附表一出差人员乘坐交通工具限额标准明细表

附表一：出差人员乘坐交通工具限额标准明细表

附表二：住宿费限额标准明细表

出差费用明细表

出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围

关于外出公干办事乘坐交通工具管理规定(试行)

外出公干办事乘坐交通工具管理规定（试行） 第一条：目的 为规范公司员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，特制定本制度。 第二条：适用范围 1、本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（深圳市内）公干、联系业务等情况，不包括离开深圳市外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工出差管理办法执行； 2、本制度员工是指公司中层及以下员工。 第三条：原则 1、深圳市内外出办事遵循效率与节约相结合原则； 2、履行手续原则。 第四条：具体规定 1、公司员工外出（深圳市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原则上不许乘出租车及滴滴快车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车、滴滴快车或开自驾车外出办事； 2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事； 3、员工外出办事经批准后，事先到行政部领取公共交通卡（一卡通），持卡外出办事，公司不另外给予市内交通补贴和报销交通费用； 4、公司员工持卡乘市内交通办事完毕后，应及时返还交通卡至人事行政部，每次由行政部人员作好员工领用登记，根据交通卡消费情况，由行政部人员定期或不定期进行充值；

5、对部分自已有车的员工，经公司同意并覆行审批手续，经部门主管和主管领导批准同意后可自驾车外出办事，具体规定请参见公司《私车公用管理规定》； 6、为提高外出办事效率，公司开通了滴滴快车出行企业版，员工可根据实际情况使用，每人每月限额为300元，超出部分需请示直属领导审批。 第五条：其它 1、公司有权对执行中存在问题进行修改调整； 2、本制度由公司负责解释；过程中未尽事宜，将另补充规定； 3、本制度从2016年5月1日起执行。 附：《员工外出办事申请单》 《外出办事申请单》 申请人：部门： 申请时间：外出办事时间： 外出事由 外出乘坐交通：（1）交通卡（2）自驾车（3）出租车/滴滴快车（4）其它 办事地点：总公里数： 部门（或领导）意见：批准人： 深圳市中科德睿智能科技有限公司 2016年4月22日

出差管理的规定V2.0(建议收藏)

总部员工出差管理的规定 总经办[2014]第07号 第一章总则 1.1目的 为维持公司办公秩序，加强员工差勤管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度。 1.2范围 本制度适用于总部所有员工，销区可根据实际情况参照执行。 1.3原则 公司承担员工因公出差期间发生的合理费用，员工应选择经济有效的出差方式。虚假或伪造的出差申请是违反公司管理制度的行为，该行为将依据情节轻重酌情处理。 1.4职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，管理人员应监管所属员工的出差行为及差旅报销。 1.5定义 外地出差：因工作业务需要或上级委派到常驻工作地以外的区域工作。 本地出差：指员工在苏州市内或市郊履行公务。 第二章出差申请和审核 2.1出差申请 总部员工需在出差前3天之内于OA上发起出差申请，填写《出差申请表》，注明出差人员、出差地点、出差目的、出差计划、出差预算等，经由上级领导和部门负责人审批后方可出差。如有紧急情况或重大事件，可直接和部门负责人汇报，获得批准再与人力资源部石庭义电话备案后方可出差。但需在出差后的1个工作日内补交出差申请。 2.2费用借支 任何出差申请均要包含出差预算，包括交通、住宿、业务招待等费用。经部门负责人审批通过后，由财务根据实际情况进行费用借支。 2.3交通工具 1)员工在差旅交通工具原则上优先选择火车和汽车。 2)如遇紧急事件或机票费用小于对应线路的火车费用，可以申请机票预订，须有部门领导审核同意，再由公 司统一预订。 3)如需自驾出差，需获得上级领导批准，在《出差申请表》上选择自驾并填写预估的公里数。 2.4出差审核 各部门最高负责人出差需报总经理审核；其余人员出差均需部门最高负责人审核。

出差管理制度及完整附表

***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1）出差审批流程： 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、 出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2）出差审批权限： ①所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ②当日往返不适用于本办法； ③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④三天以上的由主管副总核准； ⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； ⑥国外出差，一律由董事长核准。 二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件 2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有 经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。 三、出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。

四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿交通伙食费标准（单位：元）

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；

四、伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单

集团公司企业领导人员因公出差乘坐交通工具补充管理规定

中国*产业集团有限公司企业领导人员 因公出差乘坐交通工具补充管理规定 第一条为认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，牢固树立企业领导人员廉洁自律意识，进一步规范企业领导人员因公出差乘坐交通工具行为，持续推进党员干部作风建设，特制定本规定。 第二条集团公司所属各级企业领导人员因公出差乘坐 第三条特殊情况下，企业领导人员因公出差确需超标准乘坐交通工具的，须履行事先请示、事后审批手续，具体要求如下： （一）二级企业主要领导人员因工作需要，事先请示集团公司党组书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机头等舱、高铁商务座。并须在事后10个工作日内，向集团公司报送书面情况说明，经批准人签字确认后，作为报销凭证予以报销。 （二）二级企业其他领导人员因工作需要，事先请示本

企业党委书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机公务舱；事先请示本企业党委书记或总经理并报集团公司党组书记或总经理批准同意后，可乘坐飞机头等舱、高铁商务座。并须在事后10个工作日内报送书面情况说明，经批准人签字确认后，作为报销凭证予以报销。 第四条企业领导人员因公出差超标准乘坐交通工具未按要求履行事先请示、事后审批手续，或个人当年超标准乘坐超过三次的，企业和个人须向集团公司党组纪检组提交书面情况说明。 第五条各级企业领导人员因公出差乘坐火车（含高铁、动车），因身体等个人原因，可以超出规定标准订票，但超出标准部分的费用由本人负担，且不得从其他费用中抵扣。 因公出差乘坐飞机，超出规定标准订票且不符合审批要求的，须由本人全额负担机票费用，不得予以报销，也不得采取与低档仓位补差价的方式进行报销。 第六条集团公司所属各级境内企业的职业经理人及派往参股企业任职的领导人员，参照本规定执行。 第七条各二级企业应对所属企业领导人员因公出差乘坐交通工具行为严格管理，明确审批程序。 第八条各二级企业人力资源部门负责汇总当年度本企业内各级领导人员超标准乘坐交通工具的情况，形成书面报告，在次年1月31日前向集团公司人力资源部报备。 第九条本规定自印发之日起执行，《中国*产业集团有限公司企业领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》（*人

乘坐交通工具礼仪

乘交通工具礼仪 （一）乘坐轿车 ◆遵循客人为尊、长者为尊、女士为尊的礼仪规则。 ◆在正式场合，乘坐轿车应分清座位的主次，非正式场合，不必过分拘礼。考虑安全系数，尊重嘉宾意愿--嘉宾坐哪儿，哪儿就是上座，即使坐错也不要纠正。 ◆上车时，应将车开到客人跟前，帮助客人打开车门，站在客人身后请其先上车。关门时切忌用力过猛。 ◆下车时，主人或工作人员应先下，帮助客人打开车门，迎接客人或长者下车。 ◆夫妇俩被主人驾车送回家时，最好有一人做在副驾驶座上，与主人相伴。 （二）乘坐公交车 ◆候车应按先来后到的顺序在站台上排队，车辆进站，应等车停稳后依次上车，对妇女、儿童、老年人及病残者应要照顾谦让。 ◆上车后不要抢占座位，更不要把物品放到座位上替别人占座。遇到老弱病残及怀抱婴儿的乘客应主动让座。 ◆在车上不要大声谈笑，或与爱人过分亲昵。 ◆应讲究乘车卫生，不要再车上随地吐痰、乱扔果皮、纸屑；禁止在车上吸烟。 ◆下雨天上车后，应把雨衣脱下，不要让雨水沾湿别人的衣服；雨伞放置好，伞尖要朝下。 ◆拎着鱼、肉或湿东西上车时，应事先把东西包好，以免蹭脏别人的衣服。 ◆下车应提前做好准备，在车辆到站之前向车门靠近，注意不要拥撞别人。车到站后，应依次下车，并照顾老弱病残孕和儿童。 （三）乘坐火车 ◆检票时，排队依次进行，不要拥挤、推搡。 ◆上车后不要见座就坐，甚至抢座。若未持有坐票，就座前应礼貌地征求邻座的同意后再坐。 ◆使用行李架时，不要独占太多的空间，不要粗暴地把自己的行李放在别人的行李上；当移动别人的行李时应征得同意；往行李架上放行李时，不要穿鞋直接踩踏座位。 ◆坐定后，待时机成熟后再与邻座乘客交谈。在交谈时，不要打听对方隐私。 ◆在卧铺车厢，不要盯视他人的睡前准备和睡相，自己就寝时，应背对其他乘客。 ◆当乘务员来打扫卫生和服务时，应主动予以配合并表示谢意。 ◆当看到不法行为时，要协助乘警、乘务员予以制止。 （四）乘坐飞机 ◆当上下飞机时，空姐站在机舱门口迎送，应向他们点头致意或问好。◆登机对号入座。 ◆在机舱内谈话声音不可过高，尤其是其他乘客闭目养神或阅读报时，不要喧哗。 ◆不要随地吐痰，不能在飞机上吸烟。 ◆遇到班机误点或临时改降、迫降时，不要惊慌失措，而应镇静地与之合 作。篇二：乘坐交通工具礼仪 乘坐交通工具礼仪 很多人在单位的时候，自我约束得不错，表现得“人模人样”，可一旦在外面乘坐交通工具的时候，就像脱了缰的野马，丑态百出。 1．乘坐公共汽车。目前我国主要的交通工具除了自行车，就是公共汽车了。目前国内的现状决定了公共汽车上基本上都是很“团结体贴”的。所以，就必须能够做到自我约束的基本上，互敬互让，文明用语常挂嘴边，才能够避免很多不必要的磨擦。作为年轻人，应该主动将坐位让给老人、儿童、孕妇以及病人，而不要

(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款

关于乘坐交通工具的有关规定条款 一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞

机。 （三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？ 答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下： （1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。 （2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。 （3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。 （4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。 三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出

公司差旅费管理办法--含出差乘坐交通工具及住宿等级报销标准、差旅费报销单等

公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强公司差旅费支出的管理，统一公司差旅费报销标准，使之更加规范化、制度化，特制定本办法。 第二条本制度适用于***科技有限公司。 第二章细则 第一节差旅费开支范围 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第二节差旅费报销办法及标准 第四条员工出差前应填写《出差申请单》，并经本室负责人和分管领导等批准(审批流程详见费用管理办法），《出差申请单》是办理借款和报账时必需提交的资料之一。 第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。伙食补助和市内交通费的包干，按出差的自然（日历）天数计算。 第六条公司工作人员出差的城市间交通费和住宿费开支标 准：

（1）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准，见附件1。 （2）附件1中“其他交通工具”不包括出租汽车。 第七条城市间交通费开支办法 （1）公司工作人员（除公司高级管理人员和公司聘任的高级研发人员、各室负责人外）因公出差，原则上不得乘坐飞机；在控制费用的同时为节省时间及提高效率鼓励乘坐直达列车或高铁；出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，事前需经总经理批准，方可报销。违反此规定的，超标部分自理。 （2）如果员工自行购买飞机票，机票净价(不含机场建设费和燃油费)金额不超过列车或高铁票价10%以内的，可据实报销。 （3）乘坐火车超过8小时没买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的70%计算个人补助。 第八条市内交通费开支办法 （1）公司工作人员出差期间，除公司高级管理人员和公司聘任的高级研发人员可按实报销交通费外，其他人员（不分职务高低，不分省内省外）原则上给予每人每天40元的交通补助，如因业务需要实际发生的市内交通费，可凭票在额度内报销；对可乘坐飞机的出差人员，其乘坐民航的往返机场的专线客车费用，可凭票报销。报销了的士费的不再给予交通补助。 （2）单位所在地或常驻地（如*）市内交通费需在注明往返地点、事由，经批准后方可报销。享受自购车辆交通补贴的人员，不再报销*市内交通费。

公司出差补助规定

公司出差补助规定 公司出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有

出差旅游景点常备物品清单(表格).doc

出差旅游常备物品清单

赠送以下资料 外出旅游之前要准备什么东西呢？很多没有出过远门的人一定有所疑问，恨不得将所有家当都给带上，实际上是完全没有必要的。现在就根据个人的出行经验总结出最新版的出门旅游必备用品清单。 一、旅行箱或双肩背包（加上一个轻便小包） 根据你出门的远近可以分为：装衣物的大箱子，带锁的旅行箱和旅游时的轻便背包。如果是打算几个月在路上，那就准备双肩包吧。最好是有背负系统的专业包。 除了装所有行李的背包或旅行箱外，准备一个小的包包，放证件、手机等小物品。一旦你到达一个地方，肯定要先放下行李了出去玩，那小包包就很有必要了。 二、证件和银行卡 1.身份证、护照(外籍人士) ：现今飞机、火车以及酒店实行身份证实名制登记，所以身份证是您无论旅行哪里的

必备物品之一。 2.学生证、老年证等优惠证件：是享受景区门票优惠的必备有效证件。 3.现金、银行卡：出行免不了消费，所以一定要带上银行卡。 三、手机、相机及充电器、读卡器、充电宝 手机绝对是必带品，不解释。相机则是记录旅途的利器，肯定要带。可别忘了充电器和读卡器啊。现在有了充电宝，也要买一个带上，以防路上手机没电。（就算没带也无所谓，当地可以购买，万一去的是偏僻的地方，就得带全了） 四、衣物和鞋 看所去地方的天气以及所待时间来定，夏天带的衣物就比较方面，几件t恤和裤子即可。内衣裤和袜子可以多备几套。冬天的话就需要带上厚衣服了。牛仔裤很适合旅途，耐脏。 一双比较好走路的鞋很重要，经过个人多次实践，鞋子很影响旅途的幸福感。 五、卫生用品 1.毛巾、洗漱用品； 2.卫生纸、面巾纸、湿巾纸； 3.护肤品、化妆品、梳子； 4.润唇膏； 5.防晒霜； 6.男性剃须刀/女性卫生用品； 7.洗涤用品（蓝月亮洗衣液旅行装，小瓶装80g，专为旅途洗衣设计，可以带上飞机）卫生用品是很

乘坐交通工具的注意事项

1.行人事故预防与应对 ⑴事故预防 ◎横过马路时走人行横道、过街天桥或地下通道。 ◎过人行横道时应“红灯停，绿灯行”;通过时，应先看左后看右，在确保安全的情况下迅速通过。 ◎学龄前儿童、精神疾病患者、智力障碍者出行应有人带领。 ◎不要跨越或倚坐道路隔离设施，不要扒车、强行拦车或实施妨碍道路交通的其他行为。 ◎不要在街上滑旱冰、踢足球等。 ◎不要在机动车道上兜售物品、卖报纸、散发广告传单等。 ◎夜间行走时要特别注意:走行人多及照明充足的街道，避免走阴暗的巷道;走在人行道中间，朝与汽车相反方向走。 ⑵事故应对 ◎与机动车发生事故后，应立即报警，并记下肇事车辆的车牌号，等候交通警察前来处理;遇到撞人后肇事者驾车或骑车逃逸的情况，应及时追赶或求助周围群众拦住肇事者。 ◎与非机动车发生交通事故后，在不能自行协商解决的情况下，应立即报警。 ⑶救护措施 ◎检查伤者的受伤部位，止血、包扎或固定。 ◎注意保持伤者呼吸畅通;如果呼吸和心跳停止，立即进行心肺复苏抢救。

◎发生重大交通事故时，不要搬动伤者，立即拨打120或999求助。 2.非机动车事故预防与应对 ⑴事故预防 ◎严格遵守交通信号灯指示通行;在停车等信号灯时，不要越过停车线。 ◎通过人行横道时，要注意避让行人。 ◎拐弯时要伸手示意，不要抢行、猛拐、争道。 ◎不要在机动车道内行驶，不要打闹。 ◎通过铁路道口时，在火车到来之前，自觉停在道口停止线或距道口最外侧铁路5米以外处。 ⑵事故应对 ◎与机动车发生事故后，非机动车驾驶人应记下肇事车的车牌号，保护现场，及时报警;如伤势较重，在记下肇事车的车牌号后应立即报警，求助他人标明现场位置后，及时到医院治疗。 ◎非机动车之间发生事故后，在无法自行协商解决的情况下，应迅速报警，保护事故现场;如当事人受伤较重，求助其他人员，立即拨打122报警，并拨打120或999求助。 ◎与行人发生事故后，应及时了解伤者的伤势，保护事故现场并报警;如伤者伤势较重，在征得伤者同意的情况下，将伤者及时送往医院救治。 3.乘车事故预防与应对 ⑴乘坐公共汽车的安全防范措施

模板 出差及旅行清单

目的地：时间： 出行事由：同行人员： 行程安排： 【出行前准备】 □购买机票卡／火车票卡 □购买旅游保险卡／保险单扫描件 □查询天气／规划行程／预定酒店 □现金／零钱／信用卡／银行卡卡／钥匙 □准备随身携带文件／小笔记本和笔 □ U盘、资料电子档、重要文件备份（扫描件／拍照） □驾照／身份证，个人证件照电子版□ □笔记本电脑／平板 □手机安装旅行相关APP,如GPS □手机设置目的地时区,设置两城一家 □紧急联系信息 □告诉家人或者熟悉的朋友自己的行程 □设置工作电子邮件自动回复 □请假（孩子及其兴趣班） □结算必要的帐单（充电卡／水卡／煤气卡，防止回到家傻眼儿） □托管自己的宠物、植物 【出行前一天】 □拉杆箱／双肩背包（配行李牌）／贴身小包／钱包／挎包 □茶叶／速溶咖啡／水杯／水壶 □水果／食物 □雨伞／雨衣 □手机／耳机／手机充电器 □剃须刀／剃须刀充电器 □相机／望眼镜／三脚架／相机包／镜头／充电器／读卡器／存储卡 □毛巾／牙膏牙刷／漱口杯／沐浴液／洗发水／洗面奶／梳子／小镜子／洗衣粉 □面膜／爽肤水／乳液／面霜／润唇膏 □运动鞋（登山鞋）／拖鞋／凉鞋 □外套／毛衣／T恤／短裤／速干裤／牛仔裤／裙子／保暖帽／羽绒服／围巾／手套□毛巾被／凉席／枕头 □文具／钢笔／日记本／作业／练习书法的笔墨纸砚 □睡衣／内衣裤／袜子／短衣短裤／长衣长裤／裙子 □泳装／泳镜／遮阳帽／防晒霜／浴巾／划水板／防晒霜／眼药水 □篮球／跳绳／扑克牌 □太阳眼镜／备用眼镜 □饭盒／饭碗／筷子／小匙(餐具)／小刀／牙签 □防蚊驱虫水／创可贴／酒精／腹泻药／痱子粉、感冒预防药 □干／湿纸巾／卫生巾／指甲刀／水果刀／干净熟料袋 【出行前一刻】 □关好门窗／反锁房门／倒垃圾 □收好家里的贵重物／拔掉家用电器插头,厨房不能拨

2020年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期：与车票的日期相同。 6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7、天数：出差天数，包含住宿天数。 8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。 11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。 13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。 16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。 备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。

常见报销明细表类别

常见费用报销类别 序号项目 类别 摘要费用明细备注 1 市 内交通 费 交通费、 燃油费 公交费、地铁费、一卡通、出租车费、车辆 租赁费、代驾费、停车费、市内过路费、滴滴客 运服务费、因公使用车辆所发生的市内燃油费 2 车 辆使用 费 保险及 审验 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用 3 维修保 养费 因公使用车辆所发生的维修费、保养费、装 饰费及其它费用 须注明修车单位、车牌 号、维修零配件、维修工时 等内容。如果零配件更换较 多，也要附明细清单 4 通 讯网络 通讯费因公发生的电话费、网络费 5 业 务招待 费 业务招 待费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐、食品、礼 品烟、酒等费用 需要《业务招待费申请 单》 6部门团建聚餐 7 会 务费用 会议费 因公承办会议所发生的费用，包括场地及设 备 租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕 点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参 加会议的会务费用 1、会议清单必须由酒店 系统或销售系统开具并加盖 发票章，不再接受系统外开 具的清单。 2、附带会议通知或证明 材料(包括会议时间、地点、 参加人数、内容、目的、费 用标准、支付凭证等） 8 差 旅费交通费 用 因公出差发生的交通费，包括市外公交车、 出 租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、市外 停 车费、市外过路费、市外燃油费、订票费 附外阜差旅费审批表 管理层出差：一等座、商务 座、头等舱、商务舱；普通 员工出差：二等座、经济舱。 特殊情况报销时写清事由， 找领导签字。 9食宿费 用 住宿费、工作餐、业务招待、礼品等 1 0差旅补助 1 1报刊杂 志 报刊、杂志、图书等费用附正规清单 1 2办公物 品 笔墨纸砚等低值易耗物品附正规清单 1 3文印广 告 装订、打印、印刷品及消耗、广告宣传费、制作费 1快递费快递费、快递包装、物流附快递结账单和部门费

乘用交通工具报销标准

乘用交通工具报销标准 为规范公司员工乘用交通工具管理，提高工作效率，合理控制交通费用支出，根据安徽省电力公司有关规定，结合我公司实际，制定本规定。 一、原则要求 1、安全、节俭。公司员工出差或休假，应在完成工作任务或休假的前提下，厉行节约，选择安全、便捷的交通工具。 2、标准、程序。公司按照人员类别、距离长短制定了乘用交通工具的标准，员工应在标准范围内选择合适的交通工具。超出标准范围的，要履行规定的审批程序。 二、出差 出差是按公司规定程序批准到外地参加会议、培训、办理公司业务等。员工出差乘用交通工具应根据路程远近依次选择汽车、火车硬座、火车硬卧、动车组二等座(轮船二等舱)、高铁二等座和飞机经济舱。 (一)乘用标准 1、公司工作人员 公司工作人员出差乘用交通工具按照安徽省电力公司的有关规定执行。 2、总经理 总经理根据工作需要出差时，乘用交通工具标准见下表。超出标准的，需报经董事长批准后方可乘坐。未经批准的，超出部分费用自

理。 总经理出差乘用交通工具对照表 3、中层管理及各部门员工 公司中层管理及各部门员工根据工作需要出差时，乘用交通工具见下表。超出标准的，需报公司领导批准后方可乘坐。未经公司领导批准的，超出部分费用自理。 中层管理及各部门员工出差乘用交通工具对照表 （二）乘坐飞机的规定 1、各类计划内会议、培训、例行性报告、考核检查、财务报销等，一般应乘坐汽车或火车。会议（培训）主办方书面通知统一坐飞机，

特殊情况公司安排的紧急性工作，乘坐汽车或火车无法按时完成工作任务的，可乘坐飞机。 2、到新疆、西藏、内蒙古、青海、云南等边远地区出差，目的地不通火车，或乘坐火车、汽车时间超过24小时的，可乘坐飞机。（三）其他 除总经理批准的特殊情况外，出差人员不得乘坐飞机头等舱、火车软席和动车组、高铁一等座、轮船一等舱。 二、休假 公司员工休假乘用交通工具及交通费报销标准按照《安徽通翔阳光实业集团差旅费报销办法》执行。 三、本规定自印发之日起执行。

某出差乘用交通工具管理规定范本

工作行为规范系列 某出差乘用交通工具规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-37613某出差乘用交通工具规定 Regulations for a certain business passenger 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 出差乘用交通工具规定 根据学校相关规定，结合集团实际情况，为进一步规范管理集团各级员工因公出差乘用交通工具，特制定本规定。 因公出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的，超支部分自理。 出差人员乘用交通工具的规定如下: 各单位副总经理级以上的干部:选择乘用飞机经济舱或火车软卧单程; 各单位部门经理级干部:选择火车硬卧双程; 普通员工:原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可乘坐硬卧。

乘坐飞机、火车，往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 按照集团相关规定，副总经理级以上干部因公出差的，必须在集团党政办公室备案;各单位部门经理级干部及普通员工因公出差的，必须在本单位备案。 因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的，须向集团主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行。 因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格低于规定标准火车票的，在集团主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。 本规定自20xx年10月15日起实行。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

乘坐交通工具制度.doc

学生乘坐交通工具制度 1、不得携带易燃易爆等危险品所谓易燃易爆等危险品，是指具有燃烧、爆炸、腐蚀、毒害、放射性等物质，在生产、储存、装卸、运输、使用过程中，能引起燃烧、爆炸、毒害等后果，致使人身伤亡、国家和人民群众的财产受到损毁的物品。 1.易燃物品包括： ---易燃固体：如硫磺。 ---易燃液体：如汽油、煤油、松节油、油漆等。 ---易燃气体：如液化石油气。 ---自燃物品：如黄磷、油纸、油布及其制品。 ---遇水燃烧物品：如金属钠、铝粉。 ---氧化剂和有机过氧化物，等等。 2.易爆物品主要包括： ---民用爆炸物品 ---兵器工业的火药、炸药、弹药、火工产品、核能物资等。 2、不得向车外抛撒物品在机动车行驶的过程中，经常会发现向车外抛洒物品的现象。这种现象容易扰乱后面行驶的机动车驾驶人的视线，产生安全隐患，甚至造成交通事故。因此，乘车人在乘车过程中，应养成良好的乘车习惯，文明乘车，遵守社会公德，不向车外抛洒物品。 3、不得有将身体探出车外的危险动作。乘车人不得将自己身体的任何部分探出车外，此动作容易造成不必要的损害，特别是在高速行驶的机动车道上，相邻车道的机动车彼此之间距离较近，如果将身体探

出车外，容易导致受伤。当然，在某些情况下，也允许乘车人将身体的某部分探出车外，如转向灯、刹车等失灵时，允许乘车人打手势，协助驾驶员，实施该行为的前提是不存在任何危险。 4、不得与驾驶人进行妨碍安全驾驶的交谈。与机动车驾驶人交谈容易导致驾驶人精神不够集中，对于突发性事件难以及时做出处理。但在某些情况下，乘坐人与驾驶人交谈又非常有必要，如帮助驾驶人认路和观察交通标志、标线等，特别是长途行车的时候，适度说话有利于减少驾驶员精神困顿，是长途行车的必要。因此，如果出于实际与驾驶人交谈，其前提是不妨碍安全驾驶。 5、不得不待车辆停稳后上下车，或不依次上下车。上下机动车是乘车人必须注意的一个重要细节，如果上下车处理不好，很容易引发交通事故，特别是公共交通工具，车长人多，车辆未停稳上下车会产生一定的安全隐患。因此，乘车人应当等待车辆停稳后，才能上下车。同时，还须依次上下车，防止发生不必要的矛盾和事故。

展会行程安排模板(巴塞展会为例)-含国外出差注意事项,行程安排及物品清单

2015年西班牙移动通讯展公司logo （GSMA MOBIL WORLD CONGRESS 2015） 日程表 出差人： XXX与XXXX 出差区域：西班牙巴塞罗那时间跨度：2015.02.28-2015.03.08 天数日期行程安排 用餐 住宿早中晚 D1 2月28日 香港/转机国际XX/巴塞 QR815 N SA28FEB XXXX(出发时间) XXXX(到达时间) QR139 N SA28FEB XXXX(出发时间) XXXX(到达时间) / 中式桌餐中式桌餐3* 周六 是日搭乘国际航班经迪拜转机前往巴塞，抵达后导游接机，市 区观光，巴塞罗那有现代建筑博物馆的美誉，西班牙国宝级建 筑大师——高迪的作品勾绘出了巴塞罗那缤纷的地平线。参观 高迪匠心独具设计的居埃尔公园*已动工一百年但迄今仍未完 成的高迪的代表作圣家族教堂*。晚餐后入住酒店休息。 D2 3月1日巴塞展馆布展，酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周日后视布展时间安排适当游览。 D3 3月2日巴塞展馆参展。酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周一XXXX meeting (时间xxxx 地点xxxx) D4 3月3日巴塞展馆参展。酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周二XXXX meeting (时间xxxx 地点xxxx) D5 3月4日巴塞展馆参展。酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周三XXXX meeting (时间xxxx 地点xxxx) D6 3月5日巴塞罗那展馆参展，酒店 早餐 中式盒饭中式桌餐3* 周四下午撤展。 D7 3月6日早餐后游览集西班牙各地建筑风格的西班牙民族村*、92年巴 塞奥运会场。 酒店 早餐 TBD TBD apt(s)周五乘车转地铁前往酒店XXXX D73月7日 日程安排详见附件《XXX自由行》TBD TBD TBD apt(s)周六 D8 3月8日日程安排详见附件《XXX自由行》 TBD TBD机场餐/周日日 巴塞/转机地点 QR142 N2 XXXX(出发时间) XXXX(到达时间) D9 3月9日转机地点/香港 QR816 N2 XXXX(出发时间) XXXX(到达时间)机餐机餐机场餐/ 周一安抵国内。

关于乘坐交通工具的有关规定条款

关于乘坐交通工具的有 关规定条款 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

关于乘坐交通工具的有关规定条款 一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销 答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下： （1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。 （2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。 （3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。 （4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。

员工出差操作流程

员工出差操作流程 出差部门内部准备出差手续办理出差出差报告及费用报开始 出差人员事先填写 员工出差申请单 所在部门找职务替代人并交接工作出差人员向财务部 申请出差费用 出差人员向人力资 源部办理出差手续 出差人员按时完成 出差工作并按规定 控制出差费用支出 出差人员填写出差 报告书并交负责人 出差人员须提供相 关报销凭证向财务 部报销出差费用 出差人员到人力资 源部办理考勤等相 关手续 结束

出差申请表 出差日期：年月日 出差申请人部门岗位 随同出差人员□无；□有，姓名：部门：岗位：联系方式 出差日期年月日至年月日出差目的地途径地点 乘坐交通工具□汽车；□火车；□轮船；□飞机；□自备车。 出差事由 出差期间工作 代理安排 携带物品□无；□有，物品名称、数量： 携带文件资料□无；□有，文件资料名称、数量： 金额：元大写： 出差借支 携带方式：□现金；□支票；□汇票；□转账；其他：部门领导审核总经理审批行政办公室签字

出差报告 差旅费总计￥元姓名报告日期出差目的及预期行程 出差申请人所属部门 出差目的 预期行程时间地点（单位） 内容备注 (注：此表可添加) 实际出差行程及总结 时间内容 1、 2、 1、 2、 主要成果 待解决的问题 需要哪些支持

出差资料清单 材料1 材料2 材料3 材料4 材料5 (注：此表可添加)

受访个人信息总汇 受访人基本信息1 姓名单位职务 办公电话移动电话电子邮件其他说明 受访人基本信息2 姓名单位职务 办公电话移动电话电子邮件其他说明 受访人基本信息3 姓名单位职务 办公电话移动电话电子邮件其他说明 (注：此表可添加)