (三)综合办公室每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此作为月底考勤汇总以及工资发放的依据。 六、实施外出细则： (一)预计外出前，需在前一天下午17:30点前至综合办公室进行登记，认真填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台文员备案方可外出办理公司业务。 (二)员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人及综合办公室主任： 1.当天或第二日上午第一时间补填《补卡申请表》， 经本部门负责人签字核准后交还到综合办公室。 2.严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经 发现按旷工处理。

关于业务人员出差规定

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 业务员考勤规定 加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定： 一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得 联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行， 不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变； 三、业务员每月出差天数规定： 1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、 重庆、贵州地区。 2、其他地每月出差天数为20-25天。 3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。 4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。 四、违规的界定： 1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的； 2、出差天数不满规定要求的； 3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。 4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系 只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 统定位不到的。 五、违规的处罚： 1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除当天补贴，并按旷工处理； 2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理； 3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理； 4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次； 累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。 另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。 六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。 七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。 八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。 只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

[业务]公务外出管理制度

[业务]公务外出管理制度 公务外出管理制度 文件编号 : 版本: A 修改号: 1 密级:?公开 ?一般 ?保密 ?绝密 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 受控状态: 1.目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义 3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2经批准离开日常工作范围(指常州范围内)从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4.职责 4.1出差人员:执行出差计划;差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2部门负责人:安排员工出差;排定出差计划;出差备用金的审核;差旅费的审核。 4.3总经理:出差备用金的审批;差旅费的审批。

4.4财务部:出差备用金的支付;差旅费的审核与报销。 5.出差纪律 5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天(含)且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作;由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 6.2.3多人同行(含两人)出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。 6.3出差备用金的相关规定 6.3.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。 6.3.2申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。 6.3.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。 7.差旅费的相关规定 7.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。

业务人员出差管理规定

销售部出差费用管理规定 一：为提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。 二、出差审批 业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理： 1、出差前应填写《出差申请表》，并须经由部门经理予以核实核定。 2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。 业务人员填写《外出申请表》并经批准后，方可外出。 三、出差借款 出差人凭核准的《出差申请表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。 四、出差费用标准标准 1、出差费用包括以下内容： （1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） 职级标准 部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。 （2）出差补贴 2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。 3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。 6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。 五、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。 3、严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。 4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。