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关键工序检查记录表

关键工序检查记录表1——单体定位

注：“单体定位”检查需100%覆盖项目所有单体工程。

关键工序检查记录表2——防水基层（地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）

注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工序交接记录表格模板

精心整理工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

审查意见工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

中铁集团工序交接检管理制度

中铁XXX集团有限公司工程质量“三检”及工序交接检制度第一章总则第一条为了提高在施项目对施工过程中的质量控制，严格控制各工序的施工质量，做到不合格的施工工序严禁转入下一工序的施工，并为符合条件的各在施工程项目获得工程所在地结构优质工程和竣工优质工程的质量目标顺利实现，特制定工程质量“三检”及工序交接检制度。第二条本制度所称“三检”是指工程中各道工序施工质量的自检、互检、专检。第二章质量“三检”及交接检第三条自检自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。操作人员在操作过程中，必须按项目经理部提供的各分项工程相应工序质量验收标准进行自检，经自检达到质量标准并报班组长验收。

班组长对所施工的工程检验批项目，必须按项目经理部提供的相应质量验收记录表所列的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量；检查合格后报劳务队技术（质量）负责人，经劳务队技术（质量）负责人验收合格并认真填写自检记录, 报项目经理部验收。第四条互检互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促纠正错误，互相学习、共同提高。第五条专检专检由项目经理目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长、劳务队技术（质量）负责人参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据项目质量管理规划目标、质量验收规范标准要求，对工序质量进行验收。各工序、检验批、分项工程，专检必须达到合格以上标准。在内部自行验收合格的基础上通知监理进行验收，否则不得进入下一道工序施工，专检必须保存质量验收记录，做为工程竣工资料的组成内容。所有检验批、分项工程、分部工程、“隐检” “预检项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行质量验收。未经专检人员进行检查、验收的项目，或虽经检验、验收未达到质量标准的项目不得进入下道工序。对违反此规定的责任者，专检人员有权对其实行罚款。专检人员进行工程质量核验之前要先查阅班组自检记录是否符

工序交接验收记录表

工序交接/验收记录表验收日期：工程名称丽江艺莲坊项目样板区工程总包施工单位中铁建设集团有限公司昆明分公司验收工序名称验收工序施工单位下道工序名称下道工序施工单位隐蔽/验收内容及检查情况：验收结论： □同意验收，下道工序可以施工。 □验收未通过，该道工序须按照检查情况限天内整改完毕，整改完毕后再次验收。参加验收人员签字总包单位监理单位建设单位下道工序施工单位日期：日期：日期：日期：备注:本表为不同工序交接验收记录凭证，同时作为工序开始及完工时间凭证。制表单位：中铁建设集团有限公司昆明分公司丽江艺莲坊项目部物业安保培训方案

为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

工序交接记录表

工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日

工序检验记录

工序检验记录 J-03-03 NO：产品名称规格型号加工时间生产数量序号工序检验要求单项结论操作人员 1 柜体及电器元器件的检查各种骨架、结构外形、油漆层牢固、均匀、无刷痕、修整痕迹和明显的机械杂质；距1米外观察无色差和反光，焊缝均匀，无焊穿、漏焊和焊渣。是□否□ 符合要求门的开启角大于90°，无阻塞、摩擦，开启过程中没有损坏油漆，门上锁后无明显晃动。电器元器件无损坏，元器件型号规格与图纸相符，具有动作工能的元器件应可靠的分合5次。 2 布局检查电器元器件按照各自规定的条件进行安装；有一、二次线的制作安装距离；元器件在操作时不受空间的防碍，无触及带电体的可能，能方便的更换元器件及维修，连线是□否□ 符合要求发热元件的安装距离应大于40mm,紧急开关元器件的操作机构在0.8-1.6m 的范围内。指示灯与按钮的颜色应符合要求 3 固定元器件的安装孔按元器件规定的螺栓规格数量安装，紧固件无遗漏是□否□ 符合要求螺栓的紧固不得破坏固件的防护层，紧固后螺栓露出螺纹3-5牙；组装所用紧固件及金属部件均应有防护层，防护层应无脱落、变质、生锈等现象 4 母线制作母线的材质及型号规格、承载电流能力符合规定要求；母线表面应平整洁、无裂口和起皱是□否□ 符合要求校直后的母线宽面弯曲度每米不大于2mm 侧面弯曲度每米不大于3mm 母线弯曲半径不得小于母线厚度的2倍母线弯曲处和母线搭接处距离支撑母线处应不小于10mm 搭接长度应不小于母线的宽度弯曲后的母线表面应平整，无裂纹及起皱 5 元器件安装螺钉紧固后螺纹应露出2－3牙，螺栓镀层应光亮无锈，螺栓应有防松措施。安装后必须附上安装使用说明书，产品合格证，易损件等。是□否□ 符合要求 6 一次母线安装尺寸应符合，平整无毛刺，搭接紧密，折弯角度、电气间隙和爬电距离符合要求，相序正确符合要求。是□否□ 符合要求 7 二次线配制、安装剥去绝缘导线线皮时，不得伤线，多股导线不得有断线。接线应牢固可靠，上端子的线不要压线皮，以漏2mm为宜。线号清晰牢固。固定线束应横平竖直布置，并应捆扎固定。安装后用万用表进行测量。是□否□ 符合要求 8 调试用万用表进行测量合格后根据设计及图纸要求检查元器件安装、一次线、二次线并进行通电试验，检查设备是否符合要求。是□否□ 符合要求 9 一致性检查认证产品的铭牌及标志、主要技术参数、型号规格、结构、所用的关键元器件和材料应与型式试验报告中的产品描述相一致；主进线开关：铜排：绝缘支撑件：是□否□ 符合要求

(完整版)工序交接检查记录

工序交接检查记录鲁JJ-076-工程名称移交部门名称交接部位交接内容：接收部门名称检查日期年月日检查结果：复查意见：复查人：复查日期：年月日见证单位意见：见证单位名称移交部门接收部门见证单位山东省建设工程质量监督总站监制签字栏说明《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定：各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并记录。工程交接检验是各班组之间，或各工种、各分包之间，在工序、检验批、分项或分部（子分部）工程完毕之后，下一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程开工之前，共同对前一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程的检查，经下一道工序认可，并为他们创造合格的条件。交接检通常由工程项目负责人（或技术负责人）主持，由有关班组长或分包单位参加，是下道工序对上道工序的验收，也是班组（分包单位）之间的检查、督促和互相把关。

1．各专业分项工程上下工序之间、相关各专业分项工程之间，应进行交接检验，并形成记录。对监理单位（或建设单位）有要求的重要工序，未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 2．不同分包单位施工的分项工程，应进行交接检查，填写《工程交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。注：1本表由移交、接收和见证单位各存一份。 2见证单位应根据实际检查情况，并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。

中铁集团工序交接检管理制度

中铁×××集团有限公司工程质量“三检”及工序交接检制度第一章总则第一条为了提高在施项目对施工过程中的质量控制，严格控制各工序的施工质量，做到不合格的施工工序严禁转入下一工序的施工，并为符合条件的各在施工程项目获得工程所在地结构优质工程和竣工优质工程的质量目标顺利实现，特制定工程质量“三检”及工序交接检制度。第二条本制度所称“三检”是指工程中各道工序施工质量的自检、互检、专检。第二章质量“三检”及交接检第三条自检自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。操作人员在操作过程中，必须按项目经理部提供的各分项工程相应工序质量验收标准进行自检，经自检达到质量标准并报班组长验收。班组长对所施工的工程检验批项目，必须按项目经理部提供的相应质量验收记录表所列的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量；检查合格后报劳务队技术（质量）负责人，经劳务队技术（质量）负责人验收合格并认真填写自检记录，报项目经理部验收。第四条互检

互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促纠正错误，互相学习、共同提高。第五条专检专检由项目经理目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长、劳务队技术（质量）负责人参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据项目质量管理规划目标、质量验收规范标准要求，对工序质量进行验收。各工序、检验批、分项工程，专检必须达到合格以上标准。在内部自行验收合格的基础上通知监理进行验收，否则不得进入下一道工序施工，专检必须保存质量验收记录，做为工程竣工资料的组成内容。所有检验批、分项工程、分部工程、“隐检”、“预检”项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行质量验收。未经专检人员进行检查、验收的项目，或虽经检验、验收未达到质量标准的项目不得进入下道工序。对违反此规定的责任者，专检人员有权对其实行罚款。专检人员进行工程质量核验之前要先查阅班组自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有检验批质量验收记录表的工程，在检查验收时应会同项目施工员、班组长、劳务队技术（质量）负责人共同进行。并以专检人员验收的质量结论为准。专检人员在核验评定检验批工程质量结论时，必须按质量标准认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，搞

关键工序及特殊过程管理制度1通用.doc

关键工序及特殊过程管理制度1 公任责司管文理限件市春长有科业实海

编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施责限任司发有布公长市春科海

实业前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤 1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进

行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序；

关键工序及特殊过程管理制度

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度

2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤

3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。

关键工序与特殊过程管理制度

关键工序与特殊过程管理制度 1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。 5.2.2记录：记录关键指标的实测结果产品关键工序的质量检查记录必须有关键指标的实测结果；机加工车间须填写《首件检验记录表》，装配车间必须有《装配过程检查表》。 5.3 关键工序能力确认不符合项点的处理关键工序能力确认时发现有不符合的项点，则由技术部按《纠正与预防措施控制程序》填写《纠正/预防措施处理单》，向相关部门反馈，相关部门应及时提出解决办法，必要时提出的方案需经技术副总批准。 5.4 关键工序管理的基本要求 5.4.1工艺文件规范齐全。 5.4.2标识明显清晰。关键工序在其工艺文件的相应工序上须加有清晰的标识，工艺人员可在工艺文件中用“★”规定出。 5.4.3关键工序必须在现场作出明确标识。 6 特殊过程的控制 6.1 特殊过程的范围

关键工序及特殊过程管理制度

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤

1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认

工序交接检查记录

工序交接检查记录（通用） □□□□□□□□□工程名称塞上江南饭店施工单位四川兴安建设有限公司交接项目名称及内容：基础土方开挖已完成，开挖至基底标高-10.8m，基底宽度为61.1m，长度为86.2m，基底土质为粘土，无杂物，依据图纸设计要求，自检各项均符合设计要求，现土建班组移交下一班组施工作业。交班队组接班队组施工技术员交接日期

工序交接检查记录（通用） □□□□□□□□□工程名称盈南康居8#楼施工单位华宇建筑公司交接项目名称及内容：基础砂夹石回填已完成，从基底-2.9m回填至-1.9m，共回填三层，第一层回填400mm厚砂夹石、第二层为300mm厚，第三层300mm厚，采用级配砂夹石进行回填，每层回填压实系数大于0.96；砂石含泥量、石料粒径、含水量均符合设计要求。有试验报告并且试验合格。地基承载力为160Kpa。经自检均符合设计要求，现移交下一班组施工作业。交班队组接班队组施工技术员交接日期06.4.11

工序交接检查记录（通用） □□□□□□□□□工程名称盈南康居8#楼施工单位华宇建筑公司交接项目名称及内容：基础垫层模板已经支设完毕，经自建模板支设尺寸，轴线，标高符合设计要求，板内无杂物，清理干净，并涂刷脱模剂。经自检检查各项均合格，现移交下一班组施工作业。交班队组接班队组施工技术员交接日期06.4.13

工序交接检查记录（通用） □□□□□□□□□工程名称盈南康居8#楼施工单位华宇建筑公司交接项目名称及内容：基础垫层混凝土浇筑完毕，原材料均复试合格，有配合比通知单，并依据砂石含水率队配合比进行调整，满足施工要求。混凝土浇筑过程中，严格控制执行计量制度，混凝土原材料每盘称的偏差均在允许范围内；试块留置足够，外观质量良好。经自检各项均符合设计要求，现移交下一班组施工作业。交班队组接班队组施工技术员交接日期06.4.14

关键工序和特殊工序管理程序(10-19)

关键工序和特殊工序管理程序 1 目的为使产品的关键和特殊工序处于受控状态，以确保产品质量符合规定的要求。 2 适用范围本程序适用于公司内关键和特殊工序的质量控制。 3 职责 3.1分管领导对本程序的实施负领导责任。 3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其职责： 3.2.1确定公司的关键和特殊工序； 3.2.2对关键工序和特殊工序进行质量分析，确定影响质量的主导因素，组织工艺人员编制关键工序和特殊工序的各类作业指导文件； 3.2.3协助生产车间/分厂技术质量组进行质量问题的分析； 3.2.4协助生产车间/分厂技术质量组加强对关键和特殊工序的重点控制。 3.3质量保证部协助工艺研究部确定关键工序和特殊工序； 3.4质量检验部负责对关键和特殊工序处质量特性进行检测，并提供检测报告。 3.5生产车间执行关键和特殊工序； 3.6人力资源部负责关键工序和特殊工序人员的培训。 4 工作流程图 4.1 关键工序和特殊工序文件管理工作流程责任部门工作流程质量记录工艺研究部质量控制点明细表质量保证部特殊工序明细表工艺研究部各种作业指导书生产车间质量检验部技术中心办公室文件领用登记表生产车间特殊工序工艺参数记录表质量检验部关键和特殊工序检验记录 4.2 关键工序和特殊工序人员管理工作流程

责任部门工作流程质量记录人力资源部培训需求申请表等人力资源部各类考试试卷人力资源部 5工作程序 5.1关键工序控制 5.1.1关键工序确定原则 a) 产品质量特性为A 级的部分项目或关键部位； b) 工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的项目； c) 质量不稳定的工序。 5.1.2由工艺研究部按上述a)、b)原则确定关键工序。对原则c)，由工艺研究部和质量保证部共同审核后确定是否为关键工序。将关键工序设为质量控制点，由工艺研究部编制《质量控制点明细表》； 5.1.3关键工序质量控制文件的编制根据《质量控制点明细表》，工艺研究部负责组织编制加工工序操作指导卡,同时文件编制的具体程序按《工艺文件编制和管理程序》执行； 5.1.4控制实施 a) 人力资源部对关键工序操作人员要进行专门培训，经考核合格后发证，持证上岗，具体按《人力资源管理程序》执行； b)检验员和操作工按规定进行首检、自检及巡检，具体按《检验和试验管理程序》执行； c)各相关部门严格执行质量控制文件，对关键工序实行重点控制； d)对质量不稳定的质控点，应依据PFMEA ，采取相应措施进行控制。 5.2特殊工序控制 5.2.1确定原则 a)工序加工质量不能由后续的监视或测量加以验证时，包括在产品使用或服务已交付之后暴露出来（如焊接、热处理）； b)不易或不能经济地验证产品特性（如喷漆）； c)加工操作需要特殊技能的产品特性（如焊接、热处理）。 5.2.2质量控制文件的编制 a)工艺研究部组织编制《特殊工序明细表》、《特殊工序工艺规程》，同时文件编制的具体程序按《工艺文件编制和管理程序》执行；

工序检查记录表汇编(doc 12页)

检查记录表001（砌体）第一版(2011-7)工程名称：杭师大新校区建设施工单位：标段：栋号：楼层：检查率 100 (20) 50 (10) 50 50 (10) 100 (10) 50 (10) 编号 1 2 3 4 5 6 项目混凝土反坎浇筑质量测量放线构造配筋砌筑至窗台下口单日砌筑高度混凝土配筋带封顶砖（七天后）灰缝质量勾缝扫灰部位 01 02

项目基层处理，管道二次掉洞处理管道试压第一遍防水部位是否正确阴阳角部位是否加无纺布防水层厚度厨卫防水封闭试水部位厨房公卫主卫露台阳台花槽雨蓬监理检查人: 甲方检查人: 日期: 日期: 说明： 1. 检查标准按相关施工规范规定、设计要求 2. 工序检查由监理单位组织，施工单位专人配合，括号内检查率为甲方检查率检查记录表003（管道吊洞）

第一版(2011-7) 工程名称：杭师大新校区建设施工单位：标段：栋号：楼层：检查率 20 (10) 20 (10) 50 (20) 100 (20) 20 (10) 编号 1 2 3 4 5 项目洞口清理、吊洞支模合理吊洞砼级配、标号第一次吊洞试水第二次吊洞试水吊洞砼修平铁钉防锈部位厨房公卫主卫露台阳台花槽雨蓬

监理检查人: 甲方检查人: 日期: 日期: 说明： 1.检查标准按相关施工规范规定、设计要求 2.工序检查由监理单位组织，施工单位专人配合，括号内检查率为甲方检查率检查记录表004（内墙抹灰）第一版(2011-7) 工程名称：杭师大新校区建设施工单位：标段：栋号：楼层：检查率100 (20) 50 (10) 50( 10) 100 (20) 编号 1 2 3 4 项目砌体方正度砌体清扫、湿润，钢丝网铺钉打灰饼砂浆级配检查阴阳角、方正度、平整垂直度、表面拉细毛部位