新设备、工装和试验设备检查清单

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新设备、工装和试验设备检查清单XX/JL-055-A/0 零件号:

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公司设备和工装控制工作程序 - 制度大全

公司设备和工装控制工作程序-制度大全 公司设备和工装控制工作程序之相关制度和职责，公司设备和工装控制程序⒈目的:建立设备和工装的控制程序,确保设备和工装的过程能力。⒈范围:公司内所有的设备和生产用工装。 ⒈职责:3.1技术部负责设备的管理和维护、保养的指... 公司设备和工装控制程序 ⒈目的: 建立设备和工装的控制程序,确保设备和工装的过程能力。 ⒈范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 ⒈职责: 3.1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。 3.2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3.3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 ⒈工作程序: 4.1设备的控制 4.1.1设备的管理 4.1.1.1技术部根据公司的生产发展需要,向总经理书面报告申请配置相应的设备。 ①公司发展,生产产量增大; ②根据市场需要扩大加工范围; ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4.1.1.2技术部负责,生产部、财务部、正副总经理参加,进行分析、论证,由总经理作出配置设备的决定。 4.1.1.3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4.1.1.4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位,由车间配合调试,作好记录,交付车间使用。 ①设备启封后,说明书由技术部存档; ②检查附件箱中的附件与清单是否相符,移交综合库登记入册。 4.1.1.5技术部建立公司所有设备台帐,按台帐中各栏目认真填写,并对设备进行编号和标识。 4.1.1.6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识,并监督各车间具体实施。 4.1.1.7生产车间应合理安排生产与维修的时间,确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。 4.1.1.8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度,正确使用设备并认真进行保养和维护。 4.1.2设备故障的维修 4.1.2.1设备发生故障时,根据《设备故障维修及保养规定》来实施。 4.1.3设备的保养 本公司设备的保养实行"三级保养制",即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"(分别简称为日保、一保、二保)。 4.1.3.1设备的保养,参阅《设备的故障维修及保养规定》。 4.1.3.2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。

S4设备、工装和环境管理控制程序

设备、工装和环境管理 控制程序 S4 版本号：2 编号：SKT-C-S4 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施

设备、工装和环境控制程序 1 目的对设备、工装和环境进行管理，保证安全生产正常运行，确保产品的符合性。 2 范围适用于设备、工装和环境的管理。 3 职责 3.1总经理负本程序的领导责任； 3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 工作程序 5.1 厂房等基础设施管理 5.1.1 使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护，作好日常清洁、保护工作。 5.1.2 生产部安排专职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查，对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请，经总经理核准后可进行改善。 5.1.3 生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。 5.1.4 公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏，由公司办安排人员操作，为确保通讯设施的畅通，由生产部安排人员定期检查，并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。 5.1.5办公用的电脑，由各部门负责各自单机扫毒，并做好记录，视资料重要性不同对电脑资料予以备份，不得在网上传播病毒。 5.2 设备管理 5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请，并注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后由采购部负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素）。 5.2.2专用设备的配置，由生产部提出，技质部绘图（也可委托制造方绘图，但需经技质部认可），总经理批准后，由制造方制造。 5.2.3设备配件的采购，由生产部编制购置清单，总经理批准后，按清单购置。 5.2.4设备到厂后，生产部会同技质部等部门共同验收，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和技质部在《设备验收单》上签字，以示验收合格。 5.2.5生产部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上予以登记。 5.2.6验收合格的设备由仓库保管，使用部门需填写设备领用单，经生产部部长批准方可向仓库领取所需设备。 5.2.7生产部负责编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。对于精密、大型、稀有或关键的设备，由生产部在《设备一览表》中明确，该类设备须经专人操作，持证上岗。 5.2.8设备的维护保养由生产部在《重要设备保养点检记录》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责监督检查，定期收集《重要设备保养点检记录》，整理汇总作为制订年度检修计划的依据。设备维护保养可按如下方式进行： a每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行过程中严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦拭设备、填写《重要设备保养点检记录》。 b例保维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行彻底的清扫、擦拭和涂油维护。 5.2.9操作者应正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失，禁止设备超负

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件 主题内容：设备、工装管理控制程序 文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号： 编制： 审核： 批准： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 质保部综合部 采购部技术部 生产部销售部 财务部生产车间 年月日发布年月日实施 顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的 对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标 设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准 本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标 设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部 监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

工装控制程序

规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。 2. 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。 3. 术语和定义 3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。 3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种部学管理方法。 4. 职责 4.1技术部 4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。 4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。 4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。 4.1.4负责确定工装更换频次。 4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货，按合同规定实施监控、到货等工作。 4.3制造部 4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。 4.3.2负责工位器具（辅具）入库及使用过程中的管理。 4.3.3负责工具和夹具的管理。 4.4质量部 4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。 4.5生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。 4.6多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。 5.工作程序和要求 5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总

设备、工装管理制度

设备管理制度 1. 目的： 1.1 为使公司的生产设备都在正常管制状态下运作，提高设备的利用率和增加设备的使用寿命. 1.2 保证生产正常运行，确保产品质量。 2. 范围： 公司所有的生产设备维修、保养及管理。 3. 职责： 3.1设备管理员负责公司所有生产使用的机器设备维修保养及作业管理（巡视、监督、稽查、执行）。 3.2生产部负责所需新机器设备申请；日常保养；设备操作及安全生产。 3.3设备管理员负责新添设备的初步验收、安装调试、验收报告。 3.4供应部负责机器设备的采购。 3.5仓库负责所有设备的入/出库手续的办理和管制。 3.6设备管理员负责所有机器财产编号。 4. 作业内容： 4.1设备管理作业流程图（附件一） 4.2生产设备维修作业流程图（附件二） 4.3新设备的申购： 4.3.1设备的申请权限参照《采购控制程序》进行作业 4.4新购设备的初步验收、安装调试、进一步验收、领用 4.4.1 由设备管理人员对新生产设备进行初步验收，初步验收合格后，由设备管理员和设备生产厂家、 供应商共同安装调试，安装调试后，由设备管理员和使用的生产部门共同进一步验收并在《设 备验收收单》上签字，方能认可验收合格。 4.4.2 对于初步验收或进一步验收不合格的机器设备，由设备管理员上报给生产部负责人，生产部负 责人审核后，知会供应部相关责任人与供应商联系退货等相关事宜。 4.4.3设备验收合格后,由使用部门办理入/出库手续、借用手续后,并将机器设备的相关资料交给设备 管理员备案登录,方可进行领用。 4．5 设备管理、使用： 4.5.1设备必须设专人管理，操作者按要求进行操作，并对设备进行定期检查、保养，填写《设 备维修保养记录表》，使其保持完好状态。 4.5.2设备操作人员必须严格遵守操作规程，工作前认真检查设备各系统是否正常，操作中注意 工作情况严禁撤离职守，遇有紧急情况应立即停止使用。 4.5.3设备专管人员如发现设备异常时，应及时进行维修，并同时填写《设备维修记录表》。 4.5.4设备操作人员下班前必须关断全部设备的电源开关，并且经常保持设备整齐、清洁。 4.5.5设备管理员对于公司所有机器设备应建立《设备台帐》，且所有设备都应附有“设备标识卡”。 4.5.6 公司根据设备的使用频率和产品的工艺要求确定主要生产设备。主要生产设备的使用应有 相应的记录。

基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

IATF16949：2016工装管理控制程序

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的 规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。 2 范围 适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。 3 定义无 4职责 4.1 采购课负责选择和确定工装加工单位。 4.2技术部、品管部负责对工装验收。 4.3生产部各课负责工装的维修、保养和管理。 5 程序内容 5.1工装计划编制 5.1.1技术部根据设计部新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。 5.1.2工装计划内容： a..模具 b .CNC加工定位块 https://www.wendangku.net/doc/875502548.html,C夹具 d. 防油漆盖子 e . 喷涂运输线挂 钩 f . 金属制轮圈栈架 g . 热处理篮子

5.1.3 由于模具的特殊情况，另制定?模具管理程序?但本程序的一些基本条款同样适 合模具的管理。 5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情 况，于每年年底前制定下一年度的工装加工计划，报总经理批准后由财务部落实资金。 5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时，各有关部门应写出报告，经生产 部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补，并下达通知单。 5.2工装的加工单位选择 5.2.1本公司或本集团内能够加工的工装件（例如CNC加工定位块、防漆盖子、金 属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等）应尽量在本公司或本集团内加工。 5.2.2自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，采购课应会同生产部、技 术部、品管部按?采购控制程序?的规定评价和选择工装采购或加工单位。 5.2.3经评价合格的单位应列入?合格供方名册?，工装必须在合格供方范围的单位 加工。 5.2.4CNC加工定位块由技术部出图纸,根据需要定数量由集团内部加工制作。 5.2.5防漆盖子、金属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等工装由各使用部 门或生管课出图纸，根据生产需要定数由集团内部加工制作，或委外加工。委外加工单位应列入?合格供方名册?。 5.2.6CNC车加工夹具及其它设备上的工装配件，由保全课根据随设备进厂的图纸 或手册中的规格要求向原设备制造厂购买，以保证工装的质量和适用性。如果对设备的工装进行改进，则应由各使用部门与技术部共同研究，画出图纸并经厂领导决定，由集团内部制作或委外加工。 5.3工装的加工制作 5.3.1 采购课在收到?年度加工计划?或?加工通知?后，应及时向合格的加工单位要求 加工制作，生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。

设备工装控制程序

1、目的和适用范围 1.1目的:规定正确使用、维修和保养设备工装的方法与措施，并对其进行有效控制，以加强设备、工装、设施管理,使设备工装在规划、购置、安装、使用、维修等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障. 1.2适用范围:适用于本公司各种生产设备、工装、设施. 2、职责: 2．1研发中心负责对公司设备、工装及其相关台帐的管理；对工装图纸、设备操作书存档备案；负责工装图纸的设计提交、工装的检验、工装的调试、工装调试结论的提交以及工装的维修； 2．2车间参与工装调试，对调试后工装加工的产品进行确认； 2．3品质保证部负责对调试后工装加工的产品符合性进行检验； 2．4各部门对所需设备、工装需进行申报，经公司领导审批签字后，表单交予研发中心备档。 3、定义或术语 3.1设备:机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 3.2设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施；安全环保设施；通讯设施。 3.3关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 3.4工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。 3.5生产能力:研发中心负责统筹过程与设备、设施的生产能力发展和预测,根据销售预测生产能力现状并结合过程需求,应每年至少组织研发中心、品质保证部等部门分析一次(成立多方论证小组进行),最终确立生产能力及实施方向。 4.工作程序 4.1通用设备、工厂、设施的策划 4.1.1总经理组织各相关部门根据公司下年度经营计划及公司上次管理评审报告、过程评估结果、五年规划、厂区平面布置图、产品过程流程图及APQP结果等，对我公司现有生产能力及相应设施进行研究。 4.1.2评审 4.1.2.1总经理根据需要决定是否召集各部门对设备需求报告进行会议评审。 评审内容应至少包括： 各部门需求计划的可行性；是否最大限度的满足顾客需求；是否满足管理评审及工厂五年规划。

设备工装管理制度

设备工装管理制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

七．设备工装管理制度 设备01 一、设备工装的使用与管理 ⑴.设备科负责全公司设备工装的管理工作，设备工装管理在生产经理的主持下进行工作。 ⑵.所有生产设备，生产用仪器仪表，由设备科按统一编号，建帐、建卡、每年复查核对一次，做到帐、物、卡相符。主要生产设备工装，要建立单台帐技术档案。 ⑶.全公司设备工装要达到定人、定机、凭操作证操作，设备工装的专管率达100%。 ⑷.设备工装必须完好，完好设备挂“完好设备”标牌。 设备工装采购 设备02在购置或自制主要生产设备工装时，必须有设备管理人员及有技术人员参加技术论证，在有条件的情况下，进行实地考察，优先选购国家公布的优质产品，不得购置国家公布的淘汰设备。 设备、工装档案的管理 设备03 一、设备、工装的档案由设备科统一管理。 二、设备、工装从进公司起，应将所有的技术资料建档保管，直至设备报废为止。

三、设备技术资料一般不外借，借用设备使用说明书必须办理借用手续，按期归还。对于外接资料如有损失，根据情节轻重，给予批评和赔偿。 设备工装的使用管理制度 设备04 一、操作工人必须遵守四项规则。 ⑴.凭操作使用设备工装，遵守安全操作规程。 ⑵.经常保持设备工装清洁，并按规定加油。 ⑶.管好工具附件，不得丢失。 ⑷.发现故障立即停车检查，自己不能修理的应及时通知检修。 二、操作者在独立操作设备前，必须了解设备的结构、性能、操作、规程、完好标准以及润滑等技术知识，并经过一段时期实际操作培训，经考试合格后发给操作证，方可独立操作。 三、主要生产设备工装，实行定人定级，凭操作证使用，非设备定机人员使用其设备时，需经公司领导批准。 四、操作者要合理使用设备，不允许精机粗用，严禁超负荷，超范围使用设备，不得在工作台、道轨面、油漆表面，放置金属物品，要做到“三好”（管好、用好、修好），四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。 设备、工装的保养 设备05设备工装一律实行“日保”和定期保养。

TS设备和工装控制程序

⒈目的: 建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。 ⒉范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 ⒊职责: 3·1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。 3·2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3·3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 ⒋工作程序: 4·1设备的控制 4·1·1设备的管理 4·1·1·1技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。 ①公司发展，生产产量增大；

②根据市场需要扩大加工范围； ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4·1·1·2技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证，由总经理作出配置设备的决定。 4·1·1·3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4·1·1·4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。 ①设备启封后，说明书由技术部存档； ②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。4·1·1·5技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备进行编号和标识。 4·1·1·6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识，并监督各车间具体实施。 4·1·1·7生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。

4·1·1·8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保养和维护。 4·1·2设备故障的维修 4·1·2·1设备发生故障时，根据《设备故障维修及保养规定》来实施。4·1·3设备的保养 本公司设备的保养实行"三级保养制"，即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"（分别简称为日保、一保、二保）。 4·1·3·1设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》。4·1·3·2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。4·1·3·3设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实 施，技术部做好督促、检查和记录。 4·1·3·4技术部设备管理员做好设备能力测试计划表，并按计划做好设备能力的测试工作。 4·1·4关键设备的控制 本公司的外圆工序为关键工序。

12设备和工装管理程序

设备和工装管理程序 1.目的 对设备和工装进行管理，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，以保持持续的过程能力，稳定地生产合格的产品。 2.适用范围 本程序适用于设备和工装的管理，预防、维护、目标的建立，日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。 3.职责 3．1工程部负责设备和工装的管理，组织实施设备和工装的预防性维护工作。 3．2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。 3．3技术部负责工装的设计，参与设备和工装预防性维护方法的建立。 3．4工程部负责工装的委外加工。 3．5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。 4.工作程序 4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制 4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力， 技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，总经理批准后实施采购。 4.1.2.设备到货后，生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试，设备验收应包括 以下几个方面： 1)文件应齐全，一般包括：图纸、使用手册、操作规程等； 2)设备应完好、有必要的备件； 3)试运行正常，加工产品满足要求。 4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格，生产车间将其登记在《设备 一览表》中（《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期，并对关键设备进行标识等）。如验收不合格，生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。 4.1.4.生产车间对购置设备上的温度（包括一次传感器）、压力、时间仪表等需鉴定的

《12设备和工装管理程序》

《12设备和工装管理程序》 设备和工装管理程序 1.目的 对设备和工装进行管理，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，以保持持续的过程能力，稳定地生产合格的产品。 2.适用范围 本程序适用于设备和工装的管理，预防、维护、目标的建立，日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。 3.职责 3.1工程部负责设备和工装的管理，组织实施设备和工装的预防性维护工作。 3.2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。 3.3技术部负责工装的设计，参与设备和工装预防性维护方法的建立。 3.4工程部负责工装的委外加工。 3.5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。 4.工作程序 4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制 4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力，技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，总经理批准后实施采购。

4.1.2.设备到货后，生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试，设备验收应包括以下几个方面： 1）文件应齐全，一般包括。图纸、使用手册、操作规程等；2）设备应完好、有必要的备件；3）试运行正常，加工产品满足要求。 4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格，生产车间将其登记在《设备一览表》中（《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期，并对关键设备进行标识等）。如验收不合格，生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。 4.1.4.生产车间对购置设备上的温度（包括一次传感器）、压力、时间仪表等需鉴定的 第1页共5页 仪器、仪表应列出明细表，在设备移交前通知实验室，实验室编制周期检定计划并及时送检。 4.1.5生产车间对关键过程/特殊特性过程以及大型单一设备标识为“关键设备”。 4.2设备的预防性维护保养 4.2.1生产车间根据设备制造厂的使用说明书、设备的磨损、正常运行时间的优化考虑、过程能力的要求等做出设备保养周期规定，并做《年度设备保养计划》，在实施保养后，填写《设备保养完工单》。 4.2.2设备保养分为定期保养和日常保养 a）定期保养：对关键设备和特殊特性设备每年至少保养二次（一

生产和服务提供控制程序文件

生产和服务提供控制程序 1 目的 为确保满足顾客的需求和期望，对生产和服务提供必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于料箱、料架制作及维护，零件筛选、返修，信息服务及其它生产和服务提供过程的控制。 3 职责 3.1 生产部、零件维修部、现场服务部为本程序的归口管理部门，根据各自产品特点负责生产计划的编制、具体生产、生产过程的控制及相关设备的日常维护。 3.2 技术组负责组织多功能小组制订控制计划，编制和批准作业指导书。同时应与生产部、生产部、零件维修部、现场服务部、质量部共同对新的作业和新工装、新样品进行现场指导制作和确认。 3.3 质量部负责作业准备的验证、产品的监视和测量，工装夹具的检测、确认、保管。 3.4 供销部负责制定产品交付计划及售后服务，负责原材料、外委件的及时采购。客户针对生产质量存在的问题和不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产、服务、质量部门。 4 工作程序 4.1 生产作业前的准备 4.1.1 控制计划 技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及PFMEA的内容编制控制计划，控制计划必须包括： a）列出制造过程控制的控制方法； b）监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法； c）顾客要求的信息； d）当过程不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。 当影响产品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，必须重新评审和更新控制计划，顾客有要求时更新后的控制计划应提交顾客批准。 4.1.2 作业指导书

技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书。工作现场应有有效版本的作业指导书，如果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业文件，并按《文件控制程序》的相关规定执行。 4.1.3 特殊过程的控制 技术部在生产前必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。对特殊过程，适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行评审，并保存评审记录。 4.1.4 作业准备的验证 正式生产前，或是材料改变、作业更改时，质量部（包括具有过程检验职责的车间主任）必须进行作业准备验证。针对不同的产品，质量部确定不同的作业准备验证方法。如对落料、金工、焊接、装配等采用首件检验的方法。 4.2 预防性和预知性维护 正式生产的设备必须是完好的、随时可用的、并达到工艺规程中规定的要求。生产部设备维护负责人必须标识关键设备，对所有在用设备进行日常维护，为设备维护提供适当资源，并建立有计划、有效的、全面预防性维护系统，这个系统至少包括： a）有计划的维护活动； b）设备、工装和量具的包装和防护； c）关键生产设备备件的可获得性； d）文件化、评估和改进维护的目标。 设备使用部门与设备维护负责人共同确定预知性维护方法，以及对有关事项的评审。如设备运行时间优化、产品质量特性的变异与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、工装磨损等等，通过预知可能的失效模式而避免维护问题的发生，从而提高生产设备的效率和有效性。 4.3 生产工装的管理 4.3.1 工装的日常管理 a)经检验合格后的工装，应存放于指定区域，并进行标识。 b)工装经验证合格后，工装管理员应填写《工装履历卡》，并加盖合格章。 c)工装管理员对入库工装应及时建立台帐、实物卡，并编号上架摆放，进行必要的防锈处理。

工装控制程序

文件编号: 版本版次: 制定部门：生产部制定日期: 修改F1期: 分发号: 总页次:

工装控制程序 一、目的：通过对工装的控制，确保工厂不因工装的数量或质量问题影响生产。 二、范围：适用于工装的验收、保管、使用、保养、修理及报废。 三、权贵： 3.1生产部：负责工装的维护保养、工装验收。 3. 2采购部：负责工装的釆购。 3.3生产部:负责工装的便用。 3. 4生产部:负责工装的保管。 3. 5匸程部:负责工装图纸等资料的保管。 四、定义： 4.1工装：指工厂加工产品所用的夹具、刀具和模具等。 五、作业内容： 5.1工装的设计及制造： 5.1.1由工程部负责工装图纸的设计，由品质部进行样品测绘后进行设计。 5.1. 2 1装的设计依据为： 5.1.2.1新产品的开发生产； 5.1.2. 2己生产产品的改型生产； 5.1.2. 3原有工装的改进。 5.1.3标准工装由采购部直接购买。非标工装由工程部自行制作或外协。 5.1.4模具和夹具由公司自行制作或由采购部外发图纸或样品，由供应商进行设计加Eo 5.2工 装的验收： 5.2.1工装购买或制造完成后，由生产部验收后填写“工装验收单”。 5. 2. 2模具的验收由生产部和品质部共同进行，验收结果由生产部记录于“工装验收单” 上。 5.3工装的入库和保管： 5. 3.1生产部对验收合格的匸装进行编号后交由PCM部办理入库手续，并建立“工装台帐”。 5. 3. 2生产部做好工装领用记录的登记，做到领用、归还明确无误，做好入库、报废详细记 录。并在工装区明确标识出工装的状态如完好、报废还是待修等。 5.4工装的使用、保养与现场标识： 5.4. 1生产部领用所需的工装时，由班组长向工装库领取。 5.4.2生产部对工装的使用情况进行统计，并记录于“工装使用登记者 5.4.2生产部负责工装的维护保养，并填写“工装维修/保养记录表”。

04-27工装设备的报告审批和采购管理程序

1.0 目的 本文叙述了工装、设备的报告、审批和采购管理程序。为新疆航空公司飞机维修基地提供工装、设备的报告、审批和采购的依据和程序准则。 2.0 适用范围 本程序适用于新疆航飞机维修基地。 3.0 职责 飞机维修基地所有工装、设备均由设备管理室组织统一购置和调配使用。 4.0 管理程序 4.1 定义、术语 4.1.1 工装、设备：新航飞机维修基地维修活动使用的所有工具、测试测量装置、专用 工装、机械设备、地面维护装置、动力装置、车辆及其他用于飞机维护或勤务的装 置等。 4.1.2 固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限超过一年的设备。 4.1.3 计划性采购：指列入公司年度固定资产投资计划的工装、设备选型、合同审批、 采购、验收。 4.1.4 非计划性采购：指未能列入公司技改计划的工具设备和日常维护需增补的（非固 定资产）工具的采购，入库、验收。 4.2 程序的文字表述 4.2.1 工具设备的申报 a)新引进飞机或新上维修项目所需的工具设备，由生产技术处生产计划室生产计划员

在新机到位或定期维修工作实施前6个月提出所需的工具设备清单交维修保障处设备管理室； b)使用单位年度需增补的工装、设备（属固定资产项目）应在每年8月底前列出本单 位下一年度所需工具设备清单交设备管理室，超过十万元的设备必须出具一年度所需工具设备清单，可行性研究报告包括预算、成本分析、投资回收期、设备参考选型等； c)各单位日常维修所需增补的工具须填写“工具物资购置申请单”，经本单位领导签字， 报基地主管领导审批后，交设备管理室。 4.2.2 计划性采购、验收 4.2.2.1 设备管理室业务主管负责对各单位申报的年度工装、设备（属固定资产项目） 购置申请进行审核、汇总，及时制定飞机维修基地年度设备技改投资计划，提交 设备管理委员会审核。 4.2.2.2 设备管理委员会对基地年度设备技改投资计划进行审核后，设备管理室业务 主管负责于每年10月15日前报公司规化发展部。 4.2.2.3 经批准立项的工装、设备，由维修保障处设备管理室主任负责组织有关单位 进行设备考查、选型和评估，并将考查选型结果以报告形式报总务部，由总务部 负责实施采购。 4.2.2.4 外购设备到货后，由设备管理室业务主管负责组织开箱检查、验收，并负责 联系供货商对设备进行安装、调试和对使用单位操作维护人员进行培训。 4.2.2.5 安装、调试工作结束后，设备管理室业务主管负责办理验收手续，召集参加 验收人员签署“设备验收记录表”，并收集所有资料文件建立档案，在维修信息

设备工装管理规定

设备工装管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

目的规范设备、工装的管理，确保设备、工装满足产品生产过程要求。 范围 适用于公司所有的工装、设备的管理。 定义或名词解释 工装：产品制造过程中用于加工或检测用的辅助装置，即工艺装备，其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具等。 职责 工艺部负责工装的设计、制作以及工装、设备的维修、校验等归属管理，与 产品直接接触设备、工装夹具的RoHS符合性检测； 使用部门负责工装、设备的使用和保养； 品管部IPQC负责监督设备工装管理规定的执行。 程序内容 工作流程 无 工作程序 5.2.1 设备、工装的购置、验收执行《基础设施与工作环境管理程序》 (YHT-QP007)规定要求。 5.2.2 设备、工装的编号执行附件一《设备、工装、监视测量装置编号规则》。 5.2.3设备、工装的使用、维护、保养 5.2.3.1 工艺部设备工程师每年12月底制定下一年度《工装、设备维护保 养计划》，保养计划应当明确保养的内容、周期以及保养责任人 等，经部门经理审核，总工程师批准后发布实施； 5.2.3.2 使用部门按照《工装、设备维护保养计划》要求进行相应维护、 保养，填写《工装、设备维护保养记录表》；必要时设备工程师

参与或协助大型、重点设备的定期保养；RoHS环境有害物质对产 品造成污染，并在检测完毕后加贴RoHS标签予以 5.2.3.3 与产品直接接触的设备、工装应当进行定期的RoHS检测分析，以 避免非识别,检测信息作为定期保养的内容记录在《工装、设备维 护保养记录表》中予以追溯； 5.2.3.4 关键设备的管理: a、关键工序使用的生产设备为关键设备，本公司的关键设备为回流焊 炉； b、关键设备的操作人员应进行专业培训并取得资格方可上岗； c、关键设备的配件、易损件应保证一定的品种和数量，以保证设备发 生故障时备件随时可以得到； 5.2.3.5 工装分类和管理: a、工装分为自制工装、外购工装、定制工装三种； b、工艺部负责工装的设计以及自制工装的制作； c、工艺部负责对产品的性能参数指标造成影响的工装，例如检测、 老化用的工装，进行定期校验，具体执行《工装、设备维护保养 计划》。 5.2.4 工装、设备的维修和报废 5.2.4.1 工装、设备的维修管理 a、工装、设备如发现损坏或出现故障，使用部门填写《资产报修 单》，向工艺部保修； b、工艺部相关工程师修理完毕，检验正常后，在《资产报修单》上 签字确认，交给使用部门确认使用； 5.2.4.2 工装、设备的报废管理 a、普通工装由使用部门提出工装报废申请，填写《资产报废申请 单》，由工艺部评估确认后，工艺部经理批准生效；

工装夹具管理控制程序

XX有限公司文件编号：CK-QP-23 版本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：1 次 工装夹具管理控制程序受控号：23# 归口部门：生产部 1.目的 1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装夹具的制作成本, 1.2提高工装夹具的利用率，使工装夹具处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。 2.范围 适用于全公司所有工装夹具的管理 3.术语定义 工装夹具：指生产使用的模治具、夹具，辅助工具等 4.职责 4.1使用部门：负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管； 4.2模具部：负责公司工装夹具的制作，维修和报废后的统一处理； 4.3技术部/生产部：负责公司工装夹具的可行性和评价分析，制作和外包申请，使用状态的巡视，维修和报废的确认； 4.4品管部/生产部：负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。负责确认使用情况 责任部门流程工作内容相关文件与表单 申请部门工装夹具申请 5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申 请、评估由公司制作或委外制作。 《技术联 络单》《工 装夹具需 求表》 5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、 由部门经理批准后，交由模具部门进行维修 5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技 术部工程师组织相关人员可行性评估后，进行制作 《工装夹具需求表》 技术部/生产部/模具 部工装夹具的设计、制作 5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组 织相关人员进行评估并设计。由模具部门进行制作、 并由技术部确认完成时间。 5.2.2：委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请， 经总经理批准后进入采购流程。由技术部门确认工装 夹具制作完成时间。 技术部/品管部/模具 部确认和验收 5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供 工装夹具验收移交单。制作部门连同工装夹具送工装管 理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成 《工装夹具验收移交单》 5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、 《工装夹 具验收移 交单》

工装管理系统流程及相关规定

工装管理流程及相关规定 由于目前建筑行业政府监督越来越规范，市场竞争越来越激烈，为适应市场规律，使公司业务量不断提升，能使公司在同行业中成为佼佼者，争取在施工中要做到规范性管理，为客户提供满意的产品，为公司创造辉煌的业绩。 一、进度控制 进度控制在工装中是重点控制之一，第一、因为工装所对应的业主大部分都是做商业的，早一天开业能为业主创造可观的经济效益，第二、对于我们施工企业来说，我们每多施工一天就意味着这一天会发生不确定的风险因素，每多施工一天就要投入更多的管理成本。 进度管理要尊重科学化管理，公司在项目前期投标、谈判过程中，项目经理要开始介入了解项目具体概况，熟悉图纸，编制施工组织设计，根据业主的合理工期要求编制总进度计划表，在工程中标后开工前，项目经理要编制各施工流程及各工种的详细进度计划表、劳动力资源配置表、材料供需节点计划表及与工程有关的其他详细计划，在施工过程中按现场实际情况及工艺流程编制详细的月、旬及周进度计划，特殊部位应有每天工作施工计划，在施工过程中要严格按照计划施工，如特殊情况造成计划脱节，应分析原因，及时找出弥补办法，合理调整后期进度计划，做到动态管理，现场办公室日志板上应有每天的工作安排明细及第二天的工作计划，做到任务落实到班组、个别节点要落实到个人。 二、质量管理 质量是企业能否立足于市场的命脉，一个施工企业必须有严格的质量管理体系，质量管理贯穿于项目管理全过程，要坚持“计划、实施、检查、处理”的质量管理流程。 首先要确定施工项目的质量目标，在项目正式开工前，项目经理要针对工程承包合同、设计图纸、相关法律、法规、技术标准、规范及有关施工操作流程编写具有指导性的施工组织设计及专项施工方案，在详细的指导性质量计划中应注意：要识别业主的质量要求、明确质量目标和标准。每个工序施工前做好技术交底工作，施工过程中要层层把关，及时做好自检、互检、交接检，需要报监理及业主验收的要及时申报，做好验收资料归档工作，对主要材料要及时做好报验工作并做好台账，为配合消防验收需要检测的材料要及时取样送检测单位检测，消