入库单、出库单、领料单、发货单 模板

入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX

入库单SJ/JL-088-B/0

日期: 年月日

入库部门:

编号: 名称:

货品类别:

规格/型号: 单位:

成品□ 半成品□

物料□ 其它□

单价: 金额:

备注:

存根会计记账仓库经办人

存根保存期: 五年

改写: 这是一张入库单，编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注

等信息。存根和会计记账需要填写，仓库经办人需要签字确认。存根需要保存五年。

XXX

出货单SJ/JL-089-B/0

日期: 年月第页共页

订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运

输方式制单/日期：审批/日期：

销售部仓库

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改写: 这是一张出货单，编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。销售部和仓库需要

填写。

XXX

发货单SJ/JL-090-B/0

客户名称。联系人：

地址。联系

日期: 年月日

编号:

序名称及规格单位数量单价总值备注

合计

回执仓库主管经办人。接收人：

回执客户销售财务存根保存期: 五年

改写: 这是一张发货单，编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。仓库主管需要签字确认并填写回执，客户、销售、财务和存根也需要填写回执。回执需要保存五年。

XXX

领料单SJ/JL-091-B/0

日期: 年月日

部门:

编号: 名称:

序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□

零件/材料□ 其它□

供应商/批次备注

存根数量

仓库: 班组长: 领料人:

存根保存期: 五年

改写: 这是一张领料单，编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批

次和备注等信息。存根需要填写，仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。存根需要保存五年。

仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单

一、堆栈票据挖造央供之阳早格格创做 （一）《进库单》挖造相闭证明： 1.做业计划单号：挖写进库单编号； 2.库房：挖写货品进库的库房号； 3.客户称呼、客户编号：分别挖写供货商的公司称呼、供货商的编号 4.造单时间：挖写进库单的时间； 5.进库报告单号：挖写进库报告单号； 6.应支总数、真支总数：分别挖写应支的总数量、本质支到的总数量； 7.应支数量、真支数量：分别挖写进库货品的应支数量、本质支货数量； 8.货位号：挖写进库货品存搁的位子号； 9.批号：挖写进库货品的批次； 10.保存员：挖写进库货品存搁的堆栈保存员； 11.造单人：挖写创造进库单的人； （两）《出库单》挖造相闭证明： 1.做业计划单号：挖写出库单的号码； 2.库房：挖写所需出库货品存搁的堆栈号码； 3.客户称呼、支货单位称呼：分别挖写出库货品运支给支货圆的姓名、支货圆的公司称呼； 4.收货报告单号：挖写收货报告单号码；

5.出库时间：挖写货品提与拆车运走的时间； 6.应收总数、真收数量：分别挖写应收货品的数量、本质收货的总数量； 7.应收数量、真收数量：分别挖写出库货品的应收数量、本质收支数量； 8.货位号：挖写出库货品存搁的位子号； 9.批号：挖写出库货品的批次； 10.保存员：挖写出库货品地圆的堆栈保存员； 11.提货人：挖写将货品提走的人； 12.造单人：挖写创造出库单的人. （三）《盘面单》挖造相闭证明： 1.编号：挖写盘面单的号码； 2.下达日期：挖写举止盘面处事的下达时间； 3.真止日期：挖写真止盘面处事的时间； 4.目标堆栈：挖写要举止盘面处事的堆栈号码； 5.控造人：挖写目标堆栈的控造人； 6.回单人：挖写接付那份盘面单的人； 7.调用资材（资材称呼、控造人、备注）：分别挖写正在盘面历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量； 8.账里数量、本质数量：分别挖写货品盘面历程中账里数量、本质盘面数量； 9.缺得数量：挖写货品正在盘面历程中账里数量与本质数量是可相

入库单、出库单、领料单、发货单 模板

入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX 入库单SJ/JL-088-B/0 日期: 年月日 入库部门: 编号: 名称: 货品类别: 规格/型号: 单位: 成品□ 半成品□ 物料□ 其它□

单价: 金额: 备注: 存根会计记账仓库经办人 存根保存期: 五年 改写: 这是一张入库单，编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注 等信息。存根和会计记账需要填写，仓库经办人需要签字确认。存根需要保存五年。 XXX 出货单SJ/JL-089-B/0 日期: 年月第页共页

订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运 输方式制单/日期：审批/日期： 销售部仓库 管理资源吧·管理人自己的下载网站 改写: 这是一张出货单，编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。销售部和仓库需要 填写。 XXX 发货单SJ/JL-090-B/0 客户名称。联系人： 地址。联系

日期: 年月日 编号: 序名称及规格单位数量单价总值备注 合计 回执仓库主管经办人。接收人： 回执客户销售财务存根保存期: 五年 改写: 这是一张发货单，编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。仓库主管需要签字确认并填写回执，客户、销售、财务和存根也需要填写回执。回执需要保存五年。 XXX

领料单SJ/JL-091-B/0 日期: 年月日 部门: 编号: 名称: 序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□ 零件/材料□ 其它□ 供应商/批次备注 存根数量 仓库: 班组长: 领料人:

仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单

一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写入库单编号； 2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间； 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量; 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员； IL制单人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员； IL提货人：填写将货物提走的人； 12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明： 1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量； 8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量； 9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写

入库单出库单

入库单出库单 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单该如何使用呢？ 收料单的使用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的使用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。

入库单出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。 组装完工中注意事项： 一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。 二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。 三，入库数不能大于今天的完工数。 解决方案： 1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。 2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。 所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

入库单填写范本

入库单填写范本 1.怎么填写产品入库单呢 根据入库商品来源的不同，可以将入库单分为外购商品入库单及成品入库单。 1。外购商品入库单外购商品入库单是指企业从其他单位采购的原材料或产品入库时所填写的单据。 它除了记录商品的名称、商品的编号、实际验收数量、进货价格等内容外，还要记录于采购有关的合同编号、采购价格、结算方式等内容。外购商品入库单般为一式三联，第一联留做仓库登记实物账；第二联交给采购部门，作为采购员办理付款的依据；第三联交给财务计账。根据不同的需要，也可以适当地增加一联，交给送货人员，使其留做商品已经送到的依据。2。 成品入库单成品入库单是用以表示企业自己生产的产品存入仓库的 凭证。它除了包括商品的基本信息外，还应该包括产品的生产日期、质量检验等内容，产品入库单一般一式三联，一联留做仓库存根记账，一联交生产部，一联交财务核算部。 填写入库单商品验收合格后，仓库管理人员要根据验收的结果，据实填写商品入库单。在填写产品入库单时，仓库管理人员应该做到内容完整、字迹清晰，并于每日工作结束后，将人库单的存根联整理，进行统一保存。 2.入库单出库单样本

入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。 3.入库单的材料入库单的格式 材料入库单 仓库名称： 编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额22填写说明： (1).本单一般为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； (2).本单适用于成品以外的物品入库。 4.入库单出库单样本 入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财

仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单

一【2 】.仓库单据填制请求 （一）《入库单》填制相干解释： 1.功课筹划单号：填写入库单编号; 2.库房：填写货色入库的库房号; 3.客户名称.客户编号：分离填写供货商的公司名称.供货商的编号 4.制单时光：填写入库单的时光; 5.入库通知单号：填写入库通知单号; 6.应收总数.实收总数：分离填写应收的总数目.现实收到的总数目; 7.应收数目.实收数目：分离填写入库货色的应收数目.现实收货数目; 8.货位号：填写入库货色存放的地位号; 9.批号：填写入库货色的批次; 10.保管员：填写入库货色存放的仓库保管员; 11.制单人：填写制造入库单的人; （二）《出库单》填制相干解释： 1.功课筹划单号：填写出库单的号码; 2.库房：填写所需出库货色存放的仓库号码; 3.客户名称.收货单位名称：分离填写出库货色输送给收货方的姓名.收货方的公司名称; 4.发货通知单号：填写发货通知单号码; 5.出库时光：填写货色提取装车运走的时光; 6.应发总数.实发数目：分离填写应发货色的数目.现实发货的总数目; 7.应发数目.实发数目：分离填写出库货色的应发数目.现实发送数目; 8.货位号：填写出库货色存放的地位号;

9.批号：填写出库货色的批次; 10.保管员：填写出库货色地点的仓库保管员; 11.提货人：填写将货色提走的人; 12.制单人：填写制造出库单的人. （三）《清点单》填制相干解释： 1.编号：填写清点单的号码; 2.下达日期：填写进行清点工作的下达时光; 3.履行日期：填写履行清点工作的时光; 4.目标仓库：填写要进行清点工作的仓库号码; 5.负责人：填写目标仓库的负责人; 6.回单人：填写交付这份清点单的人; 7.挪用资本（资本名称.负责人.备注）：分离填写在清点进程中,应用的资本名称.负责人.以及资本应用的数目; 8.账面数目.现实数目：分离填写货色清点进程中账面数目.现实清点数目; 9.缺掉数目：填写货色在清点进程中账面数目与现实数目是否相等,若相等,则填写“0箱”等;若不相等,则填写“亏/盈（）箱”的格局; 10.破坏数目：填写在清点进程中货色的破坏数目,若没有破坏,则填写“0箱”等; 11.库负责人：填写目标仓库的负责人; 12.复核人：填写对全部清点进程进行复合的复核人. （四）《移库单》填制相干解释： 1.编号：填写移库单的号码; 2.下达日期：填写进行移库工作的下达时光;

仓库物资管理制度,仓库货物入库单、出库单表格模板

仓库物资管理制度 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 (一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用 途 分类、分区码放，并做好入库账册登记工作； (二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一 次 盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点

需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查； (三)库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整 洁、 清楚、计算准确，不得随意涂改； (四)禁止无关人员进入仓库； (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防 止 物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库 单》 并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用； (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主 管 领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原 则； (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时 返 还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库

仓库单据管理

仓库单据管理 本规格适用于本仓库管理范围内的物资的入库、出库等清单 1.单据范围 送货单、成品入库单、成品出库单、半成品入库单、半成品领料单、生产领料单、原材料领料单、其它领料单、采购入库单、其它入库单、供应商到货单、放行条、来料送检单、不良品报废处理单。 2.单据的注意点 2.1 送货单清单：送货单（订单号、名称、数量、型号、规格、送货单日期）、盖章、接收方签名。 2.2 到货单：订单号、供应商、名称、型号、数量、批号、生产日期确认。2.3领料单：订单号、名称、型号、数量、特殊领料部门领导认可（审核）。 2.4入库单：订单号、名称、型号、数量、批号、生产日期、接库管员签名。 3.单据整理的办法 3.1按供应商：将不同供应商各自的单据分开来整理，一个月为一个期限。3.2按时间先后：将不同供应商的单据按时间先后混合整理在一起，一个月期限。 3.3按本厂自编号：将不同类型单据按照erp系统单号编排，再按编号的顺序来整理单据，一个月为一期限。 4.单据管理规定 4.1库房资料记账人员每周对单据进行装订成册。 4.2记账员在装订单据是必须有封面，在封面上注明整理人、整理的日期时间、单据类型及相关数据、第几册等。

4.3记账员每月将单据封存管理，单据包装外注明单据类型及月份单据封存完毕有放于库房干燥处，由库房通一管理。 5.单据保存期限 5.1 库房单据保存要求：最低保存期限为3年到25年不等，保管期限，从年度终了后的第一天算起。 5.2根据公司产品：本公司产品保质20年对应的资料也应保存20年。 5.3由于库房单据属于原始凭证保管期满的单据，可以按照一下程序销毁：（1）本公司财务资产部（库房）提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据的名称、册数、起止年度和单据的类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 （2）由财务资产部经理在单据销毁清册上签署意见。 （3）销毁单据，应当由本公司财务资管理者会同库房主管一同将单据销毁。（4）销毁单据后注明相关记录。

仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单

、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写入库单编号； 2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间； 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员； 11.制单人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员； 11.提货人：填写将货物提走的人； 12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明： 1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量； 8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量； 9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“ 0 箱”等；若不相等，则填写“亏/ 盈（）箱”的格式；

仓库管理全套单据汇总2019

仓库管理全套单据汇总2019 调入仓库 RECEIVING 类型 TYPE 序号 L/N 品目编码 PART NO. 调拨单号 MT NO. 调出仓库 SEND FROM 制表人 REP. 品名 PART DESCRIPTION 规格 ___

数量单位 UNIT 库位号 LONCATION NO 备注 REMARKS 签名 SIGNATURE 仓库签名 WAREHOUSE SIGNATURE 仓库联（___）供应商联（___）财务联（___）采购联（___）质检联（绿联） 入库单 ___ 流水号：___ 入库时间：DATE 入库单号：RECWIPT NO 采购订单号：PO NO 类型：TYPE

序号：L/N 品目编码：PART NO 供应商：___ 收货仓库：WAREHOUSE 采购员：PURCHASER 制表人：REP. 品名：PART DESCRIPTION 规格：SPECIFICATION 数量单位：UNIT 库位号：LOCATION NO 备注：REMARKS 仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE 质检签名：QC SIGNATURE 采购员签名：PURCHASER SIGNATURE 仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联） 退货单 ___ ORDER 流水号：___

出库时间：DATE 退货单号：RECWIPT NO 采购订单号：PO NO 类型：TYPE 序号：L/N 品目编码：PART NO 供应商：___ 退货仓库：WAREHOUSE 采购员：PURCHASER 制表人：REP. 品名：PART DESCRIPTION 规格：SPECIFICATION 数量单位：UNIT 退货原因：REASONS 备注：REMARKS 仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE 质检签名：QC SIGNATURE 采购员签名：PURCHASER SIGNATURE 仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）