(完整版)国家电网公司电子化采购管理细则
规章制度编号：国网（物资/4）242-2014 国家电网公司电子化采购管理细则
第一章总则
第一条为规范国家电网公司（以下简称“公司”）“一级平台管控、两级集中采购”行为，保证采购业务活动应用电子商务平台规范有序操作，依据《中华人民共和国招标投标法及实施条例》、《电子招标投标办法》和《国家电网公司招标活动管理办法》等有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称电子化采购是指应用一级部署的电子商务平台（以下简称“平台”）以数据电文形式，按照规定的流程进行采购活动，包括招标和非招标采购方式。
第三条本细则适用于公司总（分）部、省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省公司”）两级采购业务模式应用平台进行的各项采购活动管理工作。
公司直属单位、控股、参股单位应用平台采购参照执行。
第二章职责分工
第四条国网物资部（国网招投标中心）是电子化采购业务应用的归口管理部门，主要职责包括：
（一）负责总体协调处理系统业务应用工作，制定和审批平台的业务规则，规范业务流程，对业务需求及变更进行统一分析、评估和设计审定；
（二）负责制定平台帐号权限管理的相关业务规定，审批公司总部业务帐号、运维管理帐号以及各省公司权限范围变更等帐号权限变更申请，并对各级单位帐号权限新增、变更等工作进行备案管理；
（三）负责各类采购模版及业务数据的管理工作，确保业务数据及时、准确和完整；
（四）负责组织业务应急指挥和统一协调工作；
（五）负责组织用户培训和开展系统实用化工作；
（六）负责指导、监督、检查及考核各省公司电子化采购业务开展情况。
第五条国网信通部是平台建设和运行维护工作的归口管理部门，主要职责包括：
（一）负责制定系统运行维护、技术支持和安全保障等相关管理制度和标准规范；
（二）负责系统运行方式、检修计划和灾备业务的管理工作；
（三）负责协调处理跨部门（单位）的系统运行维护工作；
（四）负责组织平台的竣工验收和安全管理工作。
第六条各省公司招投标中心负责本单位采购范围内电子化采购业务应用的归口管理工作，主要职责包括：
（一）负责制定本单位电子化采购业务应用实施方案及指导手册，推进采购业务上平台；
（二）负责指导督促做好本单位项目开评标现场的技术支持工作；
（三）负责组织对内部单位用户、属地供应商的业务培训，内部单位用户的宣贯，以及供应商业务问题的解答；
（四）根据公司总部相关规定，负责统一管理本单位系统用户权限账号的新增和变更需求；
（五）负责汇总和上报本单位业务需求变更、模板纠错或功能优化等平台功能变更需求；
（六）配合国网物资部开展业务基础数据维护工作。
第七条监察部门对采购活动全过程进行监督，负责投诉的受理。法律部门对采购活动提供法律支持。
第八条国网物资公司承担平台及相关外围系统的业务应用支持工作，主要职责包括：
（一）负责电子商务平台统一管理的业务规则维护；
（二）负责为供应商注册及资质业绩填报提供业务应用支持；
（三）负责平台业务基础数据维护，对公司总部统一管理的、可在前台界面操作的业务规则和模板进行维护；
（四）根据公司总部相关规定，提出或审核系统用户角色新增、变更和业务流程调整等业务功能变更需求，协助做好平台账号权限管理工作；
（五）负责供应商审核、供应商业务咨询和指导、业务基础数据维护、业务流程优化工作；
（六）负责公司总部统一组织采购管理项目及开评标（审）现场的技术支持工作。
第九条国网信通公司作为平台运维单位，负责平台业务运维工作，主要职责包括：
（一）负责系统应用方面的操作指导、变更配置、统计分析、缺陷管理和功能调优等工作；
（二）负责受理并解决用户的系统应用类服务请求；
（三）负责系统用户账号权限、组织机构的创建、分配和维护；
（四）负责根据业务需求对系统应用功能进行配置及变更，负责对平台及相关系统和缺陷进行管理；
（五）负责统计分析系统应用情况，定期向国网物资部和国网信通部报送业务运维工作报告。
第十条省公司物资公司负责本单位电子化采购业务具体
实施操作工作，主要职责：
（一）负责组织实施本单位项目采购活动现场开评标（审）的技术支持工作；
（二）负责采购业务全流程具体操作实施工作，负责角色权限、采购模版配置操作；
（三）负责本单位采购业务关键岗位人员应用平台全流程业务操作培训，负责对供应（服务）商的业务培训以及相关操作业务解答；
（四）负责采购具体业务功能需求提出，负责采购活动业务资料电子归档工作；
（五）负责各省公司电子评标中心日常运营管理；
（六）负责本单位电子化采购其它工作事宜。
第三章招标采购
第十一条招标代理机构根据国网物资部（国网招投标中心）统一下发的批次计划安排、招标编号及项目名称命名规则，在平台上维护批次项目信息，并进行权限配置。
第十二条公司总部和各省公司招投标中心牵头组织招标文件审查，招标代理机构编制招标文件商务部分，项目单位按照技术规范书模板或范本编制招标文件技术部分。招标代理机构汇
总审查意见修改形成招标文件，并需经相关业务主管部门、法律部门、招投标中心审核签字。
第十三条招标代理机构根据批次项目计划的需求情况，核查招标文件、投标文件、价格公式、初评细则、详评细则和合同等模板，如需新增或修改，按照模板管理流程报国网招投标中心审批。
第十四条招标代理机构根据招标项目特点及采购方案规定进行初步分包，汇总并锁定技术规范书，形成招标公告和招标文件，并按规定流程审查会签后，在平台统一生成。
第十五条招标代理机构对招标公告和招标文件进行电子签名，在平台上发布公告。依法必须招标的项目，招标公告应当在国家指定媒介同步发布。
第十六条对于应用平台采购的项目，各省公司可在招标文件中约定投标文件以电子版为准。特殊情况下，部分图纸、试验报告等容量较大的文件无法通过离线投标工具上传，可利用具有存储功能的介质提交电子版本。
第十七条潜在投标人应当在招标文件购买截止时间前，使用数字证书在平台购买招标文件，经招标代理机构确认后下载招标文件，同时须填写联系人及联系方式。
第十八条若招标人对招标文件进行澄清修改，通过平台发布澄清修改内容，以平台短信通知方式通知所有已购买招标文
件的投标人。
第十九条投标人在招标文件规定时限内，通过平台提出澄清，招标代理机构在规定的程序办理澄清事项，并在规定时间通过平台进行答复，通过短信方式通知所有投标人。
第二十条招标人、投标人发出澄清和澄清回复均应用数字证书进行电子签名，查看澄清修改内容后，平台自动产生带有电子签名的回执信息。
第二十一条投标人应按照招标文件要求利用离线投标工具编制投标文件。投标文件编制完成后，利用数字证书进行生成、加密、电子签章操作后提交。提交成功后，若需提交纸质投标文件，应在线打印带有条形码和电子签章的纸质投标文件。
第二十二条投标人在投标截止时间前完成投标文件的上传提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前，未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标截止时间后，平台拒绝投标人提交、修改和撤销投标文件。
第二十三条投标文件提交成功后，平台自动反馈带电子签名的回执信息，投标人可登录平台自行下载、检查已上传的投标文件，确认平台已成功接收。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。
第二十四条招标代理机构在开标前第10个工作日前完
成评标专家抽取方案的编制工作，在开标前第4个工作日前经招投标中心审核确认并在平台部署。评标专家的抽取按照审核后的抽取方案进行，并在开标前3个工作日内开始执行评标专家抽取工作。招投标中心依法组建评标委员会。评标委员会中若有特邀专家，须通过平台从专家库中指定。
第二十五条按照招标文件规定的时间，平台自动提取所有投标文件并进行解密。解密报价文件后，平台同时自动解密技术和商务投标文件。对于投标人不足三家的标包，不得开标，招标代理机构应做不开标设置。
第二十六条因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件并按招标文件约定内容进行处理。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标继续进行。对于商务、技术、价格投标文件不全的投标人不做不开标设置，初评时按投标文件不全否决投标。
第二十七条除依法应当保密外的项目开标报价在平台上进行24小时公示，所有投标人可在公示时间内登录平台确认开标报价，逾期未完成确认的，视为已确认开标报价。
第二十八条开标后招标代理机构负责评标准备工作，包括开启专家账号并同步至评标项目，按照评标委员会名单在平台进行专家分组、关联或新建专家账号，创建评标委员会成员、法
律顾问和监察人员账号。选用澄清和否决投标流程，按分标匹配评标细则模板。创建、关联、模板配置等准备工作完成后，由招标代理机构批次项目经理对流程选用、模板的准确性进行校核检查。
第二十九条在评标过程中，评标委员会通过平台进行澄清，并通过平台短信告知对应的投标人，投标人电子签章后在约定时间内通过平台进行回复，超过约定的时间视为未回复。
第三十条选用技术和商务澄清、否决投标流程，按分标匹配评标细则模板。评标流程新增或变更、各类报表导出格式等，由各省公司招投标中心提出需求，经国网招投标中心审批后，在平台统一进行部署。
第三十一条评标委员会主任主持召开初评汇报会，形成初评意见，评标委员会成员按照固化流程通过平台完成澄清和否决投标审批。
第三十二条进入详评阶段，评标专家在平台对照评标细则逐项评分。评标中若应用供应商履约绩效评价的，商务专家可在规定范围内对履约评价分数进行评审确认。评标委员会可对偏离分值较大的专家得分进行询问。当专家理由不充分时，可在监督组的监督下由专家对其打分进行修正。
第三十三条招标代理机构对平台部署的价格计算公式进行验证，计算各包每个投标人价格得分。在商务、技术、价格评
审完成后，招标代理机构应用平台完成综合评分及排序计算，严格按照招标文件公开载明的规则推荐中标候选人名单。
第三十四条评标结束后，技术组、商务组完成评标工作小结，评标委员会会同招标代理机构、监督人员通过平台对评标组长进行考评，评标组长会同招标代理机构、监督人员通过平台对各小组评标专家进行考评。考评结果分为“良好、称职和不称职”三个等级，并在平台上记录。
第三十五条评标结束后，评标委员会会同招标代理机构通过平台自动汇总排序表，编写提交数据电文形式的评标报告，由评标委员会招标代理机构代表进行电子签名后上传至平台，经招投标领导小组办公室审核后，提交招投标领导小组会议定标。
第三十六条履行定标程序后，中标候选人和中标结果在平台进行公示和公布。公示期间无异议或者异议未成立的，招标代理机构在平台发布中标公告。投诉及异议通过平台提出和受理，投诉由监察部门受理，异议由招投标中心受理。公示时间及异议处理按有关规定执行。
第三十七条中标结果经招投标中心审批后通过平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书。中标通知书由招标代理机构和招标人进行电子签章，并以短信形式告知中标人。
第三十八条招标代理机构在平台生成签约文件ID，并将项目状态更新为“采购结束”。项目单位依据签约文件ID查看、
下载签约文件，签约文件包括招标文件、投标文件、合同条款、中标通知书及澄清等文件。
第四章非招标方式采购
第三十九条非招标方式采购包括竞争性谈判、询价采购、单一来源谈判采购。非招标采购原则上按照电子商务平台Ariba 标准功能完成。
第四十条项目信息维护、采购文件编制、采购文件审查、标包划分、采购公告或邀请函发布、澄清修改、评审专家抽取、成交结果公示等流程与招标采购工作实施细则要求相同。
第四十一条招投标中心审批通过分标分包后，招标代理机构生成非招标项目，项目信息同步至平台，并在非招标项目下维护商务评审专家、技术评审专家、法律顾问和监察人员等团队成员权限。商务和技术专家可通过平台专家管理库同步完成。
第四十二条招标代理机构维护应答开始及截止时间、应答人响应要求、采购文件、评分权重等内容，招投标中心审批完成后发布采购事件。应答人购买采购文件，招标代理机构根据购买及财务确认情况维护应答人。
第四十三条应答人应按照采购文件要求进行应答：
（一）竞争性谈判和单一来源项目，商务和技术应答文件需在线加密后提交，价格部分在线报价；
（二）竞争性谈判和单一来源项目，可根据应答人的商务、技术和价格响应及谈判情况，要求应答人进行多轮报价，所有合格应答人享有均等的报价机会，并在采购文件约定时间内提出最后报价及有关承诺，以最后一轮报价为准；
（三）询价采购的应答人应该在线提交应答文件。询价项目只进行一轮报价；
（四）竞争性谈判、单一来源、询价项目，应答人应在应答截止时间前进行应答，应答时间截止后，平台拒绝应答。
第四十四条评审专家根据评审规则对应答文件进行评审：
（一）竞争性谈判项目，由专家对技术、商务和价格应答文件在线打分后提交；对于多轮报价，专家进行多轮评审，最后一轮进行打分；
（二）单一来源采购项目，由专家对技术、商务、价格应答文件合格性进行评审，不在线打分；对于多轮报价，专家进行多轮评审；
（三）询价采购项目，由专家对价格进行评审，不在线打分。
第四十五条每轮谈判结束后，未通过评审的应答人在锁定后否决应答。参加谈判的应答人应对谈判承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。
第四十六条招标代理机构形成应答人综合排序表后，按
照采购文件成交规则，汇总采购谈判报告，推荐成交候选人名单。竞争性谈判、单一来源、询价采购的项目，推荐成交候选人名单确定后，提交招投标领导小组办公室审核，由招投标领导小组审定。
第四十七条推荐的成交候选人经招投标领导小组审定后，由招标代理机构向成交人发出成交通知书。招标代理机构将项目结束状态标记为“完成”。
第五章采购模板管理
第四十八条平台采购模板按照应用属性分为固化模板和可选模板。固化模板指只能唯一性选择应用的模板，包括招标文件模板、投标文件模板、澄清修改文件模板、评标报告和中标通知书模板等；可选模板指可从多项模板中选择其一进行应用的模板，包括商务技术初评模板、商务技术详评模板、价格计算公式等。
第四十九条固化模板变更或新增，由国网招投标中心组织专家审查提出修改完善意见，经招投标领导小组办公室审批后统一安排部署。可选模板变更或新增，由各省公司提交变更或新
增申请，经本单位招投标中心盖章后提交，国网招投标中心审批通过后，由国网招投标中心统一在平台进行部署。
第五十条各省公司每年初针对所有采购模板进行全面梳理、改进、完善和提高，保证采购模板科学实用并具有可操作性。若需新增采购模板，需求单位在提交采购计划及采购方案时，同步提交新增采购模板，经审核后应用。
第五十一条招标代理机构对采购管理关键业务环节模板配置进行复核校对，落实具体业务操作人员、复核校对人员责任，确保关键业务环节的准确和完整。复核校对主要环节及内容分为五个方面：
（一）批次项目信息维护时应核查以下内容：批次项目名称和项目编号是否满足规定；发布公告时间、标书购买截止时间、截标时间及开标时间是否满足要求；采购方式、采购模板和合同执行方式选择是否正确；分标模板和标包划分是否正确；
（二）采购文件维护时应核查以下内容：资质业绩条款、评审办法、合同条款是否正确；采购公告发布前核查标书购买截止时间和投标结束时间设置是否正确；招标公告发布后核查SGCC 包状态是否正常生成，平台首页公告是否正常显示；
（三）专家抽取时应核查以下内容：抽取项目是否为采购管理同步项目，抽取方案设置是否满足要求，出席人数是否满足评
委会人数要求，开标前出席名单是否确认；远程异地评标专家抽取时抽取单位是否选择正确；
（四）开标时应核查以下内容：价格投标文件是否正常解密；是否对不足三家投标人的标包做不开标设置；开始解密技术、商务文件前，价格文件是否已经解密完成；
（五）评标时应核查以下内容：专家账号是否创建并开启；评标项目是否导入完整；评标用户、评标专家、评标委员会成员、法律顾问和监察人员账户是否创建或关联；商务技术澄清流程、商务技术否决投标流程是否维护正确；商务技术初评模板、商务技术详评模板、价格模板是否维护正确。
第六章账号权限管理
第五十二条平台账号权限管理按照权限不重复、不交叉的原则进行分配。账号权限按照采购业务应用划分为五类：招标人主体及管理人员、招标代理机构主体及业务人员、评审专家及法律、监督人员、项目单位管理人员和供应商：
（一）招标人主体及管理人员：招标人主体信息由国网信通公司统一注册生成账号并进行权限分配；
（二）招标代理机构主体及业务人员：包括招标代理机构主体信息、采购主管、批次项目经理和产品项目经理等业务人员，
由国网信通公司统一注册生成账号并进行权限分配；
（三）评审专家及法律、监督人员：包括评审委员会主任、副主任、法律顾问、监察、评审项目经理及专家。评审委员会主任、副主任、法律顾问、监察、评审项目经理账号由招标代理机构在评审现场创建；从专家库中随机抽取或指定的专家，在进行关联后以专家身份证号码为登录账号，不是从专家库中抽取或指定的专家由招标代理机构负责创建，评审结束后账号失效；
（四）项目单位管理人员：包括项目单位人员和项目单位分包人员，由国网信通公司统一注册生成账号并进行权限分配；
（五）供应商：由供应商通过平台自行注册生成，国网物资公司负责注册审核及密码重置工作。
第五十三条各省公司应按照管理岗位角色对照表申报相应账号及权限，账号使用形成制约和控制，确保账号权限符合岗位职责分工和业务流程要求。
第五十四条涉及公司总部业务的用户，经用户所在部门负责人签字同意后提交国网招投标中心审批，审批通过后，由国网信通公司受理；不涉及公司总部业务的用户，经本单位招投标中心负责人签字同意并加盖公章后，由国网信通公司受理。
第五十五条账号使用人员需妥善管理密码，初始密码须及时更改，密码每两月更新一次。除公共账户外，其他同一账号不能多人使用，不得转用、借用、混用。账号使用人员岗位或职
责发生变化，各省公司须及时按照运维流程对其账号进行变更、锁定或注销。
第五十六条各省公司招标代理机构数量原则上不超过两家。平台按照各省公司招标代理机构所代理的业务性质分别按角色进行账号权限设置，招标代理机构主体及业务人员账号权限涉及的岗位角色由国网招投标中心根据业务流程确定，不同招标代理机构的岗位角色账号权限按照业务性质互不交叉。招标代理机构人员角色账号由本单位招标代理机构统一管理，本单位招投标中心审定确认。
第五十七条招标代理机构业务人员变动调整，招标代理机构需对该角色人员信息及密码进行更新，其系统角色账号继续保留使用。
第七章远程异地评标
第五十八条远程异地评标是指依托一体化电子商务平台，利用各省公司电子评标中心，由招标人组织发起的进行远程异地招标文件评审或开评标工作。远程异地评标原则上采取“本地开标、异地评标”方式。远程异地评标活动遵循“评委异地化、评标远程化、管理网络化、监察实时化”的原则。
第五十九条采取远程异地评标方式，适合于采购规模适
中、一般应在一天内完成的物资、工程或服务采购项目。针对有特殊技术要求、高新技术产品，或者本地评标专家资源相对较少的，甚至区域专家路途遥远、难于集中的，倡导采取远程异地评标方式。
第六十条项目发起单位编制远程异地评标工作方案，包括组织协调职责、评标专家抽取方案、远程异地评标流程、拟参加评标的异地单位和时间节点安排建议等，经各省公司招投标领导小组审批后，报国网招投标中心批准后执行。
第六十一条采用远程异地评标模式的专家抽取方案部署和抽取时间同招标采购工作实施细则要求。在专家抽取时，由招标人组织，设置本单位和异地参与单位为抽取区域，发起单位和参与单位分别实施抽取并通知评标专家。发起单位汇总、组建评标委员会，设置专家账号。
第六十二条本地、异地评标专家在各自电子评标室进行评标，专业组组长由发起单位确定。评标专家首次会、专家之间沟通评审通过远程异地视频会议系统进行，电子投标文件通过电子白板进行传输交互。
第六十三条远程异地评标过程必须在参与单位监察人员的监督以及法律人员的保障下进行，国网招投标中心通过图像监控进行全程监控，保证远程异地评审工作规范有序进行。
第八章电子评标中心管理
第六十四条电子评标中心包括电子开标室（大厅）、电子评标室、视频会议监控室、保密室等，具备专家食宿条件。电子评标中心是各省公司采购活动的专用场所。电子评标中心现场应具备全封闭条件。现场技术组与商务组必须采取物理隔离。
第六十五条招标采购、竞争性谈判、单一来源、询价采购活动应在电子评标中心进行。特殊情况下确需在系统外会议场所组织开评标的，报国网招投标中心备案说明。
第六十六条评标专家抽取应在保密室进行。严格限定参与抽取专家人员范围，依法组建评标委员会，人员名单必须保密。
第六十七条电子开标室（大厅）应设有良好内外网环境，配备开标用计算机、投影仪、打印机等必要设备。开标时应设立潜在投标人报名处、答疑处，为投标人提供方便。
第六十八条在评标期间，所有进入电子评标中心评标现场的人员必须上交手机、电脑、相机等具有通讯、存储、记忆功能的设备，不准私自留存和使用。进入评标现场须通过安检设施。
第六十九条电子评标室是封闭的活动场所，应与开标室（大厅）进行有效隔离。电子评标室实行指纹识别，严禁外人随意进入，潜在投标人澄清、答疑或述标实行语音处理，与评标专
家隔离。
第七十条电子开标室、评标室均应安装摄像监控系统，保证采购活动在公开透明环境中进行。视频监控摄像头应具备调控功能，保证监督人员能监控到每个评标工位。
第七十一条招标代理机构要保证评标区域视频监控及电话录音设备正常工作，在工作时间内保证所有摄像监控系统开通，不准私自断开视频监控、电话录音设备及销毁监控录像、录音等资料。
第七十二条评标现场全过程实行通讯管控，会务组设置与外界联系的录音电话，监督组设置互联内网、外网终端，与外联络需在监督人员监督下先登记、后使用。
第七十三条各省公司根据电子开标室、评标室运作实际，建立电子开标、评标室工作规则、评标专家守则、评标工作流程、投标人质疑等各类制度，保证电子评标室规范有序运转。
第九章业务应用支持
第七十四条电脑和具备储存功能的介质由招标代理机构统一配备，招标代理机构统一对评标电脑安装专用操作系统和软证书，统一封闭USB、蓝牙等存储通讯接口，安装防火墙禁止电脑访问其他网站。评审开始前，招标代理机构对评标信息安全
元器件管理
SMT元件管理知识来料管理来料管理来料管理来料管理①.SMT 密封包装湿度敏感元件库房储存条件要求:温度<30℃；湿度40%-60%RH。②.接受物料需要确认物料是否在有效期间之内, 密封包装状况,若有不良进行反馈相关部门,如果超出有效期需烘烤具体要求参照<
储存条件控制在10%RH范围以下. 1A——2A级湿度敏感元件储存条件控制在20%RH-60%RH范围内。⑵物料员接受物料需要确认物料是否在有效期间之内, 密封包装状况,不良进行反馈相关部门,如果超出有效期需烘烤或退回仓库, 烘烤具体要求参照<< SMT湿度敏感元件烘烤条件一般要求对照表>>. ⑶物料上线前﹐物料员需要检查核对物料的数量,料号,规格描述,品牌等是否一致;如有物料少装或混料退回仓库并指出和反馈给相关部门. ⑷作业员在需要生产时将真空包装打开﹔如发现真空包装不良或非原厂包装且未标示曝露时间，请通知领班处理; ⑸生产线的湿度敏感元件不立即用于生产时禁止拆封；拆封后应及时在料盘上粘贴HSC时间控制标签,并要填写好拆封日期和时间以及返回烘烤箱的日期和时间。⑹拆封时要特别小心,拆封时在封口处1厘米左右开封, 以便包装袋可以再次使用，同时保存好干燥剂和湿度指示卡待物料用完一起退仓库。⑺拆封检查湿度敏感元件湿度指示卡, 2A——4A级敏感元件湿度10%RH（4级以上湿度敏感元件湿度5%RH）和PCB湿度20%RH的旁边色标颜色是深蓝色表示OK;如果旁边的色标颜色是粉红色需要烘烤. ⑻若湿度敏感元件拆包使用的时间超出其拆封使用寿命时,应将该物料退给物料员进行烘烤(烘烤过的物料原则上在24小时内使用完)。 ⑼生产线若停线超过6小时,SMT机器内的湿度敏感元件要取出放回生产线上的防潮柜中（或真空包装袋中）储存,并在料盘上或(真空包裝袋外)粘贴湿气敏感元件拆封管制标签﹐并证明已曝
物资采购系统—数据库课程设计
物资采购信息系统数据库设计 班级 学号 姓名 指导教师崔贯勋 时间：2011 年01 月10 日至2011 年01 月14 日
指导教师对课程设计（论文）的评语（工作态度、任务完成情况、能力水平、设计说明书（论文）的撰写和图纸质量等）： 成绩 指导教师签字年月日
目录 1、开发背景 (4) 2、功能描述 (5) 3、业务流程分析 (5) 4、数据流程分析 (6) 4.1、数据流程图 (6) 4.2、数据字典 (9) 5、概念模型设计 (17) 6. 逻辑模型设计和优化 (19) 7. 物理设计和实施 (19) 8.课程设计心得体会 (30)
1、开发背景 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称，是公司成本控制的重点。无论是公司管理者还是财务部门，对采购工作存在的风险都有着非常强的敏感，这不仅因为采购是直接影响生产成本的主要因素，而且有着很高的人为欺诈的可能。在日趋完善的现代经营管理模式中，公司管理当局越来越注重财务管理和财务运作的有效性。 随着我国社会主义市场经济体制的确立和发展，商业流通领域进入了一个空前的发展阶段，面临商界的激烈竞争，只有在多变的商品和顾客中挖掘并掌握市场需求，即淘汰“卖不出去的商品”，购进“卖得快、利润高的商品”的经营者才会获利，企业也才能在竞争中生存和发展。要提高市场的竞争力,既要有好的产品质量,同时也要有好的客户服务,企业要做到能及时响应客户的产品需求,根据需求迅速生产,按时交货,就必须要有一个好的计划,使得市场销售和生产制造两个环节能够很好地协调配合。 企业物资管理系统是商业企业经营管理中的核心环节,也是一个企业能否取得效益的关键。如果能做到合理购进,及时销售,库存量最少,减少积压,那么企业就能取得最佳的效益。由此可见,企业进销存管理决策的正确与否直接影响了一个企业的经济效益。 在手工管理情况下,销售人员很难对客户做出正确的供货承诺,同时企业的采购部门也缺少一份准确的采购计划,目前的库存状况和市场需求很难正确反映到采购中去,部门之间的通讯也经常不畅通,如果能够选择一个好的管理系统，把大量繁杂的、看似毫无关系的数据，有机的结合起来，形象的反映出市场的供求关系，就能够为得出正确的决策做出事半功倍的效果。 企业物资采购管理系统是现代仓储企业进行货物管理和处理业务的操作系统。它可以可实现制造企业、物流企业、连锁业在全国范围内、异地多点仓库的管理；它可以对货物存储和出货等进行动态安排，可以对仓储作业流程的全过程进行电子化操作。 合理的采购管理系统具有很重要的意义： （1）材料采购成本在企业经营中占很大的比重，且在很多行业有上升趋势。 （2）降低原材料成本是增加利润的基本途径。 建立和实施制度化的采购管理程序，这是采购管理工作有效进行的根本保证。
采购管理办法及实施细则
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
电子元器件仓储管理程序
电子元器件仓储管理程序 1.0目的 规范仓储作业，确保仓储物料之品质稳定及资料准确,并做到及时安全出货。 2.0适用范围 2.1包括公司所有由仓库管制之物料，例如原物料、半成品、成品等。 2.2搬运工具:拖板车﹑手推车﹑叉车。 2.3铺垫工具:栈板﹑胶箱﹑纸箱等。 3.0定义 无 4.0权责 4.1品保部：负责对所有进仓物料及出货之品质确认。 4.2采购单位：负责《采购单》的提供；来料判退时开立《退货单》。 4.3生管单位：确认工单完成状况。 4.4仓管单位：负责物料储存、发料、退料、报废、盘点﹑搬运﹑出货之作业。 5.0内容 5.1收料
5.1.1供应商来货须有采购单位提供之《采购单》方可收货。核对无误 后，仓储单位根据送货单上之数量进行点收，放置于来料待验区 并填写《进料验收单》通知品管检验。 5.1.3品管检验合格后，仓管员将品管验收合格之来料点收入库，并将 入库数量登载于“物料收发卡”上。 5.1.4对品管检验不合格之来料，依《不合格品管理程序》处理，必要 时由采购单位开具《退货单》，知会供应商拖回。 5.1.5公司之国外来料，仓管单位依据报关清单单号及货柜编号点收入 库，同时依5.1.1之管理程序通知品管检验，对品管验收合格之 来料办理入库手续，对于不合格品，则依照《不合格品管理程序》 处理,同时知会采购单位。 5.1.6经品管检验合格后之半成品、成品入仓，仓管单位依据生产单位 开具之《入库单》进行入库处理，生产单位和仓管单位必须当面 点清数量并签名。 5.2储存 5.2.1物品应存放于指定区域，并做好物料标示,且依“6S”之精神,作好各项要求。 5.2.2各类货物储存环境应保持阴凉、干燥、通风。 5.2.3公司仓库内物料须对GP物料及非GP物料进行区分，并按照材料的 实际状况按区域放置。
某公司采购管理实施细则
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
电子化采购方案模板
电子化采购方案
目錄 壹、前言‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 貳、企業間採購現況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 一、現況描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥2 二、現況分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥3 參、電子採購解決方案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 一、電子化採購方案優勢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥3 二、以電子化方式進行採購相關的規劃面與作業面的活動‥ ‥‥‥‥‥‥3 三、企業導入電子化採購方案的重要性‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥4 四、電子化採購方案之市場商機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥5 五、電子化採購之營運策略與管理模式‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥6 六、電子化採購方案現況缺失‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
肆、autoBuy v2.0 電子化採購方案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 一、autoBuy v2.0 系統定位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥8 二、autoBuy v2.0 功能介紹‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥8 三、autoBuy v2.0 系統架構‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥10 四、autoBuy v2.0 流程分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥12 五、 autoBuy v2.0 單據資料規格‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥16 六、 autoBuy v2.0 XML DTDs‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥22 七、 autoBuy v2.0 資料庫規格‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥29 八、autoBuy v2.0系統導入方案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥42 伍、autoBuy v2.0競爭力分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥44 一、競爭者比較‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
电子元器件采购合同范文(完整版)
合同编号：YT-FS-5941-35 电子元器件采购合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电子元器件采购合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：地址：联系人：电话：传真： 乙方：地址：联系人：电话：传真： 甲乙双方经友好协商，一致同意按以下合同条款 执行： 一、产品名称、型号、数量、金额(港币): 二、供货确认： (1) 乙方向甲方提供《采购明细表》并以此作为 甲方供货的依据。要求《采购明细表》字迹清楚，并 应详细列出采购产品的名称、规格、数量、价格等要 求。 (2) 甲方收到乙签字盖章的《采购明细表》后， 如无异议，应在24小时内，将由甲方代表签字盖章并 注“同意”的该单传真至乙方，并即按该单之要求执 行。双方签字盖章的《采购明细表》同样具有法律效
力。 三、品质检验： (1) 甲方在将产品供给乙方前，需对产品按国家标准、行业标准或甲方确认的企业标准进行检验。如在合同附本中有技术协议书，甲方还要执行该协议书之各条规定。每批供货产品应有甲方品质管理部门的质检合格证，或质保书。乙方在接收货物后，由乙方品管部门在甲方所在地按上述检验方法进行复检。乙方复检结果是最后的品质裁决(执行标准有争议另议)。 (2) 甲方按《采购明细表》提供的批次产品质量合格率应不小于98%。 (3) 当发生批次产品不合格时，甲方收到乙方的“不合格报告”后，需重新组织生产该产品，以免耽误乙方的生产进度。 (4) 甲方不得将乙方已退货的不合格产品混入下批供货之中，一经乙方发现有此类情况，甲方须接受乙方按该批产品总价的3倍以上的罚款(罚款金额从乙方向甲方支付的货款中抵扣)。
电子化采购平台解决方案
电子采购平台解决方案 产品概述： 电子采购平台是郑州信源公司在多家大、中、小型企业采购需求的分析与实际应用的基础上，结合企业采购流程优化再造理念开发的一体化电子招标采购平台，对于集中采购项目从采购项目立项及审批，计划安排、招标文件编制、招标公告发布、标书网上下载、投标文件制作、网上投标到开标、评标、监督实现全流程的电子化、程序化、规范化管理，对于自采项目提供询比价、网上竞价采购模式方便需求单位快速、高效采购。平台整体利用先进的计算机网络和平台技术，为采购需求方、采购执行人、投标人、专家、监管机构提供一个一体化的操作平台，实现企业采购工作的信息化和规范化。 系统不仅适用于总部集中采购的管理模式，也适用于总部集中采购与下属企业跨地域分散采购相结合的管理模式。 技术平台： 基于J2EE的B/S模式全浏览器操作; 适用Oracle、DB2、SQL SERVER、MYSQL等各类关系型数据库； 适用WebLogic、Websphere、GlassFish、JBoss等主流J2EE应用中间件； 支持在阿里云、腾讯云、百度云等国内主流云平台上部署。 设计思想： 整体规划、分步实施：从企业发展的需求和电子化采购工作全方位、全过程整体考虑，统一规划、统一设计、统一开发，可根据企业信息化建设集中规划、分步实施； 规范与重组业务流程：以提高采购效率和采购质量为目的，规范或重组业务流程，改进传统工作方式，形成电子化采购的闭环管理，提高企业采购执行与决策水平； 灵活与实用融为一体：灵活的流程定制，自定义报表，权限设置等功能和业务最小化的即插即用组件结构，为客户构建一个灵活而实用的电子化采购平台； 一体化与集成化相结合的数据整合：对紧耦合系统采用一体化设计，对松耦合系统采用集成化设计，采用中间件技术和数据交换技术实现电子化采购系统数据的集中与共享，以及与其他信息化系统的数据交换。 体系结构： 管理提升：项目监督、项目管控、统计分析、决策支持、工作效率 采购执行：公开、邀请、竞谈、单一、询价、竞价 采购管理：采购计划、采购委托、项目管理、合同管理、档案管理 基础库：专家库、供应商库 系统支撑平台：机构、权限、流程、日志
技术研发中心采购管理规定
技术研发中心采购管理规 定 Prepared on 22 November 2020
湖北中烟工业有限责任公司综合管理体系文件 003-2009 技术研发中心采购管理办法 （版本号：A0） 2009-01-01发布 2009-01-01实施 技术研发中心发布
编制与发放： 本文件由技术研发中心提出并归口管理。本文件发放范围：技术研发中心。 更改状态
QHSE/技术研发中心采购管理办法 1 目的 规范技术研发中心采购业务行为，明确采购工作职责、程序和方法，提高工作效率和监督力度，保障规范高效地提供技术研发中心业务所需各项物资。 2 范围 适用于技术研发中心范围内各类科研仪器设备、化学药品、实验用原辅材料、实验耗材、日常办公用品等的采购管理。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国招标投标法》 《湖北省招标投标管理办法》 4 定义、符号、缩略语 无 5 职责 技术研发中心采购领导小组负责技术研发中心采购工作的领导和决策。采购领导小组日常办事机构设在技术研发中心办公室。 各部门负责按照本文件规定实施采购工作并负责本部门各项物资的使用与管理。 技术研发中心廉政监督小组负责监督采购活动。 6 管理内容与方法 采购申请及审批
6.1.1需进行采购时，由使用部门向采购领导小组办公室提出申请报告（见）。 6.1.2采购审核实行分类管理。科研仪器设备由技术研发中心技术委员会审核；日常办公用品项目由技术研发中心办公室审核；其他项目由各部门负责人审核。 6.1.3采购审批实行分级审批。10万元以下采购项目由各部门负责人负责审批；10万元及以上采购项目由采购领导小组负责审批。符合公司招标管理办公室审批的，报招标管理办公室审批。 6.1.4各部门不得将项目化整为零审批。 采购方式 6.2.1技术研发中心进行采购时可采取招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购四种方式。 6.2.2招标采购 招标采购指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择供应商。招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标采购按照《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》执行。 6.2.3竞争性谈判 6.2.3.1竞争性谈判指通过与至少三家资质合格供应商进行“一对一”谈判，确认供应商。 6.2.3.2竞争性谈判的形式 a）比质比价采购：通过比较供应商所提供的产品或服务的质量及价
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
图书馆文献类数据库采购管理实施细则
图书馆文献类数据库采购管理实施细则 ?发布日期：2013-05-15 ?浏览次数：419 2012年7月5日修订 为更好的提高文献类数据库资源使用效果，保证采购工作质量，完善监督制约机制，提高经费使用效益，促进学校图书馆建设和发展，按照《图书馆文献资源采购管理办法》要求，结合电子资源采购工作的特点，制定本实施细则。 一、文献类数据库采购人员机构组成 成立跨部门文献数据库订购小组，明确职责、任务和操作流程，使文献数据库订购业务规范化。 成员：馆长、副馆长、资源建设部和技术支持部负责人 在实际订购过程中馆长可根据需要指定某个专业馆员加入到数据库的订购工作中，各部门负责人也可以根据需要指派其他人员参与。 二、工作职责 1．馆长：负责全面工作，负责与CALIS全国中心、BALIS北京中心和数据库公司等建立广泛联系，获取最新数据库应用动态，负责数据库订购最终决策，合同谈判和签署等； 2．副馆长：配合馆长工作，负责制定文献数据库建设方案，组织实施文献数据库订购工作； 3．技术支持部负责具体实施工作， （1）负责制定文献数据库建设方案计划。 （2）负责搜集、汇总最新文献数据库的相关信息， （3）组织新资源的试用、调查和评估，根据试用效果做出评估报告，并形成订购建议， （4）订购事物（含订购回执、合同文件）的处理，对已购资源的使用进行测评，并写出测评报告， （5）数据库的安装和维护， （6）数据库使用中的技术支持，IP段的变更通知，代理服务器的使用等，（7）组织资源使用的培训讲座，并通过专业馆员向系、部师生推送相应信息。
三、文献数据库订购原则 1.权威性原则：首选国内公认的、具有较高学术价值和权威性的数据库，应尽量选择包库形式或建立镜像站点, 以方便读者的使用和资源的共享，慎重购买不提供永久使用权的数据库。 2.实用性原则：采购的电子资源要适合学校的发展和专业建设的需要，优化馆藏电子资源建设。 3.系统性原则：采购的电子资源要形成系统地、科学地、合理地馆藏结构体系。一是电子资源的专业覆盖比例要适当；二是电子资源种类要多类型、多样化；三是要与纸质文献协调发展，发挥资金投入的最大效益，最大限度地满足读者对文献信息资源的需求。 4.先试用原则：电子资源试用是采购前的必备环节，为了保证电子资源的采购质量，在正式订购之前应充分的试用。通过试用，对电子资源的内容、检索功能、使用率和数据商的服务等客观因素进行综合评估后，再决定是否购买，从制度上限制随意性。 5.科学性原则：针对电子资源采购的特点，构建一个科学、规范的电子资源采购程序与评价指标体系, 形成一个科学、合理的决策机制。 6.不重复购置原则：内容形式相类似的数据库不考虑重复购置。 7.连续性原则：购置的有些数据库是我校使用量大，使用率高的资源，读者已形成良好的使用习惯，依赖程度很高。同时，这些产品服务连续，服务内容丰富，服务水平逐年提升，作为老用户，每年还可享受一定的价格优惠政策。因此，应该重点保证这些数据库使用的连续性。 四、文献数据库采购模式 1. 联合采购方式与单馆订购方式相结合； 2. 资源订购和资源服务紧密结合，融为一体； 3. 专业馆员参与。 五、电子资源试用及订购流程 1. 除联合购买、续订的电子资源外，新种类电子资源推介商来我馆推荐时，一般由技术部进行接洽，并根据文献数据订购原则决定是否试用。凡对我校读者有用的专业性电子文献资源以及拟订购的电子资源都要求试用；
如何做好采购管理工作
如何做好采购管理工作 采购是一个非常感敏的部门，经济命脉在这里开始，采购每次购回 的物料不仅仅是花掉的公司的钱，很多时侯是采购花出的钱掌握着 这个企业的生死兴衰。做好敏感采购工作让采购的效率更进一步。 1采购部门必须要得到有效的监察和控制。 采购部门的领导人要有公心、综合实力强的人才去担当，最好不要是高层领导，甚至是老板自己。 2采购经理的工作重心应放在监督指导上。 一个经理要带好一帮人，是要付出很多的心血的。不是说每天像螺丝钉一样不停去拧紧每一环，去跟催每一次货，去参与每一项采购具体的细节。甚到自己去担当采购工作，那么他的精力是有限的，他会很难把重心放在防患未然上。 3采购的采购工作内容越细致、越分解越好。 工作分配要适当，七成工作量是最佳适度。 同样一个用心做事的人，他并没有超凡的能力，如果他现在的工作量是1，他会做得很完美，他会花10成的用心度去做。同样如果他现在工作是10，他可能再尽心为了完成工作他会花1成的用心度去做。采购的事务太多，一是他会处于应付性的完成工作，他不会也没时间和精力去做更深层的工作。
4采购员要对采购工作有记录，要经常总结汇报和分析。 这不只是一种形式，这也是检测和监督采购工作的一种方式。采购工作不仅仅是只应付了生产所用就行了，关键是时刻对自己的业务要有创新，要有分析。定期的分析，或重大采购事件的分析，管理者可以从这些分析汇报中去核实这些采购信息是否准确，是否有效。 5注重对采购资讯的管理。 采购的信息，一切在办公过程中总结收集的情报、资料、甚至总结、分析要谨慎管理，并要有危机管理意识，万一这个采购员不做了，那么接下来的正常交接工作是否正常，原有资料是否存在，客户群是否有影响，联系方式，帐务往来是否明朗受控等等。因此公司在对每一个采购工作期间资讯要妥当管理，人可以再招，但信息与经验是一时招不回来的。 6采购员自身的工作做得越细，越详尽，越有根有据、有分析，对 采购管理者更有威力和杀伤力。 一个人要领导信服他的工作能力，首先他必须是一个心细眼明的人。细到对自己每做的一个工作细节让领导很难挑出你的毛病，只有做好了工作的细节，什么样的领导都会坦然的接受。 7物料供应商要有足够的备用和替换的商家。 供应商的培养是要花时间和精力的，由于产品结构变动，由于老供应商的更新跟不上我们的需求，老供应商无法完成采购订单，质量无法保障，我们在仓促之中
实施电子化采购管理的步骤
实施电子化采购管理的步骤 有的企业可能认为目前自己的信息化程度低，怀疑可不可以做电子采购，这个问题有三个不同层次的答案。因为电子采购可以是一个独立的系统，企业可以没有ERP（企业资源计划）的基础，没有SCM（供应链管理），甚至连企业最起码的OA（办公自动化）都没有。但只要有一点——企业只要可以上网，比如有一台电脑可以拨号上网就行。企业可以人工统计自己的采购量，通过国研电子商务公司的网上招投标系统的ASP服务，租用招投标软件服务。一些有OA 基础的企业，就可以在自己以前的业务流程基础上做设计，所以实施起来，企业没有人的因素——如ERP因为人的信息水平低而无法操作这个系统。另外，一些大型企业集团公司，就可以建立一个完整的采购平台，包括有整个采购业务流程，从采购订单的收集整理，通过层层审批汇总，然后通过专业的招投标人员具体的操作，直到一个成功的采购流程的完成。当然，国内几家大的行业巨头也可以联合起来建一个更大的联合采购平台，为所有购买商和供货商提供门户功能、目录管理功能、交易功能、协作功能及诸多的增值服务，以实现更大的范围利益共享。 企业实施电子采购的步骤一般可以从以下几个方面考虑。 (1)提供培训。很多企业只在系统开发完成后才对使用者进行应用技术培训。但是国外企业和国内一些成功企业的做法表明，事先对所有使用者提供充分的培训是电子采购成功的一个关键因素。培训内容不仅包括技能的方面，更重要的是让员工了解将在什么地方进行制度革新，以便将一种积极的、支持性的态度灌输给员工，这将有助于减少未来项目进展中的阻力。 (2)建立数据源。目的是为了在互联网上进行采购和供应管理积累数据。主要包括供应商目录、供应商的原料和产品信息、各种文档样本、与采购相关的其他网站、可检索的数据库、搜索工具。 (3)成立正式的项目小组。小组需要由高层管理者直接领导，其成员应当包括项目实施的整个进程所涉及的各个层面，包括信息技术、采购、仓储、生产、计划等部门，甚至包括互联网服务提供商(ISP)、应用服务提供商(ASP)、供应商等外部组织的成员。每个成员对各种方案选择的意见、风险、成本、程序安装和监督程序运行的职责分配等进行充分地交流和讨论，以取得共识。企业的实践证明事先做好组织上的准备是保证整个过程顺利进行的前提。 (4)广泛调研，收集意见。为做好电子采购系统，应广泛听取各方面的意见，包括有技术特长的人员、管理人员、软件供应商等；同时要借鉴其他企业行之有效的做法，在统一意见的基础上，制定和完善有关的技术方案。 (5)建立企业内部管理信息系统，实现业务数据的计算机自动化管理。在企业的电子采购系统网站中，设置电子采购功能板块，使整个采购过程始终与管理层、相关部门、供应商及其他相关内外部人员保持动态的实时联系。 (6)应用之前测试所有功能模块。在电子采购系统正式应用之前，必须对所有的功能模块进行测试，因为任何一个功能模块在运行中如果存在问题都会对整个系统的运行产生很大的影响。 (7)培训使用者。对电子采购系统的实际操作人员进行培训也是十分必要的，只有这样才能确保电子采购系统能得以很好的实施。 (8)网站发布。利用电子商务网站和企业内部网收集企业内部各个单位的采购申请，并对这些申请进行统计整理，形成采购招标计划，并在网上进行发布。
电子元器件购销合同范本
电子元器件购销合同范本 供方：_____________（以下简称甲方） 地址： 需方：_____________（以下简称乙方） 地址： 甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购销电子元器件的事宜达成一致意见，签订本合同如下： 一、标的情况 名称 名称 数量 单价 总价
总量 合计 二、供货确认 1、乙方向甲方提供《购销明细表》并以此作为甲方供货的依据。要求《购销明细表》字迹清楚，并应详细列出购销产品的名称、规格、数量、价格等要求。 2、甲方收到乙签字盖章的《购销明细表》后，如无异议，应在24小时内，将由甲方代表签字盖章并注“同意”的该单邮件至乙方，并即按该单之要求执行。双方签字盖章的《购销明细表》同样具有法律效力。 三、品质检验 1、甲方在将产品供给乙方前，需对产品按国家标准、行业标准或甲方确认的企业标准进行检验。如在合同附本中有技术协议书，甲方还要执行该协议书之各条规定。每批供货产品应有甲方品质管理部门的质检合格证，或质保书。乙方在接收货物后，由乙方品管部门
在甲方所在地按上述检验方法进行复检。乙方复检结果是最后的品质裁决（执行标准有争议另议）。 2、甲方按《购销明细表》提供的批次产品质量合格率应不小于________%。 3、当发生批次产品不合格时，甲方收到乙方的“不合格报告”后，需重新组织生产该产品，以免耽误乙方的生产进度。 4、甲方不得将乙方已退货的不合格产品混入下批供货之中，一经乙方发现有此类情况，甲方须接受乙方按该批产品总价的 ________倍以上的罚款（罚款金额从乙方向甲方支付的货款中抵扣）。 四、不合格品处理 1、乙方按标准接收的货物，其中的不合格品，甲方承担退换责任。 2、乙方按标准检验定为不合格品的产品，又被乙方判为可特采、让步接收、挑选使用的该批产品，乙方将按其总价值的________%的幅度扣款，甲方应予承担。其中确认不可使用的货物，按上条执行。 3、乙方不得将混有其他加工单位的不合格品退给甲方，如有此种行为，一经甲方鉴别出来有其他加工单位的退货件，乙方按该批产品总产价值的________倍赔偿甲方。
Access数据库在采购数据管理与分析中的应用
Access数据库在采购数据管理与分析中的应用[摘要] 采购作为企业供应链管理中的关键环节,直接影响着整个企业的经 营发展和经济效益,因此对采购数据进行有效管理显得尤为迫切。本文应用Access数据库技术构建采购数据管理与分析系统,系统的使用减轻了业务人员的工作强度,提高了企业的采购管理水平。 [关键词] 数据库;信息系统;采购管理 1 采购在企业管理中的作用及采购数据管理的特点 采购是企业经营管理中的一个核心环节,也是企业获取利润的重要来源。采购成本作为企业成本管理的主体,是“最有价值的部分”。据统计,采购成本每下降1%,平均可以给企业增加10%的利润,可见采购在企业的整个供应链管理过程中具有举足轻重的地位。 在采购业务活动中,业务人员经常会与大量数据打交道,这些数据涵盖了物料清单(BOM)、原材料价格、供应商联系信息、运输费率等诸多内容。如何管理并有效利用这些纷繁复杂的数据,对于企业来说是一个很有意义的课题。A公司是一家专业从事汽车线束零部件生产的外资企业,长期以来,公司对采购信息的管理一般采用以Excel为主的人工管理方式,每天业务人员都需要花费大量的时间和精力在数据的清理与整合上。虽说是在同一个部门,但每位业务人员所拥有的信息并没有实现共享的最大化,由此造成工作效率的降低,比如对某个供应商生产的同一种零件进行重复询价,这不仅造成人力资源和时间资源的浪费,还不利于采购企业建立自身形象。此外,以往粗放型的人工管理方式难以满足对数据及时性、准确性和综合性的要求。 对数据进行分析挖掘是决策层经常提出的一个需求,近几年物料采购金额的变化趋势是怎样的?谁是对我们影响最大的前20大供应商?每个项目所需物料的品种有哪些?这些品种各自占比多少?诸如此类问题都是决策人员所感兴趣的,一些比较大的分析需要大量的基础数据来支持,对这些基础数据进行搜集、清洗和整理往往会占用较多的时间。就以零件单价为例,作为分析时经常使用的数据项,由于供应商在报价时所基于的货币和物流条件不同,对零件单价直接进行比较分析是欠妥当的,这就要求先将零件单价统一换算成以人民币为基准的到厂价(DDP),而在换算过程中会涉及汇率、运输费率等多个要素,有些供应商针对不同的物料品类还会采用不同的运输费率,这让计算过程变得更为复杂,诸如此类的计算将花费业务人员较多的时间和精力。基础数据的质量直接决定着分析结果的质量,一份低质量的分析报告通常会影响到决策的制定,有时甚至会让决策层做出错误的判断。目前A公司所使用的ERP系统还在持续升级过程中,数据管理和分
电子化政府采购的主要特点与展望
电子化政府采购的主要特点与展望 编辑：郑州信源信息技术股份有限公司素材来源：网络 关键词：政府采购、集团采购、采购管理、电子化采购、采购平台、集中采购 列举实例，对比以往，电子化政府采购一般特点与展望如下： （一）采购方式的创新。首先，参加电子化政府采购的供应商必须是经合同官员审核确认的合同供应商。其次，政府部门采购人主动向自己选择的任意数量（可以是1家或多家）的合同供应商（但必须在平台已注册了经营此项货物或服务）同时发出采购询价。在系统到期截止前，采购人可多次修改询价内容，供应商也可以多次报价，并且报价对采购人随时透明（但不允许截止时间到期前选择供应商）。再次，采购结果并非由系统强制根据最低价选择或由集中采购机构选择，而由采购人自行决定（可以选择多家）。这样充分考虑了采购人的专业要求和个性化需要，采购过程更加简单、方便，同时合同供应商信用度较好，因此保证了采购结果的合理性。 （二）公开、透明的流程。电子化政府采购方式所有的流程都通过网络进行，采购信息、采购过程、采购结果、交流过程都是完全公开、透明的。采购人的所有采购信息、资料和过程都记录在系统中，并将保存7年以上。采购机构、审计、监督部门可以随时查询采购相关的历史和实时的数据、资料。如有疑议，供应商也可对采购结果直接质问采购人。 （三）统一的动态基础数据库。国内建立了科学和全面的动态基础数据库。采购人、供应商、商品等数据信息是由专业部门统一管理、维护。这些数据库可以反映市场各方面的情况，并且信息及时更新。任何企业只须注册并经审核后就可通过互联网将企业的各种产品信息输入数据库。政府各部门采购人也通过数据库了解到所有相关的信息，包括企业的资信状况、产品各项技术指标乃至产品图片等。庞大的采购信息数据库是支撑电子采购的有力手段。通常情况下，供应商提供的价格往往是最优惠的，故被称为“最有价值的采购”。 通过近几年的发展，展望未来几年国内电子政府采购的发展趋势 （一）更专业化的管理模式。预计将会成立专业的采购部门，电子采购专员的公务员。再根据不同的资格等级授予其相应的采购合同签订权限。合同官员负责管理的采购过程主要是：市场调查、管理供应商范围、提出采购需求、采购过程管理、采购评估、供应商管理、授予合同。合同官员往往精通专业知识和法律知识，对供应商资格、政府采购过程的管理比较专业和有力。经过合同官员审核的注册供应商，是“最可信赖的政府供应商”。 （二）更人性化的服务方式。预计今后研发的政府采购系统平台会提供更人性化自定义界面，可根据用户角色和特定需求，定制方便用户使用的界面。该系统还提供非常丰富的帮助信息，比如告诉供应商应该怎样与政府更好地进行商务活动，并且依据政府采购政策帮助退伍残疾军人、少数民族、女性为业主的企业和小企业等提高中标率等。目前郑州信源公司研发的政府采购平台，正在向着这个目标不懈努力。