企业业务接单流程
菏泽亿林木业业务部接单流程试行
1.业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录；
2.根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况：
库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；
库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产：
“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。
如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束；
3.根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写
正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本
部门经理签字后生效执行；
4.出货前客户订单内容变更：
有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“”项重新开始执行；
无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会：
物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止；
物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单变更计划终止。
5.业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到
帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。
保证金业务流程及操作规范
保证金业务流程及操 作规范
保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）
实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。
服装外贸业务经过流程
本文将服装外贸业务流程分为开发阶段、打样阶段、接单阶段、生产阶段、出货阶段和售后阶段等六个阶段，但外贸业务的实际操作相当灵活。因此，对各阶段的区分、定义和阐述均存在较大的难度，然而本文旨在协助理清理顺外贸流程操作，以便更好地从事外贸业务工作。 1.开发阶段 如果没有现成的客户资源，那就需要去开发。开发新客户有多种途径，但这里提倡先搜索需求客户信息，主要是EMAIL地址，然后写开发信，逐个去推销。如果有现成的客户资源，则应加强服务意识，揣摩客户个性，做好客户维护工作。创业难，守业更难，同样地，维护老客户丝毫不比开发新客户轻松，而从事外贸工作，客户资源就是一切，其重要性也就不言而喻。 1.1写开发信 明白了客户资源的重要性，那么就要不惜辛劳地去争取客户资源，对于素未谋面的客户，如何让对方对自己的产品产生兴趣呢？这是个难题，需特别注意以下几点： 1、开发信的效果见效不会很明显，因此要有足够的耐性和韧性； 2、开发信的内容务必要简短精悍，不宜过长，中心词要明确，同时，要开动脑筋增加文章的诱惑力。 3、开发信的文本要规范、美观，以利于体现自己的专业性和条理性。 开发信的内容包括以下几点： 1、恰当热情的自我介绍； 2、产品和工厂的优势，以及对品质和货期的保证。 3、规范的签名，含祝福语、联系方式； 1.2推出新款 了解和把握客户的需求，从而针对客户的需求不断推出新款，主要以款式图或者照片发给客户，需注意以下的特点： 1、新款的款式务必要新颖，并告知客户新款的亮点和卖点；
2、新款最好是打过实样，加强工艺的可行性和款式的直观性； 3、新款的物料细节要标示清楚，尤其是面料信息； 4、结合客户要求，提供配色组合和细节修改等服务供客户选择； 5、一旦客户对新款有意，需加强服务意识尽力配合客户要求，务必让客户满意； 6、取得客户的回应后，应注意跟踪，并做好相关记录和总结； 1.3安排报价 在客户对款式产生兴趣后，就应安排报价，以供客户参考。报价是外贸的重点，也是难点。而报价的难点主要体现在以下几点： 1、物料价格需根据当地市场的行情，因此报价前需与采购部和供应商沟通，尤其是主要物料如面料、拉链等的价格； 2、工价因地区、季节而变化，波动性极大，而且对于相对复杂的款式，波动的幅度相差更大，因此，报价前要熟悉当地当时的工价，最好能与加工工厂进一步沟通； 3、面料用量的计算是整个报价环节的重点和难点，一方面，因为面料的单价相对较高，如果用量计算不够准确，那么报价的误差会较大；另一方面，只有将打版排版的理论知识和计算用量的实际经验相结合，才能作出较为精确的报价，在计算用量时也应根据面料种类、实际款式等作出灵活变动，而不能硬套公式。 4、报价时应重点把握面料、拉链等主要物料的价格，同时，在报价表上应该注明和体现这些信息。 5、报价表格式要规范，内容要详细，至少应包括款号、款名、主要物料信息、尺码、最小订单数量、价格术语、报价有效期等，同时结合需要制造一些虚盘信息以加强价格的灵活性。 6、报价时应结合客户所在区域、汇率走势等因素。 7、一定要先让相关部门审核过报价表才能发给客户。 1.4确认价格 客户询盘，我方发盘，接下来就是还盘了，在我们报价后，如果客户能确认，那是最好的。但多数客户往往会还盘，这个时候，我们应把握好以下几点：
现代管理专题形成性考核册原题+答案
现代管理专题作业1选择题参考答案 1.企业的知识资源通常表现为以下几个方面（ABC）。十一专题218页 A．企业创造和拥有的无形资产 B.信息资源 C.智力资源 D.知识产权 2.知识管理的原则包括（）。ACD 十一章225-226 A.积累 B. C.共享 D.交流 3.隐性知识与显性知识的转化主要模式（）。ABCD 十一章227-228 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 4.从隐性知识到显性知识，即将人们头脑中的经验和诀窍总结出来，提高可见度。这种知识转化模式属于（）。B 十一章227-228 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 5.从显性知识到隐性知识，其实质上是一个学习过程。如通过培训将书本知识转化为人们头脑中的知识。这种知识转化模式属于（）。D十一章228 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 6.从显性知识到显性知识，即对知识进行重新整理，或交知识存放在知识库中。这种知识转化模式属于（）。C十一章227 A.社会化过程 B.外化过程 C.综合过程 D.内化过程 7.CKO的中文含义是（）。B 十一章229 A.信息主管 B.知识主管 C.首席执行官 D.财务主管 8.学习型组织的概念是由（）最先提出的。B三章41 A.彼得.德鲁克 B.彼得·圣吉 C.阿吉瑞斯 D.迈克尔.哈默和詹姆斯.钱皮 9.学习型组织的修炼包括（）。ABCDE 三49 -53 A.系统思考 B.自我超越 C.改善心智模式 D.共同愿景 E.团队学习 10.最早提出组织学习概念的是（ A ）。美国哈佛大学的最早 A.阿吉瑞斯 B.彼得·圣吉三章41 C.舍恩 D.野中郁次郎 11.深度汇谈的基本条件包括（）。ABC 三章52 A.悬挂假设 B.视彼此为工作伙伴 C.深度汇谈 D.自主管理 现代管理专题作业2选择题参考答案
《管理信息系统》作业3答案(1)
姓名：学号：班级： 《管理信息系统》作业3 一、单选 1、系统分析的首要任务是（D）。 A、尽量使用户接受系统分析人员的观点 B、正确评价当前系统 C、彻底了解管理方法 D、明确用户的真正需求 2、在决定开发管理信息系统之前，首先要做好系统开发的（ B ）。 A、详细调查工作 B、可行性分析 C、逻辑设计工作 D、物理设计工作 3、（ A ）是系统开发人员在充分理解用户的要求后，明确地将双方共同的理解写成的一份文档。 A.需求说明书 B.可行性分析报告 C.开发进度表 D.模块图 4、数据流程图的绘制应采用（C ）。 A.自底向上、逐层分解的方法 B.自顶向下、逐层分解的方法 C.模块化的方法 D.结构化的方法 5、与数据流程图相比，业务流程图独有的内容是（C）。 A.数据流 B.系统外部实体 C.数据处理 D.内部业务处理单位（人员） 6、下面关于数据流程图的描述，（D ）是不正确的。 A.是组织中信息运动的抽象 B.是MIS逻辑模型的主要形式 C.它具有抽象性和概括性 D.所描述的内容是面向管理人员的 7、判断树和判断表是用来描述比较复杂的（A）。 A.输入内容 B.数据存储 C.处理逻辑 D.输出格式 8、结构化描述语言采用三种基本逻辑结构来描述处理逻辑，这三种基本逻辑结构是（A ）。 A.顺序结构、循环结构和选择结构 B.组织结构、循环结构和选择结构 C.组织结构、软件结构和硬件结构 D.功能结构、顺序结构和循环结构 9、系统分析阶段的主要活动不包括（C ）。 A.编写程序 B.逻辑设计 C.可行性分析与研究 D.编写数据字典 10、系统分析报告的重点内容是（A ）。 A.系统开发项目概述 B.现行系统的运行状况 C.新系统的目标和逻辑模型 D.系统实施的详细计划 11、在系统分析阶段，数据流程图是对（A ）的抽象。 A.设计流程图 B.业务流程图 C.系统流程图 D.程序流程图 12、下面的描述中，对可行性研究报告描述正确的是（A）。 A、是系统开发任务是否下达的决策依据 B、是系统分析阶段的工作总结 C、是系统分析人员和用户交流的主要手段 D、是系统设计阶段工作的依据 13、系统调查的重要内容是（ B ）。 A.计算机设备性能的调查 B.企业的业务活动和存在问题调查 C.资金来源调查 D.数据处理调查 14、系统性能要求不包括（C）。
软件工程第6章-课后作业参考(附答案)
第六章 作业题参考答案 3．画出下列伪码程序的程序流程图和盒图： START IF p THEN WHILE q DO f END DO ELSE BLOCK g n END BLOCK END IF STOP 答：（1）流程图如图6-1所示： 图6-1 从伪码变成的程序流程图 （2）该程序的盒图如图6-2所示： 图6-2 从伪码变成的程序盒图
4．下图给出的程序流程图代表一个非结构化的程序，请问： （1）为什么说它是非结构化的？ （2）设计一个等价的结构化程序。 （3）在（2）题的设计中你使用附加的标志变量flag吗？若没用，请再设计一个使用flag 的程序；若用了，再设计一个不用flag的程序。 答：（1）通常所说的结构化程序，是按照狭义的结构程序的定义衡量，符合定义规定的程序。图示的程序的循环控制结构有两个出口，显然不符合狭义的结构程序的定义，因此是非结构化的程序。 （2）使用附加的标志变量flag，至少有两种方法可以把该程序改造为等价的结构化程序，图6-3描绘了等价的结构化程序的盒图。 （a）解法1 （b）解法2 图6-3 与该图等价的结构化程序（用flag） （3）不使用flag把该程序改造为等价的结构化程序的方法如图6-4所示。 图6-4 与该图等价的结构化程序（不用flag） 8．画出下列伪码程序的流图，计算它的环形复杂度。你觉得这个程序的逻辑有什么问题吗？ C EXAMPLE LOOP:DO WHILE X>0 A=B+1 IF A>10 THEN X=A ELSE Y=Z END IF
IF Y<5 THEN PRINT X,Y ELSE IF Y=2 THEN GOTO LOOP ELSE C=3 END IF END IF G=H+R END DO IF F>0 THEN PRINT G ELSE PRINT K END IF STOP 答：（1）该伪码的流程图如图6-8所示： 图6-8 程序流程图
企业业务接单流程
精品文档 菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1. 业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真 / 电话录音）记录； 2. 根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1 可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户： A 客户同意生产交货日期，预 订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3. 根据第“ 2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4. 出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），回到流程第“ 2.1 ”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），并填写“生产计划变更 单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单变更 计划终止。 5. 业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协 助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。 1 欢迎下载
企业业务接单流程
菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1.业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录； 2.根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户：A客户同意生产交货日期， 预订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3.根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4.出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“2.1”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”， 第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单 变更计划终止。 5.业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。
《管理信息系统》作业答案.
《管理信息系统》作业答案 作业一 1、举例说明数据和信息的区别。 数据是信息的符号表示，或称载体。数据未经加工时只是一种原始材料，其价值只是在于记录了客观数据的事实。信息是数据的内涵，是数据的语义解释。信息来源于数据，是对数据进行加工处理的产物，其价值在于人类认识世界和改造世界活动的现实意义。 2、如何理解信息的不完全性，在实际应用中如何把握。 信息的不完全性，指我们没有能力收集一个事物的全部信息，也没有必要储存全部信息。只有正确地舍弃信息，才能更好地使用信息。 3、请联系社会发展说明信息化的实质是什么？ 信息化的实质是：信息化社会具有知识含量高、技术多样性、业务综合性、行业融合性、市场竞争性、用户选择性等。 4、一般稳定的、有自主调节能力的系统的特征是什么？ 整体性、目的性、关联性、层次性 5、请举例指出系统建模的重要性。 开发或建构一个模型，精确性是该模型好坏的标准，不精确的模型往往导致对问题不正确的解决方案。管理信息系统可以认为就是利用符号模型、物理模型、图形模型和数学模型来构建一个组织的计算机信息系统。这套系统可以帮助企业进行管理活动，从而更好地实现企业的目标。系统建模的合理性是管理信息系统建设成功的重要保证。 6、请指出信息系统的本质是什么？ 信息系统是一组相互关联、相互作用、相互配合的部件，是一个为完成数据的收集、处理、存储和提供完成特定任务所需信息的部件而构成的整体。 7、请举例说明信息系统的结构和组成。 由输入、处理、输出、反馈四部分组成。 8、信息系统类型有哪些？是按什么分类的？ 信息系统按其服务于组织的层面分，有五种类型：作业处理系统、办公自动化系统、管理信息系统、决策支持系统和知识工作系统。 9、回顾你自己曾经所属的组织，这些组织的信息流动是如何的？ 基层作业人员中层管理人员高层领导 10、请说明组织是如何决策的？ 一个组织被看成是一个系统，它接受一些输入，并提供一定的输出。组织把决策当成管理的主要目的。管理者主要考虑的是在适当的时间正确的进行决策，并以最有效的方式落实决策。为了分析并实现优化决策，发展出多种数学方法，叫做优化技术或运筹方法。
第七章系统设计方案作业答案
P171 习题 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9 7.1系统设计时，如何参考数据流程图画出信息系统流程图？在该过程中主要应做哪些工作？P136-137 （1）绘制信息系统流程图的前提是已经确定了系统的边界、人机接口和数据处理方式。 （2）从数据流程图到信息系统流程图还应该考虑哪些处理功能可以合并，或者可以进一步分解，然后把相关处理看成是系统流程图中的一个处理功能。 以新系统的数据流程图为基础, 具体思路如下 为数据流程图中的每一个处理功能分别画出数据关系图。 将各个处理功能的数据关系图按功能发生的逻辑次序综合起来,形成整个系统的数据关系图，即信息系统流程图。 7.2 试述我国身份证号中代码的意义，它属于哪种码？优点？ 我国身份证号分4个区间，属于上下关联区间码，信息处理稳定可靠、排序分类检索等易于进行。 7.3系统设计结束时要提交哪些文档资料？ 程序设计说明书和系统设计报告。（为系统实施阶段提供工作方案和参考） 7.4系统设计时用什么图来说明系统目标与系统各功能模块之间的关系？ 系统流程图、功能结构图√、处理流程图、层次模块结构图 7.5 试述计算机系统的配置原则？ 系统设计原则： （1）阶段开发原则 系统框架和数据结构等全面设计，具体功能实现分阶段进行 （2）易用性原则 （3）、业务完整性原则、规范化原则 对于业务进行中的特殊情况能够做出及时、正确的响应，保证业务数据的完整性。 在系统设计的同时，也为将来的业务流程制定了较为完善的规范，具有较强的实际操作性。
（4）稳定可靠性。 系统抗干扰、病毒能力、故障恢复能力、安全保密性等。 （5）、可扩展性原则(开放性、结构灵活性、环境适应性) 系统设计要考虑到业务未来发展的需要，要尽可能设计得简明，各个功能模块间的耦合度小，便于系统的扩展。如果存在旧有的数据库系统，则需要充分考虑兼容性。 物理配置设计依据 系统的吞吐量 系统的响应时间 系统的可靠性 集中式还是分布式 地域范围 数据管理方式 7.6系统设计时，为什么先做输出设计后做输入设计？ 输出是系统产生的结果或提供的信息。 对于大多数用户来说，输出是系统开发的目的和评价系统开发成功与否的标准。 因此，系统设计过程与实施运行过程相反，不是从输入设计到输出设计，而是从输出设计到输入设计。 可以说用户的要求（信息提供速度、方式和内容）即输出决定了输入的内容。 7.9程序设计说明书由谁编写？交给谁使用？ 程序设计说明书由系统设计人员编写，交给程序员使用。
公司接单及生产运作流程
1.金属材料分哪几类公司 金属材料分为原材料采购类公司、金属材料加工类公司、金属材料销售类公司 2.每类公司整个企业的管理流程 原料采购类公司的企业管理流程为 4.1.1.1供应商携送货单送原材料至公司时，由原材料主管负责组织安排收货，质检部门负责对“开平板”到货进行质检，原材料主管对于来料的摆放位置进行合理安徘，下料班组负责配合卸料，并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。 4.1.1.2仓管员对于来料以实际入库数开具“原材料入库单”，并签字确认，“开平板”入库时质检部需在“原材料入库单”上进行签字确认，“原材料入库单”一式三联，第一联存根联仓库留存记账，第二联记账联送交财务入账，第三联客户联由采购留存附于发票后面做附件。仓库携与实际入库相符的“原材料入库单”至采购部，由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应的合同编号后签字确认，仓库将客户联留至采购部，将记账联与供应商送货单一起送至财务。 4.1.2原材料发货流程 4.1.2.1各班组在仓库规定的领料时间（每日上午8：30-9：30）内至车间统计处，由车间统计按“材料备料单”或“生产计划单”的内容填写“领料单”，并签字确认。领料单一式三联，第一联存根联由车间留存，第二联交于领料人领料，第三联为车间统计入账单据。由下料班组携领料单至原材料主管处审核领料内容的正确性与合理性，如审核无误由原材料主管签字确认后，至仓管处领料。 4.1.2.2如领料内容无计划或超计划，原材料主管有权不予发料。超计划或工期较紧的项目需代料，领料除完成上述流程外，必须经生产厂长同意，并在领料单上签字后，方可至仓管处领料。 4.1.2.3仓管员在收到手续齐全的领料单后，根据财务要求填写“原材料出库单”，并在“领料单”上注明实际领用材料的规格和数量，留存第二联，“原材料出库单”一式三联，存根联由仓库留存，记账联每周送财务入账，仓库联做为仓库入账凭单。仓管员根据实际发料名称、规格、数量填写好“原材料出库单”并签字确认，由领料人核实实际领料数量后，进行签字确认领料。
业务操作流程
第一部分：询价报价及接单注意事项 一，询价 向船东提供目的港口（有的港口会有多个码头则一定要说明）、柜型、货物名称（普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等）以及询问运价所包含的内容（有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS 等等）以及船期、航程和是否中转。 二，报价 1). 了解运价（在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度）及舱位情况（特别是旺季），报价时首推公司优势航线；运费做PREPAID还是COLLECT（有些船东不接受COLLECT）；2). 内陆港口中转费要先落实好后再报价，特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的；美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等； 3). 公司有特价航线及主推航线时，要及时主动打电话给客户通知价格；发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称，只能用电话说明； 4). 如客户需要到付运费，要注意我司是否在目的港有代理，报价要含手续费； 5). 注意所报运价的构成（全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来）以及利润是否符合公司要求等。 三. 接单、审单、写（业务）单及录电脑 1). 客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式，都要注意审核：托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、最后装船期限、客户特殊要求或注意事项等，还有是否有加盖公章或签名，新客户还要留下联系电话； 2). 有些特殊港口，如中东港口是否有船证要求，同时亦应询问客户是否要根据信用证初单，信用证有无特殊要求等，如有，要提前传真与船东确认； 3). 确认有否舱位，如暴舱要及时告知客户，并给客户其它航线建议； 4). 写单：即填写业务联系单，共三联，货主（四字简称）、应收应付金额、预（倒）付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整，运价填写准确，运费预 /到付清晰；如做到付哪些费用需预付，哪些需到付要清楚；利润是否合乎公司要求；如客户有特殊要求一定注明（并盖上醒目的“特别注意事项”章）提醒操作注意； 5). 登本：即把工作号及其它信息登记上大本，分广州出运和深圳出运；如果深圳出运还需
大宗业务作业流程
壹、目的：明确大宗业务人员权职与作业流程，以严密控管大宗业务。 贰、适用范围：各分店。 叁、大宗业务定义与负责人： 一、大宗业务系指企事业单位专业客户、批发商（盘商）持支票、现金等通过一次性 结帐或周期性结帐形式，一次性购买数额较大之多种商品或单一商品者。 二、大宗业务均由业务代表洽谈，营运部门不得直接洽谈大宗业务，只须提供商品的 价格、批量与供货时间。所有作业均由业代处理。 三、大宗业绩分为专业客户业绩与盘商业绩。 四、印花商品原则上不予供应团购单位。如遇特殊情况需开展大宗作业时，由客服部 业务代表提出申请，客服经理确认，卖场经副理报总公司采购经理同意，店总经 理核准方可操作。 肆、大宗业务作业流程：区分为接单、备货、结帐与出货四大步骤。 伍、大宗接单： 一、订单与记录制作： （一）业代内勤接待大宗客户时，大宗客户如需当场提货，业代内勤利用电脑资料确定所定大宗商品的货号、品项、规格、数量、排面价格、出货时间，如有 赠品赠送须紧接着大宗商品后填写赠品名称、货号、规格、价格、数量、毛 利率以及该赠品来源。填写商品大宗采购订货单一式二联，商品大宗采购订 货单须逐项填写完整。 （二）非当日提货之商品大宗采购订货单，业代内勤需与营运部门确认商品到货日。 （三）业代内勤在与客户议价时，如需变价，须与相关部门课长、经理与采购协商确定价格，填大宗变价申请表（如附表一）。 （四）价格确认后，业代内勤及时填写商品大宗采购订货单，请部门课长、经理签字确认，店总经理核准。 （五）客户对商品大宗采购订货单所订商品品项、数量、价格及供货时间确认无误后，须在商品大宗采购订货单上签上"订单确认"字样并签名。 （六）制作完的商品采购大宗订货单业代留存一联，另一联交物流管理部追踪，同时复印一份交相关课备货。 （七）客户当日未提供现金或支票但需下订单时，业代内勤须收总价20%订金，并填写押金移交簿（如附表二）。订金交会计课，会计在押金移交簿上会计签 收栏位签收，经会计签核后的押金移交簿每日交客服经理审阅。每日17：30 分以后及周六、周日，支票及押金经客服经理审核、店总经理核准后交金融 室。 （八）商品大宗采购订货单确认后，业代内勤人员须填写一份大宗交易登记表（如附表三），大宗如有搭赠等须记入登记表中，与商品大宗采购订货单一起交 客服经理填写毛利率签字后，店总经理签字核准，予以结帐作业。 （九）如该商品大宗采购订货单有赠品搭赠或赠送，须在大宗交易登记表注明赠品品名、货号、规格、销售金额、毛利率。 （十）商品大宗采购订货单与大宗交易记录表须编列五位数的序号，前两位数代表月份，后三位数每月从001至999编列，业代内勤组长每月汇整装订，大宗交 易记录表每日由业代内勤组长统一编号（作废的表单须写上"作废"字样， 与其它表单连号装订）。保存期为18个月。 二、付款方式：
服装厂业务部门与跟单的工作流程及职责
服装厂业务部门与跟单的工作流程及职责 信息来源:服装工程网发布时间:2007-07-13 字号:小中大 业务员（跟单）工作职责 (1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。 (2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。 (3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。 (4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。 (5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。 (6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。 (7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。 (8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。 (9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。 服装外贸工作流程介绍
国际海运业务操作流程
国际货代业务操作流程 整箱 一、接受代理询价和接单 1、海运费询价： A、需熟练掌握发货港至各大洲，各大航线港口价格； B、应了解主要船公司优势船期信息； C、报价时应注意一些类别信息，如货名，危险级别等，报价完毕后应留存书面报价记录备查。 D、报价时要注意同时注明船东，船期，中转港，开航日，价格有效期。 2.接单（接受代理委托） A、收到代理邮件通知后联络当地货主，及时将备货情况反馈代理。 B、根据代理配船要求提供预配船期给代理确认。
C、一经代理确认船期即向当地货主要出货详细资料（一般为订舱委托书） 二、确认 需明确以下重点信息，一但发现货主信息和代理提供的不一致需及时通知代理并请其确认变更。 、起运港、目的港、中转港1． 2、箱型、箱量各箱型最大体积及重量： (详细限重根据各家船公司而定) 1×20'GP=28CBM26TON 26TON1×40'GP=58CBM 1×40'HC=68CBM26TON 3、毛重(是否超重)、件数、体积
4、做箱情况，门到门还是内装 三、订舱 1、初步完成公司内部货运程序的录入并缮制我司委托书向船公司订舱（发货人为我司，收货人及通知人为目的港我司代理或由代理指 定如何显示）； 制单时应标明约号（可能是我司约号可能是目的港代理提供约号），起运港，目的港，欲配载之船东，船期，箱型，箱量，重量，品名，付费方式等，保证数据的正确、相符性，以减少后续工作中的频繁 更改。 2、取得船公司提供的提箱单，摘取船名、航次、提单号，开船日，到港日等信息发送给代理并录入我司货运系统。
四、做箱 1、门到门：取得船公司放箱令后，与shipper 确认如委托我司做箱，则需及时联系车队询价报价，与shipper 确认价格及做箱时间后将 提箱单与做箱单传真与车队并确认车队有收到，做箱单上要明确做 箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体．积、门点、联系人、电话等要因。 2、内装：取得船公司放箱指令后，与shipper 确认如委托我司做内装，则需及时联系仓库确认是否有箱，且与shipper 确认货到仓库时间及是否有特殊装箱要求，与shipper 确认好内装费后，发送进舱通知给shipper，传真提箱单与内装要求单与仓库并确认仓库收到。内装要求单上要注明货到时间，报箱号时间，船名航次，提单号，目的港，件数，重量，体积以及仓库地址，仓库联系人，仓库
业务跟单流程管理制度
东莞市万豪五金货架有限公司 Dongguan City Marriott shelf hardware Co., Ltd. 业 务 跟 单 流 程 管 理 制 度 文件编号［WH-RR-1.0-101-2013］ 编制：彭向阳
实施日期： 业务跟单流程管理制度 一、目的： 为规范业务作业流程，理顺工作关系，提高工作效率，加强业务管理，提升客户服务，特制定本制度。 二、程序： 1、接单： 1.1释义：接单也即合同的签定，订单的取得。 1.2下单方式：客户下单的方式有：通过电话，传真, Email或书面合同等方式。 1.3接单的途径：交易会，出访，参展，邀请客户来访，网站，等等。 1.4接单的形式： 1.4.1合同。 1.4.2确认书：它比合同要简化些，其中包括协议书。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入，。 1.5接单的程序：接单的程序可分为询价，发价，还价和接受四个环节。 1.5.1报价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，报价通常是一方在收到对方的询价后作出的。 1.5.2接受：买方或卖方同意对方在报价中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 1.6相关流程： 16.1业务应对订单相关的输入文件进行收集、整齐，并进行编号； 1.6.2业务必须按公司规定的《客户信息及跟踪表》，进行建档和跟踪，了解客户信息和有计划的拜访； 1.6.3拜访方式分为：电话沟通、QQ沟通、上门造访、以及其他可以接受的方式； 1.6.4每月一号将《将客户信息及跟踪表》交副总/总经理审阅； 1.6.5业务科每季度要对客户经营状况和信誉度进行一次评审，以防止发生坏帐。 2、审单：即审核合同： 2.1审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。 2.2审单方法： 2.2.1产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 2.2.2质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。 2.2.3数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。 2.2.4单价，总额的审查： 2.2.5付款方式审查：A.付款方式是否能接受？支票，付定金、分期付款等等。B. 支付的货币能否接受？ 2.2.6包装要求的审查： 2.2.7工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？ 2.2.8客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？，客户要求包装时公司将其计价 2.2.9客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。 2.2.10交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并运输送达完成安装。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
业务员接单必看
业务员接单必看 一、我认为逼单是整个业务过程中最重要的一个环节。如果逼单失败你的整个业务就会失败，其实整个业务过程就是一个“逼”的过程，逼要掌握技巧，不要太操之过急，也不要慢条斯理，应该张弛有度，步步为营，也要晓之以理，动之以情。我们来探讨以下如何逼单？ 1、去思考一个问题，客户为什么一直没有跟你签单？什么原因？很多同事提出客户总是在拖，我认为不是客户在拖，而是你在拖，你不去改变。总是在等着客户改变，可能吗？做业务从来不强调客观理由。客户不签单肯定有你没做到位的地方，想一想？这是一个心态问题！ 2、认清客户，了解客户目前的情况，有什么原因在阻碍你？你一定要坚信，每个客户早晚一定会跟你合作，这只是一个时间问题。我们要做的工作就是把时间提前，再提前。原因：意识不强烈，没有计划，销量不好，只是agent，建设新厂房或是搬迁，正在改制，品种单一，客户有限，太忙，价格太贵，对你或是CE不了解、不信任、没有电脑，没人管理等等各种理由，我不怕，我要遇佛拜佛，遇鬼杀鬼。 3、只要思想不滑坡，方法总比困难多。不要慌，不要乱，头脑清醒，思路清晰。视死如归，正义凛然。有问题我们要去分析、解决，有问题是正常的，好哇！我就是喜欢挑战，很有意思吗，生活充满了乐趣，就像一场游戏。 4、抓住客户心理，想客户所想，急客户所急，你要知道他究竟在想些什么，他担心什么？他还有什么顾虑。 5、一切尽在掌握中，你就是导演。你的思想一定要积极，譬如太忙？为什么？就是因为有些事情可以用网络去作，可你却偏偏跑腿，发个伊妹儿不就行了吗！你怎么去引导客户将劣势变为优势，将不利因素变为有利因素。 6、为客户解决问题，帮助客户做一些事情，为客户认真负责，为客户办实事、办好事，让客户感受CE的服务，温暖。 7、征服客户，发扬蚂蝗吸血的叮与吸的精神，这种精神不仅体现在工作时间里，还有业余时间里，一定要有耐心，锲而不舍，百折不挠，用你的执著感动客户，让上帝流泪，“哭泣”，说：唉，小伙子我真服了你了。你这中精神值得我们的业务人员去学习。过来跟我干吧！我高薪聘请。 8、能解决的就解决，不能的就避重就轻，将问题淡化，避开。这就要求你头脑一定要灵活。 9、假设成交法，是我们做单常用的方法之一。先让他来参加一下我们的会员服务，先帮助他拍拍照片，等。签单是顺利成章的事情。或者在签单以前先填写一下表格，当谈的差不多的时候，要说：我们办一下手续吧，不要说太刺的词语。 10、逼单就是“半推半就”，就是强迫成交法，以气吞山河之势，一鼓作气将客户搞定。让客户感觉的有一种不可抗拒的力量。 11、神秘朦胧法，就是“犹抱琵琶半遮面”，不要把建设网站的好处和中国企业网的服务与产品全部告诉客户，而是神秘莫测，让客户产生浓厚的兴趣，一定要审时度势、机敏灵慧。即要落落大方、振振有词，又要恰到好处嘎然而止。美味不可多用啊。为以后工作打下良好的基础。 12、画一个大饼，让客户想想网络给他带来的各种好处，让他“想入非非”，让他梦想成真。 13、给客户一些好处，我是说促销费，也可是最后的杀手锏，一定要抓住客户心里，怎么说，给谁？谁是重要人物，怎么给？让客户吃得舒服、放心。
最新26-《某物流配送中心作业流程图》1
26-《某物流配送中心作业流程图》1
配送中心作业流程图 实体物流信息流
进货作业流程图 进货作业 进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。 进货作业流程图
订单处理 订单处理的含义 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。 订单处理流程图
否 注：订单形态 1.一般交易订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单； 2.现销式交易订单：与客户当场交易，直接给货的交易订单； 3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单； 4.合约式交易订单：与客户签定配送合约的交易订单；处理合约式交易订单，应在约定的送货期间，将订货资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料；
5.寄库式交易订单：客户因促销、降价等市场因素先行订购一定数量的商品，往后视需要再要求出货的交易订单。处理寄库式交易订单时，系统应检查客户是否确实有此项寄库商品，若有则出此商品，否则应加以拒绝； 拣货作业 拣货作业的含义 拣货作业是依据客户的订货要求或配送中心的送货计划，迅速准确地将商品从其储位或其他区域拣选出来，并按一定的方式进行分类集中，等待配装送货的作业过程。在配送作业的各环节中，拣货作业是非常重要的一唤，它是整个配送中心作业系统的核心工序。
业务部工作流程图
业务部流程图 一、11.推广 ①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。 ②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关 键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。 ③参加政府等有关机构举办的现场演示会。 ④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。 以下为①、③的流程图：
以下为业务员回访流程图： 回访注意事项： 提高本 品及进行一些应酬活动。 （提前申请） ④回访时发生的公出、出差行 为依相关规定管理。 8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。②了解竞争对手。 ③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）： A、强化感情联系，建立核心客户。 B、推动业务量。 C、结清货款。 ④开发新客户。⑤新产品推广。⑥提高本公司产品的覆盖率。 11.2 推广的原则： ①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。 ②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法 订单情报处理流程图 4.3 经销商订货下单： ①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。 ②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》， 并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。 ③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形， 审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。 ④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。 ⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。 ⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人 员应详实签注。 ⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时 须经营业单位主管签注。