程序文件完成清单

一、风险评估和控制程序。

1.初步完成。重大危险源清单。

2.未完成。中心生物安全管理委员会办公室负责全中心危险源辩识与风险评价和风险控制的策划检查工作,并明确相关部门的危险源和

风险控制措施。

3.完成。业务科室负责本区域危险源辨识，制定并实施风险控制措施。

4.疾控科未完成。填写《危险源辨识与风险评估表》ZLJL-93。

5.未完成。生物安全管理委员会负责制定中心安全管理总体方案或预案。

二、分包控制程序

1.正在办理。与市疾控签订协议。

三、服务和供应品的采购程序

1.未完成。技术负责人未进行采样申请的论证和审核；

2.未完成。物质分级表；

3.未完成。《服务/供应商评价表》ZLJL-23中未签字审批;

4.完成。采购填写《服务/供应品采购申请表》ZLJL-20；

5.未完全完成。《合格服务/供应商目录》ZLJL-24已建立，未完全取得所有供货商资质；

6.未完成。填写《服务验收记录》ZLJL-25；

7.完成。接收人员在《试剂、易耗品出库记录》ZLJL-27上记录，

四、质量控制

1.已完成。质量保证实施计划；

2.已完成。业务科长每年初（二月以前）制订《科室质量保证计划》ZLJL-73；

3.未完成。过程资料；《实验室比对、能力验证结果记录》ZLJL-75；《质量保证活动结果评审记录》ZLJL-76；《质量保证活动评审记录》

ZLJL-77。