物料进出库管理制度

物料进出库管理制度

为保护公司资产安全，保护供应商合法权益，保证产品准时交货，做到仓库帐目日清月结，帐、物相符，特对公司物料进出库做如下规定：

一、本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等。

二、采购部应在物料到达仓库最迟第二天之内将采购合约书送达

仓库作为仓管员办理物料入库的依据，否则每延迟一天，给予采购员记小过一次。

三、仓库应根据需采购合约书的内容与实物核对无误后，按实际清

点的数量一天内开具《物料入库单》并直接在检验栏注明质量待检，数量较多一天内清点完毕，有困难的物料可适当延期三天内清点完毕。仓管员每天需把前天开具的《物料入库单》由部门主管附以上单据送财务部，并与采购部办理交接手续。

四、采购员收到《物料入库单》应及时核对《物料入库单》上的物

品、数量是否与供应商的实际送货相符，发现不符的应当天与仓库核对，否则视同默认相符。

五、仓管员不按规定时限开具《物料入库单》、报送《物料入库单》

的，由采购部提报，给予每天\记小过一次。《物料入库单》开具错误的，给予每次记大过一次。

六、原辅料供应商送货进入工厂大门时，当班保安应在供应商随货

附送的《出库单》或《交货清单》上签章，对大宗原材料如料米、黑炭、等，保安应在卸货现场检查是否与送货单一致或是否空装

或短装数，对检查发现实物与送货单不一致或空装的，应保存证据，马上向上级部门报告，公司将给予挽回损失金额20%奖励，并通报表扬。原辅料供应商对帐时，应提供合同、《物料入库单》及保安签章的《出库单》或《交货清单》。

七、工厂应按当天生产需要量填写手续完整的《领料申请单》到仓

库领料，仓管员应按《领料单》的内容发放材料，发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与《领料单》相符，并在《领料单》上签字。事后出现短少的由工厂责任人照价赔偿，造成交货期延误的，还给予一定处罚。仓管员对手续不完整的《领料申请单》应当拒绝发放材料，由此造成的生产延误由工厂负责。如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人。

八、物控部每月至少一次组织对仓库进行例行或突击盘点，发现帐

目不符的，给予仓管员一定的处罚，出现物料的短少的，由仓管员照价全赔。

九、公司鼓励全员监督，对举报物料短斤少两的舞弊行为，公司将

给予挽回损失金额的20%奖励，并通报表扬。

十、物料入库后，IQC检验不合格的物料应及时组织检验并开具

《进料检验报告》，仓管员对IQC检验不合格的物料当天开具红字《物料入库单》给予冲销，并在备注上注明原合同号：供应商更换后，仓管员按实收数量开具《物料入库单》并在在备注上注明补原红字《物料入库单》不合格品，并按第三条规定程序处理，否则给予每天/次记小过一次。由于IQC检验不及时的，给予IQC

每天每天/次记小过一次的处罚。

十一、此前文件与本文件相悖者均与本文件为准。

十二、本文件由公司财务部负责解释。

亚伦集团（福建）有限公司

总裁办公室

签发：

主送：采购部、保安部、各工业园会计部、仓管员、IQC

抄送：陈总裁、陈副总裁、庄总监

《物资退库管理规定》

物资退库管理规定 QG/DSH 13.19-2013 第一章总则 第一条为加强采购物资管理，减少资源浪费，降低资金占用，结合公司实际，特制定本规定。 第二条本规定适用于物资采购管理部发放的物资。 第二章职责分工 第三条物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行质量验证；负责物资退库审批手续审核，对退库物资进行登记、账务处理，监督实物到库并保管。 第四条机动设备处、工程管理部、计划下达部门、工程监理部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审查、审批，并对审查、审批的真实性、可靠性负责。 第三章物资退库的原则及范围 第五条建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续，否则不予办理。 第六条低值易耗、有保质期物资不予退库。 第七条甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库：（一）剩余电缆：截面积大于50 平方毫米，使用后剩余超

过100米。截面小于50 平方毫米，使用后剩余超过200 米。 （二）有色金属的余料大于一个单位的50%。 （三）管材、型材、板材要大于一个常用计量单位的80%，且是一定规格的整材。 第四章工程施工物资退库 第八条申请、审批。领料单位向物资采购管理部领取《物资退库申请审批表》（见附录1），退库物资须符合第三章规定。领料单位填写《物资退库申请审批表》，首先向主管部门提出申请、经计划下达部门、设计部门（仅限于设计变更）、工程预决算部门和工程监理部门的审核、审批。同时，将原始计划、质量合格证、检验报告等相关资料一并提交物资采购管理部。工程施工物资退库流程见附录2。 第九条质量验证。验证结果由相关部门在《物资退库申请审批表》签署意见，质量合格的物资方可退库。 第十条核准。物资采购管理部对有关部门审核、审批后的《物资退库申请审批表》及质量合格证、检验报告等相关资料进行核准。 第十一条出厂。退库单位按公司相关规定办理出厂手续。 第十二条退库物资办理入库时需持有原物资出库单。 第十三条对质量合格、证书齐全的物资应一次办理退库。

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

工程材料管理制度

宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：

工程材料库房管理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程材料库房管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

工程材料设备构配件进场检验及存储管理制度

工程材料设备构配件进场检验及存储 管理制度

XXX工程 工程材料、设备、构配件进场检验 及存储管理制度 XXX项目部

工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 一、目的 为了保证施工生产的顺利进行、有效控制工程成本、确保进场材料合格。本着按计划进料、用合格材料、管好材料、优化物资配置、满足工程需要、力争节约的原则，实行物资专业化管理。 二、依据 《公司物资管理办法》 三、选用范围 项目现场的工程材料管理 四、材料进场管理制度 1、工程材料进场检验制度 凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由物设部、试验室、现场监理进行质量和数量验收，防止不合格材料用在工程中。凡质量员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。 1.1 技术资料验证：检查产品到达的质量证明书，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全，盖章或签字是否有效。 1.2 外观检验：检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形、等缺陷，检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识

是否准确、清晰,水泥是否结块等。一旦发现上述情况应立即退货。 1.3 规格数量检验：对照来料清单或发货单，对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并对不同性质的材料进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。 1.4 质量检验验收：依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资，由物资部门填写进场材料报验单交试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验，出具书面检验、试验报告单。检验和试验报告单发至物资部和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后存入竣工文件。 1.5材料复试：材料经复试合格后方可使用。 1.6 物资检验时限：为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，一般物资检验不超过3个工作日，需物理化学鉴定的不超过7个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资，经领导批准，可酌情延长。进口物资按有关规定验收，不误索赔期。 1.7 对危险化学品的验收，要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致。有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。

原材料库管理制度

原材料库管理制度 一、目的 本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定～以确保不合格的原材料不入库、不发出～贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于型材库和五金库的管理。 三、内容 1、职责 原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 ,1,供应商到货。 ,2,材料采购员接到供应商的送货清单～负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 ,3,材料采购员在库管员处办理材料入库手续～打印“原材料采购入库单”。 ,4,材料采购员和库管员负责进行材料质量检验～检验无异议后方可办理入库手续。 ,5,库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等～核对无误后～材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 ,6,对于外协原材料～材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单～办理入库手续。 ,7,上述“原材料采购入库单”为一式三联～第一联财务联～第二联库房联～第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存

库存原材料应分类、分区存放～每批原材料应在明显的位置做出标识～防止错用、错发。具体要求如下: ,1,库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期～由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 ,2,原材料存放按属性分类～存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10，20厘米,垛与垛之间应有适当间隔,,3,放置于货架上的产品～要按上轻下重的原则放置～以保持货架稳固。 4、出库 材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”～具体要求如下: ,1,生产制造部领用材料应做到:领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”,领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻,中空,计划单”,领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划～因生产需要超计划领料～应及时补提计划～方可办理“原材料领用出库单”～若实际情况不能补提计划～库管员应做好记录～提计划人员签字确认～待后补 提。 ,2,工程部领用安装材料～应由工程部领料员负责办理材料出库手续～原则上不超计划发料～如有特殊情况～按上述办法办理。 ,3,公司其他部门领用材料～需向原材料库管员提供材料领用申请表,附表一,～由相关负责人审批确认～方可办理“原材料领用出库单”。 5、盘点 ,1,库管员要建立材料出入库台帐～台帐要与财务材料帐数据保持一致～要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作～做到帐帐相符。 ,2,原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期,月末、季末、年末,或不定期盘点～财务部设专人进行监盘～每次盘点做出盘点表报财务部～做到账实相符。

物料退库管理制度

物料退库管理制度 目的：为加强物料退库的管理，防止差错、保证退库物料的质量，特制定本制度。 范围：生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。 职责：质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。 内容 车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。 车间不连续生产时，剩余物料需退库。 连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车 间，但剩余物 料的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格 及使用者签名，由 专人保管，再次启封使用时，应核对记录。 4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。 4.2物料退库程序 4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单，注明品名、批号、 规格、数量及 退库原因。 4.2.2车间QA 人员对退库物料应进行检查，经检查合格的物料，车间 QA 方可在退库单 上签名，办理 退库；经QA 检查或经QC 检验不合格的物料不能退库，应查明原因由车间 处理。 4.2.3需退库的原辅料车间QA 应检查包装有无破损，扎口是否严密，数量是否相符，物 料有无污染。 如不能确定剩余原辅料是否受到污染， 则应取样到QC 检验，并注明可能存 在的污染物。 4.2.4经QA 检查或经QC 检验合格的原辅料，生产车间应在原包装贴上物料标识，物料 标识上须注明品 名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间 QA ，由领料员 将其 随一式四联的退库单（附表2）送到仓库。 4.2.5需退库的包装材料（包括标签管理的包装材料）车间 QA 应检查数量是否相符，外 4.1 物料退库原则 4.1.1 4.1.2 4.1.3

材料进出库管理规定

材料进出库管理规定 为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整，制定了材料进出库的相关规定，下面学习啦小编给大家介绍关于材料进出库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 材料进出库管理规定 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 )、发货明细表。 )、质保书。 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 )、使用说明书。 )、公司领导批准的采购计划。 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，

签证合格后入库。、钢材检验签证合格后，方可入库。 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 1、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 计量的物资应丈量或量方。 1、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 )、与合同订货单计划不符的。 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 )、质量不合格的。

材料进出场制度

材料进出场制度 一、编制目的 为规范人员、车辆、材料、机具、物品出入管理工作，现制定如下管理要求，请各分包单位遵照执行。 二、施工人员出入管理 1、各类施工人员必须凭本人工地出入证进出施工现场； 2、各分包单位应在新入场施工人员进场前及时提交相关资料至我司安全部，2日内为其办理出入证； 3、工地出入证不得转借他人使用，一经查处一律没收； 4、禁止任何不相关人员及儿童进入施工现场。 三、来访人员出入管理 1、所有来访人员必须在门岗保安处进行身份登记，注明来访事由，并联系受访者，在受访者的带领下方可进入施工现场，出场时注明出场时间； 2、来访人员进入施工现场必须遵守我司各项安全管理规定，如：必须正确佩戴安全帽，严禁吸烟，禁止擅自进入施工区域等； 3、任何来访人员在未经我司安全部负责人允许的情况下，严禁进行拍照或摄像； 4、来访人员出场时，须进行携带物品检查，若出现擅自携带施工材料情况，一律视作偷盗处理。 四、车辆出入管理 1、各分包单位将办公车辆的车型、车牌号码、司机驾照复印件

报安全部备案，并统一发放“车辆准入证”。无“车辆准入证”的车辆一律禁止进入； 2、运送材料车辆进入工地应提前向安全部申请，进场后必须服从保卫人员的指挥，停靠在恰当的位置； 3、因临时公务须进入项目部的车辆，可于门岗保安处领取“临时车辆准入证”，并进行相关登记后方可进场，出场时交回“临时车辆准入证”； 4、所有出入现场的车辆应主动配合我司保安的检查工作，保安有权要求进出的车辆及人员协助检查，甚至开箱检查。 五、材料、机具进出场管理 1、各分包单位进场的施工材料、机具必须在指定位置规范堆放； 2、须进行报验或验收的施工材料、机具必须由分包单位提前联系我司相关部门管理人员进行报验或验收，未经验收通过的机具禁止进入施工现场。 3、各分包单位在相应材料、机具、物品出场时必须按要求如实填写第一类或第二类《放行条》，材料名称、规格、退场原因必须填写清晰，并在分包单位栏加盖印章，经我司相关部门及人员审核。 4、任何人分包单位填写的相应放行条禁止复印，若发现分包单位复印签字，将对相关分包进行处罚，办理放行条人员直接清出现场； 5、分包单位栏、签字人必须亲笔填写，签字完毕后下方必须签署日期； 6、各分包单位必须至少提前1个工作日办理放行条，请做好相

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交 给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可 进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、 联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理 （一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安 排。

材料管理制度范文

材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求，适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 .材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1材料总计划（主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等）在工程开工后20天内，由责任工长牵头，技术负责人、材料主管共同编制，报项目经理审批，项目经理签字审批后，由项目办公室备案，项目办公室盖章后发布到各项目部。（材料总计划见附表一） 1.1.2材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料（含周转材料）、地材及水泥、安装材料等计划。 （1）钢筋±以下一次性报计划，±以上按月报计划，月度计划由钢筋工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （2）砼月度计划由砼工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （3）木工材料±以下一次性报计划,±以上按月报计划，木工材料计划（包含钢管、扣件、木模板、木方．拉片．高强丝杆．内撑．垫块．ＰＶＣ管等）由木工工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （4）地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月25日前提出下月需用计划交责任工长； （5）安装月度材料计划由安装负责人在每月25日前提出下月需用计划交责任工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （6）临水临电材料计划由电工组长在工程进场后10日内提出需用计划交责任工长；材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （7）安全文明施工材料计划由安全员在每月25日前提出需用计划交责任工长； （8）低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 （9）以上材料单项累计金额500元及以下的，不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划，按项目部统一的材料计划格式汇总，要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标准填写后交材料主管审核，材料主管对材料计划进行分析，根据库存情况在材料计划表中注明内转或采购意见，签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附表二 1.2.3材料月度计划要求在每月28日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名：工程名称XXXX年XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份，责任工长一份、材料主管一份、资料员一份，项目办一份，项目办留存的一份由材料主管按月负责报

金属材料库管理制度

金属材料库管理制度 一、目的 金属材料库是公司物资供应体系的一个重要部分，为使其管理规范化，保证物资完好无损，数据准确，收发迅速，降低费用，加速资金周转，结合本公司的具体情况，特定本规定。 二、材料验收入库 1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对材料名称、规格、型号、数量等信息是否与材质单信息一致，在相符的情况下，按材料交接单上的要求签字。 2、材料入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、材料验收合格，库管员凭送货单据所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，并做好材料入库数据台账。将材料按货位摆放，不得随意堆放。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 5、验收中发现问题及时通知领导和采购人员，由采购人员联系供货商处理。 三、材料储存保管 1、材料的储存保管，做到帐卡物一致。原则上应以材料的属性、特点和用途，并根据仓库的条件考虑划区；吞吐量大的和重量过重的半成品落

地堆放，周转量小的用货架存放； 2、材料堆放的原则是：在堆放安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，摆放整齐，节约仓位，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 3、库管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，随时掌握天气变化，避免暴雨侵袭，保持库房干燥，防止或减轻材料锈蚀。为了防止金属制品生锈，出厂时一般都作过防锈处理。在搬运、装卸和贮存等的操作中都需防止损坏防锈外层和包装，如果包装损坏者应予以修复或更换，受潮者应采取干燥处理，防锈油脏污或干涸者应除去重新涂油。 5、保管材料，未经领导同意，一律不准擅自借出。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。 四、材料发放 1、按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管员应负经济责任。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。

材料现场管理制度守则

材料现场管理制度 一、材料现场管理任务 1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。 2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。 3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 4、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。 5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。 6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。 7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。 二、材料仓储管理 1、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。 三、材料验收制度 1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。 3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。 4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。 5、三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。 6、装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

包装材料库管理制度

包装材料库管理制度 篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度 密级：无 原辅料、包装材料仓库管理制度 版本： 发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日 拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司 原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的 为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责 仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。 存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。 不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善 管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。 查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。 领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间

材料进出库管理制度

仓库出入库管理制度 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5 、钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

材料库存管理制度

材料库存控制管理规定 1目的 为充分利用现有物料，降低现有的库存量，提高公司的资金周转率，控制物料浪费，特制订本规定。 2工作内容 2.1设计部 2.1.1图纸设计时,在符合客户要求和标准规定的前提下,其主材的型号、规格尽量大众化,即市场上容易采购;其零部件和锻件在许可的情况下,应系列化和标准化,减少其品种和规格; 2.1.2积极做好呆滞物料的消化工作,根据呆滞物料清单,可能的情况下,优先选用型号、规格相同或相近的呆滞物料; 2.2采购部 2.2.1根据图纸和物料清单的要求,在编制采购清单前,了解呆滞物料情况; 2.2.2如呆滞物料清单中有型号、规格相同的材料,应根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.2.3如呆滞物料清单中有型号、规格相近的材料,按照材料代用规定,办理好代用手续,在许可代用的情况下,根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.3仓库 2.3.1每月月底,向设计部和采购部提供准确的呆滞物料清单,并做到帐物相符; 2.3.2当设计和采购人员要求核实呆滞物料实物和数量时,仓库管理人员应无条件配合; 2.3.3仓库管理人员应逐渐掌握呆滞物料的情况,包括型号、规格、形状、数量、摆放位置等,及时向设计和采购人员提出利用的建议; 2.3.4当有可以利用的滞物料未被设计和采购人员所利用,应及时向部门主管反映情况,以便部门主管督促相关人员重视; 2.4生产部 2.4.1当生产部領料人员领料时发现有可用的呆滞物料未被利用时,应向仓库主管反映情况; 2.4.2下料人员如发现有相同型号和规格的余料可以利用,应优先使用余料; 2.4.3对尺寸较小的零部件,如下料人员利用符合要求的废料,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 2.4.4当生产制作一般简易工装时,尽量利用废料,制作人员可根据利用情况,向生产部主管申请,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 3奖惩措施 3.1对设计(含工艺)和采购人员利用呆滞物料,按呆滞物料价值的10%奖励其个人,对下料人员利用经核实的废料,按相同尺寸正式材料价值的10%奖励其个人;

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报