伙食委员会管理制度
伙食委员会管理制度
1
、食堂一经建立须成立伙食管理委员会，成员由以下
7-9
人组成：分公司
或项目书记、食堂管理员、中队班组长或机组长、新老职工代表组成。
2
、伙食管理委员会须严格掌握伙食标准与伙食成本，在保证就餐职工吃的科学吃够标准的同时，制定好食谱，按食谱改善伙食，亏盈不超过
3%
，
杜绝浪费和滋事，并行使好职权。
3
、伙食委员会每周召集会议，针对食堂出现的饭菜卫生、质量、价格、服务和管理等问题，做出总结和评价，提出整改要求和建议，并做好会议记录。
4
、食堂管理员必须掌握好当天就餐人数，及时提供给工作人员，保证一日三餐按时供应，减少浪费
,
饭菜加工要尽量不剩或少剩。
5
、伙食委员会在行使职权的过程中，要充分考虑到外部因素和内在因素的价格区分，凡事要通过调查和取证之后，召开会议，形成最后意见。严禁偏听偏信，草率行事。
***
公司
***
项目部
2011
年
5
月
10
日
*****
项目部伙委会工作职责
成立时间：
2011
年
5
月
10
日
主任：
***
副主任：
***
成员：
******************************************
主任职责：
全面负责生活基地伙食管理
副主任职责：
协助主任管理生活基地伙食；当主任不在时，全权行使主任的职责成员职责：
听取、反映员工对于伙食的意见和建议，协调、监督伙食种类、营养、分量、味道及卫生情况
.
信息员职责：
及时统计、上报下一餐就餐人数，记录及向主任（副主任）汇报员工对于伙食的意见和建议。
***
公司
***
项目部
2010
年
5
月
10
日
员工伙食管理委员会组织办法
1
、
目的
为提升员工伙食质量，有效监督食堂运作，并充分征集员工对伙食之建议，
作为食堂工作指标，
以提高员工对伙食的满意度，
特拟订本组织办法，以施行之。
2
、
范围
公司伙食委员会任职委员
3
、
组织职责：
3.1
组织构成：
3.1.1
伙食委员会采取委员制，由各单位推选产生，据“生产部门以课为单位，行政部门以部为单位，尽量以住宿员工优先”的原则，各推选一位同仁担任委员。
3.1.2
委员任期：采用一年一任制，任职期间，如不符要求或者不能胜任，
则取消其任职资格；
如委员因离职或其他原故缺席，
得由原推选单位重新推选替补人员。
3.1.3
伙食委员会设主任委员一人，
由全体委员共同表决推选，
主
持组织委员会议之召开及整合伙食委员会之意见，
以充分监
督伙食运作。
3.2
组织职责
3.2.1
组织各部门代表对餐厅服务进行专项民意调查。
3.2.2
保证餐饮品质及服务不断提高。
3.2.3
组织员工交流，
开展餐饮管理模式研讨，
协调各部门和饭堂
间关系，维护公司，员工的合法权益。
4
职权内容
4.1
由委员会排订轮值表，
每周推选委员一名担任监厨工作，
负责副食品采购，厨房卫生，送饭时间掌握等食堂工作之监督，并得对当周之异常状况进行提报失职人员之过失。
4.2
伙食委员会每月召开一次会议，
由主任委员充分整合全体员工
对公司伙食之建议，
交付总务课督促进行改善，
并予以鞭策
监督。
4.3
伙食委员会之相应监督伙食之决策，
应斟酌于公司政策运行范
围内，作有效发挥与运行。
4.4
针对食堂菜色、菜量及口味，伙食委员会完全可以多数决议
方式形成决策，
以要求管理部总务课与食堂沟通，
要求食堂遵
照办理。
4.5
委员自主行使对食堂卫生的监督检查，
食堂开列的每周菜单须
经过伙食委员会主任会签后生效；
每月一次对食堂卫生进行抽
检（不定时）
，检查结果列入食堂管理委员当月的工作绩效考
核，每月结账前一天，召开伙食委员会，总务课与供应商三方
同时出席，依据绩效考核表，商定付款金额。
4.6
委员须做好上传下达之工作，
及时将例会决定反馈于员工，
以
提高员工对伙食管理委员会工作的支持。
5
、义务
5.1
义务：
5.1.1
伙食委员须履行委员会职责内容，正确使用委员权利；
5.1.2
轮到某位委员值班，须按规定执行任务。如因工作原因确不能按时履行职责时，
则需请其它委员代理，
并向委员会主任
请假，说明原由。
5.1.3
伙食委员会组织集体活动时，委员须按时参加，因工作原因不能参加者须向委员会主任请假，说明原由。6
、其它：
6.1
此办法有不合理之处可随时修改，呈报董事长核准后生效。伙食管理委员会章程
第一条
针对公司餐厅卫生、
饮食质量、
服务态度和饭菜价格等方面存在的
一些问题，
本着“提高公司餐饮卫生水平，
确保广大员工饮食健康”的宗旨，
特
成立员工伙食管理委员会
(
以下简称伙委会
)
。
第二条
伙委会是公司员工参与饮食服务监督与管理的员工自治结构，
隶属
于公司总经理工作部，受总经理工作部的领导。
第三条
本会工作宗旨：
充分发挥员工与总经理工作部及餐饮部门之间的桥梁与纽带作用，
维护广大
员工的正当权益，促进广大员工与公司总经理工作部之间的双向交流和相互沟通，服务于广大员工。
第四条
本会工作原则：
实事求是，全心全意为员工服务。
第五条
本会职责范围：
(
一
)
配合总经理工作部做好公司伙食管理工作，
发挥本会在总经理工作部与
员工之间的“上传下达”的职能。
(
二
)
服务员工，
督促餐厅强化餐饮服务职能，
不断提高公司膳食水平，
接受
员工对公司餐饮服务工作提出的意见和建议，
发挥员工与餐厅之间的“桥梁和纽
带”职能。
三
)
负责检查、
监督公司所有餐厅的卫生状况、
饮食质量、
服务态度和价格
水平。
(
四
)
及时向员工传达公司餐饮服务状况，
引导和帮助公司员工提高饮食文化
知识，增强餐饮卫生意识。
(
五
)
通过多种渠道广泛收集、
了解员工对餐饮服务工作的意见和建议，
及时
向总经理工作部反映情况并就处理结果向公司员工公布。
(
六
)
协助总经理工作部解决员工关于餐饮服务工作的投诉和意见。
(
七
)
组织评选先进餐厅活动。
(
八
)
提倡文明就餐，维持就餐秩序，开展员工与员工共建文明餐厅和互尊、互爱、互助活动。
第六条
本会组织机构：
伙委会实行主任负责制，
负责对伙委会进行全面协调统筹管理，
以及对重大
问题的决策，日常工作由总经理工作部行政管理专责负责。第七条
本会人员组成：
(
一
)
本会设主任
1
名，委员
10
名。
(
二
)
本会主任由公司总经理工作部副主任兼任。
本会委员由部门推荐与个人
自荐两种方式产生。其中部门推荐产生
11
名，公开招聘
3
名。委员条件向一线
员工倾斜，委员构成适当考虑民族、性别等因素。
第八条
本会委员的任期与换届：
本会委员原则上任期一年，
每年伊始进行
换届。
第九条
本会主任的权利和义务：
(
一
)
本会主任有召集、主持本会例会和特别会议的权利和义务。
(
二
)
本会主任有对本会日常工作进行安排的权利和义务。
(
三
)
本会主任有代表本会定期向公司领导进行工作汇报的义务。
第十条
本会委员的权利：
(
一
)
有分组或集体对饮食服务工作行使检查的权利。
(
二
)
有代表员工对餐厅工作质询的权利。
(
三
)
有对检查结果进行公布的权利。
(
四
)
有按照规定要求餐厅及其员工立即处理纠纷并行使现场监督的权利。第十一条
本会委员的义务：
(
一
)
有每月参加例会及与餐饮部门联系会议的义务。
二
)
有深入收集、
认真听取并及时反馈员工关于餐饮问题的意见和建议的义务。
(
三
)
有公正处理员工与餐厅纠纷的义务。
(
四
)
有定期在餐厅就餐的义务。
(
五
)
有定期向委员主任汇报、向员工公示工作情况的义务。
(
六
)
有接受公司员工监督的义务。
第十二条
本会工作形式：
(
一
)
定期检查：
伙委会于每月第二周周二下午
3
：
30---4
：
30
对餐厅进行检
查。
二
)
突击检查：伙委会将不定期、不定时的对餐厅进行突击式检查。
(
三
)
结果公布：
伙委会每月定期公布检查结果，
并依据检查结果评选当月先
进餐厅。
(
五
)
联系会议：
每月与餐厅召开一次联系会议。
联系会议应当有本会委员和
餐厅经理、相关餐厅负责人参加。
(
六
)
宣传调查：
伙委会将不定期对公司员工就餐厅的卫生、
饮食、
服务及价
格情况以口头询问、分发《满意度调查表》等形式进行调查。第十三条
本会工作纪律：
(
一
)
伙委会所有工作人员在工作过程中，
必须以理服人，
避免与餐厅工作人
员发生冲突。
(
二
)
工作过程中必须严格执行伙委会制定的任何条例，必须保持公正的原则，不得因公报私或其它类似行为。
(
三
)
工作过程中必须注重效率，
应将每次检查结果及时准确的公布，
对广大
员工提出的意见和反馈的信息必须认真听取，
并及时而切实有效的处理，
不得随
意拖延。
(
四
)
伙委会的全体成员必须严格遵守并认真执行以上条例，
接受公司员工的
监督。对不履行章程的，伙委会予以通报批评，严重者予以记过处分。
第十四条
会员考核与评价：
(
一
)
本会对委员实行奖励与惩罚制度。
对恪守职责，
工作积极的委员提高奖
金系数等奖励措施。
对工作消极，
违反本会规章制度的委员降低奖金系数和取消
会员资格等惩罚措施。
(
二
)
本会对委员的工作情况实施严格的考核。
考核由总经理工作部进行，
每
月一次。
考核标准按照定量指标与定性指标想结合的原则，
考核体系包括员工意
见、
工作成效、
本会评估等要素。
考核结果分为优、
良、
合格、
不合格四个等级。
奖金系数提高依据考核结果调整。连续两次考核不合格者立即取消委员资格。
(
三
)
考核结果及时向公司领导汇报，并向公司员工公示。
第十五条
本章程解释权属公司总经理工作部。
第十六条
本章程自通过之日起生效。
为进一步提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造
良好就餐环境，做好公司伙食及餐厅用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。
一、员工餐厅就餐时间
餐厅为工作人员定时供应早餐、午餐和晚餐，就餐时间统一规定为：
早餐时间：
7:30
—
8:00
午餐时间：
12:00
—
13:00
晚餐时间：
18:00
—
19:00
（就餐时间随季节调整再通知）
二、餐厅周菜单
(
见附件
)
：
三、餐厅秩序
1
、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，
厨房不再提供用餐，
避免提早进入餐厅或占用办公时间用餐等
不遵守时间秩序的情况出现。
2
、自觉维护餐厅的就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，
做到耐心等待和相互礼让；用餐时要注意保持安静，需要更换座位或起
身走动时注意不要影响他人用餐；
用餐结束后，应将残羹倒入垃圾桶内，同时
将餐具放到指定位置。
3
、自觉维护餐厅的环境秩序，在取餐时应尽量避免与餐厅工作或管理人员进行长时间交谈，
如确实需要对餐厅的服务管理工作提出问题或意见，
应通过行
政人事部进行反映，以免影响正常的就餐秩序。
4
、严格禁止工作人员在非就餐时间无故进入餐厅。同时，为保证餐厅秩序，未经允许工作人员也不得在餐厅就餐时随意进出后厨。
四、餐厅环境
1
、自觉保持餐厅的环境卫生。注意保持餐厅地面和桌面的清洁，不得将餐后剩余的碎骨残渣随意弃置在餐桌上。同时，也不得随地乱扔餐巾纸、剩菜等杂物。
2
、自觉维护餐厅的就餐环境。工作人员进入餐厅就餐，不得高声谈笑和大声
喧哗。就餐时，说话音量应以不影响他人用餐为宜。
3
、自觉爱护餐厅内的公用设施，对餐具、桌椅要着意爱护、精心使用；对各种炉灶、器皿，要正确使用、勤于维护；对餐厅内的各类耗材，要取用适度、防止浪费。
4
、餐厅工作人员要在每日餐厅开放前，做好必要的准备工作。消毒柜及时清
理，主食和菜肴的盛器要分类摆放、排列整齐，
并拉开适当的间距。在进行就
餐服务时，餐厅工作人员配发的工作制服，并做到着装严整、服务热情。
五、文明就餐
1
、树立文明就餐意识，建立爱惜粮食，食尽其量，拒绝浪费的用餐理念，就
餐时坚持少取勤取，适量而食，坚决杜绝浪费粮食的不良现象出现。
2
、倡导文明就餐举止，在取餐时，要对餐厅工作人员表示谢意；用餐后，要
尽量做到“三无”（无喧哗、无浪费、无杂物）。
3
、培养文明就餐习惯，要在遵守时间、维护秩序、保持卫生、举止文明等方
面严格按照制度规定时刻约束自己的就餐行为，
逐步培养出良好的文明用餐习
惯。
六、就餐登记和外来人员就餐规定
1
、公司员工每天早上就餐时必须进行该日就餐登记，临时外出要及时到行政
人事部备案。
2
、与公司有业务往来的外来人员到餐厅就餐一律实行登记报批制度，由相关
业务部门申请报行政人事部经理批准后，方可安排就餐。
3
、公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向行政人事部申请，其就餐费用从
该员工工资中扣除。
七、伙食补助及费用扣除
公司每月向员工补助餐费
150
元，伙食管理员制定合理的就餐价格公
示，员工每月就餐费用超过公司补助标准的，
由个人承担超出部分的金额；就
餐费用低于补助标准的不予发放差额。
新入职和离职人员餐补按实际出勤的天
数进行补贴。
八、物品采购
伙房物品采购由行政人事部安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购
人员进行采购，
餐厅负责人进行质量和数量的验收，
做到相互配合，
相互监督。
九
、
用餐费用统计
餐厅采购人员每天对就餐人员进行登记，月底报办公室，由办公室月初
1
号进行月度汇总、报批。
十、意见反馈渠道
餐厅放有意见本，
由行政人事部负责收集员工对餐厅提出的所有建议。
整
理后及时对好建议进行采纳、改进。促进伙房的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
存货管理制度模板
存货管理制度 第一章总则 第一条为规范公司存货进出管理、堆放管理, 确保存货账实相符, 以及加快存货盘活管理等, 特制定本制度。 第二条存货是指企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资, 包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品( 库存房) 、委托加工物资、委托代销商品及其它小额耗材等。 第三条存货管理岗位的职责分离 (一)订货人员与复核、审批人员的岗位分离; (二)订货人员与验收、存货保管人员岗位分离; (三)存货保管人员、会计记账人员岗位分离; (四)存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 第四条存货应当制定各品种最高库存量, 明确责任人。同时, 凡是库存已达到最高库存量的存货, 仓管员应当拒绝收货。 第五条未经财务部门同意, 不得私自设置仓库, 车间尚未使用或剩余的物质在月末盘点时必须全面盘点, 不得以任何理由私藏存货。同时, 也不得私自增加仓库有关人员。 第六条仓库划分为待检区、退货区、合格区、次品区和寄存区。
1、待检区: 以黄色标识牌表示, 是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域。 2、退货区: 以灰色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题, 采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。 3、合格区: 以绿色合格标识牌表示, 是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。 4、次品区: 以蓝色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品( 合格品) 看待而将其存放的区域。 5、寄存区: 以茶色标识牌表示, 是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。 第七条企业设置废品仓库, 并由仓管员建立废品台账。各仓库不应该存在废品物资, 应当定期清理, 而次品区域的物资更应当及时处理, 该转入废品仓库的要及时转入废品仓库, 仓管员应当承担起管理的责任。 待检区和寄存区的物资不能内部领用和销售。寄存区的物资如果是供应商或客户自己使用, 也要办理相关财务手续后才能发放, 确保账实相符。 第八条仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续, 涉及的所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效的单据; 没有经过仓库的物资, 仓管员不得给予开具票据, 也不得给予签字确认。 第九条仓库所有票据的内容必须填写完整、书写工整、不
学校食堂各种管理制度_
食堂卫生检查制度 保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证学校食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。 一、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。 二、学校分管领导或行政值周领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。 三、检查容： 1.食堂的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。 2.从业人员的个人卫生：从业人员是否做到“四勤”，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作间吸烟，有无在操作间高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。 3.食堂的“三防”设施有无损坏情况，是否充分发挥“三防”设施的功能和作用。 4.从业人员是否按流程进行规操作，做到生熟、荤素分开，有无不规操作现象。 5.库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。
6.餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。
领导教师陪餐制度 为了切实加强学校食品卫生安全，确保学生就餐安全，结合学校实际，特制定领导、教师陪餐制度。 1、学校实行陪餐制，领导和班主任按值班表由值班教师轮流。每天按时到食堂或学生就餐地点陪餐。 2、陪餐领导、教师要及时主动了解学生情况及时反馈学生意见，收集对食堂工作、生活的意见和建议，并及时报告学校以便及时改进。 3、领导、陪餐教师要熟悉每餐的菜谱，并为学校食堂、企业或托餐家庭献计献策，改善学生生活。 4、领导、陪餐教师要以高度负责的态度认真登记，及时填写当天日志。 5、领导、陪餐教师确有困难不能陪餐要向告知分管领导，以便调整。 6、领导、陪餐教师当天要检查食堂是否严格执行原料购进验收登记、物品索证索票、饭菜留样等管理规定。 7、每次就餐前，陪餐人员必须提前30分钟进入食堂或学生就餐地点，首先检查食品卫生，然后检查饭菜质量，检查时采取一看，二闻，三尝的工作流程，所尝饭菜必须与学生饭菜完全一样，确定无任何问题才向学生出售，同时做好记录，若有不良反应，迅速上报学校，同时阻止他人不得食用，不得将食品带出食堂或就餐地点。
仓库管理制度细则
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
连队伙食管理五项制度(修订)
连队伙食管理五项制度 一、订食谱制度。每周由司务长、给养员、炊事班长根据 供应标准、部队任务、市场供应等情况制订食谱，经经济民主组审查、本单位首长批准后公布实行，并及时向生活服务中心编报预约采购计划。有条件的部队应当逐步推广应用食谱自动生成系统，实现营养配餐。 二、厨房值班制度。厨房值班员由本单位首长指定的士兵 轮流担任，负责实物验收和消耗登记、公布，督促炊事人员按时做好饭菜，监督检查厨房、食堂卫生，通知炊事人员做并好饭和给执勤、外出人员留饭。 三、实物验收登记制度。主副食品由厨房值班员进行验收， 并与采(领)购人员共同在发票上签字。每日消耗的主副食品、炊事燃料，必须由炊事班长和值班员共同称量，并落实给养逐日消耗登记。每月底队库存物资进行一次盘点，发现亏损时应当查明原因，及时处理。 四、经济民主制度。每月月终结账后，必须由司务长编制 伙食账目公布表，经过经济民主组和本单位首长审查盖章，于下月5日前张贴公布并报上一级军需部门。经济民主组组织应当每月组织一次账目检查，每季组织一次伙食管理民主评议。炊管人员应当经常征求就餐人员对伙食的意见。 五、炊事卫生制度。食堂必须保持清洁，厨具和餐具用后 洗净、消毒、防止有序;官兵就餐尹大刚实行餐制。采购、
存放、制作的实物必须符合卫生要求。 先进食堂评比条件 一、人员素质好。炊管人员热爱本职工作，有良好的职 业道德，廉洁奉公；服务态度热情，关心病号执勤 人员，照顾少数民族官兵的饮食习惯，就餐人员满 意率再90%以上；熟悉业务，会当家理财，经常保 持一名以上具有等级水平的炊事员；军事、政治、 炊事技术考核成绩达到良好以上。 二、伙食调剂好。科学调剂伙食，膳食结构合理，饭菜 品种多样化；提高烹调技术，合理加工制作，讲究 营养口为；吃到实物定量，满足营养需求，官兵体 质增强。 三、落实制度好。每周订食谱，按月公布伙食账目，厨 房值班员认真履行职责，经委会组织健全，经常开 展活动；伙食费开支合理，做到“十无”。在保证吃 到食物定量标准前提下，历年累计节余伙食不超过 一个月。 四、勤俭节约好。坚持计划开支、精打细算、计口下粮、 无浪费现象，妥善保管主副食品、无外流、无丢失、 无霉烂变质，采用现金灶型，节能效果明显。 五、设备管理好。厨房布局符合生进熟出一条龙的要求， 不锈钢厨具、常用炊事机械、消毒和抽油烟设备齐
商品库存管理制度
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
食堂管理制度及流程
新餐厅管理制度及流程汇编 新餐厅管理制度及流程 目录 1、食堂食品采购查验管理制度 2、食堂场所环境卫生管理制度 3、设施设备卫生及清洗消毒管理制度 4、食堂从业人员卫生管理制度 5、食堂从业人员培训制度 6、食堂加工操作管理制度 7、餐厨垃圾及废弃食用油脂管理制度 8、食堂投诉处理管理制度 9、食堂食品留样管理制度
10、食堂仓储卫生管理制度 11、食堂库房管理制度 12、食堂服务管理制度 13、食堂、主管工作人员职责 14、食堂采购职责 15、食堂入库管理流程 16、食堂食物中毒应急救援预案 17、食堂火灾应急救援预案 18、食堂蔬菜切配间操作规范 19、食堂主食间操作规范 20、食堂副食间操作规范 21、食堂肉加工间工作流程 22、食堂菜加工间的工作流程 23、食堂厨师班工作流程 24、食堂主食制作流程图 25、食堂半荤菜炒制流程图 26、食堂剩余菜品使用处理流程图 27、食堂炒菜制作流程图 28、食堂炸制菜品流程图 29、食堂炖菜制作流程图 30、食堂承包合同范本
食堂食品采购查验管理制度 1、食堂原料采购必须有专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。 2、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。 3、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。 4、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。 4.1食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。
4.2食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 4.3采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4.4采购的食品由食堂主管配好每天所需原料的品名、数量，交采购人员，并作好记录通知送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到食堂。 5、食堂食品的验收采用一名食堂管理员、一名采购员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能使用。 5.1定性包装食物的验收。 5.1.1检验包装上内容是否与检验报告内容相符； 5.1.2检验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； 5.1.3检验包装是否有厂名、厂址； 5.1.4检验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； 5.1.5嗅气味，是否有异味； 5.1.6手感，是否有异样。 5.2非定性包装食物的验收。 5.2.1看：是否有腐烂、霉变的食物； 5.2.2闻：是否有异味； 5.2.3手感受有无异样； 5.2.4蔬菜是否新鲜。 6、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，同时记录食品的数
办公室管理制度细则
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
项目餐费管理制度
集团项目餐费管理制度 一、说明 项目餐费是指在项目任务繁重，导致项目组成员频繁加班到很晚且优质完成工作任务的前提下，公司决定给予该项目组的一定额度的项目聚餐福利。项目餐费具有奖励性质，并非补贴性质。 项目餐费含盖所有项目进度中的项目聚餐，项目加班聚餐，项目组为减压而进行的娱乐活动。不包含公司给予的其他项目奖项和用部门经费进行的部门聚餐。 二、适用条件 基本条件 项目任务时间紧，任务繁重，工作压力大。 项目周期中，项目组成员连续一周加班到23:00后，或者一个月中有15天加班到23:00后。 项目当前进行良好，项目进度和质量在项目组成员的努力下均取得良好进展。除满足上述基本条件外，欲申请项目餐费奖励的项目组必须事先提交请示，经过相关领导依据项目实际情况审批后方可实施。否则，对于未经批准擅自实施发生的费用不予报销。请示中请列明适用标准（按“三、适用标准”计算）的金额。 三、适用标准 项目餐费依据项目合同金额确定适用标准如下：
项目组总共可以申请的项目餐费金额为： 项目餐费总金额＝项目组人数×适用标准 项目组聚餐次数不做限制，只需总的报销金额控制在项目餐费总金额的范围内。超标部分，费用自理。 四、报销规范 项目组每次组织聚餐前，项目负责人需要书面请示部门负责人，当时无法书面请示的情况下，应先征得口头同意，后补书面请示。部门负责人应根据本制度的规定和项目组的实际情况决定是否批准，并对该“批准”负责。 .项目餐费的报销不可以将一个项目的聚餐费用套用另一项目聚餐费用报销标准（即进行B项目发生的项目餐费，不能以A项目的名义去报销），一经发现，取消对该项目餐费请示的批准，已发生的费用自理。 项目组聚餐应选择正规营业的、可以提供正规发票的场所。请注意用餐后应同时索取用餐小票（消费清单）及对应发票，不可用其它发票充数。 项目聚餐后报销时，须填写费用报销单，实际用餐人员须在备注栏内签字确认，没有特殊情况不可代签。 原则上项目组聚餐为单部门单项目组聚餐，如因工作需要联合聚餐（如跨项目和跨部门），发生的聚餐费用按实际参加人数分摊至各部门各项目，报销时将分摊结果另写说明于所涉及部门负责人签字确认后作为附件，分摊金额从对应项目的餐费报销标准中扣减。绝对禁止邀请与项目组无关联的人员一同聚餐。 项目餐费的请示（见）请作为附件随报销单一同提交。 五、报销流程
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
公司内部食堂管理制度
公司内部食堂管理制度 一、总则 1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。 2、公司内部食堂不以赢利为主，本规定包括食堂成本预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事 器具安全操作管理及员工就餐管理。 3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。 二、食堂成本预算及物品管理 1、食堂管理员须在每月初做出上月食堂成本核算，对赢利、亏损做出分析，并上报领导知悉。 2、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不 得擅自向外出售食堂物品。 3、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂管理员提出处罚建议。 三、食堂进货及储存管理 1、食堂采购人员要严把质量关，严禁采购变质食品，严禁采购超过保质期食品。 2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期，食堂管理员负责验收。 4、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，食品与非食品不能混放；肉类及制品、蔬菜瓜果， 除马上加工使用外，一律进冷库。 5、库存食品要分类、隔离、离地储存，做好相应标识，做到先进先出，并定期检查，及时处理变 质、生虫、超过保质期的食品，严禁不合格品流入下一道工序。 6、搞好仓库内、外环境卫生，无鼠迹、苍蝇、蟑螂等；与仓库食品无关人员，一律不得进入。 四、食堂卫生、安全操作管理 1、食堂操作间严禁闲人进入，所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故，确保安全。 2、食堂员工须持有效《健康证》及《食品卫生知识培训合格证》方可上岗； 3、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡、勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴 戒指，上岗、返岗前必须洗手消毒，工作期间必须戴上工作帽。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品安全的行为。 4、厨师岗位职责： 4.1 厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用； 4.2 各种食品原料在使用前必须洗净，肉类应与蔬菜、水产品类分池清洗； 4.3食品粗加工前，应检查待加工的食品及食品原料，发现腐改变质或其它感官性状异常的，不 看进行加工或使用；
现场5S管理制度细则.doc
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
员工食堂伙食费管理办法(试行版)
目的 为规范食堂伙食费的管理，改善伙食标准，提升员工生活水平，合理控制费用，特制定本办法。 适用范围 广银集团本部及下属公司员工食堂伙食费管理。 职责
4.具体规定 员工食堂伙食费的范围 本办法所指员工伙食费是指采购粮食、菜类、油、调料等费用，不包括食堂人员的工资及食堂所用的水、电、气和灶具、餐具、洁具等厨房设施设备的费用。 员工伙食费标准制定及考核控制 员工食堂伙食费标准由行政部每年制定一次。行政部制定伙食费标准，应本着改善员工伙食和节约相结合的原则，根据上年度伙食费人均标准及物价情况合理制定。 伙食费标准制定后，厨师应按标准控制。伙食费标准控制应纳入厨师季度绩效考核。 伙食费报销每周由厨师以伙食费用途向财务借支，月末凭行政部签字确认的《购物清单》和《就餐人数登记表》到财务部报销，同时核销当月的伙食费借
支款。 《购物清单》及《就餐人数登记表》管理每天厨师对购物进行登记形成《购物清单》，并在食堂公示。厨师每日三餐按实际就餐人数进行登记形成《就餐人数登记表》，并在食堂公示。 行政部每月不定期且不少于两次对《购物清单》及《实际就餐人数登记表》进行抽查并签字确认。 伙食费的日常管理 财务部按季度对伙食费的使用情况进行分析，分析的内容主要有每月员工伙食费发生额，每天早中晚三餐实际就餐人数，人日均伙食费等，并作为厨师绩效考核的参考依据。 5.本办法由集团行政管理中心负责解释，自2014年6 月1 日起开始执行。附支持文件：1、《购物清单》、 2、《就餐人数登记表》 3、《伙食费年度台帐》 簡 伙食费管理办法支 持文件.Xis
江西广银实业集团有限公司行政管理中心 二0—四年五月八日
存货管理制度
存货管理制度 第一章总述 第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。 第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。 第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。
第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。
食堂管理制度
食堂管理制度2007年11月
目录 一、食品采购管理制度 (3) 二、食堂仓储（出入库）管理制度 (4) 三、食堂核算(饭菜定价)管理制度 (6) 四、 (7) 五、食堂人员管理制度 (7) 六、伙食委员会制度 (8) 七、食堂卫生管理制度 (8) 八、食堂安全管理制度 (10) 九、其他规定 (11)
员工食堂管理制度 目的：规范食堂管理，为员工提供优质的就餐服务。 适用范围：公司食堂 制度拥有者：总经办 内容： 一、食品采购管理制度 一、制订采购计划 1、食堂用原料（主副食、肉类、蔬菜、水果、调料等）的采购计划由食堂班长制订。食堂班长依据就餐情况、周食谱及库存情况制定食堂采购计划。采购计划必须由班长、库管员签字。采购员按采购计划定点采购，坚持适量、勤购、保持食品新鲜。 2、食堂其他用品采购计划必须由核算员打报告，班长签字、总经办主任、主管副总批准后方可采购。其他用品指炊具、洗洁精、清洁球、条帚等物品。 3、不允许无计划自行采购。 二、严格食品采购关 1、采购员要严把食堂采购质量关、数量关、价格关； 2、采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，尤其是肉类食品，并按照国家有关规定进行索证； 3、应相对固定食品采购的场所，实行定点采购，以保证其质量和价格优惠； 4、食品采购必须符合国家有关卫生标准和规定，禁止采购下列食品： （1）酸败、霉变、混有异物或者其它感官性状异常的食品； （2）无检验合格证明的肉类食品； （3）超过保质期限其它不符合食品标签规定的定型包装食品； （4）无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品； 5、采购员要经常了解和掌握市场信息及库存情况，做到所购货物进货环节少，质量优，价格合理。对不符合质量要求的物品一律不得采购，做到即保证供应不断档，又
XX公司管理制度细则
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
学校伙食费管理制度
学校伙食费管理制度 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
学校伙食费管理制度 为了更好地落实美佛儿教育集团的办学宗旨和目标，建立规范的财务管理体系，形成有章可循、有法可依、富有效率的工作程序，特制定本制度。 一、管理原则 对伙食费的管理实行“单独核算、分帐户管理” 二、拨款时间 每月2日将伙食费由学校帐户拨入食堂帐户。 三、拨款标准 食堂会计定期编制年度和月度伙食费预算表，经总务处审核后报校委会批准，财务处按批准后的伙食费月平均预算数额的70%，定期拨款入食堂专用帐户。 四、成本核算 1、食堂采购 食堂采购员应在保证质量的前提下，选择价格合理、服务周到的供应商。对于取得的回扣应冲减买价或上交学校财务处。食堂采购员每周定期报销结帐，实物发票或收据须附入库单一式四联；入库单由食堂采购员、保管员和炊事班负责人共同验收签字；报销票据由总务处负责人签字核准，经食堂会计审核无误后报分管校长批准予以报销入帐。 2、库房管理 食堂保管员负责办理每日的出入库手续，登记原料明细帐。在办理原料入库时，保管员应严格验质、验量，核对质量、数量无误后填开入库单，对于不符合要求的原料予以拒收；在原料出库时，应按实际消耗和领用填写出库单，以食堂管理员复核签字为准。保管员每周一次向食堂管理员提供库存量，由食堂管理员编制物资采购计划，保证库存原料储备合理，既不断档又不超储积压。每月末由食堂会计与食堂保管员共同进行实物盘点工作，做到帐帐相符、帐实相符。 3、成本分析 学校食堂应成立伙食管理委员会，由总务负责人、食堂管理员、食堂会计、库房保管员、教职工代表组成，每月末定期召开成本分析会。食堂会计提交原料分析表，提供全月耗用主食、副食、调料、水产、肉蛋、蔬菜、水果、餐具卫生用品的数量和金额，进行对比分析，作出每周菜谱的合理安排；增
仓库库存管理制度
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
公司食堂管理制度及办法
公司食堂管理制度及办法 公司食堂管理制度及办法 一、总则 1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本制度。 2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。 3、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。 二、食堂财务管理 1、食堂采购员须在每月二xx大日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。 2、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。 3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。 4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。
5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。 三、食堂进货管理 1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。 2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记公司食堂管理制度及办法。办公室应不定期进行质量抽检。 3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。 4、食堂需大量进货必须得到经理批准。 5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。 6、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。 四、食堂安全管理 1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次公司食堂管理制度及办法。 2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。
项目管理制度实施细则
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司