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最新过程识别一览表

过程识别一览表

制表：张永刚审核：刘崇远

危害辨识与风险评价结果一览表

危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。

要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）

(完整版)质量管理体系过程识别清单表

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门管理过程MP 资源提供资源提供 ①业务计划；②人员需求； ③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》管理职责 :只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审 ①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》方针目标策划 ①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析；②质量目标达成情况分析总经理各部门质量目标达成率目标管理规程数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据 ①措施制定； ②相关的决策； ③业务计划评审和更新管理代表各部门《数据分析管理程序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部审核内部审核 ①审核计划；②内审员；③ 前次内审及管评输岀；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进管理者代表各部门《内部审核管理程序》改进过程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理、管理者代表各部门持续改进完成率《持续改进管理程序》纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核 /顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性《纠正与预防措施管理程序》

组织的内外部环境的识别分析表

组织的内外部环境识别分析表（一）组织的宏观环境分析（一）组织的外部环境的分析（一）组织资源和能力分析（一）组织资内部环境的分析类别内容分布内容 1. 政治和法律环境（1）分析的内容政治因素对组织有直接影响，但一般政府是通过法律对组织进行间接影响，法律环境的分析主要从以下4个方面： a）和组织相关的法律规范； b）国家司法机关和执法机关：工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门； c）组织的法律意识；资源分析组织的资源是指组织所拥有或控制的有效因素的总和，包括：有形、无形、人力资源，分析的目的是识别组织的资源状况、及其所表现出来的优势和劣势，以及对制定组织的战略目标的影响。（1）资源分类：有形、无形、人力资源。④具有经济制约性的资源。（2）决定竞争优势的组织资源c、资源的不可替代性； a、资源的稀缺性； d 、资源的持久性。 b、资源的不可模仿性: ①物理上独特的资源； ②具有路径依赖性的资源（长期积累获得）； ③具有因果含糊性的资源；（2）政 a）不可测性，组织很难预测国家的政治环境的变化； 2、组组织的能力是组织配置资源、发挥其生产和竞争作用的能力，是组织各种资源组合的

宏观环境分析（一）组织的宏观环境治和法律环境特点 b）直接性，直接影响组织的活动、状况； c）不可逆转，一旦对组织有影响，就会发生十分迅速和明显的变化，而且是无法回避和转移这种变化的。源和能力分析（一）组织资源和能力织能力分析结果，组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。 a、研发能力：从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量； b、生产管理能力：包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等； c、营销管理：从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析； ①产品竞争能力分析：市场地位、收益性、成长性。市场地位------占有率、覆盖率；收益性-----利润空间、量本利分析；成长性-----销售增长率、市场扩大率等。 ②销售活动能力：包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。销售绩效分析------销售计划完成率销售渠道分析-------销售渠道结构、经销商、分销商评估、渠道管理 ③市场决策能力：是以产品竞争力、销售活动能力分析 d、能力：筹集资金能力、使用和管理资金的能力。筹集资金能力------资产负债率、流动比率、已获利息倍数等；使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、资产周转率等。 e、组织管理能力： ①职能管理体系的任务分工；

ISO14001：2015环境风险和机遇识别及应对措施一览表

日期：2019-01-14 环境风险因素风险和机遇说明合规性义务重大环境因素风险控制措施责任部门备注是否是否废水没有及时清理生化处理池■■定期清理生化处理池福利处隔油隔渣池没有按时清理，阻塞排水系统，导致没有经过隔油隔渣处理排放 ■■每月对隔油隔渣进行清理福利处污水处理站故障，污水没有到应急处理池，待故障排除后对污水处理后排放 ■■ 建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求（故障时，通知切割/清洗停产，故障排除通知恢复生产）生产污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放 ■■ 建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核生产污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇） ■■按需循环使用污水处理站处理的废水生产废气食堂油烟处理设施未按要求保养（如定期清理油污等），废气超标排放 ■■每季度按要求对废气治理设施进行维护保养福利处生产废气排气系统故障，导致废气排放不畅■■对排气设施进行点检生产废弃物废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放 ■■建立废弃物分类标准，并分发给给各部门行政废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚 ■■对员工进行废弃物管理的培训人力资源危险废弃物处理商资质不符合要求，没有合法转移 ■■寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单和在危险废弃物转移平台的数据登录行政化学品容器可退回给供应商循环利用，减少危险废弃物处理量（机遇） ■■ 生产集中收集可循环利用的物料（化学品容器）采购安排周期性退回给供应商循环利用采购噪声设备设施噪音超标排放■■设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞生产

(完整版)质量管理体系过程识别清单2017

厦门鑫惠雄五金制品有限公司管理体系过程识别清单表主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程合同评审顾客要求合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性《产品和服务提供控制程序》产品策划过程产品设计开发 ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标 ①试产批准结果②试产控制计划；厂务部各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果《设计和开发控制程序》《订单与生产计划管理程序》产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品厂务部各相关部门 ②研发周期 ③成功率《设计和开发控制程序》《研发项目管理》变更过程变更管理 ①外部更改要求； ②内部更改需求 ①（变更通知）； ②变更的图纸、技术资料、记录综合部各相关部门变更的及时性《产品变更控制程序》制造过程生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 ①月生产计划； ②周生产计划； ③应急计划的启动时机综合部生产部采购部业务部生产计划的达成率； (准时交化率) 《计划管理规定》《生产和服务提供程序》过程控制 ①生产计划；②控制计划； ③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书 ①设备维护结果； ②生产直通率、生产率。厂务部生产部业务部 ①过程能力； ②直通率； ③损耗率；○4报废率《生产和服务提供程序》出货过程出货控制特殊情况的通知顾客订单 ①出库单；/送货单； ②出货统计表；回签记录；业务部生产部①交货及时率； ②超额运费《产品和服务提供控制程序》顾客反馈顾客满意度管理 ①顾客满意度调查策划； ②顾客满意度调查表； ①顾客满意度调查总结报告； ②顾客满意结果和分析报告； ③统计分析和改进措施 ④分析报告业务部各相关部门顾客满意度目标《顾客满意度测评管理程序》顾客投诉与退货 ③各种顾客反馈信息/ ④顾客退货品各相关部门退货率/损失金额/投诉件数《顾客投诉处理规定》《返退产品规定》

风险因素和机遇识别评价表

风险因素和机遇识别评价表 1、风险因素和机遇和机遇识别的范围 1 ）对产品发运的风险评估 a)设施/设备的可用性和可维护性：设施/设备有效性和保养主要评审的文件和记录是：设备状态的点检表运行记录以及设备的保养计划，并评审他们的执行情况和效果。 b)供方绩效及材料的可用性/供应：供应商能力和材料有效性/供应评估主要供应商的能力（这里可包括工艺水准，检测方法及其可靠性和再现性），材料到货合格率和延期统计。 2 ）对产品质量的风险评估 a)不合格产品的发运评审：（1）最终检验的程序：试验方法/验收准则，资料审查和NCR的关闭；（2）产品生产/检验人员的培训和考核记录；（3）由人为因素所造成的质量统计。 3）市场风险； 4）财务风险； 5) 经营风险； 6）环境风险（包括政治环境、经济环境、社会环境、人文环境等）。 2 风险和机遇识别方法 ⑴询问、交谈；⑵现场观察；⑶查阅有关记录； ⑷过程分析法；⑸获取外部信息；（6）问卷调查法；（7）回顾历史数据等 3 风险因素和机遇识别的要求 3.1风险因素和机遇识别总的要求是：各相关部门依据风险评估方法进行辨识，做到识别无遗漏。 3.2 风险因素和机遇识别的结果应记入《风险因素和机遇识别、评价表》。 4 风险评价 4.1 风险评价由质控室会同相关部门进行。 4.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定风险事件发生的可能性、可检测性与后果的严重性，确定风险的等级。 4.3风险程度评价的方法用打分法与过程分析法相结合的办法来确定风险等级，对所有识别出来的风险因素和机遇用打分法评价。可能性、检出性及严重性的加权系数为下表：可能性加权系数检出性加权系数严重性加权系数很有可能 3 无法检出 3 严重 3

组织内外部环境识别表

百度文库- 让每个人平等地提升自我组织内外部环境识别表年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势) O(机遇)、T(风险) 外部环境 1）国际新闻、网站全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；T 2）社会新闻、网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。 a）本公司产生少量废气，达标排放。 b）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管道，达标排放。 c）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空排放，达标。 d）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。 e）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。 TS 3）政治法律新闻、网站国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。 T 4）经济环境新闻、网站本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境管理项目的监测管理能够就近解决。 O 浙江福莱特玻璃有限公司记录表式表式序号ER-21-01 修改状态 1 版本 B

组织内外部环境识别表年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势) O(机遇)、T(风险) 外部环境 5）政府部门新闻、通知网站政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造 O 6）空气质量嘉兴市环境状况公报环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。 2016全年监测有效天数为366 天，其中优级天数为 72 天，良级天数为200天，超标指标有细颗粒物（）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）。本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量的影响较大。 T 7）水质量嘉兴市环境状况公报环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），在日常生产过程中产生生产废水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响较大。 T 8）声环境质量嘉兴市环境状况公报环评报告 2016年嘉兴市功能区昼间、夜间和昼夜噪声综合超标率分别为%、%和%，各功能区除3类区、4类区昼间外，其他功能区均有超标。本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本公司空压机、清洗机等设备会产生噪声，噪声强度一般为80dB(A)以上，若不采取隔音降噪措施，对周边声环境质量影响较大。 T 9）固体废弃物嘉兴市环境状况公报环评报告 2016 年全市建立工业危险废物台账企业449 家，工业危险废物总量（台账企业）万吨，较上年增加%。其中，本年度新产生工业危险废物万吨，上年度留存万吨。 T

GJB9001C：2017组织环境与相关方要求管理程序

XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号： 20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施 XXX科技有限公司发布

2、组织环境与相关方要求管理程序文件编号：IQM02-2017B 1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等） 4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.1.4内外部环境要素监测与更新：