2018公司经营计划

2018年经营计划

（草案）

2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。

一、2018年生产经营情况

2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900多套），比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。

公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1型MN2型升降架新产品，并获得了MN1型和MN2型升降架产品的检验报告，取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。

二、存在问题

2018年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面：

1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺；

2、合同评审及成本控制需要加强；

3、货款回收工作需加强；

4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训；

5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则；

6、升降架工程施工现场应加强综合管理；

7、材料采购存在质量管理问题；

8、产品质量还不稳定，有待进一步提高；

9、加强市场营销工作；

10、升降架新产品需申请鉴定验收；

11、升降架施工资质需升级为1级。

三、2018年经营目标

企业理念：忠诚、尽职、积极、努力

企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进

社会责任：造就员工、造福社会

企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司

企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上

经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事

企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100%

新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进

四、管理架构

五、人员计划

1、综合办（1人）：

2、财务科（1人）：

3、技术质量科（2-3人）：方案编制、机械、电器施工指导

4、安全科（1人）：技术质量人员兼职

5、工程部（4-6人）：由各施工班组长组成

6、技术服务组（2-3人）：由电工人员及技术质量科人员兼职

7、施工班组（3-5人）：由施工班组长、技术、质量、安全各职能部门相关人员专、

兼职组成

8、销售部（5-8人）：由原业务员及新聘成员组成

部门职能说明

1、综合办：主要负责合同的起草、签订和管理，资质、证照、印章管理，资料档案、考勤、劳动纪律、人力资源管理、内外行政事务处理、后勤生活管理、接待服务及卫生管理、工程项目及应收货款统计等；

2、财务科：主要负责公司财物、财务会计资料、档案的管理，财务工作的完成及各种财务、税务报表，应收账款的催收、成本核算等；

3、技术质量科：主要负责施工图纸的会审、升降架施工方案的编制、可行性论证，材料计划的编制、施工成本的分析，向现场管理和作业人员进行安全技术交底、技术指导、电器安装使用指导、培训教育，升降架的安全、技术、施工质量的检查验收、定期巡查专项方案实施情况，并对发现的问题发出书面整改通知单要求限期整改，负责与甲方图纸和技术的协调、沟通和对甲方的技术交底工作，非标构件及改进设备的图纸设计及加工，新产品的开发与研制、老产品图纸资料的完善和工艺文件的编制、工时和材料定额核算等，产品加工制造、维修的质量检查及验收，车间生产加工的技术指导，进厂材料物资的检验，对计量器具进行管理等

4、安全科：主要负责执行安全生产制度，落实施工组织设计制订的施工安全技术措施，作好安全技术交底工作、定期及时地进行安全技术教育、对上岗人员的安全培训，进行经常性巡检及专项检查并做好记录，发现不按照专项方案施工的，须书面通知要求其立即整改和处罚；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域，主持安全事故的调查和处理，收集和整理各工程的音像图片等资料，整理保存好各工程检查、验收等相关表单等。

5、工程部：全面负责升降架的安装、升降、拆除、检查及维护保养的施工过程管理。贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和公司各项规章制度，监控各项安全制度和措施落实情况。根据合同和施工方案的要求及现场情况做好工作计划安排，负责劳动用工合理组织安排, 调配现场劳动力，配置劳动保护用品。制订安全技术整改措施，并监督其实施，把好质量安全关，做好安全技术交底和培训工作。组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中的不安全隐患，要定时间、定人员、定整改措施及时解决。协调各方关系，保障爬架安全施工，并实施奖罚。负责工人安全作业，严格遵守安全生产规章制度和爬架安全操作规程，检查工人是否配戴安全用具、是否存在安全隐患，发现问题及时消除隐患。重视升降前后安全检查，重点部位及环节要认真把关，出现问题及时处理。作好现场的劳务考勤和机具管理，做到文明施工，遵守现场各项规章制度。做好现场日常管理及设备维护保养。及时与甲方交流、沟通，主动做好协调工作，配合公司销售部做好回收工程款工作。

6、销售部：主要负责产品的销售、市场开发与区域的管理，产品报价、产品投标、

产品发运、货款回收，合同的签订与落实，其它售后服务工作等；

六、2018年工作计划

2018年已成为过去，2018年我们将面对新的挑战，总结过去，展望未来，为了确保新年工作计划的完成，在新的一年里计划做好以下几方面的工作：

1、春节后重点工作放在升降架产品的销售方面，争取销售1000套升降架；其次加大升降架的租赁市场的开拓，计划租赁1000套升降架；稳步发展升降架工程的承包施工，计划施工3000套升降架。

2、加强企业各项管理工作：

3、建立健全公司各项管理规程、清晰管理流程，理顺管理关系、内部管理机制，完善和落实管理制度；

4、明确各部门、各岗位职责，强化管理，以制度管人，促进企业规范、科学、有序的快速发展；

5、制订和加强例会管理规定，定期召开总经理办公会、工程协调会、销售例会、工程款例会、合同评审会、施工方案研讨会、安全技术交底会、安全事故例会等，并不定期召开特别事务会议；

6、完善全员‘岗位责任制’和公司运作‘管理表格’、‘售后服务手册’、‘企业管理手册’，编制公司‘各项规章制度’；

7、加强各部门、各工程班组的协调力度，协助各部门使问题得到及时有效解决；

8、全力建设长效机制，引入绩效考核制度，不断完善考评机制，加强考评管理。完善激励机制，强化工作责任，调动员工的积极性。4月份开始着手实施绩效考核，将绩效与月度工资、年终奖金等挂钩，提高工作效率。通过合理分配机制、激励机制及福利政策等，充分调动员工的积极性，遵循公正、客观的标准，综合职称、技术、努力程度、贡献、忠诚度等方面进行评定与考核，确定员工的工资级别。工资有级别差，员工有追求，也更珍惜自己努力得来的岗位及相应的待遇。鼓励大家有偿奉献，更大限度地发挥自己的潜能，以取得较好的工作绩效；

9、实施末位淘汰制，能者上，庸者下。勤者奖，懒者罚。引进高素质的人才，输入新鲜血液，引入竞争机制，促进企业的良性发展；

10、稳定重要岗位的技能型员工队伍，签订劳动合同，办理劳动保险，以人为本，和谐发展；

11、加强各部门周、月、年度总结和计划工作；

12、收集、整理相关资料，建立公司网站，提升公司形象，搭建客企联系的桥梁，便利客户沟通；

13、新年上半年，组织各部门围绕洪杰公司的发展和生产献计献策；

14、企业文化是调动员工劳动生产积极性的无形动力，是企业发展的灵魂，加强企业文化建设，增加企业的凝聚力和精神动力，增加企业各项文体活动，优化企业精神风貌；

15、成立销售部，完善各部职能，加强市场营销、招投标工作，承担市场开拓、产品销售、售后服务任务和货款回收工作，建立和加强各区域的工程管理，广泛收集情报资料，为公司计划和调整发展方向提供线索和依据；

16、加强合同评审工作，依法办事以降低各方面风险，减少成本及控制成本，评估工程款或货回收风险，加强项目成本核算；

17、按月统计盘存，控制库存，盘活存量，防止积压浪费；

18、定期召开工程款例会，统计、分析应收货款的现状及回收情况，针对不同情况采取相应措施和方法，着重进行货款回收，加大回款力度；

19、加强安全管理

1)树立“安全第一、预防为主”观念；

2)加强安全意识教育、通过工程的过程控制，切实加强安全生产；

3)加强安全生产教育，施行各级安全负责制，同时参加工伤保险，降低生产事故风险；

4)制订各级员工的安全、技能、素质及思想意识培训计划，切实提高全体员工的综合水平；

5)通过“培训考核”方式，组织各项培训活动，逐步建立一支高素质、具有团队精神和行业竞争力的员工队伍，追求个人与公司的共同发展；

6)通过全员安全、技术和质量管理的培训和学习，提高全员安全质量意识，使大家更加深刻领会安全质量是企业生命的深刻内涵，安全质量工作并不是一朝一夕的事情，而是一项系统工程，它需要年年抓、月月抓、时时抓，通过常抓不懈使安全质量观念，深入到每一道施工工序、每位员工的脑海和工程施工过程中；

7)开展‘安全质量月活动’中，针对本公司薄弱环节，制定《安全质量月工作目标计划》和《安全质量月活动全员学习计划》。通过活动，使得安全意识得到明显提高，安全规程和规定得到更有效贯彻执行；

20、加强工程部的管理工作，完善施工管理规定，提高升降架工程施工现场的综合管理，建立或完善设备管理制度，施行设备维护、保养、使用负责制，加强设备的各项管理；

21、落实升降架新产品的鉴定验收工作，完善新产品的鉴定验收的文件资料；

22、办理升降架施工资质的升1级工作；

23、着手规划企业未来发展计划，拓展发展方向，开拓思路，研究分析国家经济发展方向，探索调整产业结构，向国家经济政策倾斜和支持的产业发展，向高利润产业发展，如向房地产、外贸业、家政业、市政设施、教育、娱乐业等发展；

2018年，是我公司进一步发展的一年，我们要面对新的形势，理清发展思路，明确奋斗目标，探索企业发展壮大的新途径、巩固主阵地、拓展新市场，采取切实有效的措施，弘扬“我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进”的精神。上下一心，与时俱进，改革创新，我们相信在总经理的带领下，在全体员工的共同努力下，我们一定会把宁波洪杰公司的事业推向前进，推向更加辉煌的明天！

七、经济效益分析

1、生产经营计划

（1）、销售升降架：1000套

（2）、升降架分包施工：3000套

（3）、升降架租赁：1000套

2、产品成本及费用估算

（1）公司人员14人，年工资及附加费用按50000元/人.年估算，年工资总额70万元。

（2）升降架产品全配置成本6900元（仅机械构件4000元），装置服务期12年，按平均年限算法，年折旧率8.3%，年折旧额573元，残值率22%，余值为1500元，实际成本5400元。

（3）财务费用：长期借款利息用流动资金利息计入财务费用。

3、效益评估

一>、收入、税金

（1）升降架销售：1000套

a、销售额：1000套X8000元/套=800万元

b、税收：800万元X6%=48万元

c、毛利润：1000套X（0.8-0.54）万元-48万元=212万元

d、管理费：900万元X3% =27万元

e、利息：1000套X 0.69万元X2个月X1.5%=20.7万元

f、利润：212万元-27万元-20.7万元=164.3万元

（2）、升降架分包包施工：3000套

a、产值：3000套X1.25万元/套=3750万元

b、税收：3750万元X6%=225万元

c、人工费：3750万元X45% =1687.5万元

d、管理费：3750万元X5% =187.5万元

e、利息：3000套X0.69万元X18%=372.6万元

f、利润：3750万元-225万元-1687.5万元-187.5万元-372.6万元=1277.4万

元

（3）、升降架租赁：1000套

a、总租费：1000套X5000元/套=500万元

b、税收：500万元X6%=30万元

c、管理费：500万元X3% =15万元

d、利息：1000套X0.69万元X18% =124万元

e、利润：500万元-30万元-15万元-124万元=455万元

（4）、总计

a、总产值：900万元+3750万元+500万元=5150万元

b、税收：48万元+225万元+30万元=303万元

c、利润：164.3万元+1277.4万元+455万元=1896.7万元

d、折旧：4000套X0.0573万元=229.2万元

e、管理人员工资：70万元

f、销售费用：5150万元X2%=103万元

g、净利润：1840.7万元-229.2万元-70万元-103万元=1494.5万元

二>、主要经济技术指标

4、财务盈利能力分析

1)动态指标

税后投资回收期1.85年

2)静态指标

投资利润率=（平均利润额÷总资金）×100%=41.5%

投资利税率=（利润总额+税金）/总资金×100%=49.9%

3)不确定性分析

盈利平衡分析

在正常经营情况下，生产经营能力的盈亏平衡为：

BEP=年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）×100%=27.4%

4)敏感性分析

对经营项目财务指标影响较大的主要因素有：产品销售价格、分包价格及租赁价格、利息支出等。

XXXX建筑有限公司饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》

公司2018年度生产经营计划书

红化工股份年度经营计划书 一、2018年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司董事会对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理增效益。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级骨干、员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2018年的经营目标 2018年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入60000万元，年度税后利润6000万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 三、主要经营策略 一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2018年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．销售部必须整合各项资源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客户和国经销商的开发、签约工作。 3．国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在研发、采购和售后上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1：加强研发队伍建设，加大研发资金投入，加大新产品研发力度。 2：更新、改造生产设施设备，保持产能逐步提高。 3：拓展多元化的采购渠道，进一步降低产品成本。 （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过十余年的经营，“化工”已经成为行业具有一定影响力的优势企业，在市场上具有良好的信誉度。因此，2018年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，集中力量向市场推广“红”品牌。为此，相应措施如下：应以“红”为主打品牌，以展会、经销商年会等

2018公司经营计划

XXX建筑有限公司 2018年经营计划 （草案） 2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。 一、2018年生产经营情况 2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900多套），比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。 公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1型MN2型升降架新产品，并获得了MN1型和MN2型升降架产品的检验报告，取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。 二、存在问题 2018年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面： 1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺； 2、合同评审及成本控制需要加强； 3、货款回收工作需加强； 4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训； 5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则； 6、升降架工程施工现场应加强综合管理； 7、材料采购存在质量管理问题； 8、产品质量还不稳定，有待进一步提高； 9、加强市场营销工作； 10、升降架新产品需申请鉴定验收； 11、升降架施工资质需升级为1级。

三、2018年经营目标 企业理念：忠诚、尽职、积极、努力 企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进 社会责任：造就员工、造福社会 企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上 经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事 企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100%新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进 四、管理架构 五、人员计划 1、综合办（1人）： 2、财务科（1人）： 3、技术质量科（2-3人）：方案编制、机械、电器施工指导

公司2018年度生产经营计划书

红东化工股份有限公司年度经营计划书 一、2018年的经营针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司董事会对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理增效益。 经营针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级骨干、员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营针展开、贯彻和执行。 二、2018年的经营目标 2018年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入60000万元，年度税后利润6000万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 三、主要经营策略 一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2018年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．销售部必须整合各项资源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客户和国经销商的开发、签约工作。 3．国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在研发、采购和售后上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1：加强研发队伍建设，加大研发资金投入，加大新产品研发力度。 2：更新、改造生产设施设备，保持产能逐步提高。 3：拓展多元化的采购渠道，进一步降低产品成本。 （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过十余年的经营，“东化工”已经成为行业具有一定影响力的优势企业，在市场上具有良好的信誉度。因此，2018年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，集中力量向市场推广“红东”品牌。为此，相应措施如下：应以“红东”为主打品牌，以展会、经销商年会

公司年度经营计划书2018

＊＊*****＊＊＊＊*＊＊*＊**有限公司 公司年度经营计划书 （2０18） 一、2０18年得公司经营方针 在认真审视公司经营得优势与劣势、强项与弱项（SＷOT）得基础上，公司发展战略中心对当前行业得竞争形势与趋势做出基本分析，将2０1８年得经营方针确定为: 拓展差异化产品策略,开发PＨＣ产品得市场;夯实基础培训储备管理及一线核心人员;加强管理保利润. 经营方针就是公司阶段性经营得指导思想;各单位、各部门与各级干部得各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻与执行。 二、20１8年得经营目标 （一）核心经营目标 2018年,公司得核心经营目标调整为: 汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个;储备各职能部门主管至少1名，培训合格胜任得开机人员;税后营业利润率15 %以上。 在核心经营目标中,利润就是能够反映公司经营质量得唯一指针，也就是评价与考核 经营团队得“重中之重”. （二）目标细分 20１8年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计４款产品. 2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人；生产部培训合格胜任得开机人员1２人. 2018年税后营业利润率15%。 三、主要经营策略 (一)市场策略与产品策略 巩固现有客户，在维持好现有客户得基础上,寻求更多得合作机会；积极开拓潜在得客户,目标客户，特别就是争取汽车中爆款得车型得配套订单,以提升公司得销售额。

市场策略需要产品策略与价格策略得强力支撑与支持。 20１8年公司得整体产品策略就是“有所取舍”，即：在确保利润得基础上，争取接到客户更多得订单，对于一些回款周期较困难得，单价较低，单次订货量较小得订单则予以有所选择得淘汰。为此，应采取下列措施： 1．积极开拓顶蓬及行李箱产品得客户，此产品客户得要求虽然较高,但也正就是我司甩 开竞争对手,实现差别化，提升我司竞争能力得突破品。 2.厂务方面应根据上述策略与业务实际需求，制订产品得开发、采购与质量保证得相应计划,采取必要得管理措施，确保产品开发结构与生产结构得调整到位。 四、实现目标得保障措施 （一）生产资源保障 1.自动化水平得提升，尽量在不增加人员得情况下,提高人员得人均销货值，以降低招工困难及日益增加得人力成本压力. 2。厂务方面作为销售部得坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照业务部门得产品策略规划与实际定单需求，组织过程开发、物料采购、产品生产与质量控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终就是生产管理得不容置疑得核心任务。生产中心应订立适宜得质量目标，采取适宜得控制措施，以适宜得质量成本,为经营一线准时提供合格产品. 4。生产成本特别就是材料成本得控制，将就是考验生产部各级干部得关键所在,必须列入各级干部得首要议事日程，必须以非常手段克服与消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内得各项产品成本得降低，使主营业务得材料成本控制在5５%以内。 （二)人力资源保障 “服务、支持、培训”就是人力资源管理永恒得宗旨，保障业务、制造部门得后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理，就是人力资源中心20１８年得三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1.培训部门经理及主管级人才. 2．加强教育训练:建立培训体系，以素质培训为核心，对公司得干部与员工进行系统得培训，提升员工与合作伙伴得职业与经营素质. 3.建立合理得分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性得、包括员工薪资、福利、红利在内得分配体系；并在施行中不断地加以检讨与完善。 4。建立合理得绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”得原则,由行政经理牵头,以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核得原则，至迟于2018

2018年公司企业年度经营计划书9.28

2018年公司企业年度经营计划书9.28 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

2018年公司年度经营计划书 一、2018年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润 各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2018年的经营目标 （一）核心经营目标 2018年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。 （二）销售目标细分 单位：万元

上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。 2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。 3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等； （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

发展人力资源,保障公司经营目标的实现-2018年工作计划

发展人力资源，保障公司经营目标实现 -2018年公司综管办工作计划 大纲 一、前言 二、目标与定位 三、工作规划 （一）人事管理 1、人力资源规划 2、招聘 3、培训 4、绩效管理 5、薪酬与福利 6、员工与劳动关系 7、企业文化 （二）行政后勤管理 1、行政后勤制度建设 2、和谐沟通渠道建设 3、监督检查推动制度执行 4、安全管理 （三）部门内部建设 1、部门、岗位职责 2、健全电子档案

3、提升专业能力 4、实施部门目标责任制 5、提升、改善工作思路的构建 四、总述 正文 一、前言 公司经营目标的实现，是生存发展，基业长青的重要保证。在新的形势下，对2018年的工作规划，围绕着如何能够支撑、保障公司达成经营目标，具有非常重要的意义。 1、综管办工作的方针 新一年，综管办面临管理全面升级，重点关注部门工作是否能够与公司发展目标匹配，支撑公司业务实现的而展开，它不仅要求综管办在日常管理运行方面一如既往的夯实基础，进入更加规范化管理的阶段，更关键的是相关模块管理的基础上，侧重对管理体系梳理，员工能力提升，岗位绩效和薪酬优化设计上打造出自己的管理亮点，并以此结合培养引进专业与管理人才，突出综管办管理职能和价值，实现公司整体目标。 未来短期和中长期的工作，在综管办，必须重视规范化管理，加强人力资源管理，维持行政后勤管理的稳定和谐。 2、加强规范化管理的要求和目的： 从外部环境和管理学发展上来讲，企业管理是一个系统工程，要使这个系统工程正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运

用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，然后形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理 从公司实际操作和细节上来讲，有利于统一思想，形成合力；有利于技术的传承；有利于效率的提高；有利于防止问题的再发；有利于素质技能的提升和管理目标的实现；有利于和谐沟通和处理问题时避免争议。 3、加强人力资源管理的目的和意义以及客观需求 从社会与经济的发展来讲，人力资源管理重要性的突显是市场竞争加剧的结果。随着社会主义市场经济的快速发展，人力资源管理在企业管理中的作用也变得日益重要。一个企业能否健康发展，在很大程度上取决于员工素质的高低与否，取决于人力资源管理在企业管理中的受重视程度。 现代企业人力资源管理是以企业人力资源为中心，研究如何实现企业资源的合理配置。它冲破了传统的劳动人事管理的约束，不再把人看作是—种技术要素，而是把人看作是具有内在的建设性潜力因素，看作是决定企业生存与发展、始终充满生机与活力的特殊资源。不再把人置于严格的监督和控制之下，而是为他们提供创造各种条件，使其主观能动性和自身劳动潜力得以充分发挥。要从以物为中心的管理转向以人为中心的管理，更加重视人力资源的开发，更加重视人力资源的投入，来提高人力资源的利用程度，实现企业核心竞争力与可持续发展的长远目标。

2018年公司经营计划

建筑有限公司 羅XXX 年经营计划 薃2018 肈（草案） 莇 蒂2018 年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。 莁 膈一、2018 年生产经营情况 螇 膄2018 年在施工或在租的升降架约3700 套（库存成品、半成品900 多套），比2017 年有大幅度上升。产品合格率提高。 膀公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1 型MN2 型升降架新产品，并获得了MN1 型和MN2 型升降架产品的检验报告，取得了升降架2 级施工资质和安全生产许可证。 芈 袄二、存在问题 蚂2018 年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问 题，具体表现在以下几个方面：

衿1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺； 莄4、各莈2、合同评审及成本控制需要加强；芅3、货款回收工作需加强； 岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训； 羂5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则； 蚆7、材料采购存在质量管理问莇6、升降架工程施工现场应加强综合管理； 题；螂8、产品质量还不稳定，有待进一步提高；蚁9、加强市场营销工作；蒇10、升降架新产品需申请鉴定验收；肇11、升降架施工资质需升级为1 级。 年经营目标 薄三、2018 蒀 薇企业理念：忠诚、尽职、积极、努力蒈企业精神：我爱洪杰、洪杰爱 我，携手齐创、和谐共进羂社会责任：造就员工、造福社会蒃企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司

2018年公司经营计划

XXX 建筑有限公司 2018 年经营计划 （草案） 2018 年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。 、2018 年生产经营情况 2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900 多套），比2017 年有大幅度上升。产品合格率提高。 公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1 型MN2 型升降架新产品，并获得了MN1 型和MN2 型升降架产品的检验报告，取得了升降架2 级施工资质和安全生产许可证。 二、存在问题 2018 年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面： 1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺； 2、合同评审及成本控制需要加强； 3、货款回收工作需加强； 4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训； 5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则； 6、升降架工程施工现场应加强综合管理； 7、材料采购存在质量管理问题； 8、产品质量还不稳定，有待进一步提高； 9、加强市场营销工作； 10、升降架新产品需申请鉴定验收； 11、升降架施工资质需升级为1级

三、2018年经营目标 企业理念：忠诚、尽职、积极、努力 企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进 社会责任：造就员工、造福社会 企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事 企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁 1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100% 新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进 四、管理架构 五、人员计划 1、综合办（1人）: 2、财务科（1人）: 3、技术质量科（2-3 人）：方案编制、机械、电器施工指导

公司年度经营计划

******************有限公司 公司年度经营计划书 （2018） 一、2018年的公司经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析，将2018年的经营方针确定为： 拓展差异化产品策略，开发PHC产品的市场；夯实基础培训储备管理及一线核心人员；加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2018年的经营目标 （一）核心经营目标 2018年，公司的核心经营目标调整为： 汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个；储备各职能部门主管至少1名，培训合格胜任的开机人员；税后营业利润率15 %以上。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指针，也是评价和考核经营团队的“重中之重”。 （二）目标细分 2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。 2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人；生产部培训合格胜任的开机人员12人。 2018年税后营业利润率15%。 三、主要经营策略 （一）市场策略与产品策略 巩固现有客户，在维持好现有客户的基础上，寻求更多的合作机会；积极开拓潜在的客户，目标客户，特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单，以提升公司的销售额。

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”，即：在确保利润的基础上，争取接到客户更多的订单，对于一些回款周期较困难的，单价较低，单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此，应采取下列措施： 1．积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户，此产品客户的要求虽然较高，但也正是我司甩开竞争对手，实现差别化，提升我司竞争能力的突破品。 2．厂务方面应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和质量保证的相应计划，采取必要的管理措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．自动化水平的提升，尽量在不增加人员的情况下，提高人员的人均销货值，以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。 2．厂务方面作为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求，组织过程开发、物料采购、产品生产和质量控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的质量目标，采取适宜的控制措施，以适宜的质量成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在55%以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障业务、制造部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2018年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．培训部门经理及主管级人才。 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司的干部和员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

商场2018年经营计划分析报告

商场2018年经营计划分析报告 一、商场2018年经营目标 我商场是----市大型商业集散地之一，总建筑面积87720平方米，承担着城区----万居民的商品供应。2017年，吸纳商业经营户----家，商品经营涵盖百货、家电、餐饮、服务、娱乐、商务等--大类，全年完成租赁收入5000万元。 今年年初，经董事会、经理层研究决定，2018年租赁收入计划在2017年基础上增长10%，即完成租赁收入5500万元。 二、不利因素分析 一是闲置面积严重。截至今年3月14日，商场出租建筑面积74971.18平方米，占总建筑面积的85%。闲置建筑面积12749.19平方米，占总面积的15%。这很不利于商场的正常营业及良性发展。 二是部分商户合同到期。今年部分商户面临合同到期，4月30日合同到期商户73家，其中百货类61家，餐饮类8家，服务类4家。以上商户是否能全部续约，还是未知数。 三是部分合同存在变数。在签订租赁合同时，部分商户在租赁合同中约定：如商场出租率低于70%，其有权拒交租金，并有权终止合同。如4月30日到期的商户有部分不再续约，也没有新的商户入驻，商场出租率极有可能低于70%。

四是电商冲击严重。近几年，随着淘宝、京东等电商的迅猛发展，对实体经济发生了严重冲击，特别是经营服装、鞋帽、服饰、小商品的百货类商户，受电商影响，营业收入逐年下降，甚至有的在勉强维持。 五是单纯提高租金不太现实。商场的大部分商户，在此经营多年，商品经营稳定，为商场的繁荣与发展作出巨大贡献。如果不改造现有的经营设施，单纯的提高租金，会伤害商户的利益，甚至会造成商户流失。 三、为完成目标拟采取的措施 一是对商场进行升级改造。在现有营业面积不能增加的情况下，通过投资----万元来改善商场的购物环境，对商场实施升级改造，每平方米拟提高租金---元，年租赁收入可增加---万元。 二是租赁期限更加人性化。以往商户签约期限均为---年，或---年。今年租期实施人性化管理，即根据商户需求，可签约3个月，或半年，或一年。这样可为商户节省部分流动资金，同时增加经营信心。 三是加大招商引资力度。采取全方位的招商引资方式，填补商场经营的空白点。即力争启动全部闲置场所，增加商品经营种类、服务种类，年租赁收入可增加----万元。 四是对管理人员工资进行绩效管理。即把商场经营情况与管理人员的工资结合起来，从增加的租赁收入中拿出---%，

2020年公司企业年度经营计划书--9.28

2018年公司年度经营计划书一、2018年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2018年的经营目标 （一）核心经营目标 2018年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。 （二）销售目标细分 单位：万元

上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。 2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。 3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等； （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

2018年度经营计划书

2018-2020年度经营计划书 2018年为公司初创之年，公司管理层确定的主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和IATF16949质量管理体系的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司顺畅运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、2018年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2018年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理稳发展。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行 二、经营目标 2018-2020年公司的主要经营目标： 三、主要经营策略 公司在现有的客户基础上，逐步建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，开展经营和管理活动。公司制订各项管理制度，鼓励公司全体员工参与并积极遵守。 2．风险管理必须积极整合各项资源，采取一切措施，集中精力做好公

司业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 （一）资金保障 为确保公司的各项业务的正常运转，公司将全面的计划，统筹公司资金的流转，综合部每月做好公司资金流转的统计，分析；为公司资金顺畅、合理的流转提供依据 （二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快人员的引进和补充，确保公司各部门用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2018年12月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2018年12月底完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司稳步发展倾斜。 4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持

公司2018年度生产经营计划书

河南红东方化工股份有限公司年度经营计划书 一、2018年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司董事会对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理增效益。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级骨干、员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2018年的经营目标 2018年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入60000万元，年度税后利润6000万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 三、主要经营策略 一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2018年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．销售部必须整合各项资源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。 3．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在研发、采购和售后上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1：加强研发队伍建设，加大研发资金投入，加大新产品研发力度。 2：更新、改造生产设施设备，保持产能逐步提高。 3：拓展多元化的采购渠道，进一步降低产品成本。 （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过十余年的经营，“东方化工”已经成为行业内具有一定影响力的优势企业，在市场上具有良好的信誉度。因此，2018年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，集中力量向市场推广“红东方”品牌。为此，相应措施如下：应以“红东方”为主打品牌，以展会、

2018年公司年度经营计划书

2018年公司年度经营 计划书 (本文为Word格式，下载后可自由编辑)

一、2018年品质达成策略和改善经营目标 回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2018年需逐步改善目标。 二、2018 年品质核心经营目标 （1）改善方案（第一季度） 1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。 2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。 3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。 4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。 （2）改善方案（第二季度） 1、车间环保、5S点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。 2、压铸车间地板凹坑整修平坦。 3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。 4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。 5、品质教育训练学员考问评鉴。 （3）改善方案（第三季度） 1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。 2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。 3、教育训练终期各干部验收考试成果。 （4）改善方案（第四季度） 1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。 2、PLC自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。 3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。 4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。（见附件） 三、经营目标表

经营目标表（计算单位：万元，人民币） 1.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等； 2.其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费； 3.市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料 上述经营目标的分解，按《2012年度经营目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此，公司将2017年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会，发展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．销售部必须整合各项资源，在2017 年上半年，采取一切措施，集中精力做好

公司2018年经营方针

2018年经营方针 一、经营方针 2018年公司经营方针是：以经济效益为中心展开各项工作；提高员工综合素质，提高经营管理水平；加强管理基础工作，加强企业品牌经营，加强业务流程规范。 按照上述方针，2018年的基本工作策略是：狠抓企业基础管理，全面理顺协作关系，优化各项业务流程，提高整体运作效能。 二、主要措施 （一）工作要点： 1.整合公司组织机构及部门职能，明确中高层管理人员职责与权限，实行三定” 管理，即定编、定岗、定员，尽快落实企业正常运作所需的各类人员，尤其是中层管理人员和专业人员。 2?解决高层管理人员思想问题，统一思想认识，加强协调沟通，搞好团结协作，消除内耗，齐心协力是做好工作。 3?拟定公司年度经营方针，实施目标管理，各部门负责人制定本部门年度工作目标，公司定期对各部门进行责任目标考核。 4?加强公司管理规范化、制度化、科学化、系统化建设，确保各项管理工作基本到位。 5?建立与优化业务流程，例：采购投标管理程序、物料检验收货控制程序，车辆运输管理程序，生产计划管理程序，品质控制运作程序，物料请购审批程序，财务报销管理制度，经营成本核算控制程序，生产订单运作程序，产品全程服务控制程序，客户管理程序，客户投诉受理程序，销售合同管理程序等。 6?加强公司形象策划宣传，扩大企业知名度和声誉，力争在行业树立良好的公司品牌形象。

7?狠抓产品质量，以优质品质和优异服务全面满足客户需求，增强客户对使用我们产品的信心。 （二）工作举措： 1?夯实管理基础工作，保障企业运作顺畅。 企业管理基础工作是为企业生产经营管理活动提供资料数据、共同准则、基本手段和前提条件的基础性工作。没有企业管理基础工作，就没有企业管理的科学化、现代化。2018年要下大力气抓好包括标准化工作、定额工作、计量工作、信息工作、规章制度和职业技术业务培训在内的各项管理基础工作，为提高企业管理水平奠定基础。 一要抓好标准化工作。建立健全企业各种技术标准、管理标准和工作标准。不管是技术业务还是管理业务，只要是经常、重复出现的业务都应制定标准，使这些业务制度化、规范化以提高工作效率。 二是抓好定额工作。通过健全劳动定额、设备定额、物资定额、费用定额和期量标准等，保证生产有序、效率提咼、成本降低、效益增加。 三是抓好计量工作。通过改进计量技术和计量管理为企业管理、生产技术研究提供准确的数据，保证产品质量和降低成本。 四是抓好信息工作。按照“准确、及时、全面、连续”的要求，在外部抓好经济情报工作，为企业经营决策提供依据。在内部抓好原始凭证的管理，建立和完善全面反映公司经济活动的统计指标体系，对生产经营活动进行科学管理、全面监控。 五是抓好职业技术业务培训。 要在加强上述几方面建设的同时，抓好现场管理：实行现场的“定置管理”，使人流、物流、信息流畅通有序，现场环境整洁，文明生产；加强工艺管理，优化工艺路线和工艺布局，提高工艺水平，保证产品质量，降低运行成本；优化劳动组织，提高劳动效率；搞好班组建设，充分调动职工的积极性和创造性。 2?规范业务流程，提高经营水平。

2018年公司年度经营目标

北京xxxxx有限公司年度经营目标 2018年制

目录 一、经营目标表 二、销售业绩目标 三、销售利润目标 四、经营费用预算 五、各部门经营目标 六、人力资源规划

一．经营目标规划表 序号项目目标规划 1 销售业绩 2 销售利润 3 经营费用 4 人员编制 5 公司预算 6 7 二．销售业绩目标 根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为人民币，具体业绩目标分解如下： 项目名称销售量销售额 保底目标 规划目标 冲刺目标

三．销售利润 利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为810万。 四．经营费用预算 各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和 控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财 务部门规定办理。 公司全年经营费用预算总额： 名称费用预算（总计） 销售部 研发部 生产部 财务部 人事行政部 其他费用 五．各部门经营目标 （1）销售部 销售量（件）销售额（万）回款率库存量净利润率目标值 20万2400 达成95%以上零库存达到15%以上业绩目标三级划分保底15万件，目标20万件，冲刺25万件。

（2）研发部 项目名目标值设计款式数完成率 设计下单数完成率 下单非正常原因延期次数 设计物料采集完成率 技术制作数完成率 技术质量投诉次数 技术资料投诉次数 技术资料投产任务完成率 (3)生产部 项目名目标值生产任务数量完成率 生产交期延期次数 生产质量投诉次数 物料采购任务完成率 采购交期延期次数 采购质量投诉率 货品管理失误次数

（4）财务部 项目名目标值 财务任务工作完成率 财务帐目非正常延期次数 财务预算控制率 （5）人事行政部 项目名目标值 员工流动率 薪资计算失误次数 薪资核算非正常延期次数 六．人力资源规划 建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。 ◆年度人力资源规划总人数：人 ◆各部门人员规划编制：

2018公司经营计划

2018年经营计划 （草案） 2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。 一、2018年生产经营情况 2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900多套），比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。 公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1型MN2型升降架新产品，并获得了MN1型和MN2型升降架产品的检验报告，取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。 二、存在问题 2018年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面： 1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺； 2、合同评审及成本控制需要加强； 3、货款回收工作需加强； 4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训； 5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则； 6、升降架工程施工现场应加强综合管理； 7、材料采购存在质量管理问题； 8、产品质量还不稳定，有待进一步提高； 9、加强市场营销工作； 10、升降架新产品需申请鉴定验收； 11、升降架施工资质需升级为1级。 三、2018年经营目标 企业理念：忠诚、尽职、积极、努力

企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进 社会责任：造就员工、造福社会 企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司 企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上 经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事 企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100% 新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进 四、管理架构 五、人员计划 1、综合办（1人）： 2、财务科（1人）： 3、技术质量科（2-3人）：方案编制、机械、电器施工指导 4、安全科（1人）：技术质量人员兼职 5、工程部（4-6人）：由各施工班组长组成 6、技术服务组（2-3人）：由电工人员及技术质量科人员兼职 7、施工班组（3-5人）：由施工班组长、技术、质量、安全各职能部门相关人员专、