食品行业的区域销售管理办法

某食品公司营业所工作执掌、工作流程

1目的：

为明确及规范营业所各级人员的工作职责及工作流程，特制定本方法。

2范围：

集团方便群、饮品群之所有营业所均应遵照本方法执行。

3名词解释：无

4工作职责

4.1所长工作职责

4.1.1 复杂治理及督导业务组长的活动，达成公司给予之

销售目标

4.1.2 坚守公司行销政策，以身作则，并督导组长完全执

行

4.1.3 运用内部资料及分析市场动态，合理分配各区销售

目标

4.1.4 督导组长，按期达成公司规定的“销售目标及货

款回收“，并拟定遭遇的疑难对策，达成既定

目标

4.1.5 逐日检查各级人员报表，激励人员奋发向上心

态，遵守规定作业程序

4.1.6 勤加考核，亲自访问客户，追踪各级人员已完成

之工作，消减执行作业死角

4.1.7 召开有预备、有内容的业务会议，提供销售方法

和个人意见交流

4.1.8 协调各部门，充分发挥全员经营的效益

4.1.9 收集本地区竞争品牌的态度及销售状况，拟定有

效竞争方法，建议公司营业参考

4.1.10 按月整理各区销售资料，并分析讨论加强与改善

的方向

4.1.11 分析营业得失，检讨广告及推销促进成效，达成

公司分配营业目标，并积极制造更高记录

4.1.12 正确掌握本地区商界问话经济状况及要紧客户

动态

4.1.13 做好人员教育训练，使其能在适当的场所向适当

的对象，做适当的表演，发挥其专业的效率

4.1.14 依据职责规定的工作成绩标准，公正无私考核人

员，作为公司认识调动的参考

4.1.15 经常与地点机关团体保持联系，并保持良好的关

系

4.1.16 确认职责，亲自观看重于传闻报告，市场实际接

触胜于室内纸上作业。

4.2 组长的工作职责：

4.2.1 负责治理及督导业务代表的活动，达成公司给予之销售目标

4.2.2 坚守公司行销政策，以身作则，并督导业务代表

完全执行

4.2.3 督导业务代表

4.2.4 逐日检查业务代表客户卡的使用，客户存货清点及售后服务，消减执行作业死角

4.2.5 紧密注意销售进度及货款回收，随时加以督促执行以期改善

4.2.6 指导业务代表熟悉各项报表制作和运用，并指导协助解决工作上的疑难

4.2.7 了解本区所有客户资料，并运用资料，加以适当分类以利销售工作

4.2.8 掌握正确资料，做好征信调查，防止呆帐发生，根绝倒闭情况

4.2.9 召开有预备、有内容之业务会议，提供每日作业之良劣实例和个人意见的交流

4.2.10 保持高度警觉，注意市场讯息，同业竞争动态及

客户建议等，作成有效可行的打算，提供主管作

为营业政策改进和参考

4.2.11 按月整理业务代表各兴起路线销售资料，提供于

业务代表并分析讨论加强与改善的方向

4.2.12 经常与业务人员交换工作经验，鼓舞工作士气，

培养精诚团结，争取团队荣誉的观念

4.2.13 勤加考核，亲自访问客户追踪所属人员已完成之

工作，消减执行作业死角

4.2.14 确认职责，亲自观看重于传闻报告，市场实际接

触胜于室内纸上作业

4.3 业务代表的工作职责

4.3.1 向组长报告并负责达成规定之销售目标

4.3.2 助理业代的工作查核与辅导

4.3.3 在责任区内，不断开拓新客户，拓展全系列，使

得区域内批发商经营能覆盖所有零售点

4.3.4 做好访问路线规划及运用客户卡定期访问客户，

依照客户的需要提出正确的建议

4.3.5 完整运用访问客户七步骤――提升服务品质

4.3.6 客情的建立――作客户的朋友，店老总生意的顾

问，是他赚钞票的好帮手

4.3.7 账款之回收与治理――降低倒账风险及利息支

出

4.3.8 迅速有效应付并解决客户之反对与抱怨事项

4.3.9 市场讯息、同业动态、客户建议等反应报告，提

供决策和谋略，改善策略之参考

4.3.10 报表之建立，正确填写，依规定之时刻完成

4.3.11 遵守公司制度，执行政策及交办之任务

4.3.12 要有敬业乐群的态度，超越自己，战胜不人之雄

心斗志

4.4 助理业代之工作职责

4.4.1 配合业代、经营路线辖区，达成销售目标

4.4.2 做好区域访问打算，使得访问客户工作，省时、便捷、提高绩效

4.4.3 在责任区内，不断开拓新客户，拓展全系列，提

升铺货率，使消费者到处都能够买到他喜爱的口

味、包装

4.4.4 责任区内产品生动化工作的执行，让客户了解产

品生动化对他们的好处

4.4.5 完整运用访问客户七大步骤，提升服务品质，强

化售后服务，提升公司好形象

4.4.6 责任区内客户订单反馈批发商并确认是否按时

送达

4.4.7 报表之建立，正确填写，依规定时刻完成

4.4.8 市场及同业，动态和情报提供、反应报告

4.4.9 客户建议、反应等事项之转达、呈报、完成

4.4.10 遵守制度，执行政策及交办之任务

4.5 理货员之工作职责

4.5.1 配合直营商场业务代表，经营路线辖区，达成销

售目标

4.5.2 责任区内产品生动化工作的执行

4.5.3 市场及同业动态和情报提供、反应报告

4.5.4 客户建议、反应等事项之转达、呈报、完成

4.5.5 遵守制度，执行政策及交办之任务

4.5.6 报表的建立，正确填写，依规定的时刻完成

4.5.7 清点店内的库存

4.5.8 观看产品保质期

4.5.9 清洁架上产品

4.5.10 及时向业代报送订单

5工作流程

5.1营业所所长（日）工作流程

区域市场管理办法

区域市场管理办法文案 名称区域市场管理办法 受控状态 编号 执行部门监督部门考证部门 第1章总则 第1条目的 为规范本公司区域市场管理，提高企业经济效益，特制定本办法。 第2条适用范围 本办法适用于所有区域市场的管理。 第2章市场单元划分及人员配备 第3条本公司区域管理实行省（包括自治区、直辖市）、市（地级市）、县（包括县级市）三级管理。省级区域设区域市场部、市级区域设办事处、县级区域设业务主管。 第4条每一区域市场按照预测的市场容量安排业务人员，比例为每一百万销量配备一名业务人员(不足一百万按一百万计)。 第5条业务人员待遇 业务人员的基本工资、提成、差旅费标准如下所示。 业务人员薪资待遇标准表 所属区域基本工资提成电话费差旅费 北京、上海、广州、天津 ××元 每销售一件商品 有××%的提成××元××元/天 省会城市××元××元/天 其他城市××元××元/天第3章业务人员管理 第6条业务员每月出差不得低于××天。 第7条出差前须提交出差申请，批准后方可出差，每抵达一个目的地需用当地固定电话向销售公司内勤汇报行踪并登记。 第8条每月××号以前提交一份所辖市场分析报告，报告内容为本月总结，下月预测，存在的问题，解决的办法。 第4章经销商管理

第9条省会城市经销商三个月内必须达到四个直营终端，之后每3个月增加一个，一年内至少达到10家。年销售任务不少于××台 第10条地级市市区经销商开业三个月内必须达到不少于三家专卖店，一年内达到五家。年销售任务不少于××台 第11条地市级区域代理商在开业三个月内必须达到在所辖区域内的所有县级城镇开设专卖店。年销售任务不少于××台 第12条县级代理商首次提货不少于××台，地级代理商首次提货不少于××台。 第13条各级经销商的销售返利如下表所示。 各级经销商的销售返利表 销售额返利标准（每一万元返利额）备注 ××万元以上××元配件销售的金额不列入返利 范围内 ××万元～××万元××元 ××万元以下无返利 第14条售后配件管理，各级代理商给予单车配件费等额的售后配件铺底。 第5章广告投入 第15条门头、喷绘、写真、形象墙、荣誉标牌由公司提供，每店一套。 第16条区域市场广告投入由公司和经销商按照1：1的比例投入。 第17条所有区域市场投入应先提交申请，待公司批准后实施。 第18条凡未经公司书面同意而进行的广告投入费用一律由经销商自理。 第19条广告费用由经销商垫付，广告投放完毕后2个月内凭媒体发票、样片（带）、样报、播出证明、现场活动照片由公司报销。 第20条公司支持有制作费用但无发布费用的各类户外广告，此类广告一律由公司免费提供喷绘布，经销商自行安装发布。 第21条促销品管理 （1）低值促销品随商品发放，发放标准为每件商品××元以下。 （2）高值促销品配合重大节日或新店开业发放。首先由客户提出申请，待公司批准后随货同行。高价值礼品在终端发放时需填写领取顾客资料，并附顾客电话，以便公司核查。如有虚假，对代理商予以该次活动促销品总额双倍的罚款。 第6章市场保证金

销售人员管理制度

销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；

接待费用管理办法

接待费用管理办法 一、定义、目的及适用范围： 为了加强接待管理，使接待费用的支出明确化，对接待费用施行先申请、审批再使用的原则。 接待费用的使用，应基于业务上的需要，对于到访或拜访的人员所发生的相关费用；或于公司员工迎、送，红白喜事以公司名义慰问（除公司规定的福利外）等。 二、接待费用批准权限： 三、接待费用审批办法： 1、遇有接待任务时，各接待人员应填写《接待费用申请单》（附后），标明日期、对象、人数，预估接待金额，按照接待费用批准权限，进行核签。审批通过，才能进行接待。如：预估接待费用1000元以内，由经理（副经理主持工作）审批同意接待；预估接待费用4000元以内，需要由经理（副经理主持工作）、总监审批同意接待；以此类推。

2、报销时，应将《接待费用申请单》附在报销单据上，由同意接待的各级别领导审批报销。如因某些不可控原因，使实际接待费用超过预算的，报销时，必须陈述原因，呈签至总经理才可报销。（对于部分不宜注明的情况，应在《接待费用申请单》备注栏用铅笔注明或以口头说明。） 3、有接待费用批准权限的各级别领导，本人执行接待任务时，预估和实际接待费用在本人批准权限之内的，由其本人签字即可。预估和实际接待费用超出其本人批准权限的，按照上述规定执行。 4、遇有出差等接待人不在公司，应先行电话向有批准权限的部门领导请示，告知其接待预算，经同意后，由代理人填写《接待费用申请单》再按照上述规定审批执行。 5、有酒店签单权的公司领导签单接待的，参照上述规定执行。接待后第2天将《接待费用申请单》交行政部负责酒店结算的工作人员作为结算凭据。 6、200元以下不用刷卡。 四、本办法自2010年5月1日起实施。 附件：《接待费用申请单》 二○一○年四月二十六日

营销人员考核管理办法2017修订版

**股份有限公司上海地区 营业部渠道营销人员薪酬管理办法（修订版） 为规范营业部渠道营销人员的行为，有效控制业务风险，促进营业部经纪业务增长，根据《**股份有限公司营销人员管理办法（暂行）》特制定本办法。上海地区营业部营销人员均与公司签订了正式的营销人员劳动合同。 一、渠道营销团队的组建 （一）渠道营销人员的招聘 渠道营销人员招聘由营业部公开招聘，采用面试、笔试相结合的方式进行。所有应聘人员一经录用，须提交以下资料：渠道营销人员登记表、个人简历、学历证明、身份证复印件（须交验原件），2张1寸免冠照片，其它需要提交的资料（如证券从业资格证书）等。渠道营销人员试用期为二个月，统称为“见习营销员”，试用期考核合格者转为正式的营销员。 （二）渠道营销人员应具备下列条件： 1、年龄在18周岁以上并具有大专以上学历； 2、具有完全民事行为能力； 3、品行良好，正直诚信； 4、具有一定营销能力及良好的口头表达能力，同时应有一定的客户资源； 5、应掌握电脑基本操作、日常维护和网上交易常识； 6、具有证券从业资格； 7、中国证监会或其授权机构规定的其他条件; （三）渠道营销人员的培训 对于新入司的渠道营销人员，由公司和营业部共同组织岗前培训;岗中定期培训以及后续职业教育培训。 （四）渠道营销团队的管理

市场营销中心负责渠道营销人员的日常管理。日常管理包括对渠道营销人员相关资料的管理，以及对渠道营销人员执行各项业务操作规程的监督管理和考核等。 （五）渠道营销人员的职能 负责在合作方网点内进行客户开发、客户服务及金融产品销售业务、负责营业部与合作方开展的现场及户外营销活动宣传、策划。 （六）渠道营销人员的业务范围 1、负责为营业部开发新客户和销售各类金融产品。 2、为客户提供公司理财产品。 3、反馈市场信息。包括：客户情况分析、市场需求信息、营销效果信息、竞争对手信息等。 4、向客户介绍、推荐网上交易和手机炒股等非现场业务，并为客户提供有关网上交易、手机炒股等非现场业务咨询。 5、为客户提供一系列便利服务。包括：手机行情、交易操作演示、客户端软件安装、调试，以及为客户开户、委托、交割等业务提供咨询等。 （七）渠道营销人员的业务管理 1、渠道营销人员必须遵守公司各项规章制度及各项业务规程。 2、营业部严禁将现有存量客户或自然开户客户划分给渠道营销人员，虚增渠道营销人员的业绩。 3、渠道营销人员发展的客户及参加促销活动用户必须是增量客户，开户时必须由客户本人前往营业部办理相关手续。 4、渠道营销人员发展的客户必须是非公司所属营业部的客户。对于客户已从公司转出，再次重新转入，从转出之日起，必须间隔6个月以上。 5、渠道营销人员发展的客户须当面书面确认渠道营销人员，营业部与客户签订《客户服务卡》，开户柜员审核签字后，提交市场营销中心经理复审并通过CRM经营业部总经理审核批准后，才能将该客户记入该渠道营销人员名下。 6、营业部要将渠道营销人员的《客户服务卡》按营销人员业务信息档案单

天然气市场营销管理办法

山西国新液化煤层气有限公司市场营销管理办法

2004年8月

市场营销信息管理办法 第一章总则 第一条市场营销信息管理是市场营销管理的基础。通过较为全面地掌握市场现状，通过系统分析客户结构、竞争关系等各个市场组成部分及环境的变动趋势，有利于公司及时有效地调整和制定市场营销策略，发挥内部整体资源优势，赢得目标市场。 第二条适用范围 本办法涉及的市场营销信息包括项目信息、客户、竞争对手和市场环境等的信息和数据。 第三条目的和原则 本办法的目的在于规范市场营销信息的收集、整理和分析工作的过程和内容，提高信息的利用效率和营销价值，确保公司决策信息资源的准确性、及时性。 第二章市场营销信息的管理体系 第四条市场营销信息的管理需要由市场发展部、公司内部各部门密切配合，分别承担相应责任，及时处理所负责的工作。 （一）公司主管市场营销的副总，负责对市场营销信息管理涉及的各相关部门进行全面的指导和协调： 1、负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策； 2、对临时性的市场营销信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场发展 部组织具体执行，并按时向分管领导汇报； 3、对重大项目信息的搜集和分析提出处理建议，由高层办公会讨论决策。 （二）市场发展部，负责日常市场营销信息管理、包括信息报表和分析报告的编制管理工作： 1、负责市场营销信息管理流程的设计，信息报表、信息搜集方法、信息 分析报告结构和内容的设计，根据公司需要进行年度修订和日常调整； 2、负责定期汇总市场需求信息、客户信息、竞争对手信息等营销信息，

建立和维护市场信息数据库； 3、定期组织内部研究和交流，撰写市场报告、大客户分析报告、竞争对 手分析报告，报分管领导审阅后，提交公司总经理作为决策参考。 （三）市场发展部部门经理员工负责本区域或本专业营销信息的搜集、整理和分析，并按时向分管领导汇报和沟通。 第五条外部专业调查机构和人员 公司可以定期或不定期聘请市场调查公司进行专业的客户和市场调查分析，为公司的市场营销策略提供一定的决策基础。市场调查分析的具体内容、时间和费用计划应由市场发展部拟定，报经分管领导审核，公司总经理批准后执行；市场发展部在市场调查和分析的过程中，负责与专业机构的协调和监控工作。 公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动进行调查和了解，以公正的手段搜集竞争对手的公开信息。在定期和不定期的调查项目中，市场发展部负责拟定调查目的、内容、方法和费用，报经分管领导审核，公司总经理批准后执行。 第三章市场营销信息的搜集 第六条信息搜集的内容 市场发展部根据公司年度市场规划和营销计划，组织进行营销信息搜集，建立市场信息数据库。 （一）外部环境信息： 1、宏观环境信息：国家整体政治经济形势，国家对各行业烟气尘环保治 理政策、未来发展规划，相关的法律法规； 2、环保产业信息：环保产业增长速度和发展规划，国家对环保产业发展 的投资方向和相关的产业政策；各地区相关产业政策和发展水平； 3、区域环保发展水平：各地区近3～5年来的经济增长速度、未来发展规 划；地区工业结构、重点和新建工业企业情况、发展规划； 4、技术发展信息：国内外技术标准发展动态和未来发展趋势信息； （二）市场信息： 1、全国和各地区相关环保市场规模、市场成长潜力； 2、全国和各地区相关环保工程需求结构、供应结构，未来变化预测；

公司接待管理办法(总4页)

公司接待管理办法(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

一、总则 为提升公司形象，提高工作效率，规范接待管理，特制定本办法。 接待事务工作分为接待集团公司领导、主要客户及政府机关人员、客户单位、技术协助与工程安装人员、一般性人员、以及公司会务接待等。 二、职责 公司办公室作为对外窗口，全面负责公司内外接待活动，各部门应配合办公室做好接待工作。 三、接待程序 1、集团公司领导视察 根据集团公司领导来公司视察的目的、性质，结合本公司实际情况，拟定接待方案。 （1）集团公司领导来公司视察，办公室应提前与对方的联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。 （2）拟定接待方案，提前准备接待所须的资料、物品和车辆，通知公司领导和接待部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。 （3）确定接待规格、主陪人，办公室准备会谈时必要的茶水、毛巾和水果等。 （4）视察结束后，通知相关部门做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 2、政府事业机关人员及重要客户人员 （1）根据其来公司工作项目和内容，由相应的主要对口部门负责与对方联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人

数、时间、目的等事项。如需用车接送，应及时通知办公室安排车辆。 （2）拟定接待方案，对口部门应提前准备检查时所需的资料、物品，通知公司领导或相关部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。 （3）确定接待规格、主陪人，办公室或对口部门准备必要的茶水、毛巾及水果等。 （4）会客结束后做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 3、客户单位考察、参观及联系工作 （1）客户单位来人考察、参观及联系工作，应事先与对口部门预约。被预约部门根据来客目的，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间等事项，通知相关部门或公司领导参与接待。 （2）未经预约的单位来人，由门卫弄清来意后，通知相关部门是否让其进厂，待同意后进行来客登记，方可入内。 （3）如须公司领导接见的，须及时通知办公室或公司领导，以备安排接待方案，准备茶水等。 （4）客户离开时，接待部门或公司领导须在“来客接待单”（附件一）上签字。 （5）客户单位来公司参观时，接待部门须严守公司商业及技术秘密。接待人应着装整洁，态度热情又不失礼节。 4、技术协助与工程安装人员的接待按有关协议或合同办理。 5、一般性人员 （1）一般性人员是指临时性或短时期内在公司办理相关业务，如收发邮件人员、修理办公用品人员等。

20、销售部日常工作管理制度

销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；

7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

营销管理制度

营销管理制度 第一章总则 第一条营销管理制度制定的目的 落实对购买公司产品及服务的潜在或现实顾客开展管理、向顾客推荐并销售产品和服务并开展售后服务的部门职能；同时对部门工作关键节点进行严格控制，以确保招商营销工作的顺利完成，同时树立公司良好形象。 第二条招商营销控制及工作内容 一、公司招商营销工作由招商营销部具体组织实施。 二、招商营销部负责开展项目招商营销工作，并对市场调查、产品策划、营销计划制定与执行、项目推广、招商及销售组织、合同、协议管理、产品价格管理、营销费用管理等相关招商营销环节直接负责。 第二章市场调查 第三条明确市场调查的内容，及时掌握市场动态，为项目的产品策划、营销策划、价格制定提供依据。 第四条招商营销部负责所辖销售项目的市场调查组织、协调及实施工作，相关部门配合招商营销部的工作，按要求提供市场信息和相关数据。 第五条市场调查方法 一、市场调查采用随机访问和重点观察相结合的方法，由招商 营销部编制市场调查计划和调查表，成立调查小组实施调

查； 二、市场调查计划内容包括：市场调查的地点、时间、日程安 排、人员及分工、采用数量、经费分配和食宿安排等内容； 三、市场调查计划报分管副总批准后方可执行。 第六条撰写和提交市调报告 一、招商营销部负责撰写市场调查报告，调查报告的主要内容包括： 1、调查目的 2、调查渠道 3、数据资料 4、结论与建议 二、招商营销部将定稿的市场调查报告提交分管副总审核后报总经理办公会审议，招商营销部备案存档。 第三章产品策划 第七条对已确定投资开发的项目，由工程管理部根据《项目可行性研究报告》组织公司招商营销部、投资开发部、合同计划部、资产财务部等各相关职能部门对《产品设计建议》进行编制及修订。 第八条招商营销部对《产品设计建议》中涉及的房屋形态、户型配比等内容进行研究，并提供相关资料。 第四章营销计划的编制与执行 第九条招商营销部根据董事会批准后的年度公司经营计

区域销售管理制度的规范

销售治理手册 目录 一、区域销售治理制度 二、合同治理制度 三、发货治理制度 四、发票治理制度 五、应收帐款治理制度 六、业务人员建帐、对帐治理制度 七、换、退货治理制度 八、客户档案治理制度 九、客户服务制度 十、价格体系政策 十一、开发及促销维护政策 十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度 十四、例会交流制度 十五、考核治理制度 十六、业务交接治理制度

一、区域销售治理制度 1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。 2.公司发货实行批号治理，物流治理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区不。 3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发觉，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。 4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予操纵，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。 5.做好市场防范工作，发觉恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，猎取证据，及时举报。对发觉并证实有恶意冲货行为的，公司将依照具体情节对予以处罚。

二、合同治理制度 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售打算、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。 2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。 3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时刻、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。 5）、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

公司接待管理办法

公司接待管理办法 一、总则 为提升公司形象，提高工作效率，规范接待管理，特制定本办法。 接待事务工作分为接待集团公司领导、主要客户及政府机关人员、客户单位、技术协助与工程安装人员、一般性人员、以及公司会务接待等。 二、职责 公司办公室作为对外窗口，全面负责公司内外接待活动，各部门应配合办公室做好接待工作。 三、接待程序 1、集团公司领导视察 根据集团公司领导来公司视察的目的、性质，结合本公司实际情况，拟定接待方案。 （1）集团公司领导来公司视察，办公室应提前与对方的联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。 （2）拟定接待方案，提前准备接待所须的资料、物品和车辆，通知公司领导和接待部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。 （3）确定接待规格、主陪人，办公室准备会谈时必要的茶水、毛巾和水果等。 （4）视察结束后，通知相关部门做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 2、政府事业机关人员及重要客户人员 （1）根据其来公司工作项目和内容，由相应的主要对口部

门负责与对方联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。如需用车接送，应及时通知办公室安排车辆。 （2）拟定接待方案，对口部门应提前准备检查时所需的资料、物品，通知公司领导或相关部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。 （3）确定接待规格、主陪人，办公室或对口部门准备必要的茶水、毛巾及水果等。 （4）会客结束后做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 3、客户单位考察、参观及联系工作 （1）客户单位来人考察、参观及联系工作，应事先与对口部门预约。被预约部门根据来客目的，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间等事项，通知相关部门或公司领导参与接待。 （2）未经预约的单位来人，由门卫弄清来意后，通知相关部门是否让其进厂，待同意后进行来客登记，方可入内。 （3）如须公司领导接见的，须及时通知办公室或公司领导，以备安排接待方案，准备茶水等。 （4）客户离开时，接待部门或公司领导须在“来客接待单”（附件一）上签字。 （5）客户单位来公司参观时，接待部门须严守公司商业及技术秘密。接待人应着装整洁，态度热情又不失礼节。 4、技术协助与工程安装人员的接待按有关协议或合同办理。 5、一般性人员 （1）一般性人员是指临时性或短时期内在公司办理相关业务，如收发邮件人员、修理办公用品人员等。 （2）人员应在门卫处登记后方可入内。 （3）入厂人员在处理完业务并在“来客登记单”上签字后，将此单交与门卫方可离厂。

跨区域经营管理办法

跨区域经营管理办法

跨区域经营管理办法 为适应市场竞争的需要，规范集团公司各区域市场管理, 提高企业经营管理水平，防范经营风险，协调跨区域经营单位间相互关系，特制订本办法。 第一章总则 第一条公司坚持各区域公司立足本区域,在授权范围内积极开展经营活动,将属地区域公司做强、做精、做顺，实现企业发展战略。 第二条对具有跨区域经营管理能力,在不影响原属地区域公司经营的情况下,遵循责权利一致原则,明确责权利后,允许跨区域承揽工程项目。 第三条跨区域公司的管理要兼顾集团区域公司和项目部的各方责权利。应依照《内部单位承包经营协议》和《内部生产经营责任书》规定的权责，协商签订跨区域经营的具体协议。 第二章跨区域经营管理情况分类

第四条项目部所属区域公司到工程所在地区域公司进行跨区承接项目（含专业承包，下同）。 第五条区域公司到集团暂没有设立区域公司的地区跨区域承接项目。 第六条集团总承包公司到各区域公司跨区域承接项目。 第三章跨区域经营管理工作流程 第七条项目部所属区域公司到工程所在地区域公司属地进行跨区域经营。 项目部所属区域公司填写跨区域承接项目申请表（详见跨区域承接项目申请表）→送工程所在地区域公司→项目部所属区域公司负责人与工程所在地区域公司负责人洽谈责权利等内容并签定协议→报公司市场管理部及资产财务部备案。 第八条区域公司到暂没有设立区域公司的市场经营

如果可以单项备案:区域公司填写跨区域承接项目申请表（详见跨区域承接项目申请表）→报集团公司市场管理部→市场管理部协同区域公司进行调研→报公司市场管理部备案。 如需成立分公司:区域公司填写跨区域承接项目申请表（详见跨区域承接项目申请表）→报集团公司市场管理部→市场管理部协同区域公司进行调研→如需成立分公司→上报集团公司总裁审批→上报集团公司董事长审批。 如需成立子公司:区域公司填写跨区域承接项目申请表→报集团公司市场管理部→市场管理部协同区域公司进行调研→如需成立子公司→上报集团公司总裁审批→上报集团公司董事长审批。 工程完工后，分公司、子公司的所有证照（工商、税务、组织机构代码、投标交易卡等）、印章等由区域公司集中上交集团相关部门处理，集团公司组织相关部门进行审计清算。 第四章跨区域经营管理责权

营销管理制度流程

精心整理 营销管理制度 第一章总则 第一条营销管理制度制定的目的 落实对购买公司产品及服务的潜在或现实顾客开展管理、向顾客推荐并销售产品和服务并开展售后服务的部门职能；同时对部门工作关键节点进行严格 一、市场调查采用随机访问和重点观察相结合的方法，由招商营销部编制市场 调查计划和调查表，成立调查小组实施调查； 二、市场调查计划内容包括：市场调查的地点、时间、日程安排、人员及分工、 采用数量、经费分配和食宿安排等内容； 三、市场调查计划报分管副总批准后方可执行。 第六条撰写和提交市调报告

一、招商营销部负责撰写市场调查报告，调查报告的主要内容包括： 1、调查目的 2、调查渠道 3、数据资料 4、结论与建议 二、招商营销部将定稿的市场调查报告提交分管副总审核后报总经理办公会审 年度销售计划。 一、年度销售计划内容： 1、年度总销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 2、各项目年销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 3、各项目年度宣传推广计划及年度营销费用计划。

二、编制年度销售计划的依据： 1、公司年度经营计划； 2、合同计划部提供的项目成本分析报告； 3、工程管理部提供的项目设计、施工进度计划。 三、招商营销部年度销售计划经总经理办公会批准后方可实施，若有重大调整需向董事会汇报经批准后方可变更。 施。 一、 1 2 3 1 2 3 4、已签合同及付款状况统计。 第十二条计划执行 一、招商营销部按照计划严格完成计划中所列的销售任务； 二、招商营销部按年度销售计划任务开展工作； 三、市场出现特殊情况对销售造成重大影响时，可以调整年度销售计划，调整

后的销售计划经总经理批准后执行； 四、招商营销部实行滚动的月度计划调整的方法，滚动的月度计划调整要具有可实现性； 五、每月25日招商营销部将下月度计划上报分管副总、总经理审批； 六、招商营销部应于每月29日之前，将总经理批准后的项目月度计划进行传达并执行。 成 。 划》。 三、 1、销售阶段及起止时间； 2、各阶段在各类媒体上投放的各类数量； 3、各阶段费用及比例（包括宣传量占销售额的比例，各销售阶段宣传量的投放比例，各媒体宣传费的投放比例等）； 4、销售目标及效果；

业务接待费用管理办法

业务接待费用管理办法 业务接待费用管理办法 1 目的为保证公司对外业务的正常开展和友好交往，创造良好的经营环境。 2 适用范围 2.1 上级主管部门、各级党政机关、投资方来员视察、指导、调研、参观、访问。 2.2 兄弟单位来员交流、参观、访问、收资等。 2.3 因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务。 2.4 受有关部门安排来访的外宾。 3 管理内容与要求 3.1 凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡承包公司业务的单位来员原则上不予招待。 3.2 实行对口、对等接待。上级领导由公司领导接待。 3.3 对来宾的接待，原则上由公司领导、部门领导确定。 3.4 接待标准, 按接待人的职务确定招待标准： 3.4.1 总经理：根据来宾情况，确定接待标准。 3.4.2 副总经理：最高接待标准为：300元/位（白酒300元以下/瓶；其它酒水80元以下/ 瓶） 3.4.3 部门领导：最高接待标准为：100元/位（白酒200元以下/瓶；其它

酒水60元以下/ 瓶）。 3.4.4 管理人员：原则上招待客饭，特殊情况向部门领导或公司领导请示安排。 3.5 程序和要求 3.5.1 部门需要接待来宾时，应及时向总经理工作部或直接向公司领导报告。 3.5.2 总经理工作部服从公司领导的接待安排，并按规定标准执行。 3.5.3 公司领导出面接待时，如无明确要求，则视为一般招待，安排标准为：总经理150元/位（酒水300元以下/瓶）；副总经理100元/位（酒水200元以下/ 瓶）。 3.5.4 本着节约原则，尽量减少陪餐人员。 3.5.5 招待费签单、报销时，应注明接待事由、对象或单位。 3.5.6 报销程序按财务规定执行。 3.6 以上办法在执行过程中如遇特殊情况，需要提高招待标准时，须报请总经理批准。

异地销售管理制度

区域销售人员管理制度 1. 制定目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。 2.适用范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。 第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。 第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。 第三条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用。 第四条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。 第五条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。 第六条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： (一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到; (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密; (三)不得接受客户礼品和招待; (四)日常工作中，不能饮酒; (五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款; (六)工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。 销售员的日常管理

1.出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： (1)在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 (2)在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2.工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 部门主管 (1) 负责推动完成所辖区域之销售目标。 (2) 执行公司所交付之各种事项。 (3) 督导、指挥销售人员执行任务。 (4) 控制业务开支及跟进应收帐款。 (5) 控制销售单位之经费预算。 (6) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 (7) 按时呈报下列表单： A、销售报告。 B、客户档案报告。 C、销售周报。 D、考勤日报。 (8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 销售人员 3. 工作规定 (1)销售计划

2020年公司接待工作管理办法

公司接待工作管理办法 为提高公司接待工作的效率，需要制定一套管理办法。有哪些地方可以参考呢？下面是为你的公司接待工作管理办法，希望对你有帮助。 一、目的 为规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，消除浪费现象，降低公司经营成本，结合公司实际，特制订本制度。 二、适用范围 《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。 三、接待原则 公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。 四、管理职责 公司综合管理部负责公务接待的统一管理。 五、接待范围 公司公务接待包括以下几个方面的内容： 1.公司直接上级领导及有关人员。 2.国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。 3.地方各职能部门领导和有关人员。 六、接待审批程序

1.外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准，知会综合管理部，由综合管理部总务科安排就餐。 2.若需在食堂以外就餐的，需要填写《接待用餐申请表》，经分管副总批准，否则不予报销相关费用; 3.大型会议接待须请示公司总经理，批准后方可实施。 七、接待标准 在公司食堂就餐的，按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1.总经理/董事长：根据来宾情况，确定接待标准。 2.副总经理：最高接待标准为：300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。 3.部长：最高接待标准为：200元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。 4.部长级以下人员原则上不安排主持宴请，特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准，否则超支部分公司不予报销。 5.外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 6.在公司招待所住宿的客人，由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。 7.各级宴请原则上不配香烟，如确需，每桌不得超过2包中华烟。

销售区域管理办法

二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 07

目录 第一单元前言第二单元标识牌 第三单元楼面常用货架设备 第四单元商品陈列 第五单元如何做促销 第六单元 OPL订单 第七单元补货/理货 第八单元三级数量帐 第九单元损耗操纵及防盗 第十单元库存区的治理 第十一单元卖场清洁

第一单元前言 一、适用范围 本手册供北京华联综合超市有限公司及其各地门店之营运人员做为商场销售区域工作的指南 二、目的 本手册全面系统地介绍了销售区域的营运工作，有助于治理人员迅速建立量贩店营运概念 三、益处 更快地掌握商场销售工作的流程、规范，提高销售业绩减少损耗，有效的治理店面 四、树立服务第一的理念 本手册自始至终贯彻“全体人员均应树立强烈的服务、销售观念”，这一理念至关重要，因为： 零售业本身确实是服务业，只有服务才有销售，只有更好的服务，才有更高的销售。

?有了销售才有公司的进展和壮大。 ?有了公司的进展壮大，也才有华联同仁自己的职业进展和契机，每位职员，上至店长，下至一般一员，都应“一切从顾客动身，顾客是我们真正的上帝”,把顾客的每一个询问都当作一个为顾客提供良好服务的机会；一个介绍产品的机会；一个增加销售的机会。 假现在天，你做为顾客来到华联购物： ?你想明白哪里卖洗发水，理货员冷冷一句“不明白”，你内心是什么感受？?你精心选了一车商品，去结帐，却有某一商品无条码不能结帐，要么等待要么放弃，这时你心情如何？ ?你买了一包食品，回家后发觉不新奇，甚至变质过期，你能不抱怨吗？?当你进入卖场时，地面脏乱，商品摆放象垃圾堆，你的心情会是愉快的吗？ 不不记得，您所做一点一滴差不多上华联的服务，华联的形象。 请为我们的顾客做好服务, 从打开本手册的第一页开始。

公司行政接待管理规定

公司行政接待管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

行政接待管理办法 第一章目的 为加强行政接待管理，严格控制费用开支，降低经营管理成本，使行政接待工作规范有序，结合公司实际，特制定本暂行办法。 第二章行政接待范围 涉及公司及各部门经营管理活动所必需的商务接送、食宿、购票、会谈、陪同参观及娱乐等。 第三章行政接待部门 公司行政部为行政接待的主要职能部门，负责综合性的接待任务，其他各部门可实行对口接待。遇到重大或特殊的接待工作或活动，可由总经理或分管副总经理协调其他部门共同做好此项工作，各部门应积极主动配合。 第四章行政接待原则 接待应遵循“节约、对口、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而归。 第一条节约原则。招待来宾一律从简，不铺张浪费，不重复宴请，严格控制陪餐人数。 第二条对口原则。各职能部门对口接待。综合性接待时公司行政部应予以协调，保证接待行为规范有效，实行“谁组织接待谁签单”的原则。 第三条周到原则。各接待部门需全程接待，时间安排应衔接周密，接待方式应合情合理，以礼相待。 第四条保密原则。不定期、不定时向来宾介绍情况，注意保守公司机密，巧妙回避来宾提出的不宜回答的问题，重要接待要有记录。 第五章行政接待要求 第五条公司接待层次分为A、B、C三级：

A级为接待市、县两级政府职能部门局级以上主要领导、中石化主要领导、公司董事会主要领导、合作单位总经理级别主要领导等； B级为接待市、县两级政府职能部门科级以上主要领导、合作单位副总经理级别主要领导等； C级为接待市、县两级政府职能部门科员、合作单位部门经理级别管理人员等。 第六条接待注意事项： 一、接待费实行限额控制； 二、接待人数实行限员控制； 三、超计划外的行政接待费，一般不予开支，如有特殊情况，须提前向公司申报，经总经理审核批准后方可开支； 四、公司的行政接待用餐一般要求在指定地点进行，各接待部门也可根据需要选择接待餐馆，但要按照节约的原则进行。 第六章行政接待规格 第七条A、B级接待，公司配备专用车辆、香烟；C级接待由对口部门负责，接待从简。 第八条A级接待，由总经理负责组织；B级接待，由副总经理负责组织；C级接待由部门经理负责组织。 第七章行政接待细则： 第九条酒类要求。原则上接待酒一律采用集团公司专用鸿源星酒；特殊接待情况下，由总经理指定其他酒类。 A级：鸿源星五星酒； B级：鸿源星四星酒； C级：鸿源星三星酒。 第十条餐饮要求：A、B级接待，原则上在指定的地点就餐；C级接待由部门经理自由决定。

集团公司经营计划管理规定

集团公司经营计划管理 规定 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

经营计划管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。

第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

关于公司在外消费签单制度的管理方法

竭诚为您提供优质文档/双击可除关于公司在外消费签单制度的管理方法 篇一：签单消费结算管理办法3(定稿) 鞍钢集团接待服务公司 客户签单消费结算管理办法 一、为规范鞍钢集团接待服务公司（以下简称本公司）客户签单消费结算的管理，防范坏账风险，特制定本办法。 二、客户签单消费结算是指本公司各宾馆为客户提供的先消费记账、事后集中付款的一种结算方式。 三、本公司法人授权各宾馆经理代表本宾馆与签单消费结算的所有非鞍钢客户签订具有法律效力的《签单消费结算协议》。 四、各宾馆要按本办法所附的《签单消费结算协议》范本与客户签订协议，每份协议均要有担保人签字。签单消费客户的介绍人为客户签单消费的担保人。没有介绍人的签单消费客户，由各宾馆经理指定专人对签单消费客户的信誉、身份进行调查核实，该调查核实人即为担保人。 五、各宾馆指定专人负责《签单消费结算协议》的管理工作，包括安排新协议的签订、到期协议的续签、过期协议

的终止、协议条款的变更等事宜，并负责保管协议原件以及把协议复印件发给核算员等项工作。 六、核算员负责对签单消费客户欠款的管理、催收、结算，负责把所有签单客户的信息以及签单客户的取消和变更及时书面通知给每个收银点，并对收银员所办理的签单消费业务进行审核，发现问题必须及时纠正，杜绝再次发生。 七、收银员负责根据核算员提供的签单客户信息办理签单消费业务，对每个签单客户均要认真核对确认，无误后方可签单。 八、签单消费的欠款可采用定期结算的方式，也可采用按累计消费金额结算的方式。 九、同一客户在多个宾馆或部门签单消费欠款的要统一催收。本着同一客户谁欠款额大谁负责统一催收的原则，各核算员在催收本宾馆、本部门客户欠款的同时，对同一客户在其他宾馆或部门的欠款一并催收，如不能全部结清，要先欠先结。 十、客户主动付款结算的以及各宾馆向客户统一催收欠款的，均要及时结算，不准延期结算。 十一、核算员要及时催收签单消费的欠款，每年年末要对所有签单消费未结账的客户进行书面询证，以免超过诉讼时效。书面询证工作的组织按同一客户统一催收欠款的方式进行。