IATF16949：2016一整套乌龟图

乌龟图

过程分析工作表（乌龟图） 输入② （要求是什么？） 1、有效版本之文件； 2、文件目录； 3、文件和资料发放记录表(YQE4-01/a)； 4、文件修改、废止申请表(YQE4-01/b)； 5、文件评审表（YQE4-01/c) 6、外来文件（变更文件）管理表(YQE4-01/d) 输出③ （将要交付的是什么？） 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、 资料 2、文件资料最新有效版本修订状态目录 3、文件作废清单 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） 使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置） 1、计算机； 2、扫描仪； 3、复印机； 4、ERP锐智系统； 5、文件资料修、废、补申请单等。文控人员 （体系文件-品保；技术标准-研发） 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件控制规定（YQE4-01） 2、记录控制规定（YQE4-02） 使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1、文件新版发放达成率100% 2、文件旧版回收时效达成率100% 3、客户文件回签时效达成率100%

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、标识和可追溯性控制规定（YQE7-07） 2、记录控制规定（YQE4-02） 3、不合格品/不符合的控制规定（YQE8-06） 使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1.混入或误用投诉或异常为“0” 2.所有物品有名称及状态标识 3.生产全过信息能追溯

输入② （要求是什么？） 1）技术标准、4M变动、合同评审、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息 2）通知、邮件、会议、等 输出③ （将要交付的是什么？） 1、联络文书 2、会议记录 3、沟通事项及时完成 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） 使用什么方式进行⑤ （材料/设备/装置） 邮件、会议、电话、传真等各部门 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）信息控制规定 使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1、投诉月度推移表 2、4M变动申请表 3、环境投诉调查表 4、月度实绩表

P4 产品和过程开发的实现 乌龟图

起点Material Resources 物质资源Risks 风险Risks 风险Human Resources 人力资源 终点※工厂和机器设备；※工装，模具，夹具；※监视和测量资源；※辅助材料；※包装材料。※生产线布局不合理，设备能力 不满足要求；※工装、模具、夹具设计不合理或不满足要求；※监视和测量资源能力（精度）不满足要求；※辅助资源没到位或不满足要求※人员资质不满足要求；※具备资质的人员数量不足。生产经理及生产支持人员（工艺工程师，制造工程师，质量工程师，采购工程师，物流工程师，设备工程 师，工装工程师，操作者，检验人员，实验人员等）。 Imput 输入Output 输出 ※法律法规要求；※顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物流等）；※变更通知书；※各计划表。※原材料及零部件。 ※原型机样品； ※能效测试生产的产品；※PPAP文件包；※能效测试报告； ※问题改进报告。Methods 方法内容Risks 风险Risks 风险KPI绩效指标 ※工艺流程图及控制计划；※生产和检验文件；※变更管理流程；※事态升级流程；※供方管理流程；※相关指导书。※工艺设计不合理，控制计划（产品和过程的要求）不完整； ※生产和检验文件错误或不完整（未经批准）；※变更管理没有执行到位（顾客批准，供方的变更管理）；※事态升级触发和响应不及时（人员责权定义不清）；※供方未经批准或能力不足；※相关指导书不适用。※时间和质量不满足顾客要求； ※能效测试次数较多；※生产节拍或产能不满足规划；※顾客不满意（投诉次数）。※满足顾客时间和质量要求；※能效测试(试生产)次数；※生产节拍或产能满足要求；※顾客满意度。 顾客量产放行产品和过程开发的实现乌龟图 策划完成（各计划表批准）产品和过程开发实现

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围：

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)

文件制修订记录

1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。 2.0适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0术语和定义 3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。 3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。 3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。 3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。 3.7 输出：过程的结果。 3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。 3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。

3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。 3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。 3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。 3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。 3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。 4.0职责 4.1 总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。 4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。 4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。 5.0工作流程图

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

IATF169496：2016过程分析(乌龟图法)作业指导书

IATF16949:2016过程分析(乌龟图法)作业指导书 1.目的：为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。 2.适用范围：适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。 3.术语定义 3.1 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3.2乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输 入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4.职责 4.1品质部：负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4.2各部门：依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 5.要求： 5.1顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意： C1：市场营销 C2：合同与订单管理 C3：产品和过程开发 C4：产品制造 C5：产品交付与服务 C6：顾客满意度管理 5.2支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标： S1：基础设施与环境管理 S2：监视和测量资源管理 S3：知识与信息管理 S4：人力资源管理 S5：文件与记录管理 S6：采购与供应商管理 S7：工装模具管理 S8：标识与可追溯性 S9：产品防护与存储 S10：产品监视与测量 S11：不合格品管理 5.3管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进—— M1：组织的环境 M2：领导作用 M3：风险和机遇 M4：经营计划 M5：数据分析与评价 M6：内部审核 M7：管理评审 M8：改进