物资以旧换新管理制度
物资以旧换新管理制度
为了使各类物资充分利用，从而达到充分节约的目的，特对已损坏、陈旧物资的再利用规定如下：
一:维修人员将已损坏的水龙头、球阀、延时阀等水类物资统计好数量后，由分管主任开出领用审批单后，到仓库领用。维修结束后，将更换下的同数量物资交由仓库保管员保管。对更换下的物资由维修人员再进行检修，确认能否再利用，检修好的下次再用，不好的请示分管主任进行处理，做到充分利用和节约。
二：维修人员将已损坏的节能灯、断路器、开关等电类物资统计好数量后，由分管主任开出领用审批单后，到仓库领用。维修结束后，将更换下的同数量物资交由仓库保管员保管。对更换下的物资由维修人员再进行检修，确认能否再利用，检修好的下次再用，不好的请示分管主任进行处理，做到充分利用和节约。
三：对各类易损坏物资进行及时的维护、更换，并做好出入库的登记，从而达到充分利用.
胶南一中
交旧领新管理制度
交旧领新管理制度 为加强物资管理，减少浪费，提高物资使用率，降低材料成本，根据集团公司有关规定，结合我矿实际，制定本制度。 一、交旧领新范围 凡是全矿井上、井下生产使用后的废旧物资都在交旧范围，包括特定包装物（油桶、电缆盘、钢丝绳盘、玻璃集装箱、煤体加固剂包装桶等）均全部上交物资供应部。 二、交旧领新要求 1、供应站发放属于有交旧领新规定的物资时，必须坚持原则，严格把关，按规定执行交旧领新。 2、属于交旧领新范围的材料、配件要严格按规定交旧率上交到供应部指定存放地点，供应部回收人员开据交库单，交库单一式三联，第一联存根，第二联队组保留，第三联供应部回收人员保存。供应部回收人员要建立分队组回收、保管台账，并逐日汇总交旧累计明细表，一式两份分别报分管计划员、供应站收发组，月底汇总报矿经营部。 3、各单位要严格按照本办法规定的废旧物资交旧领新比例，认真组织完成回收任务。对完不成交旧比例，又无充分理由的单位或队组，供应部有权停止供料，特殊情况单位写申请，经经营副矿长或矿长审批，供应部按矿领导批示发料。 4、各队组对回收的各种废旧物资要及时上交供应部，供应部分管计划员和收发员要及时把握队组交旧情况，对于不按规定执行交旧领新、上交率不达规定标准的供应部收发员有权停止发新料。 5、属于第一次领用的材料或增加新工人所需要的材料、工具，凭单位证明、分管经营领导认可批准后，经供应部分管领导审核批准，方可免交旧料。 6、各种工具、仪器、仪表等在交旧时，不得将其主件的残体拆掉。 7、井下采掘开、工程准备等从机运部领用的万元以上大型配件、各种五小电器、专用工具等回收后交机运部，机运部鉴定不能修复后统一上交供应部。
物资采购管理制度汇编
物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：
第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计
废旧物资管理制度
2208022 废旧物资管理制度 编号：XSC-SBC-022 (第二版) （受控） 2014-12-26发布2014-12-29实施 新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部
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废旧物资回收处置管理制度 编号：XSC-SBC-022 （第二版） 1 目的和范围 1.1目的 新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。 1.2 范围 本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。 2 职责与要求 2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作； 2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。 2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打
呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。 2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。 2.5 财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督； 2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。 2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。 2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。 2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。 3废旧物资回收 废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。 3.1回收物资相关单位 与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。 3.2回收物资范围 除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在
以旧换新管理办法
库房以旧换新管理办法 为了进一步规范管理，降低成本，提高广大职工的节约意识，现对工具、机动车配件、传动带、轮胎、手电、非生产用油、废机动车用油等物资实行以旧换新的支领手续，具体执行办法如下： 1、工具类的鉴别及管理 1.1、在辅助材料台帐中，工具类所有物资，都属于以旧换新范围。 1.2、冀东水泥重庆合川有限责任公司（以下简称“公司”）设备管理部组织建立各部门班组个人工具卡，注明领用工具的 具体名称、支领时间、使用周期、以旧换新时间、增新时间等。1.3、对于已有工具但经过长时间使用已损坏不能继续使用的工具列入以旧换新范围。 1.4、以旧换新的工具，由各单位材料员申报计划，写明理由，经相关领导审批后方予采购。 1.5设备管理部库房相关人员对以旧换新的工具进行检验，确认是否不能再用，是否为我公司采购的工具，查明品牌是否与我公司采购的相符，并核对工具卡领用的时间，如若不符拒绝支领。 1.6对于在本公司内部调换岗位的职工，如果所调换的岗位仍需继续使用工具的，由本单位材料员负责通知物资部，将工具卡一同转入新岗位。对于所调换岗位不需再用工具的，由本单位材料员通知物资部并将原有工具交回物资部库房或转接给新接替此岗位原没有工具的职工。 1.7对于调离本公司的职工，将所有工具全部交回物资部库房登记入
册，否则不予办理相关离职手续。 1.8、增新工具。指原没有设定的岗位或岗位中新增加的人员，此人员以前不享受工具待遇的，经综合管理部出具证明后可新增工具。1.9、库房保管员要及时准确填写工具卡，对于不合理的以旧换新工具和新增支领的工具，保管员要及时反馈到本部门主管领导。 1.10、对于集体用或公用的工具，机电维修车间负责工具库的建立和管理，其他单位现有的大型、精密工具即发文之日起一律上交到机电维修车间，机电维修车间制定相应的借用制度；对于交回的公用工具，机电维修车间要负责检查有无损坏现象，如有问题问其原因，填在公用工具卡上并上报主管领导予以更新或处理。 1.11、设备管理部库房，对于以旧换新的工具，要保管好以备检查，对于有利用价值的零部件可再利用，对于有销售价值的工具，经相关领导同意后，可按相关文件作相关处理。 1.12、对于公用工具丢失的，公用工具所在部门在工具丢失后一个月内负责赔付补齐；个人工具丢失的，由个人负责赔付补齐。设备管理部组织每季度抽查一次，并纳入抽查所在月份考核。 2、机动车配件的鉴别及管理 2.1、在辅助材料台帐中，机动车配件类的所有物资都属于以旧换新范围之内。 2.2、机动车配件XX总成在更换时，需经过鉴定小组鉴定后，方可列入报废物资进行以旧换新。 2.3、设备管理部库房要妥善保管好以旧换新的机动车配件，对于可
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
废旧物资管理制度
废旧物资管理制度 1. 目的 为规范公司废旧物资的管理，特制定本制度。 2. 范围 厂部各车间生产废料、报废生产性物料、委托加工点生产废料、报废固定资产、废旧低值易 耗品等。 3. 职责 公司各部门、各车间均需按本制度执行。 4. 废旧物资的分类及分工 4.1 废旧物资的分类 4.1.1按废旧物资的产生来源和属性可分为： ● 报废固定资产：已符合报废条件的或在使用过程中已丧失了使用功能或使用价值，经检测 后确认报废的固定资产。 ● 废旧低值易耗品：符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的工具、器皿、办公类用具 等物资。（低值易耗品的定义和范围参见《低值易耗品管理制度》） ● 生产废料：车间在生产过程中产生的蔗糖编织袋、包装用纸箱、塑胶袋、纸芯等。 ● 报废库存原辅料、包材、中间产品、成品： 符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值 的原辅料、包材、中间产品、成品等。 ● 其他废料：以上未包含的其他废旧物资。 4.1.2按可否使用或可回收利用可分为： ● 可用废旧物资：可使用或可回收利用的废旧物资。 ● 不可用废旧物资：不可使用或不可回收利用的废旧物资。 4.2 废旧物资管理的分工 ● 报废申请：使用部门或专业归口管理部门； ● 报废确认（鉴定）：使用部门或专业归口管理部门； ● 废物回收利用：专业归口管理部门；
●报废审批：按《支出审批权限规定》和集团公司有关规定的权限审批； ●废品处理执行（变卖、赠送、销毁）：生活服务部； ●废品处理（变卖、赠送、销毁）监督：质量管理部（药品类废品）、市场监察部/督导组。 4.3 废旧物资的归口管理部门 4.3.1 本制度中，IT类固定资产的专业归口管理部门为信息开发部，其他固定资产的专业归口管 理部门为工程部，具体详见《固定资产管理制度》5.2资产管理分工。 4.3.2 本制度中，低值易耗品具体归口管理部门如下：（参见《低值易耗品管理制度》） ●工程部负责劳保用品、设备、工具、仪器仪表（工艺）、管理用具中的办公器具及设备的 管理。 ●质量管理部负责化验器具、仪器仪表（GMP）的管理。 ●生活服务部负责办公日用品（除电器用品外）、办公家具的管理。 ●信息开发部负责计算机外围设备、IT配件及耗材的管理。 ●仓储部负责库存低值易耗品及在用包装容器的管理。 ●保卫部负责消防、监控、安防类低值易耗品的管理。 ●总裁办负责公司制服的管理。 5.废旧固定资产的管理
物资回收复用及交旧领新管理办法
XX公司物资回收复用及交旧领新管理办法为进一步推进物资精细化管理，完善回收复用及交旧领新的管理程序，最大限度地进行修旧利废，防止物资的流失和浪费，使其规范运行，结合物资供应工作实际情况，制订了物资回收复用及交旧领新管理办法。 一、回收范围和要求 （一）所有投入到生产经营中的各类材料、配件必须按要求全部回收。各单位废旧物资的回收管理要安排专人负责，及时移交回收物资，并办理移交入库手续。 （二）对于回收的各类废旧物资，任何单位及个人不得擅自处理，各单位对回收的各类物资要进行集中存放，对未修复、已修复的物资要分类保管，经确定没有修复利用价值的废旧物资要全部移交废旧库，按集团公司废旧物资处置规定要求进行统一处置,并办理废旧物资出库单（见附表）。 （三）回收率规定：单体支柱、π型梁回收率为90%以上；矿工钢、轻轨回收率为90%以上，钢丝绳回收率为90%以上，金属棚回收率为90%以上，其余焊管、板材等钢材回收率为80%以上；电缆、监控线、防爆电话线回收率为80%以上，托板回收率为80%以上，金属网、钢带回收率为75%以上，道木回收率为90%以上，坑木回收率为70%以上，运输皮带回收率为85%以上，风筒、高压胶管回收率为90%以上，五小电器、工具回收率为90%以上;配件总体回收率不低于90%，其中单价1万元以上的重要配件必须100%交旧，其余配件回收率达80%以上。所有回收物资经供应、机电等专业技术部门清点验收后必须办理回收物资入库手续（见附
表）。 （四）对锚杆、锚具、托板等支护材料的回收，必须坚持安全第一的原则，各单位对顶板破碎、矿山压力明显的地段，由回收单位向供应部门提出书面申请，供应部门会同相关科室技术人员进行现场勘查，情况属实，签字确认后可以不予回收． （五）各队组井下回收物资在井下能就近调剂复用时，原则上不再升井，但需经供应、机电部门同意并办理出入库手续（见附表）；长期不用的回收物资必须升井，由供应、机电单位负责保管，需交库房的要及时送交，并做好记账手续。 （六）枕木、轨道及轨道附件，矿工钢支架、管路等，首先要充分利用回收物资，回收物资中能够重新利用的，供应部门不得发放新的同类物资；工作面回收的枕木等，供应部门根据复用次数及完好状况，及时安排队组进行移交，并指定地点码放。 （七）回收的锚杆、锚索托板等进行除锈、整形等修复后，使用前，必须由供应部门组织生产技术部等相关技术人员进行现场鉴定和实验，确认可以使用后方可重复使用。 （八）在不影响安全的前提下，回收的物资等通过“改、配、代”等方式进行修理后，必须填写出入库单据，供应、机电按照现行物资计划价进行折价测算金额。回收物资的领用金额作为考核使用单位的依据，但不计入当期的材料成本。 （九）回收物资必须单独建帐，做到帐、卡、物三相符，并视同正常物资由专人保管，供应、机电每月月底根据回收
物资采购管理及领用制度
物资采购管理及领用制度 为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 一、采购范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。 二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。 三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓
库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，
废旧(剩余)物资处理管理制度
废旧（剩余）物资处理管理制度 1.1 目的是为了更好的管控公司和项目的物资材料，充分利用，合理消耗，节约成本，保护环境，及时处理废旧（剩余）物资，充分发挥其价值。 1.2 按照要求对物资进行统计、盘点结束后，或者在工程即将结束时，需要处理、变卖废旧物资或者剩余物资都适用本条款。 1.3 废旧（剩余）物资凡具有下列情况之一，均可列入处理：（1）单位工程即将结束时，料场剩余的合理范围内的地材以及其他材料； （2）剩余物资质保期已经到期无法使用到工程主体的； （3）因无法抗拒的力量或自然灾害而造成物资无法使用的； （4）其他上报审批同意处理的物资。 1.4 废旧（剩余）物资处理程序： （1）由项目（部门）填写废旧（剩余）物资处理申请审批表，向项目提出鉴定处理申请； （2）经项目相关部门和领导会签后，将审批表通过OA系统上报公司，审批同意后进行处理； （3）处理前应对物资进行市场调查，保证处理价格为合理的市场价格； （4）项目物机部会同相关部门和人员一起见证处理过程，对处理的物资名称、规格、数量、金额计算准确，尽量过磅计量，并由项目部至少指派3个不同部门人员共同签字确认。
1.5 审批权限：物资由公司统一管理，各项目使用；废旧（剩余）物资处理权限归公司。根据物资的价值划分如下审批权限： （1）一次性处理原值5万元以上的物资，上报公司主管领导审批；（2）一次性处理原值2－5万元（含5万元）上报公司主管部门审批；（3）一次性处理原值2万元（含2万元）以下由项目审批，报备公司主管部门。 1.6 废旧（剩余）物资处理价格参考最新的市场价，按质论价进行多家比较定价，相同（相近）规格型号的物资不得拆分处理。 1.7 处理资金直接统一交财务部门，并开具凭据；其他任何部门或者个人不得自行处理。 1.8 申请处理尚未批准或已批准未处理的物资，应由原项目（部门）妥善保管，不得丢失损坏。
以旧换新管理制度
以旧换新管理制度 1.目的 1.1杜绝浪费，控制生产成本； 1.2统一回收，统一变卖及再利用，创造废旧物资的剩余价值； 1.3根据“ISO14000”规定，加强对有害物资的管理、减少污染。 2．使用范围 所有以旧换新的物资；本文件适用于陶瓷公司A区和B区。 3.以旧换新的相关定义 3.1以旧换新物资包括一般回收物、有害回收物。 3.1.1一般回收物：“一般回收物”是指除使用后无实体存在的物料、低值易耗类（不包括印刷品）及有害回收物外的其他物料； 3.1.2有害回收物：“有害回收物”是指根据“ISO14000”之规定对环境易造成污染的需回收物资，本厂主要包括废灯泡、废光管、废电池、废笔具、废笔芯、废塑料、分解后易产生有害分解物的报废物资等。 4.操作流程 4.1回收 4.1.1仓库在发放以上规定范围的物料时，需要求领用部门将旧物料退回，否则仓库有权拒绝发料；特殊情况，旧物料需推迟退回的，需《领料单》审核人在《领料单》上做出批注且必须保证在两个工作日内退回，否则仓库有权拒绝再次发料；第一次新领物料无旧件退回的，《领料单》审核人需在《领料单》标明“无旧件”，否则仓库有权拒绝发料； 4.1.2仓库回收的旧物资，仓管员应按照有害、无害分类、有序摆放。 4.2移交处理 4.2.1回收旧物料达到一定数量后，仓管员通知设备动力部检查、鉴定，确认有回收利用价值或维修后有回收利用价值的部分交设备动力部人员处理；无再利用价值的部分移交采购部处理； 4.2.2经确认维修后有再利用价值的，设备动力部维修完毕后移交仓库； 4.2.3经确认部分部件有再利用价值的，设备动力部拆卸完毕后移交仓库。 4.3再利用 4.3.1申购部门做计划前，应到仓库了解回收物资中是否有可代用品，有可代用件直接领用可代用件；
某煤矿物资交旧领新管理规定
某煤矿物资交旧领新管理制度 为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定： 一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资） 二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。 三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。 四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。 五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。 六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面
反馈考核。 七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。 八、交旧领新物资划分： 1、五小工具； 2、手动工具； 3、六分及以上阀门； 4、高压胶管总成； 5、电器配件和机械配件； 6、截齿、齿套、齿座； 7、钻杆； 8、钻头； 9、φ12.5及以上钢丝绳； 10、轴承。 九、一次性投入和回收不出来的物资除外。 十、交旧领新物资收交率： 1、手工工具、电动工具100%； 2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%； 3、轴承类100%； 4、电器配件及机械配件100%； 5、钻头90%； 6、钻杆100%； 7、截齿、齿套、齿座90%； 8、高压胶管总成90%； 9、φ12.5及以上钢丝绳80%。 请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
以旧换新物资领用管理制度资料讲解
以旧换新物资领用管 理制度
福建金东矿业股份有限公司 以旧换新物资领用管理制度 为全面规范物资领用管理，保证生产物资“适时、适量”，确保实现降本增效，根据企业精细化管理要求，结合公司实际，特制订本制度。 一、物资领用原则 1、坚持程序发生，坚持以旧换新，坚持领用与回交同步，坚持采购部统一扎口管理。 2、坚持谁审批谁监督、谁申领谁退旧、谁发放谁负责。 3、坚持相互配合，相互监督，相互问责，齐抓共管。 二、物资领用程序 （一）领料申请 1、仓库物资领用，一律凭《领料申请单》，不按要求填写或没有《领料申请单》的一律不予出库。 2、各部门指定专人负责《领料申请单》的填写和物资申领，非指定人员不得申领、发放。 3、《领料申请单》须如实填写：领料部门、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量，其中： ①“用途”栏中应具体写明物资实际用途和流向，选厂配件类物资需注明具体使用的车间、工段及所维护的设备；
②“以旧换新”栏需严格对照《以旧换新物资目录》）进行填写，“以旧换新物资”分为：可同步回收物资、提前申领后续交旧物资、新增或特殊情况没有或不能交还物资、不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放物资4大类，对可同步回收物资应注明物资的名称、规格型号、计量单位、数量；对需提前领新，更换后才能交旧的，需特别注明交旧期限，原则上不超过2个工作日；对新增或特殊情况没有或不能交还的，需在对应栏目中详细注明原因；对不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放的，需注明存放地点。原则上“以旧换新”物资在申领时按同规格、同品种，申领多少退回多少，出库多少登记多少，仓库废品库集中存放执行。 4、《领料申请单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹，并由仓库统一存放归档。 （二）领料申请审批 1、《领料申请单》须由物资使用部门负责人和采购部负责人审核签字。（可能操作时有难度） 2、审核签字时，使用部门负责人和采购部负责人应初步核定用量，认真审定领料的必要性和以旧换新的贯彻执行。 （三）物资领用 1、仓管员须严格按照《领料申请单》中列明的申领物资进行发放，并严格填写《领料单》，手续不全不予发放，严禁多发；遇设备抢
交旧领新及废品处理制度
部分交旧领新物资明细 序号物资名称 回收率 （%） 序 号 物资名称 回收率 （%） 1 矿车轴100 20 滑轮100 2 矿车斗100 21 倒链100 3 蓄电瓶及极板100 22 耙斗装岩机配件100 4 各种对轮100 23 乳化液泵配件100 5 各种油泵100 24 各种灯管100 6 各种水箱100 25 电器喇叭100 7 各种油箱100 26 低压开关配件100 8 拨链器100 27 各种电器小配件100 9 拨链器架100 28 各种轴瓦100 10 压链块100 29 千斤顶100 11 制动闸瓦100 30 各种灯架100 12 钢板簧90 31 安全仪器100 13 电钻100 32 各种齿轮100 14 起道器100 33 矿车插销100 15 搬道器100 34 各种液压件100 16 蜂鸣器100 35 园环链100 17 各种灯泡100 36 矿车碰头100 18 矿车轮100 37 矿灯、自救器100 19 电机车配件100 38 焊条、锯条头100
部分交旧领新物资明细表 序号物资名称回收率 （%） 序 号 物资名称 回收率 （%） 39 水泵配件100 60 各种铜制品100 40 空压机配件100 61 各种轴承100 41 倒卸装岩配件100 62 电磁线100 42 掘进机配件100 63 阀门100 43 胶管100 64 各种量具100 44 各种丝锥100 65 各种刀具100 45 各种焊炬100 66 连接环100 46 各种割炬100 67 各种钻头100 47 各种割嘴100 68 各种扳牙100 48 各种工具100 69 链条100 49 金属边角废料70 70 镢头100 50 各种灯角90 71 钢锯工100 51 铁锨100 72 气割焊眼镜100 52 电池100 73 安全带100 53 平行线100 74 铁屑50 54 胶衣100 75 铜屑50 55 螺栓100 56 螺母100 57 各类电话机100 58 防爆接线盒100
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
废旧物资管理办法
**公司废旧物资管理规定 第一章总则 第一条为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。 第二条本规定适用于**公司废旧物资管理。 第三条本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。 （一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废锅、废办公用品及其配件等）； （二）废金属材料（废备件及废金属材料等）； （三）其他废品（塑料制品、滤布、废轮胎、废电石袋、废编织袋、废电缆等）。 第二章职责权限 第四条生产设备处在废旧物资管理中职责权限： （一）负责本规定的制（修）订及执行情况的监督检查与考核； （二）负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。 （三）负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。 （四）负责修旧利废物资的再利用管理。 （五）对《废旧物资台帐》以及车间、中心《修旧利废台帐》进行监督、检查工作。 （六）负责与物流总公司联系催促拉运废旧物资，并负责拉运过程监控管理工作。 第五条财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限： （一）仓储中心负责鉴定废旧物资工作。 （二）仓储中心负责对退回的废旧物资进行计量、建账、分类保存管理。
（三）财务处负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理。 （四）财务处负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。 第六条车间、中心在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的上交工作。 （二）负责车间、中心内部的修旧利废工作。 （三）负责建立车间、中心的修旧利废台帐以及上报工作。 第七章维修车间在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的鉴定工作。 （二）负责修理各车间、中心无法自行修复的废旧物资。 （三）负责向生产设备处提交事业部无法自行修复，物资需送外检修的证明。 （四）负责建立本车间《修旧利废台帐》。 第三章废旧物资管理流程 第八条修旧利废物资管理流程： （一）各车间、中心对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。车间、中心将自行修复的废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员确认签字后，本车间进行使用，车间暂不使用的，由车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入ERP废旧物资库内，在事业部范围内共享。 （二）车间、中心无法自行修复的废旧物资，交至维修车间，修复后建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员、车间、中心设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由维修车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库
物资交旧领新管理制度
物资交旧领新管理制度 1. 目的 为降库压耗，杜绝丢失与浪费。加强修旧利用，及时处理积压，提升企业效益。特制定本制度。 2. 适用范围 本规定适用于公司各单位。 3. 职责 3.1 各物资使用单位负责相应物资交旧领新的鉴定、收集、交库。 3.2 设备处结合原使用单位专业人员负责交旧领新物资报废的核实确认。 3.3 公司大库负责交旧领新物资的回收、分类、整理、保管。 3.4 供应处负责交旧领新物资的外修、销售处理。 4. 交旧领新物资的划分 4.1 含有铑、铂等贵重金属的物品，实行交旧领新。 4.2 含有铜、铝等有色金属的物品，实行交旧领新。 ——对于确实属于因埋地、烧毁、解体单件等数量不一致和客观情况拿不出旧件的，各分厂列《支领清单》，设备处审核签字即可支领；——可修复电机类：由电修班集中管理； ——废电缆类：废旧由库房指定地点存放，集中处理；供应处定期处理； 4.3 含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。 4.4 工具类、精密量具、仪表（包括消耗件）因损坏无法修复使用，
实行交旧领新。维修及电仪岗位退厂时，应履行个人所支领工具全部退大库手续。 4.5 对公司（附录）规定的其他物品实行交旧领新。 4.6 有价值的包装物，实行交旧领新。 5. 交旧领新物资的回收、保管、处理 5.1 报废物品由公司大库统一回收、处理。 5.2 对回收的各类物品，公司大库认为必要时，可提出由各归口管理部门进行二次鉴定。以免有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。 5.3 因特殊原因暂时不能交回旧品，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用。领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则公司大库按该物品原值处罚领用单位。 5.4 新增设备、技改新增项目、修旧利废项目等没有旧品可交或无法完全交旧，必须提前报设备处确认批准。 5.5 工程技改项目等余留物资，原库存积压物资，可直接退库。5.6 交旧领新物资如确认无外卖价值，可在与公司大库履行完交接手续后，直接由公司仓库指定地点废弃，公司大库记录其处理情况（处理日期、去向等）。 5.7 供应处对回收可修复物资要及时处理，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。 6. 实物具体操作办法 6.1 轴承、阀门、备件等纯钢铁物料，各使用单位收集。排废时，列出汇总清单，与实物一并到设备处确认，由公司大库指定地点排废。
物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采
购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通
废旧物资管理规定及处理流程
废旧物资管理规定及处 理流程 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司 第3条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第5条各职能部门对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第6条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1. 报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度，由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请，对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕，设备管理部签字确认报废情况及处理意见，财务部确认该固定资产的账面金额，供应部对废旧物资进行询比价，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批，处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》，库存原材料报研发中心签署意见后，由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价，处置所得上缴公司。 3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》，经设备管理部确认是否确实无利用价值，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作，处置所得上缴公司。 （2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。 第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。 第四章违规处分
交旧领新管理制度
设备物资管理细则（试行） 为进一步完善上社二景煤矿机电设备管理工作，落实各项规章制度，最大限度降低材料支出，杜绝各种浪费，进一步提高矿井管理水平，实现矿井的可持续发展，特制订本细则。 一、交旧领新 1、严格执行交旧领新制度。各单位领用“附表1”中规定的物料时，需将废旧物料交机电部设备办，设备办根据数量出具证明，审批单位依据证明审批领用单。不能交回的材料，经过折价罚款后再办理领用手续；月末汇总台帐出汇总表，由机电部牵头对交旧材料进行鉴定，有修复价值的材料进行修复，无修复价值的作为废品处理。 附表1：
2、交旧领新材料领用流程： ①．使用单位领用“附表”中物资前需开具“交旧领新通知单”（一式三份），单据中应详细注明所领用物资的编码、名称、规格、请领数量等具体信息并加盖单位负责人及单位公章。 ②．使用单位持“交旧领新通知单”到机修车间办理旧物资入库，车间库管员根据各单位具体交旧数量完善“交旧领新通知单”中交旧数量、差值、折价金额等信息，审核小组复核后加盖“已审核”章。 ③．使用单位持审核过的“交旧领新通知单”到材料库库管员处办理新物资出库。 ④．新增工作头面或账上没有的物资及特殊原因不需要交旧的物资应在“交旧领新通知单”中“用途”栏注明原因，由设备办或生产部负责人批示后方可办理新物资出库。 二、修旧利废 1、机电部设备办接收各单位回收升井的各种物资，并对具有使用价值的材料出具回收单据，登记造册，月末汇总考核，例如：三通、弯头、开关架、高压管、刮板、大链、联接环以及各种压绳轮、导向轮等；设备办登记后交机电队进行维修，并按材料价值的10%给予回收单位回收奖，并根据生产单位回收情况给予生产队组、设备办适当奖励；机电部设备办接收各单位回收升坑的设备，登记造册后交机电队进行维修，机电队接收后对设备的配件完整情况进行检查核实，如出现配件短缺，按照配件价值的20%给予使用队组罚款，并由使用队组领用配件交至机电队用以检修。 2、正常更换的材料、配件，按领新数量交旧，对于按领用数量完成交旧的按原值的20%增加下月计划材料费，对于不能按领新数量完成交旧的每件材料按原值的20%扣减下月计划材料费，对于多交的废旧材料按原值20%增加下月计划材料费。 2、暂时无法交旧或单位备用件，不按约定时间交旧，又不说明情况，按材料原值的20%扣减下月计划材料费。（注：不能交旧的说明必须得到相关科室认可并签字） 3、因安装工程、延伸工程和新设工作面不能交旧时，必须书面说明原因，并得到相关科室认可（签字）。 4、大型配件不交旧时按原值的50%扣减下月材料费，交旧时按原值20%增加下月计划材料费。