安全管理专业对标分析报告.doc

**公司安全管理专业对标分析报告

一、2015年度对标指标分析

（一）总体完成情况

1.2015年1-12月，业绩指标共5项，人身伤亡事件、误操作事件、电网和设备事件、信息事件数、责任质量事件率均在A段。

2.2015年1-12月，管理对标指标共6项，其中“电网安全风险预警工作评价指数”为6家并列9C，“《安规》抽考评价指数”为9C，“违章查纠指数”为6家并列9C，“安全隐患排查治理工作评价指数”为6家并列9C，“质量事件评价指数”为10D，“电能质量在线监测指数”为13E；1－12月份，公司安全管理为13E。

3.新指标体系(优化版)中，增加了7个减分项，分别为“电力生产人身伤亡事故、农电人身伤亡事故、负同等及以上责任的交通事故、外包及其他人身伤亡责任事故、管理责任的四级设备事件、五--七级电网和设备事件、管理责任的5--七级质量事件、有责任的五--七级信息系统事件”。2015年1-12月份未扣分。

（二）单项指标分析

1.电网安全风险预警工作评价指数：1-12月份为6家并列9C。该指标主要考核电网风险预警管控措施的及时性、

全面性、针对性、准确性和7级及以上电网事件。该指标落后的主要原因一是5月6日发生了330KV秦宝线跳闸事件，公司负有属地化管理责任；二是风险预警在流程中流转时时间有所滞后，不满足“提前一周发起，周四前必须流转到省公司”的要求；三是在系统中上传的管控措施针对性不强，全面性不足，相关领导及部门在资料审批时未留下痕迹流程，这种情况在第四季度才有所好转；四是部分运维单位在风险预控过程上工作痕迹未充分体现，如省公司12月份检查时输电室针对秦安变检修风险对相关线路的巡视记录未及时整理而得到省公司违章扣分。

要求：调控提前一周发起电网风险流程并上传有相关部门和领导审批痕迹的预案；运检部（建设部）根据引发风险的工作性质组织相关单位制定针对性的“三措一案”及“管控措施”并经相关领导和部门审批后上传系统；营销部门负责组织相关单位及时对重要及高危用户进行通知并上传有风险通知内容以及用户接收反馈内容、联系方式的风险通知书；安监部门及时对各部门在系统流程中的时间进度、上传资料的规范性进行的监督，对不规范的资料及时督促进行完善。公司层面各所有的流程流转必须在周四前完成。

2.《安规》抽考评价指数：1-12月份为9C，主要原因为2015年公司的安规抽调考指数偏低，在省公司两次抽考当中，我公司部分单位及个人成绩不理想，尤其是第一次省

公司抽调考，公司成绩位列省公司最后，说明了部分单位对安规的学习不重视。2016年，公司将不断加强对《安规》及相关规章制度的学习，督促各单位每月通过安监一体化在线学习及考试工作不少于1次，同时结合年度“冬训”、“四种人”资格审核、春检、安全月等工作，开展多轮次、多专业的安全知识抽调考工作，加大考核力度。

3.违章查纠指数：1-12月份为6家并列9C。主要原因为省公司督察发现公司相关单位较多违章现象，导致“违章查纠指数”排名落后，暴露出公司在安全生产专业管理方面基础薄弱，管理手段欠缺，违章现象久禁不绝。下一步各部室、各单位要加大反违章工作力度和报表上报的及时性、规范性，加大反违章的覆盖面和整改力度，尽量减少省公司检查时的发现问题，并且注意收集违章照片和整改后的照片，以针对性地提高指标的得分。

4.“安全隐患排查治理工作评价指数”：1-12月份为6家并列9C。主要原因一是公司隐患排查总量偏低，去年隐患录入共451条，处于省公司系统靠面，为改善录入现状，从2015年4月份开始，要求六家县公司通过安监一体化按月录入隐患，但由于各家县公司在安监一体化上的信息未及时维护进去，造成各单位不能正常录入隐患数据，从2015年三季度开始，各县公司才逐步正常录入。二是各县公司对隐患排查工作理解不透，公司先后组织了两次培训，但部分

单位对隐患的概念掌握不准确，造成录入的隐患评估等级不准，录入质量不高，整改不及时，还有定期评估上面个别单位未按期录入，造成扣分项。三是覆盖面不广，从全年的隐患录入情况看，各单位录入的隐患主要集中在输、变、配三个专业，而对交通、消防、保卫、电网建设、电网规划、二次保护等其它十个方面相对欠缺，覆盖面不足。

要求：2016年重点加强隐患“量”及“面”的工作，一是在保证规范的前提下，要求各单位增加每月隐患量的录入工作，每个单位每月不少于10条。二是扩展覆盖面，除了设备方面的以外，不断加强其它专业领域的隐患排查工作。三是加大考核力度，对于不按时录入、报送、质量不高的单位严肃考核。

5.质量事件评价指数：1-12月份为10D。主要原因是1-12月份公司处置并上报四起7级质量事件，上报并得到省公司认可的7级质量事件数较少，影响指标排名。该项指标本身具有不可预测性，取决于上报质量事件的数量和级别。如发生了质量事件并及时上报、处置，级别达到8级及以上，才可得到省公司的认可，否则该项指标很难得分。

要求：建设、运检、营销、物资部门及各单位一定要提高对质量监督管理的认识，要高度重视生产经营、施工检修工作中发现的质量事件，一旦发现要及时收集整理相关资料上报至主管部门和物资、安监部门。特别强调，发现质量事

件后要在2天内必须完成上报，否则在系统中将填报不进去，省公司也不会认可。

6.电能质量在线监测指数：1-12月份为13E。主要原因：（1）台账对应率得分偏低，排名省公司第10；（2）数据完整性得分偏低，排名省公司第12；（3）可靠性数据维护及时率得分偏低，排名省公司第12；（4）数据传输及时率得分偏低，排名省公司第11。

要求：运检部、营销部、调控中心及三个运检室、9家县公司进一步加强数据治理和维护，必须对发生的可靠性事件在24小时内要完成维护，如数据有问题要及时沟通查找原因进行解决。

二、2015年对标工作取得的主要成绩

1.安全管理措施进一步细化。按照“层级管理”要求，统一模板格式逐级签订安全责任书，杜绝了安全责任、控制目标“上下一般粗”现象。健全安全管理制度标准体系，梳理现行有效的规章制度清单，编制《国网***供电公司配网两票填写规范（试行）》、《国网***供电公司配电典型工作票、操作票》以及《国网***供电公司安全工作奖惩实施细则（试行）》。结合安全生产量化评价、安全性评价、标准化达标评级以及日常安全检查工作，对公司安全管理工作进行全方位评估，形成安全生产日常管理问题库并按计划进行整改落实，有效提升安全基础管理水平。

2.安全教育培训取得较好成绩。全年组织7期安全培训班，分别对安全日常工作、应急管理、反违章、事故隐患排查等工作进行了培训；开展8轮次、3000多人安规考试，对考试不合格人员进行了通报和经济处罚。

3.科学安排电网运行方式，特别是针对重大活动保电、设备检修和6级以上电网风险条件下的电网方式安排，按周发布现场受控和周检修计划，充分发挥电网互供、转供能力，努力降低事故风险等级，保证电网安全稳定运行和用户的可靠供电；以防范发生110千伏及以上变电站全停事件为重点，结合秦安变改造等工作，提前梳理、辨识、发布电网运行风险并采取控制措施，共编制事故预案82份、保电方案11份、电网风险预警83份、负荷预警信息44份；

4.不断健全“立体反违章”工作机制。组织各层面工作调研，编制《反违章工作手册》、《防止配农网人身伤害事故的66条措施》口袋书各2000多册。组织开展“狠反违章，禁碰红线”、“县公司变电站安全生产管理互查”专项活动，查纠各类违章1178起，违章记分1996分，经济处罚2.3万元，发布“违章大家拍”1210起，参与人数达965人次，位居省公司前列，全年下发安全检查通报10期，违章曝光52期，停工整顿施工现场5个，执行“说清楚”单位5个，总结提炼形成《现场习惯性违章图集》成果实现在省公司范围内推广。

三、2015年对标工作存在的主要问题与不足

1.安全管理指标所含的各项分项指标，均为综合性指标，指标完成的好坏主要依靠各专业部室及单位的工作完成情况而决定，安全管理指标长期落后，可以说是基础数据整改效果不明显、基础管理水平不高、日常性工作管控不到位、工作责任心不强的集中体现。

2.目前安全管理所含的指标牵涉的部室多，业务繁杂，交叉面多，专业性强，安监部作为牵头部门，对具体的业务只掌握皮毛，无法深入进行分析并进行针对性的督促；同时作为指标管理人员，对指标的研究掌握不够深入，与省公司其他单位存在较大的差距。另外，与安全管理指标相关的部门、单位，对具体的工作督促不够，质量不高，直接影响到分项指标的排名。

四、2016年对标工作主要改进措施

2015年安全管理指标整体落后，主要是主观上努力不够、上进心不强、工作质量不高的原因。随着安全管理职能的变化，部室人员管理力量及思想认识、工作习惯跟不上管理要求，工作的全面性、主动性、前瞻性不足，以至于对具体工作的质量把控不力，跟踪促进、整改提高、监督考核不够、针对性措施不力，具体工作整体情况多位于全省较为落后的位置。

2016年，安监部一是认真研究各个指标的内涵和考核

计算方法，将各项指标进行量化并落实到个人，将压力和责任进行层层传递，培养对指标的完成情况全程跟踪的意识；二是要树立向上的工作理念，提振工作积极性、前瞻性和每个人的工作信心，培养从自身找问题的思维习惯，对出现的问题进行及时分析整改；三是加强细节管理，全盘思考和优化管理手段，认真分析指标中存在的问题，大胆管理，从严考核；四是进一步加大与省公司相应部室的沟通，主动了解公司安全管理工作的存在的问题进行针对性的改进，力争在事前解决好相应的问题；五是强化与相关部室、单位沟通，明确责任，切实抓好落实。在以后的管理中，要对各项指标的完成情况进行全程监督，定期通过系统查阅、或向上级部门了解指标完成情况，对可能影响指标的工作进行重点督促和考核，针对性做好相关工作的改进促使指标提升。

安全对标工作方案

现场管理对标工作方案 （一）总体对标目标 1.对标标准：千人负伤率＜6，千人重伤率及死亡率为0； 2.工作时间：2017年全年 3.工作内容：通过优化公司安全管理体系制度，规范现场作业行为，强化隐患排查治理管理，查处作业“三违”行为，创建安全标准化班组等安全管理措施保障公司年度安全管理目标顺利实现。（二）安全隐患排查治理对标目标 1.对标标准：安全隐患整改完成率100%，同类型隐患重复检出小于5次； 2.工作时间：2017年全年 3.工作内容：1）2017年公司将以安全环保部重点督查、业务部门专业排查、生产单位全面自查自纠方式开展隐患排查治理工作，各单位排查的安全隐患统一报安全环保部汇总登记；2）由安全环保部组织，今年在公司内部推行安全隐患互检互查工作，促进各单位相互学习、相互提高；3）安全环保部对隐患出现问题进行分析，对反复重复出现同类隐患的要查找管理原因与薄弱环节，制度整改措施；4）对安全生产隐患实现台账化管理，各单位必须在整改期限内报告整改完成情况，由安全环保部进行验收，实现安全隐患PDCA闭环管理。（三）清洁文明生产对标目标 1.对标标准：生产区域、生产设备干净整洁，作业工具、备用物资摆放有序；

2.工作时间：2017年全年 3.工作内容：1）各生产分厂要加强作业场所清洁文明生产工作，做到a、道路、生产区域干净整洁，无积灰、积料、积水，无杂物，卫生无死角；b、生产设备设施无积灰、无油污、无明显腐蚀，漆见本色铁见光；c、作业过程工具、备件摆放有序，废料、杂物及时清理，工完料尽场地清。2）安全环保部加强对生产作业现场清洁文明生产工作进行检查，发现问题及时通报相关单位进行整改，保障现场作业环境持续改善。 （四）生产作业标准化对标目标 1.对标标准：公司月“三违”行为发生次数≤5起，严重性违章行0起； 2.工作时间：2017年全年 3.工作内容：各生产分厂严格按公司安全生产管理体系制度、“零违章月”活动要求，规范生产现场特种作业与安全确认管理、劳保用品穿戴使用管理等安全管理工作，做到规范管理、严格管理，实现生产作业“零违章”。安全环保部加强对现场“三违”行为的检查力度，发现“三违”行为严格按“四不放过”原则进行原因分析，并在公司范围内通报，杜绝、减少公司“三违”行为的发生。 （五）班组管理标准化对标目标 1.对标标准：班组安全管理标准化、制度化、台账化； 2.工作时间：2017年全年 3.工作内容：按《安全标准化班组创建方案》要求，进一步建立

公司对标分析报告精编版

公司对标分析报告 自局开展管理提升活动以来，我公司高度重视，按照局《关于印发“局属单位对标工作安排”的通知》（xxxx﹝2012﹞xxx号）文件要求，紧紧围绕局管理提升活动的指导思想和工作原则，及时制定公司管理提升活动对标工作计划。开展对标工作，是公司实现可持续发展的必然要求，是查找不足、开源节流的有效措施，是提升企业整体管理水平的实际需要，也是加快企业技术创新的重要手段。为了全面开展好对标工作，公司组织学习了局属单位对标工作安排，客观分析了目前管理现状、各业务领域存在的主要问题和管理短板，同时汇总并形成了我公司对标的重点学习计划。按照学习计划，我公司先后组织公司主管领导带领各职能部门赴x公司、xx公司、xxx公司、xxxx 公司开展对标工作。通过学习标杆企业的先进做法和经验，深入分析公司业务管理现状、存在的主要问题和不足，总结了下阶段需要关注和大力改进的工作方向。现将公司各业务对比分析情况汇总如下：一、管理制度建设工作 对标单位：x公司 x公司整个管理体系内各项制度具有全面性、合理性、可操作性和指导性等特点，每项制度内容简洁、具有很强的指导性和适用性，同时管理体系内的制度覆盖公司各个方面，从而为全公司全面实行制度管理工作提供了非常好的依据。 我公司成立较晚，虽然通过近两年的努力，编制完成了公司的管

理制度。但通过对比，发现我公司的管理制度还有很多不足，主要表现为：一是制度建立不全，还有很多工作至今未建立起相应的管理制度，目前公司的管理体系还不能全面覆盖到整个公司的各项工作管理过程中，同时已有部分制度细节也不够完善；二是已建立的部分制度适用性不够，不能有效成为一些工作开展的依据；三是可操作性不强，在实际应用中过于繁琐、难以理解，难以执行；四是整个管理体系中，工作职责界定不明确，需要进一步划分。 改进计划：1、6月底之前根据公司下发的企业管理信息系统运行管理暂行办法制订较为详细的OA系统的使用考核方案。 2、根据公司2013年工作会安排，2013年梳理公司下发的制度，同时结合对标中发现的问题，以合理性、可操作性和指导性为原则，将公司的各项管理制度进行重新汇编，7月底之前下发项目执行。 二、项目管理工作 对标单位：x公司/xxx公司 x公司目前有40多个在建项目，公司总部各部门人员平均只有三人，所负责的工作内容很多，但在整个业务范围内各项工作开展较为顺畅，仅依靠每月报表就能基本实现对各项目的管控。能达到这种程度的管理水平主要依靠执行力。综合对比分析后我们发现，x公司各项工作的开展在执行上非常良好，特别是公司与项目之间，权限清晰、职责分明，公司不干预各项目权限范围内开展的各项工作，但对违反公司各项制度、不执行公司各项指令和要求的进行严厉处理。在日常管理中，公司各部门每季度对各项目的考核比重很大，由此减少

风险管理报告(例子)

风险管理文档 产品名称： 产品编号：

风险管理计划 编制人： 编制日期：

1、范围： 产品描述： 本风险管理计划主要是对产品在其整个生命周期内（包括设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动的策划。 2、职责与权限的分配 2.1总经理为风险管理提供适当的资源，对风险管理工作负领导责任。保证给风险管理、实施和评定工作 分配的人员是经过培训合格的，保证风险管理工作执行者具有相适应的知识和经验。 2.2技术部负责产品设计和开发过程中的风险管理活动，形成风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余 风险分析评价的有关记录，并编制风险管理报告。 2.3质量部、、销售部、生产部等相关部门负责从产品实现的角度分析所有已知的和可预见的危害以及生产 和生产后信息的收集并及时反馈给技术部进行风险评价，必要时进行新一轮风险管理活动。 2.4技术部和评审组成员定期对风险管理活动的结果进行评审，并对其正确性和有效性负责。 2.5办公室负责对所有风险管理文档的整理工作。 3、风险分析 3.1参加风险分析的部门包括生产部、质量部、技术部、、销售部等，技术部主要分析设计开发阶段已知和 可预见的危害事件序列，生产部主要分析产品生产阶段的已知和可预见的危害事件序列，和销售部主要分析产品生产后已知和可预见的危害事件序列，技术部负责收集各部门分析的结果并按照16号令的要求和YY/T0316：2008附录E.1的资料对所有已知和可预见的危害事件序列进行分类，组织各部门进行风险评价和风险控制措施的分析与实施并编制成相应的表格。 3.2风险分析内容包括： 1）可能的危害及危害事件序列 2）危害发生及其引起损害的概率 3）损害的严重度 3.3在产品设计开发初始阶段由于对产品设计细节了解较少，采用PHA（初步危害分析）技术对产品进行危害、危害处境及可能导致的损害进行分析。 3.4在设计开发成熟阶段采用失效模式和效应分析（FMEA）及失效模式、效应和危害分析（FMECA）对

安全工作分析报告

安全工作分析报告 20xx年1-6月份安全管理工作开展顺利，安全形势较往年好转，管理局面紧张有序，重点管理突出，责任目标明确.无特重大安全责任事故发生.整体工作主要从三个方面来进行总结分析，一是安全管理工作发展的趋势与基本状况；二是安全管理中存在的基本问题；三是下半年工作主要措施与重点.具体如下： 一、安全管理工作发展的趋势与基本状况 1.目标清晰，责任明确 重点把工作责任与目标作为工作的重点之中，与各成员企业单位签订《安全管理目标责任书》并逐级分解，逐个落实到人，各单位一把手责任制，明确目标，严格考核；二是根据置业集团各项目单位施工进展情况督导落实与各施工单位签订《施工安全协议》，确定责任范围，明确指标，严格监管分区域管理，强化监督管理，落实安全管理人员流动管理.目前，《安全管理目标责任书》签订落实率100％. 2.健全机构，梳理体系 按照集团安全工作需要，结合企业生产运营状况，**年3月21日梳理安全管理机构，设定安全管理委员会和执行委员会，划分责任，明确职责.其次，结合各成员企业状况，督导落实各级安全生产管理机构调整和安全管理员配置问题，重点岗位安全管理员配置率100％；二是修订、梳理、

完善制度6个，制定《危险识别与管理》制度1个，规范隐患管理，治理隐患. 3. 战略规划，拟定方案 根据集团战略发展规划，拟定了安全管理战略计划，从实现集团价值最大化等4个纬度，制定了集团、部门、个人安全战略目标的指标、图、卡以及目标，并逐月分解，逐月实施.其次结合战略发展要求，定期考核，最终实现集团价值最大化.目前，部门全年衡量指标11个；行动方案11个，其中里程碑51个，来支撑战略目标的实现. 4.监督检查，落实成效 安全隐患整改问题比较尖锐，要针对性，重点隐患，重点管理，制定应急措施，确保安全. 上半年利用各种形势对相关单位和区域进行了安全专 项检查28次，发现隐患100多余项，下发隐患整改通知书5次，现场隐患整改90多项，监督整改率96％. 5.措施有效，保障安全 （1）风险控制有效，遏制事故发生. 根据行业特点采取有效措施落实各成员企业控制机制，梳理并修订安全岗位操作流程、工作职责、识别现有风险因素，制定风险控制计划，掌控隐患、减少事故，约束指标，对安全生产工作绩效实施量化考核.二是梳理并制定各工种类安全培训教育课件，实施强化员工责任、安全意识，有效

对标学习资料1——安全质量管理对标实施方案

全面对标管理学习资料1全面对标管理学习资料——1 安全质量管理对标实施方案（样本）为提高集团公司安全质量管理水平，通过对标找差距，找“出血点”，剖析问题，完善措施，进行追标、兑标和升标，结合实际，制定本实施方案。一、指导思想坚持以科学发展为统领，以强力推进“5F”协同管理法为总抓手，以提高安全质量管理水平为目的，围绕安全、质量两个重点，瞄准先进单位，认清差距，查找不足，完善措施，构建安全质量标准化对标体系，形成安全质量对标长效机制，全面提升集团公司安全质量管理水平。二、工作目标 1.安全目标：百万吨死亡率、千人重伤率、较大非伤亡事故或直接经济损失100万元及以上的非伤亡事故率均为零。 2.质量目标：生产矿井省一级安全质量标准化矿井达标率100%，国家级安全质量标准化达标率达到25%及以上。3.“双基”建设达到省级先进单位标准。 4.安全程度评估达到A级矿井标准。 5.安全投入吨煤提取不低于15元。三、对标内容（一）对标原则1.全面提升的原则。指标设定、标杆选取要密切跟踪发展变化，始终 瞄准同行业同类型的优秀目标，在追求制高点中，以短 1 全面对标管理学习资料1比长，以长比优，实现长短指标的全面提升。 2.动态比较的原则。不断确定××集团安全质量管理的最优指标，按照动态比较的管理模式，确立新的标杆。对标既要比终端指标，又要比过程性指标，立足于通过过程控制来保证终端指标的先进性。 3.务实有效的原则。根据当前安全形势的最新要求和自身实际，按照量力而行、

循序渐进、适度超前的思路，科学选定标杆指标，既不随意选择低标准，也不设定过高目标和提出不切合实际的口号。通过这一活动，真正起到找出差距、解决问题、改善管理、实现目标和赶超对手的效果。 4.持续改进的原则。完善、改进管理标准和指标体系，突出流程管理、过程控制和管理手段的不断创新，实现对标工作的闭环管理。不断确定新的标杆，进行评估差异，检验各项保障手段和管理措施的适应性和有效性，修订提升对标指标和标准，优化改进方案，落实改进措施，持续深入地开展对标管理工作。（二）对标步骤根据《××集团关于开展全面对标管理工作的意见》（××字[2012]136号）文件，安全质量管理对标工作分为四个流程：第一流程：建标2011年，××集团重伤事故率为0.3‰，国家级安全质量标准化矿井达标率为零，安全费用吨煤提取2012年4月份及以前提取10元，5月份及以后提取15元。通过到××集团调研，看到了差距，详细了解××集团百万吨死亡率、重伤事故率、较大非伤亡事故或直接经济损失100万元及以上的非伤亡事故、安全投入等指标。截止到去年，××集 2 全面对标管理学习资料1团百万吨死亡率、重伤事故率、较大非伤亡事故或直接经济损失100万元及以上的非伤亡事故等指标均为零。国家级安全质量标准化煤矿达标率60%。安全费用吨煤提取30元。通过调研分析，××集团安全质量管理各项对标均超过××集团，确定××集团为对标单位。第二流程：追标明确与对标单位的差距： 1.各项安全指标有差距。截至去年，××集团重伤事故率为0.3‰，××集团为零，比××集团高0.3‰。国家级安全质量标准化煤矿为零，

安全管理专业对标分析报告

**公司安全管理专业对标分析报告 一、2015年度对标指标分析 （一）总体完成情况 1.2015年1-12月，业绩指标共5项，人身伤亡事件、误操作事件、电网和设备事件、信息事件数、责任质量事件率均在A段。 2.2015年1-12月，管理对标指标共6项，其中“电网安全风险预警工作评价指数”为6家并列9C，“《安规》抽考评价指数”为9C，“违章查纠指数”为6家并列9C，“安全隐患排查治理工作评价指数”为6家并列9C，“质量事件评价指数”为10D，“电能质量在线监测指数”为13E；1－12月份，公司安全管理为13E。 3.新指标体系(优化版)中，增加了7个减分项，分别为“电力生产人身伤亡事故、农电人身伤亡事故、负同等及以上责任的交通事故、外包及其他人身伤亡责任事故、管理责任的四级设备事件、五--七级电网和设备事件、管理责任的5--七级质量事件、有责任的五--七级信息系统事件”。2015年1-12月份未扣分。 （二）单项指标分析 1.电网安全风险预警工作评价指数：1-12月份为6家并列9C。该指标主要考核电网风险预警管控措施的及时性、全

面性、针对性、准确性和7级及以上电网事件。该指标落后的主要原因一是5月6日发生了330KV秦宝线跳闸事件，公司负有属地化管理责任；二是风险预警在流程中流转时时间有所滞后，不满足“提前一周发起，周四前必须流转到省公司”的要求；三是在系统中上传的管控措施针对性不强，全面性不足，相关领导及部门在资料审批时未留下痕迹流程，这种情况在第四季度才有所好转；四是部分运维单位在风险预控过程上工作痕迹未充分体现，如省公司12月份检查时输电室针对秦安变检修风险对相关线路的巡视记录未及时整理而得到省公司违章扣分。 要求：调控提前一周发起电网风险流程并上传有相关部门和领导审批痕迹的预案；运检部（建设部）根据引发风险的工作性质组织相关单位制定针对性的“三措一案”及“管控措施”并经相关领导和部门审批后上传系统；营销部门负责组织相关单位及时对重要及高危用户进行通知并上传有风险通知内容以及用户接收反馈内容、联系方式的风险通知书；安监部门及时对各部门在系统流程中的时间进度、上传资料的规范性进行的监督，对不规范的资料及时督促进行完善。公司层面各所有的流程流转必须在周四前完成。 2.《安规》抽考评价指数：1-12月份为9C，主要原因为2015年公司的安规抽调考指数偏低，在省公司两次抽考当中，我公司部分单位及个人成绩不理想，尤其是第一次省

XX安全生产对标管理实施方案

XX安全生产对标管理实施方案 为了认真贯彻落实公司1号文件精神，积极推进安全对标管理工作，提高安全管理水平，实现安全管理长治久安，确保安全对标工作按计划、有步骤，扎实有效地开展，我单位特制订本方案。 一、指导思想 以公司1号文件为指导，以强化安全基础建设为核心，围绕安全目标找问题、查不足、寻差距，优化管理方式，通过与法律法规、行业标准、先进企业的对标活动，分析自身的不足，制定和落实整改措施，持续改进，不断超越，全面提高安全综合管理水平。 二、对标目的 通过安全对标、建标、达标，找准存在的差距，分析原因，借鉴优秀单位的成功经验与做法，制定措施，全面揭示与先进水平的差距和目标。促进流程、环节的规范和效率，对照先进、查错纠弊、持续改善，不断提升自己、不断优化各项工作。 三、组织机构及职责 组长：XX 副组长：XX 成员：XX 对标负责人：XX 对标成员：XX机房XX车间XX泵房 安全对标管理工作办公室设在XX会议室。

办公室职责：制定本队安全生产对标管理方案、对标项目、对标内容、工作规划，收集、整理、分析本队安全生产对标工作情况，定期组织本队安全生产对标检查考核工作。 四、工作安排（1-2月） 1、制定方案：办公室认真制定20XX年全年安全生产对标实施方案，组长亲自组织、协调、安排全队安全生产对标工作。 2、明确任务：制定提高安全工作执行力、班组安全建设、安全质量标准化建设、安全隐患排查治理、“双基”建设、标准岗建设、精细化建设、安全培训等安全对标项目、对标内容和月度对标工作的具体任务（具体任务：4个月内8项内容的对标计划）。 （3-6月） 针对本队现状，查找工作中的薄弱环节，制定重点对标对象；其次，讨论决定在本队内部确立安全对标对象，针对安全工作执行力、班组安全建设、安全隐患排查、“双基”建设、标准岗建设、安全质量标准化建设、精细化管理、安全培训的各项内容进行对标。最后本队参考20XX年1号文件《关于开展安全生产对标管理的实施办法》的相关规定、本队的管理制度和岗位职责、对标对象单位、班组的先进成熟经验、做法找差距和不足，将对标情况填写在“对标实施表”内。 （7-12月） 根据与对标对象之间存在的差距和工作中的不足，对标领导组根据各对标成员班组上班的安全对标问题提出整改计划，制定具体措施。

对标管理现状分析报告

机电运行科设备管理现状分析报告 2016年9月5日我科室会同生产计划科有关人员，到黑河水力发电公司和金盆水库管理公司机电科设备科和安技科进行参观学习。通过交流学习对照分析我科室实际，查找问题与不足，总结在以后工作中需要改进的方向。报告如下：工作中存在的问题与不足： 1、设备管理制度不够完善，明晰职责落实不到位。 2、设备检修监管力度不够，细化检修台账资料工作不够完善，没有建立设备履历。 3、技术管理上没有加强缺陷分析，建立实验机制。 4、职工业务技能培训工作开展不够，满足现状，不能适应企业发展。 通过这次短暂的交流学习我们决心向兄弟单位看齐，在以后的工作中逐步完善各项管理制度，学习先进的管理经验和方法，从以下几个方面改进： 设备管理方面 1、完善设备制度，明晰分工，落实职责。 设备管理是设备安全的基础，在现有的设备管理基础上，逐步完善点检定修管理制度和设备缺陷管理制度。建立检修、维修各类专业作业的工作票制度。规范检修行为，细

化检修管理制度。完善状态检修规定，明确检修工艺，建立质量考核体系，保证设备管理的常态化，要出台设备划分管理规定，要在管理中进一步完善设备分工，明确职责，落实每台设备都有人管，每件事情都有人干。 2、强化对检修的监管力度，保证运行 依托设备点检制度的建立，规定检修和运行人员的巡检时间、巡检路线、点检方法以及需要记录的指标和参数，确保运行状况时时处在监视下。根据每日详细记录的运行参数，分析轴承温度、振动等运行参数，找出设备存在的隐患，并排定检修的时间和日期，逐步由原先的抢修向计划性检修过度。通过设备缺陷分析找出设备产生缺陷的原因，制定避免设备出现重复缺陷的防治措施。在安装方面查找设备出力和运行不佳的原因，提出改进和改造方案并在合适时间予以实施，强化状态检修，保证设备健康运行。 3、细化设备台帐，建立设备履历。 根据厂家的说明书等资料，细化设备台帐管理，对检修过的设备详细记录设备的检修范围、检修原因、检修方法、检修工艺、更换备件情况以及检修后的健康状态，就像对待患者一样，为每台设备建立履历。 技术管理方面 加强缺陷分析，建立实验机制，重点要对各设备常见缺陷建立和制定计划，逐步逐项检查落实，对反复出现的缺陷

内部风险管理分析报告

目录 第一部分内控项目背景 (1) 第二部分内控定义及构成要素 (2) 1、内控的定义 (2) 2、内控的构成要素 (2) 3、C O S O内控框架 (3) 4、企业目标与内控体系要素之间的关系 (6) 5、内控能做什么 (6) 6、内控是每一职员的责任 (6) 第三部分华东公司内控体系建设情况 (7) 1．华东公司内控项目实施方案简介 (7) 1.1内控体系建设目标 (7) 1.2内控建设指导思想 (8) 1.3内控建设工作组织方式 (8) 2．职责分工 (9) 2.1横向分工 (9) 2.2纵向分工 (9) 2.2.1华东公司内控项目层面组成结构 (9) 2.2.2各分公司层面组成结构 (10)

中国石油是一家在美国及香港上市的国际性大型企业，在竞争日益加剧的市场环境中，进一步提升公司的治理水平，降低公司的运营风险势必成为增强公司综合竞争力和投资者信心的必经之路。 美国安稳与世通事件引发爱护投资者利益的广泛讨论，上市公司财务信息披露情况的法律遵循性备受关注，2002年7月30日美国国会出台了萨班斯-奥克斯利法案（简称萨奥法案），法案中404条款对上市公司建立与财务报告相关的内控并维持其有效性提出了明确要求。该条款要求企业首席执行官或财务总监签署年度报告以确认事实上施和维护与财务报告相关的内控程序的责任，治理层每年需对内控体系的运行效果进行评估，外部审计师要对内部操纵体系和操纵效果进行测试并出具审计意见。法

案要求在美上市的美国公司于2004年6月15日开始执行此条款，在美上市的外国公司要在2005年4月15日以后的财政年度向美国证监会（SEC）报送美国版年报（20－F表格）时执行该条款，即在披露2005年年报时要有内控体系建立并有效运行的证据。建立并完善内控体系，对企业提高治理水平、改善经营效果既是挑战，更是机遇。 1、内控的定义 内控是一个由企业董事会、治理层和其 他职员实施的，为了实现财务报告的可靠性、 经营的效果与效率以及遵守适用法律法规(即 合规性)等目标提供合理保证的过程。

安全管理调研报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 安全管理调研报告 篇一：目前安全管理现状调研报告 一经理部目前安全管理现状调研报告 根据公司下发的对目前安全管理现状进行调研的通知，经理部积极落实通知精神，组织对在建项目进行了调研，并形成了调研报告，具体情况如下： 一、安全生产责任制落实情况： 安全生产责任制在实施工程中基本能正常运行，项目反映情况良好。但是也存在以下问题： 1、经理部层面不存在经济师和总会计师，安全费用的核算问题得不到落实。 2、另工程部的和器材部的的安全责任制里未标明需组织（参加）临建及生活区的安全验收，使得项目临建验收工作得不到落实。 3、另消防保卫是否能纳入后勤管理范畴，在项目安全工作中消防保卫部门的责任都是安全在履行。 4、对于总包管理（大包）安全器材进场验收报验迟缓，

不合格产品退场困难。 建议： 1、安全费用建议公司能够给予这方面的培训，经理部 安全费用及项目安全费用的核算都缺乏准确性。 2、编制临建验收规定，明确临建验收办法、流程，避 免遇到验收就找安全的局面。 3、消防保卫工作可划定区域，现场安全员负责，生活 区安全员配 合后勤部门已经管理。 4、建议能够列出安全产品类型的合格清单或产品要求，项目在签订安全管理协议时明确劳务队使用哪些品牌的安 全防护用品或用品的安全规定范围值。 二、各级领导带班检查情况： 领导带班情况执行良好，经理部领导下项目均带记录本，并将记录留存在项目上。大部分项目经理能够按文件要求进行带班记录的填写，但是也存在个别项目经理填写滞后，记录本交予生产经理或安全员去填写的情况。 建议： 项目检查中若发现项目经理未填写或代填写，建议对项目经理进行谈话教育。 三、危险性较大的分部分项工程专项方案的编制、审核、审批、交底情况。

安全对标方案

2012年安全对标工作方案 为全面深化项目部安全管理精细化，切实改进工作方法，优化安全生产环境，进一步规范安全生产行为，提高安全生产工作效率和服务质量，促进公司经济快速健康发展，我项目部将深入开展安全生产对标活动，现制定如下实施方案： 一、指导思想 以“零事故、零违章”为目标，坚持以人为本和全面、协调、可持续的发展观，切实贯彻落实“对标”的工作思路，推动项目部系统全面的加强管理，加快发展，不断提升项目部安全管理水平，增强安全意识营造安全氛围，进一步增强安全工作的责任感和紧迫感，实现标准化的安全管理和服务 二、对标工作要求和原则 （一）安全管理对标的内涵。是指项目部为提高安全管理水平，对照推进项目部发展的要求，对照同行单位的先进经验，对本单位的安全生产管理在深化、细化、具体化的基础上进行对比分析，确定标杆，通过完善相关安全生产规章制度和加强内部管理，达到标杆或超越标杆的实践活动。 （二）实施安全生产对标的基本要求。开展安全生产对标活动，要紧紧围绕“以人为本”这个主题，认真贯彻落实《安全生产管理制度》，进一步深化安全生产管理改革，全面加强安全体系建设，加快对紧急

情况和其它突发事件的响应，优化工作程序，严格依法管理，全方位推进安全标准化体系建设。 （三）实施安全对标的基本原则。一是依据合法性原则，开展安全对标活动，应在规定职责与职能范围内实施。二是岗位原则，个人要立足自身工作岗位开展对标活动。三是可比性原则确定对比标杆并开展相关活动。 三、安全对标的主要内容 个人要立足自身岗位，按照项目部目前人员工作职能，“分级管理，分线负责”本职安全是我们的工作重点，主要依照安全环保管理工作中的四大因素（人、物、环境和管理）开展对标。对照依据法律法规、标准、制度、规程是否符合适应。具体内容初步计划如下：（一）人：认真贯彻安全教育开展情况；三类特殊人员的安全资质培训情况；全体工人的安全环保教育情况；劳动品穿戴与违章情况；其它。 （二）物：专业设备、危险化学材料、重大危险源、建构筑物及其附近设备、设施的安全运行管理情况；其它。 （三）环境：各类特征污染物的排放情况；施工场地文明整洁，绿化达标情况；其它。 （四）管理：安全责任体系的建立与分解情况；各项安全环保规则制度的制订情况；各项安全环保记录的填写情况；项目建设安全管理情况；其它。 四、对标活动程序

同业对标分析报告模板

一、前三季度同业对标工作开展情况及指标分析 今年以来，公司系统认真学习贯彻国网公司同业对标的重要指示精神和工作部署，积极组织，逐步启动了公司系统创一流同业对标工作。通过对标实践，进一步明晰了发展思路，深化了管理理念，为下一步工作的深入开展奠定了基础。 1．积极开展前期工作,初步建立对标体系一是广泛深入学习，不断提高认识。公司各部门、各单位对国网公司创一流同业对标工作的一系列文件、制度及规定进行了系统、全面学习，进一步深化了对同业对标工作内涵及工作要求的认识，为更好开展对标工作奠定了思想基础。二是健全组织机构，加强组织领导。公司及各基层单位先后成立了创一流同业对标工作领导小组，明确了各部门、各单位在同业对标工作中的职责、分工及工作流程，强化了对创一流同业对标工作的组织领导，同业对标工作组织体系进一步健全。三是加强制度建设，深化指标体系管理。公司先后制定下发了创一流同业对标工作管理办法、同业对标工作实施细则等多项制度，加强了对标工作在公司本部层面和系统各单位间的横向沟通和纵向联系，强化了对标工作的全过程管理。四是加强工作研究部署，及时召开公司同业对标工作会议和三次领导小组会议,对公司年度对标工作计划进行了详细安排部署，并初步制订了创一流同业对标三年规划，提出了公司创一流同业对标2005年至2007年的总体目标，为公司同业对标的深入开展奠定了基础。五是借鉴经验，拓展视野，组织学习、考察山东电力集团公司对标先进经验，为进一步提高对标工作水平创造了良好条件。 2．认真分析对标结果，清醒认识对标差距 国家电网公司发布的2005年上半年创一流同业对标指标分析报告，针对安全、质量、效益三大方面、六类指标，共计87项子指标，按照不同权重比例，进行了全面分析及排序。公司对标综合排序与2004年度持平，名列第20位（倒数第5位），处于正态分布的D段最后，在西北xxxx省（区）公司中，列宁夏、陕西公司（均在C段）之后，排第3位。 上半年完成较好的指标是“电网建设”和“资产经营”。其中，“电网建设”综合排序第9位，是公司六大类指标中完成最好的大类指标；“资产经营”综合排序第11位，是公司六类指标中完成较好的大类指标；对公司排序影响最大指标为“人力资源”和“营销服务”，其中“人力资源”综合排序在2xxxx网省公司中列第25位（倒数第2位，仅在新疆公司前），“营销服务”综合排序在2xxxx网省公司中列第25位（倒数第3位）；“安全管理”和“电网运行”两项专业管理居中，“安全管理”综合排序为并列第19位（倒数第8位），“电网运行”综合排序第18位，完成情况均不理想。 分析上半年对标指标完成情况和公司安全生产、经营管理实际，要实现今年公司对标综合排序总体提升2至3位的目标，在六大类专业管理指标中，“人力资源”、“营销服务”两类指标需要大幅提升，“电网运行”指标需要进一步加强；“电网建设”、“资产经营”指标应在现有水平上有所提高；“安全管理”指标必须进一步提升和改进。 公司同业对标综合排序靠后，除电网结构、设备装备水平等客观原因外，公司自身创一流同业对标工作还存在较大差距，主要表现为：一是同业对标工作基本上还停留在指标分析阶段，如何通过指标分析寻找管理上的差距，在流程、标准上采取有效改进措施等工作还未能有效开展。二是同业对标指标的管理深度不够，一些部室和单位对各自负责的指标缺乏深入、细致的研究和梳理，相应的整改工作措施不具体，缺乏操作性。三是同业对标工作覆盖面不够广，工作安排不细致、不完善，有关同业对标的四种分析、五项制度等，缺乏具体、详细的安排和要求，由指标分析向管理评价、管理改进的对标工作进程受到影响。四是同业对标的工作机制尚未健全，公司同业对标的考核办法仍未出台，对标工作激励约束机制的保障作用需要充分发挥。 二、明确责任,确保同业对标各项工作任务落到实处 当前，公司上下要紧紧围绕“一强三优”发展目标和全年工作部署，认真贯彻落实年

银行风险管理分析报告

某银行风险治理报告 一、近年来风险治理采取的措施 (3) 1、完善风险治理体系及组织架构 (3) 2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性 (6) 3、完善风险治理工具方法，开发先进的风险治理信息系统 (7) 二、风险治理体系 (10) 1、本行风险治理体系的要紧架构 (10) 2、董事会及其专门委员会 (12) 3、监事会及其专门委员会 (13) 4、高级治理层及其下属委员会 (13) （1）行长 (13) （2）治理层下设专门委员会 (14) 5、其他 (15) （1）总行风险治理板块 (15) （2）审计部 (18) （3）监察室及保卫部 (19) （4）业务条线风险治理 (19)

（5）分行风险治理架构 (19) 三、要紧风险治理 (22) 1、信贷风险治理 (22) （1）信贷政策及指引 (23) （2）贷款审批及监控程序 (24) 2、市场风险治理 (39) （1）利率风险治理 (40) （2）汇率风险治理 (41) 3、流淌性风险治理 (42) 4、操作风险治理 (43) （1）采取有效措施，加强会计风险的防范和监控44 （2）依托数据大集中工程，提高操作风险治理水平 (44) （3）本行的流程银行建设，强化了本行对操作风险的 治理 (45) 5、合规风险治理 (46) 四、进一步完善风险治理的措施 (49) 1、推进风险治理转型，进一步深化全面风险治理 (49) 2、查找有效载体，进一步贯彻落实先进风险文化 (49)

3、大力推广内部评级法，进一步强化信用风险治理 (49) 4、进一步落实、推进、完善和提高市场风险治理 (50) 5、明确治理思路，切实有效推进操作风险治理 (50) 6、进一步强化对会计领域的操作风险治理 (50) 7、更新理念，转变思路，改进和创新资产保全工作 (50) 8、加快系统建设，提升科技对风险治理的支撑作用 (50) 9、推进流程银行建设 (51) 10、重视和进一步加强风险治理人员的队伍建设 (51) 本行风险治理的目标是以有效的内部操纵持续改善本行的风险治理系统，逐步实施全面风险治理，确保全行在合理的风险水平下安全、稳健经营。 一、近年来风险治理采取的措施 1、完善风险治理体系及组织架构 风险治理体系和组织架构是商业银行风险治理的基础。本行一直坚持进行适当的改革，以不断完善风险治理体系和组织架构，从而达到有效地操纵全行风险的目的。 2004 年，本行进行了以风险操纵为核心的财务重组、架构再造、引资等一系列的改革，其特点为“实现全面风险治理，

安全对标管理工作方案模板

大型二队安全生产对标管理实施方案为了认真贯彻落实公司1号文件精神，积极推进安全对标管理工作，提高安全管理水平，实现安全管理长治久安，确保安全对标工作按计划、有步骤，扎实有效地开展，我单位特制订本方案。 一、指导思想 以公司1号文件为指导，以强化安全基础建设为核心，围绕安全目标找问题、查不足、寻差距，优化管理方式，通过与法律法规、行业标准、先进企业的对标活动，分析自身的不足，制定和落实整改措施，持续改进，不断超越，全面提高安全综合管理水平。 二、对标目的 通过安全对标、建标、达标，找准存在的差距，分析原因，借鉴优秀单位的成功经验与做法，制定措施，全面揭示与先进水平的差距和目标。促进流程、环节的规范和效率，对照先进、查错纠弊、持续改善，不断提升自己、不断优化各项工作。 三、组织机构及职责 组长：赵金 副组长：幸杰平魏登煌姚志鹏 成员：乔志伟高伟孙洁蔡峰杨旺王仲财闫建立王建华对标负责人：王建军 对标成员：主通风机房压风制氮车间中央水泵房 安全对标管理工作办公室设在大型二队会议室。 办公室职责：制定本队安全生产对标管理方案、对标项目、对标内容、工

作规划，收集、整理、分析本队安全生产对标工作情况，定期组织本队安全生产对标检查考核工作。 四、工作安排 （1-2月） 1、制定方案：办公室认真制定2015年全年安全生产对标实施方案，组长亲自组织、协调、安排全队安全生产对标工作。 2、明确任务：制定提高安全工作执行力、班组安全建设、安全质量标准化建设、安全隐患排查治理、“双基”建设、标准岗建设、精细化建设、安全培训等安全对标项目、对标内容和月度对标工作的具体任务（具体任务：4个月内8项内容的对标计划）。 （3-6月） 针对本队现状，查找工作中的薄弱环节，制定重点对标对象；其次，讨论决定在本队内部确立安全对标对象，针对安全工作执行力、班组安全建设、安全隐患排查、“双基”建设、标准岗建设、安全质量标准化建设、精细化管理、安全培训的各项内容进行对标。最后本队参考2015年1号文件《关于开展安全生产对标管理的实施办法》的相关规定、本队的管理制度和岗位职责、对标对象单位、班组的先进成熟经验、做法找差距和不足，将对标情况填写在“对标实施表”内。 （7-12月） 根据与对标对象之间存在的差距和工作中的不足，对标领导组根据各对标成员班组上班的安全对标问题提出整改计划，制定具体措施。并在本队安全对标整改专题会上签订“对标工作整改计划表”。

对标分析报告修订稿

对标分析报告 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

对标分析报告 ——太原市与西安市进行比较按照中共太原市委九届七次全会精神和太原市科技局党组安排，全面开展与中西部省会城市的科技工作“对标”活动，通过找差距、定目标、寻路径，营造学习先进、赶超先进的浓厚氛围，努力推动太原科技事业再上新台阶。下面就以西安市为对象，在企业自主创新能力、科技资源整合和创新要素集聚、体制机制创新政策措施等方面找出差距，分析原因，提出赶超的建议和措施。 一、现状评估 创新型城市建设是衡量一个城市或地区自主创新能力、科技支撑引领作用、经济社会可持续发展水平、区域辐射带动作用的关键指标。2010年，西安市与太原市先后被科技部评选为国家创新型城市试点，根据科技部创新型城市建设监测评价指标，对目前西安市与太原市的具体科技指标进行比较（见下表）。

二、存在的问题 1、科技创新投入不足 科技创新投入包含从事科技人员数量、素质，科技经费投入比重，地方财政支出等多方面指标，近年来，我市现在科技投入不断加大，对于科技创新起到了积极的促进所用。太原市在万名就业人口中受过高等教育人数所占比重和地方财政科技拨款占地方财政支出的比重这两项指标均明显高于西安市，这一方面体现出太原拥有

良好的人力资源基础，另一方面体现出政府对科技创新的大力支持，但在另两项指标上与西安市存在明显差距。 （1）通过对比发现，西安市每万个劳动力从事R&D人员数量比太原市高出30%，而从事R&D人员是衡量一个地区创新能力的重要指标，也在一定程度上决定了该地区高新技术的发展方向。应此，加大人才引进和培养力度，提高从事R&D人员比例，进而提升区域创新能力是一项重要工作。 （2）全社会R&D投入占GDP比重明显高于太原市，从对比中发现，2009年，西安市全社会R&D投入占GDP比重高于太原市个百分点。据相关技术性标志显示，在R&D投入强度超过GDP 的2％时，技术研发处于技术创新阶段，说明两个城市都处在技术创新的关键阶段，但西安在总体投入还是高于太原。 2、企业缺乏创新意识，创新活力不足 （1）“重引进、轻消化”。近年来，我市工业企业引进先进技术的意识在不断提高，用于技术引进的经费逐年增加，但在消化吸收引进技术方面的能力仍显薄弱。2009年我市大中型工业企业消化吸收经费支出5540万元，大中型工业企业技术引进经费支出10700万元西安市企业消化吸收费用支出占技术引进经费支出的比重高于太原市该指标200个百分点，充分表现出我市企业.“重引进、轻消化”的基本特征。 （2）企业缺乏创新力。企业研发机构是企业创新体系建设的核心，企业研发机构的建设能够为工业经济转型升级提供动力，正日益成为各类研发人员的吸聚地、新产品的开发地和科技计划项目承担地。西安市企业中拥有研发机构的企业是太原市的一倍，充分表明太原市企业研发能力不足，创新环境还有待进一步改善。

2017全面风险管理工作报告

2016年全面风险管理工作报告 XXXX 根据XX公司关于开展XX公司2016年全面风险评估工作的通知精神，现将我公司2016年全面风险管理报告如下： 一、公司风险防控建设工作情况 为切实加强公司的风险管理能力，促进公司业务持续健康发展， XX年XX月，公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理体系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式，启动了全面风险管理和内部控制体系（以下简称“风险管理体系”）建设工作。在体系建设初期，即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在风险管理体系中的职责，董事会负责风险管理体系的建立健全、有效实施及评价；监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督；经理层负责组织领导风险管理体系的日常运行；授权纪检监察部具体组织协调风险管理体系的建立实施及日常工作，并对内部控制的有效性进行监督检查；董事会下设审计XX委员会、法律风险XX委员会，对风险管理体系的有效实施和内部控制的自我评价情况进行监督。公司聘请了专业机构作为风险管理和内控体系实施的咨询机构，在总部和各分、子公司范围内通过内控体系建设、风险识别与评估、风险防控流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤，全面、系统地识别公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险，梳理重点业务流程，编制以业务流程为架构，风险为导向，控制活动为具体措施的业务流程

图，促进了风险管理体系建设工作的规范化、标准化和常态化。 为了进一步巩固和扩大风险管理体系试点阶段的工作成果，全面完成公司风险管理体系的建设任务，公司将在公司各级所属单位全面推行风险管理体系建设。 二、2016年风险管理体系建设工作计划 （一）风险管理体系建设的指导思想和工作原则 公司风险管理体系建设按照财政部、国资委及集团公司建立风险管理和内部控制的要求，遵循公司战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标，公司统一领导，分层管理，以控制环境、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督为主要内容，逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅。制度设置规范、控制程序精细”为特征的具有中材国际特色的全面风险管理和内部控制体系。风险管理体系建设遵循以下基本原则： 1、合规性原则。XXX部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》是公司风险管控体系建设的理论依据和政策要求。满足合规性要求是体系建设的最低目标。 2、重要性原则。风险管理体系应在兼顾全面的基础上，关注重要单位、重要业务、重要流程以及重要风险领域的管理和控制，对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环 3、继承性原则。风险管理体系不是摒弃公司原有的管理体制，而

安全管理人员述职报告

安全管理人员述职报告 对于过去半年的工作无论完整与否，都需要一个标点来结束，是句号是逗号还需领导来认可。对于这半年的工作我从如下两个大的方面给予汇报， 一、安全是企业的生命线，是企业实现利益的保证 施工安全是一项常抓不懈的工作，从项目的招投标开始，到整个工程的竣工验收，始终是横贯整个工程的一条主线，比不可少，如果安全管理工作出现问题，那么企业在成长过程中将举步维艰。 二、安全工作无大小、无巨细 今年11月份，项目安装工作逐步大规模进行，施工现场多处存在高空作业与交叉作业等重大危险源，且作业人员大幅度增加，员工素质参差不齐，施工队在施工进度催促的情况下往往忽视安全工作，必要的规章制度在执行起来工人总是嫌麻烦，经常出现抵触情绪，个别人员甚至出现连必要的劳保用具都佩戴不齐，使各项规章制度形同虚设，成了空头口号，有时为了应付检查以施工进度为借口，敷衍了事，这种苗头一旦蔓延起来，将严重影响到项目的安全管理工作，进而带来不可估量的的损失。 三、岗位工作总结 1、以“做一名合格的专职安全员”为工作动力，以“抓安全就是做善事”为个人工作理念，协助徐经理认真落实安全生产责任制，扎实做好安全培训工作，切实将安全知识将安全知识传达给施工人员，以“以人为本”的态度认真完成培训课程，坚定的履行《安全目标责任书》承诺，确保顺利实现项目部三级安全生产目标。在管理中敬业 爱岗，对安全意识淡薄、经验不足、怕麻烦、惰性思想作祟的苗头，通过现场分析交易将隐患扼杀在萌芽状态。 2、在XXX的带领下，认真对施工现场的设备和人员进行安全职能监督，在检查工作中组织相关人员对现场临时用电、特种设备及车辆进行检查，使所施工的设备及设备能健康稳定的运行；坚决狠抓无证作业，杜绝习惯性违章行

安全质量管理对标实施方案

编号：SM-ZD-78221 安全质量管理对标实施方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

安全质量管理对标实施方案 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为提高集团公司安全质量管理水平，通过对标找差距，找“出血点”，剖析问题，完善措施，进行追标、兑标和升标，结合实际，制定本实施方案。 一、指导思想 坚持以科学发展为统领，以强力推进“5F”协同管理法为总抓手，以提高安全质量管理水平为目的，围绕安全、质量两个重点，瞄准先进单位，认清差距，查找不足，完善措施，构建安全质量标准化对标体系，形成安全质量对标长效机制，全面提升集团公司安全质量管理水平。 二、工作目标 1.安全目标：百万吨死亡率、千人重伤率、较大非伤亡事故或直接经济损失100万元及以上的非伤亡事故率均为零。 2.质量目标：生产矿井省一级安全质量标准化矿井达标