经销商分类管理制度
经销商分类管理制度
1目的
为加强对经销商的管理，有区别地扶持经销商，特制定本制度。
2范围
本制度包括所有已签定合同的经销商。
3职责·
3.1销售办为本制度的归口部门，负责产品发货的调控。
3.2销售副总负责经销商分类的审核及制度实施监控。
3.3销售总监为本制度的过程执行者，负责本制度的相关事项落实与跟进。
3.4销售内勤负责相关数据的统计整理与提报。
3.5市场部部负责本制度的规划设计与相关终端宣传物料的支持和发放。
3.6财务室负责建立经销商销售记录
3.7总经理负责经销商分类的审批。
4内容
4.1经销商的分类
4.1.1所有已签订合同的经销商，公司根据其相关软、硬件条件及销货数量或预期销量，分为A、B、C三类。
4.2A类经销商
4.2.1 A类经销商条件
4.2.1.1本公司品牌为经销商本年度首推品牌。
4.2.1.2店内、店头按本公司品牌要求陈列。
4.2.1.3上年度销售公司产品2000吨以上，本年度与公司签订合同年度销售量3000吨以上；山东省以外市场上年度销售1000吨以上，本年度公司签订合同年度销售量1500吨以上。
4.2.1.4公司推出收款政策积极响应，历次打款不低于30万元。
4.2.1.5拥有终端销售网络占其当地销售网络的80%以上。
4.2.2A类经销商配合事项
4.2.2.1公司产品在其店内位于主要位置陈列。
4.2.2.2仓储面积1000平方米以上。
4.2.2.3按公司要求及时提供市场信息和竞品信息。
4.2.2.4终端宣传物料利用率100%。
4.2.3 公司给予A类市场支持
4、2、3、1优先发货。
4、2、3、2广告投入5000元-10000元。
4、2、3、3促销力度加大。
4、2、3、4终端宣传物料优先投放。
4.2.3.5协助开拓终端经销商网络与管理维护。
4.2.3.6为经销商提供培训支持。
4.2.4 区域经理支持A类经销商事项及工作要求
4.2.4.1建立A类经销商网络图，根据区域网络动态及时更新网络图（覆盖三级市场）。
4.2.4.2协助经销商开发二级市场。
4、2、4、3协助经销商开发商超并参与终端管理。
4、2、4、4区域经理每月需10~15天协助经销商工作。
4、2、4、5区域经理要每周书面形式向公司提供一次A类经销商的市场动向及网络维护与推广建
议。
4、2、4、6营销主管需随时保证与A类经销商进行沟通（每周至少一次），及时处理返馈意见。4、3 B类经销商
4、3、1 B类经销商条件
4、3、1、1本公司品牌为经销商本年度主推品牌。
4、3、1、2店内、店头按本公司品牌要求陈列。
4、3、1、3需与公司签订100万以上合同。
4、3、1、4良好的回款信誉。
4、3、1、5拥有自营终端网络占销售网络的25%以上。
4、3、2B类经销商需配合事项
4、3、2、1公司新老产品需90%以上进货并90%以上陈列。
4、3、2、2店面陈列面积20平方米以上。
4、3、2、3按公司要求及时提供市场信息和竞品信息。
4、3、2、4终端宣传物料利用率100%。
4、3、3公司给予B类市场支持
4、3、3、1正常发货。
4、3、3、2广告投入2%。
4、3、3、3正常促销支持。
4、3、3、4终端宣传物料的正常投放。
4、3、3、5协助经销商网络开拓与管理维护。
4、3、3、6为经销商提供培训支持。
4、3、4区域经理支持B类经销商事项及工作要求
4、3、4、1建立B类经销商网络图，根据区域网络动态及时更新网络图（覆盖二级市场）。
4、3、4、2协助经销商开发部分重点二级市场。
4、3、4、3协助经销商开发重点商超并并参与终端管理。
4、3、4、4区域经理每月需5~10天协助经销商工作。
4、3、4、5区域经理要每10天书面形式向公司提供一次B类经销商市场动向及网络维护与推广建
议。
4、3、4、6营销主管需随时保证与A类经销商进行沟通（每10天至少一次），及时处理返馈意见。
4、4 C类经销商
4、4、1公司给予C类市场支持
4、4、1、1正常发货，货紧时延后发放。
4、4、1、2广告投入暂无，特殊地区经申请后不超过1%。
4、4、1、3参加促销计划，促销品紧张时减发或不发。
4、4、1、4部分终端宣传物料投放，宣传物料紧张时减发或不发。
4、4、1、5为经销商提供培训支持
4、4、2区域经理支持C类经销商事项及工作要求
4、4、2、1区域经理每季度拜访经销商1~2天，并协助经销商工作。
4、4、2、2区域经理每10天和C类经销商电话沟通二次以上，并向公司提供一次C类经销商市场
动向及网络维护与推广建议。
4、4、2、3营销主管需随时保证与C类经销商进行沟通（每15天至少一次），及时处理返馈意见。
5、相关表单
5、1《区域市场信息反馈表》
5、2《样品表》
5、3《季度A/B/C类经销商计划销售目标》
5、4《A类经销商区域网络图》
5、5《B类经销商区域网络图》
5、6《二批经销商档案表》
5、7《直营终端档案表》
公司管理制度大全(完整版)
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
分级授权管理制度
分级授权管理制度
货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其它货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。
第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。
企业分类管理制度
企业分类管理制度 为进一步提高认证监管有效性，构建良好的认证认可秩序，切实做到对企业实行分类管理和分类监管，特制定本制度。一、企业分类的依据 1、企业产品质量抽查情况； 2、企业遵守质量技术监督法律、法规的情况； 3、企业产品特点； 4、企业的管理水平和设备水平； 5、投诉、举报情况； 6、企业获证情况； 7、其他部门对该企业的信用评价。二、企业分类及标准根据上述分类依据把企业分为A、B、C、D四类。 A类企业： 1、企业积极主动申请并获得强制性产品认证，体系运行有效，顺利通过年度监督审核； 2、产品质量长期稳定合格，连续2年以上监督抽查合格； 3、连续2年以上无因违反质量技术监督法律、法规行为被处罚； 4、企业建立了完善的计量保障体系、标准体系和质量保证体系，且有效运行； 5、获得国家、省级名牌产品或国家免检产品的生产企业； 6、连续2年以上没有被投诉、举报的或投诉、举报不属实的。 B类企业： 1、企业申请并获得强制性产品认证，体系运行基本有效，通过年度监督审核； 2、产品质量较稳定，产品质量连续2年以上无严重质量问题； 3、连续2年以上无因违反质量技术监督法律、法规的行为被处罚； 4、企业建立了较为完善的计量保证体系、标准体系和质量保证体系，且能较为有效运行； 5、连续2年以上没有被投诉、举报的或投诉、举报不属实的。 C类企业： 1、企业存在无证生产的现象，经督促获得强制性产品认证，或在年度监督审核中存在严重问题； 2、产品质量基本稳定，连续1年以上监督抽查合格； 3、连续1年以上无因严重违反质量技术监督法律、法规的行为被处罚； 4、企业基本建立了计量保证体系、标准体系和质量保证体系，且能够组织运行； 5、连续1年以上没有被投诉、举报或投诉、举报不属实的； 6、生产涉及人身健康和生命安全产品，并且容易引起突发公共安全事件的企业； 7、开业投产时间在1年内的企业。 D类企业：除上述企业外的其余企业归入D类企业。主要特征是：企业未获得强制性产品认证，管理水平低，生产工艺落后，产品质量不稳定；经常被投诉、举报或违反质量技术监督法律、法规被处罚；屡罚屡犯，整改不力。三、企业分类每年进行一次，一般在当年的元月份完成。四、企业分类由所在辖区监管小组提出初步意见，报局监管领导小组确认。五、企业分类情况应记入企业档案。
汽车主机厂经销商分类管理办法草案
汽车主机厂经销商分级管理草案 为客观掌握意向经销商运营能力，有效分配支持资源与政策，培育经销商运营能力，特制订经销商分级管理规定，具体如下： 一、分级管理原则：入网确定级别、级别挂钩支持、过程动态调整、控制级别比例。 二、经销商级别定义： A级：核心经销商，超计划承担区域销售目标，超标准投入运营资源，在销售运营中能够起到标杆示范作用的经销商； B级：重点经销商，按计划承担区域销售目标，按照公司标准投入运营资源，在销售运营中能起到支撑作用的经销商； C级：一般经销商，可以承担区域销售目标，能够投入运营资源，在销售运营中能起到推动作用的经销商 D级：临时性经销商，承担区域销售目标，投入运营资源，在销售运营中起到阶段性作用的经销商。 三、经销商入网定级 依据经销商自身情况、投入计划，结合大区沟通、经销商陈述、入网资料，对意向经销商进行定级。 1. 评价指标 1.1.评价指标体系由一级指标和二级指标构成； 1.2.一级指标分为：投资者情况、资金实力、店面设施、组织机构及人员配备、服务能力、运 营能力； 1.3.二级指标 1.3.1. 投资者情况：从业经历、业务范围、管理思路、经营信心； 1.3. 2. 资金实力：注册资金、首批车款、库存投入； 1.3.3. 店面设施：店面性质、店面级别、店面位置； 1.3.4. 组织机构及人员配备：专职岗位、销售人员； 1.3.5. 服务能力：维修资质、服务人员、服务场所； 1.3.6. 运营能力:市场分析能力、市场传播能力、公关能力二网布局能力。 级别A B C D 评价分值≥9181-9061-80—— 应用 优先发车●○ ——配备试乘试驾车●○ 广宣支持● 培训支持●
公司规章制度分类
公司规章制度分类 篇一：现代企业管理制度分类 现代企业管理制度分类 一、现代企业管理制度分类： ◇决策指挥系统制度； ◇督察预警管理制度； ◇行政办公管理制度； ◇人力资源管理制度； ◇员工手册示范文本； ◇生产作业管理制度； ◇生产设备管理制度； ◇技术研发管理制度； ◇产品质量管理制度； ◇后勤事务管理制度； ◇物流控制管理制度； ◇信息系统管理制度； ◇财务会计管理制度； ◇市场营销管理制度； ◇企业全面形象管理制度 二、现代企业制度的核心是什么？
现代企业制度是指以市场经济为基础，以完善的企业法人制度为主体，以有限责任制度为核心，以公司企业为主要形式，以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件 的新型企业制度，其主要内容包括：企业法人制度、企业自负盈亏制度、出资者有限责任制度、科学的领导体制与组织管理制度。 三、现代企业制度的主要内容 根据以上分析,在较为具体的层面,现代企业制度大体可包括以下内容： 1、企业资产具有明确的实物边界和价值边界，具有确定的政府机构代表国家行使所有者职能，切实承担起相应的出资者责任。 2、企业通常实行公司制度，即有限责任公司和股份有限公司制度，按照《公司法》的要求，形成由股东代表大会、董事会、监事会和高级经理人员组成的相互依赖又相互制衡的公司治理结构，并有效运转。 3、企业以生产经营为主要职能，有明确的盈利目标，各级管理人员和一般职工按经营业绩和劳动贡献获取收益，住房分配、养老、医疗及其他福利事业由市场、社会或政府机构承担。 4、企业具有合理的组织结构，在生产、供销、财务、研究开发、质量控制、劳动人事等方面形成了行之有效的企业内部管理制度和机制。 5、企业有着刚性的预算约束和合理的财务结构，可以通过收购、兼并、联合等方式谋求企业的扩展，经营不善难以
分级授权管理制度
货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制公司成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理，本公司实行资金分级授权审批制度。 1．公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。 2．公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，分管领导与财务总监审核，总经理、董事长共同批准后，财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定
第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1．支付申请。各职能部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并应随附有效经济合同或相关证明。 2．支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 3．支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4．办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1．审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2．审批：指有关领导根据审核意见进行批准。 3．核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 第11条公司预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。
企业文件管理制度范本
一)总则 第一条爲减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关於文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。 第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。 (二)收文的管理 第四条公文的签收 1.凡来厂公啓文件(除厂领导订啓的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 第五条公文的编号保管 1.两办机要秘书对上级来文拆封後应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件，厂领导啓封後，也应分别交两办办理正常手续。 2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 第六条公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签後，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批後分送承办部门阅办。爲避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。 2.一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系後再分转处理。 3.爲加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第七条文件的传阅与催办。
某知名公司经销商管理制度
第一章总则 第一条为规范经销商设立、合作及终止工作流程的管理，特制定本制度。 第二条本制度所指经销商为劲牌有限公司（以下简称劲牌公司）直接供货的客户。 第二章细则 第三条甄选经销商的标准及原则 （一）硬件 1、营业执照、酒类经营许可证、税务登记证、卫生许可证等相关证照齐全，合法经营，原则上需具备一般纳税人资格； 2、在中心城区交通便利处具备办公场所，周边环境及办公环境较好，并且设施齐全。其中电脑、宽带网、传真、电话、会议室不可缺少； 3、拥有充足的资金，能保证市场正常经营和业务拓展的需求； 4、销售网络健全且相对稳定，并具备良好的社会资源和公共关系； 5、配送能力强，车辆配置能满足市场开拓、配送服务需求，并保障市场营销活动有效开展； 6、具备专职的销售队伍，人员稳定且综合素质较好、忠诚度较高； 7、仓储设施齐全，能满足劲牌产品的存放和周转。 以上关于会议室、资金、销售网络、配送车辆、销售人员及仓储
县级市场经销商的要求参照地级市场经销商的要求执行。 （二）软件 1、认同并接受劲牌公司经营理念、市场营销模式。严格遵守劲牌公司的价格策略以及市场管理制度； 2、经营劲牌公司产品的积极性高，并能亲自参与日常的经营管理； 3、不经营与劲牌公司产品有明显竞争性质的产品； 4、诚信合法经营，不经营假冒伪劣或侵权产品； 5、能积极主动走访市场，主动服务客户； 6、具备有效控制区域内主要终端的能力，并积极主动开拓市场； 7、具有一定的社会关系资源。 （三）原则 1、原则上要求为有酒水网络并在本地酒水经销行业排名前五名的民营企业； 2、原则上实行区域独家经销商制，但对于不能与劲牌公司整体发展同步的成长型市场，以及不能按劲牌公司进度推进工作的重点开发的新市场，可根据需要更换或增加经销商； 3、原则上要求经销商是所在市场的本地人。避免选择在当地营销资源、社会资源不充足的外地人。特别要避免选择对“劲牌”徒有满腔热情和信心，而在当地营销资源、社会资源不充足的黄石人及大冶人； 4、明确界定经销区域，经销商向其经销区域以外的空白市场辐射或经销区域变更时，须通过办事处向客户管理部书面申报，否则将作为窜货处理； 5、尽量减少甄选经销商的成本，鼓励现经销商推荐与劲牌公司营销理念相符的新经销商。对向公司成功推荐了具有合作前景的新经销商的经销商，奖励价值5000元的专业营销培训一次。 第四条经销商的设立步骤 （一）初选：营销经理对该市场的酒类品牌经销商资源进行调查，
现代企业管理制度分类
现代企业管理制度分类 一、现代企业管理制度分类： ◇决策指挥系统制度； ◇督察预警管理制度； ◇行政办公管理制度； ◇人力资源管理制度； ◇员工手册示范文本； ◇生产作业管理制度； ◇生产设备管理制度； ◇技术研发管理制度； ◇产品质量管理制度； ◇后勤事务管理制度； ◇物流控制管理制度； ◇信息系统管理制度； ◇财务会计管理制度； ◇市场营销管理制度； ◇企业全面形象管理制度 二、现代企业制度的核心是什么？ 现代企业制度是指以市场经济为基础，以完善的企业法人制度为主体，以有限责任制度为核心，以公司企业为主要形式，以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件
的新型企业制度，其主要内容包括：企业法人制度、企业自负盈亏制度、出资者有限责任制度、科学的领导体制与组织管理制度。 三、现代企业制度的主要内容 根据以上分析,在较为具体的层面,现代企业制度大体可包括以下内容： 1、企业资产具有明确的实物边界和价值边界，具有确定的政府机构代表国家行使所有者职能，切实承担起相应的出资者责任。 2、企业通常实行公司制度，即有限责任公司和股份有限公司制度，按照《公司法》的要求，形成由股东代表大会、董事会、监事会和高级经理人员组成的相互依赖又相互制衡的公司治理结构，并有效运转。 3、企业以生产经营为主要职能，有明确的盈利目标，各级管理人员和一般职工按经营业绩和劳动贡献获取收益，住房分配、养老、医疗及其他福利事业由市场、社会或政府机构承担。 4、企业具有合理的组织结构，在生产、供销、财务、研究开发、质量控制、劳动人事等方面形成了行之有效的企业内部管理制度和机制。 5、企业有着刚性的预算约束和合理的财务结构，可以通过收购、兼并、联合等方式谋求企业的扩展，经营不善难以为
法人授权及内部分级授权管理制度
法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求，规范公司管理，使公司内部层层有责、责权对等，充分发挥激励和约束机制，财务公司（以下简称“公司”）实行法人授权及内部分级授权管理制度。 第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权，集中在董事会。在执行过程中，涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。 第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则，将其部分权限授予其下属，并按此原则逐级下放。 第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则，即有权批准动用费用进行经营活动的人，同时具有批准付款的权力。 第五条总经理因公出差或休假期间，可将行政职能授权予公司副总经理，并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间，其行政职能自动由公司总经理接管。 第六条各部门经理在总经理对其授权范围内，可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。
第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。 第八条授权标准发布后即成为公司内部制度，必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者，公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重，并直接造成重大经济损失，公司有权追究其法律责任。 第九条对董事长的授权： （一）批准公司年度预算方案5%（含）以内的期中调整； （二）批准公司年度信贷计划20%（含）以内的调整； （三）批准公司3000万以上，5000万以下的综合授信类业务； （四）批准公司对外月度、季度稽核报告。 第十条对总经理的授权 （一）签订公司信贷合同； （二）批准公司3000万以下的综合授信类业务； （三）批准公司贷款支付； （四）批准资金账户划转； （五）批准公司费用报销； （六）批准公司费用预支；
公司文件资料归档管理制度73061
公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。
三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文
经销商代理商管理制度
温州顶历医疗器械有限公司销售部 经销商、代理商管理制度 （二〇一七年一月） （试行） 为加强对全国经销商、代理商的统一管理，规范各区域经销商、代理商的行为，确保公司产品在各经销区域的顺利销售，特制定本制度。 第一章总则 1、经销商是指公司在指定区域内设立的经销点，跟据公司销售需求，可在同一区域设立一个或多个经销商，并且将各类经销商按等级分类管理，各级经销商必须遵守公司的经销商管理制度。 2、代理商是公司在指定区域和指定期限内享有独家销售公司产品的代理权，公司在所指定区域和指定期限内不得授予除代理商以外其他销售商销售公司产品权力。代理商可根据区域实际销售情况，在自己代理区域内设立下一等级代理商或经销商，统一由代理商管理；同时代理商必须完成同公司签订合同的全年最低销售额。 3、本制度规定温州顶历医疗器械有限公司特许经销商、代理商权限，运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各经销商、代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展。 4、代理商、经销商期限均为为一年，协议实行一年一签制； 5、温州顶历医疗器械有限公司确定的经销商、代理商应遵守公司的各项规章制
度从事经销活动，不得做出损害温州顶历医疗器械有限公司利益和形象的行为。 6、经销商、代理商经温州顶历医疗器械有限公司授权并自经销协议书、代理协议书生效之日起，严格依照协议的规定和温州顶历医疗器械有限公司的要求，在独立经营的原则下，负责经销区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。 7、经销商、代理商应积极收集本行业信息，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理。 8、经销商、代理商在各自区域内，应积极办理产品入市手续，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。 第二章经销商、代理商要求 1、必须是可以独立承担民事责任的企业或个人。 2、对顶历公司产品和企业文化充分认同，有较强的合作意愿，对温州顶历医疗器械有限公司的经营有较高的忠诚度，并对产品、对市场充满信心。 3、应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，仓库面积不小于50平方米，具备一定的区域产品配送能力，良好的资信能力和商业信誉。 4、具备较高的经营管理能力，提供较完善的市场管理、拓展及营销计划； 5、熟悉周边市场和相关产品。
公司文件管理制度 (3)
公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。 3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
手术(介入)资格准入、分级授权管理制度
手术(介入)资格准入、分级授权管理制度 为确保手术（介入）安全和手术（介入）质量，加强各科室与医师的手术、介入诊疗管理，根据有关法律法规，结合本院工作实际，参照有关资料，制定本管理制度。 一、手术（介入）分类： 主要根据手术过程的复杂性和对手术技术的难度要求，把手术分为： ⒈Ⅵ类手术：手术过程复杂，手术技术难度大的各种手术。 ⒉Ⅲ类手术：手术过程较复杂，手术技术有一定难度的各种重大手术。 ⒊Ⅱ类手术：手术过程不复杂，手术技术难度不大的各种中等手术。 ⒋Ⅰ类手术：手术过程简单，手术技术难度低的普通常见小手术。 微创（腔镜）手术根据其技术的复杂性分别列入各类手术中，也可单独分列； 二、手术医师分级： ⒈甲等资质：主任医师或晋升副主任医师临床工作年限≥6年，并有相应的临床工作能力； ⒉乙等资质：副主任医师或晋升主治医师临床工作年限≥6年，并有相应的临床工作能力； ⒊丙等资质：主治医师或高年资住院医师，并有相应的临床工作能力； ⒋丁等资质：取得执业医师资格的住院医师，并有相应的临床工作能力。 三、各级医师手术范围： ⒈甲等资质：具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术资格，并可完成新开展的手术或引进的新手术； ⒉乙等资质：具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅳ类手术，特别优秀者可经科室考核、医教部审核批准可开展新手术或引进新手术。 ⒊丙等资质：具有Ⅰ、Ⅱ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅲ类手术。 ⒋丁等资质：具有Ⅰ类手术资格，可在上级医师指导下开展Ⅱ类手术。 四、手术医师分级资质的评定： ⒈各科要成立科主任为组长的手术医师资质分级评定小组（名单报医务部备案），具体负责各专科手术医师资质分级评定、考核工作。 ⒉各科根据各科工作实际，参照有关资料，制定手术分级目录（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级）和各级资质医师准入基本要求报医务部，经医院医疗质量评审专家委员会核审后公布执行，手术分级目录可根据学科发展，不断补充完善和修订。 ⒊丁等、丙等资质资格评审工作由科室负责，报医务部审核、备案、公布后生效；乙等、甲等资质资格评审工作由科室资质分级评定小组和医院手术权限管理委员会专家组二级评审，分管院长审批，医务部公布后生效，申报评定流程如下：
经销商分级管理办法
关于商户经销商分级规划管理办法 一、目的 为强化各商户、经销商导向为市场导向的战略定位,从经销商的角度考虑销售策略以及区域市场集中优化商群、优势资源扶持重点商户、经销商,并进一步强化分级规划产生的效益链，达到统一部署管理,特制定本办法。 二、范围 包括所有的经销商。 1销售部为本办法的归口部门 2区域经理为本办法的过程执行者,负责本办法的相关事项落实与跟进 3销售内勤负责相关数据的统计整理与提报 4财务部参与本办法的规划涉及相关终端宣传物料的支持和发放 5仓储部负责产品发货的调控 三、经销商的分类 1所有涉及公司的店面、经销商,公司根据其相关软、硬件条件,分为A、B、 c类经销商 A类经销商条件 1本公司品牌为经销商本年度首推品牌。 2店内按本公司品牌要求陈列 3与公司签订合同年度销售额万以上:(特殊区域市场未达到万以上申请特批 4良好的回款信誉（无抹零记录） A类经销商配合事项 1公司新老产品需70%以上进货并60%以上陈列 2店面陈列面积60平方米以上 3按公司要求及时提供市场信息和竞品信息 4终端宣传物料利用率100% 公司给予A类市场支持 1优先发货 2广告投入2-4% 3促销力度加大 4终端宣传物料优先投放 5协助经销商网络开拓与管理维扩 6为店面经销商提供培训支持 区域经理支持A类经销商事项及工作要求 1建立A类经销商网络图,根据区域网络动态及时更新网络图 2协助经销商开发二级市场 3协助经销商开发商超并参与终端管理 4区域经理每月需10-15天协助经销商工作 5区域经理要每周书面形式向公司提供一次A类经销商的市场动向及网络维 扩与推广建设 6区域销售需随时保证与A类经销商进行沟通(每周至少一次),及时处理返 馈意见
公司合同的分类及管理制度
合同管理制度 随着公司的日益壮大，时常经济的不断发展，各种经济法规的不断健全和完善，加强公司各种合同管理，严格合同签定审批程序，对公司经济发展具有十分重大的意义。根据国家合同管理法规，结合本公司实际，特制定本制度。 一、合同的分类 1、根据不同部门所产生的不同合同进行严格分类管理 人事行政部：人事、行政合同 广告公司：广告代理、广告刊发合同 商场部：场地租赁、外墙租赁等一切租赁合同以及装修合同。 拓展部：合作协议、联营合同、产品代理协议、自营合同 信息部：服务器代管合同 财务部：一切经济合同 2、各部门根据自己所管理的合同派专人管理并严格分类归档，建立合同专门档案。
二、合同的管理 1、本公司任何合同或协议的签定，必须严格按规范化合同要求和程序进行，杜绝违法、违规、无效或有损公司利益的合同产生。 2、数额较大或对公司较为重要的合同，必须由总经理或其授权委托人审定签字。其他合同数额较小或一般性的合同，可由相关部门审定，主管领导审定签字生效。 3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿，初稿均应交公司行政办校审并文字整理，再呈交总经理或其委托人审定签字（一般。协议由部门主管领导审定签字） 4、各类合同签定后，除本部门保存一份外，同时应交一份至行政办存档备查（通常要求为原件且最清晰）交一份至公司财务总部监督执行。 5、对未履约或未及时履约的合同，行政办、财务总部应提醒合同执
行部门，确保合同的顺利执行。 6、当发生合同纠纷时，合同执行部门应同对方作好协商解决工作。若协商不能达成一致意见，应及时报行政办统一解决。协商解决意见应书面报行政办，由行政办呈总经理批准后方可执行。 7、凡不按本管理制度或越权签定合同致公司利益受损者，由责任人承担损失赔偿责任并按公司《员工守则》予以处罚。 人事行政部 20xx 年 xx月 xx 日
医院手术分级授权管理制度汇编
平鲁区中医医院 手术分级授权管理制度 一、为了确保手术及高风险有创操作的安全和质量加强我院各级医师手术及有创操作管理；根据《医疗机构手术及有创操作分级准入管理暂行办法》，结合我院实际，特制定本制度。 二、手术分级：手术及有创操作系指各类开放性手术、腔镜手术及介入治疗(以下统称手术)。依据其技术难度、复杂性和风险度将手术分为四级： （一）甲级手术：技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术，新开展的手术及各级科研项目。 （二）乙级手术：技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。 （三）丙级手术：技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。 （四）丁级手术：技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。 三、各级医师手术权限： （一）低年资住院医师（取得相应资格，从事住院医师临床专业岗位三年以内）：在上级医师的临场指导下可开展丁级手术。 （二）高年资住院医师（取得相应资格，从事住院医师临床专业岗位
三年以上）：在熟练掌握丁级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展丙级手术。 （三）低年资主治医师（取得相应资格，从事主治医师临床专业岗位三年以内）：在熟练掌握丙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展乙级手术。 （四）高年资主治医师（取得相应资格，从事主治医师临床专业岗位三年以上）在开展乙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可逐步开展部分甲级手术。 （五）低年资副主任医师（取得相应资格，从事副主任医师临床专业岗位三年以内）：在熟练掌握乙级手术的基础上，在上级医师的临场指导下可开展甲级手术。 （六）高年资副主任医师及主任医师：可开展甲级手术，并根据实际情况开展新技术、新项目手术及科研项目手术。 （七）新调入聘任的各级医师独立开展手术前应有高一级的医师带教考核后参照上述原则核定权限。 （八）进修医师由科室根据其职称和实际能力经考核后参照上述原则确定手术权限并报医务科批准执行。 （九）邀请外院专家会诊手术，或本院医师应邀到外院会诊手术根据卫生部《医师外出会诊暂行规定》执行。资格准入手术：除符合上述
公司文档管理制度
(综合管理部)文件 公司文档管理制度 1 目的 为加强公司文件、档案的管理；增强文件、档案安全性和保密性；规范公司文件、档案格式；统一文件、档案程序，特制定公司文件、档案管理办法。 2 格式的规范 公司文件、档案的格式包括：台头、字体、编码，要作到统一、规范，公司对外联系、内部行文按照统一的格式，一律要求计算机打印后送发，不得手写。公司设置专用服务器，将各项文件、档案的格式及要求置于该计算机服务器上，员工随时调用。 3 档案区分 重要文件及电子邮件，须拷贝或发送到办公室。由办公室将公司文件、档案进行分期、分类、分级管理，按不同的文件、档案格式编制编码，编码作到明确、统一，方便使用、存档、调阅，并控制使用和调阅的安全性和保密性。 4 文档分类管理 公司建立各类文档的目的，一是通过文档可了解公司整个发展情况，二是便于查找、使用。根据公司经营范围，文档可分为几类如下： 4.1 行政类 ⑴公司内部管理制度、交流文件、会议纪要、重要函件； ⑵机要文件：股东会/董事会会议纪要、决议等材料；审计报告、商业密件以及不可随意复印的文件或传阅的文件等； ⑶公司的宣传材料、简介、刊物等；
⑷公司人事档案，各项人事记录； ⑸行政产生的各项记录，资产、设备说明书、驱动盘等。 4.2 技术类 ⑴技术文档/开发平台/产品代码/产品研发测试过程文档和记录； ⑵技术资料：与工作有关的开发工具及技术参考和学习资料。 4.3 商务类 ⑴非经营协议：公司之间合作、协作协议； ⑵经营合同： ①用于公司的租赁、通讯以及办公方面的合同、协议； ②商务经营活动合同，包括正式合同、内部合同、采购合同以及合同执行过程记录等； ⑶客户档案：以客户为单位，自与该客户建立联系开始，除基本情况外，记录每一次活动及每一项合同执行情况。 ⑷媒介档案：每一家媒介建立独立档案，除基本情况外，记录每次合作或采购活动情况。 4.4 项目文档 从销售立项到完成全过程的项目正式文件和沟通备忘文件，全部独立存档。 4.5 产品运营资料文档 公司外部托管的服务器上的所有内容均由产品经理每周备份一次，刻录光盘交给办公室保管。 5 文档编号规则 ⑴常规文件编号规则： 公司名称缩写＋文档类别头一个字母＋具体类别+顺序号（3位）。 如：公司总经理办公会纪要一份：CJ-AM-总经理办公会纪要-006 ⑵项目文档编号规则： 项目编号+具体类别+顺序号（3位） 如：XX项目沟通会议纪要一份：20110916-XS-沟通会议纪要-01 ⑶公司运营管控文档编号规则： 公司名称缩写＋文档类别头一个字母＋顺序号（3位）。 如：CJ_AM_RR_04，“CJ”代表公司；“AM”代表所属科目-行政管理；“RR”代表类别-规章制度；“04”代表顺序号 具体科目分配如下：
经销商管理制度范文
经销商管理制度范文 经销商管理制度篇一《经销商管理制度》 经销商管理制度 一、目的为贯彻xx年营销策略，使本公司产品的经销体系面对市场的发展 趋于合理化，特制订本制度。 二、经销商定义： 1、本公司销售人员直接开发、经营的终端客户以外的其他客户（包括已有 客户）。 三、经销商筛选、认定： 销售部负责经销商的筛选、认定工作。主要考虑经销商的经营规模、资金实力、 __、销售网络，着重考察经销商的经营动机、管理能力、营销能力；制定完善经销商档案。
流程：经销商申请→区域招商总监（调研、现场考察、筛选）→招商产品线 经理审核→销售部经理审核→合同签定→营销管理部备案、授权。 四、经销商权利与义务 1、经销商权利： （1）合同约定范围内自主经营。 2、经销商义务： （1）具有法律法规要求的资质证明文件，守法经营； （2）维护公司信誉、保守公司机密，不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密； （3）协调处理销售及政府事务（如物价、药监、卫生等政府部门）。 五、销售区域划分
1、经销商必须指定明确的销售终端及产品项目，不设置区域经销商； 2、所有指定销售终端，必须遵守《报单管理制度》要求。 六、销售任务管理 1、销售部每年对各经销商制订销售指标，并在合同中明确； 2、销售任务每年在上年的销售任务上原则上增加30%，如果不能完成销售任务，公司有权对新增部分进行重新招标（参见服务运营商管理制度），新增客户首年不考核。 七、价格体系管理 1、供货价格必须严格按照公司产品政策的执行，特殊情况需营销总监批准后执行； 2、经销商终端销售价格不能低于公司规定的最低终端销售价格，如果低于公司规定的价格销售，公司可以采取扣留货款、终止供货、取消经销资格、罚款等措施；
分级授权管理制度
分级授权管理制度 为完善管理结构,强化对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡,满足管理需要，根据章程、相关规章制度,制定本管理办法。 第一条本办法所称的授权，是指校领导之间的管理权限授权，以及由领导向各部门授权，各部门负责人代表其部门接受授权,各部门必须在授权范围内依法进行管理活动。 第二条各部门行使授权权限时，必须接受统一领导,遵守各项规章制度。 第三条遵照民主集中、依法治校、科学治校三大原则进行管理，实行负责制。 第四条各管理事务、“三重一大”事务决策权集中在领导班子、党委。领导班子、党委根据工作需要、分级管理、分级授权原则，对各业务部门进行基本授权、确定分级授权标准等。 第五条根据相关干部管理规定、管理工作需要，领导因公（私）外出离岗期间，其行政事务管理权限可授权予一名领导班子成员，授权文件需盖公章后报备教育局办公室，授权时限从外出离岗开始至回岗上班结束。 第六条授权分为基本授权及特别授权两个类别: 1.基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权,
经基本授权产生被授权部门的基本权限。 2.特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。 领导班子根据学校管理工作需要向各部门进行基本授权,除对该部门授权管理规定有特殊规定,接受基本授权的部门不得转授权。领导班子成员间根据实际工作情况及需要，如因公外出等情况，可对在岗领导班子成员进行特别授权。 第七条授权基本形式 1.基本授权:由领导班子代表学校发布各部门工作职责,被授权人为各部门负责人。 2.部门特别授权:由领导班子、党委会议议定，办公室发布通知，被授权人为特定部门负责人。 3.专项事务授权: 由领导班子、党委会议议定，被授权人为特定人员。 第八条基本授权的范围 基本授权须经领导班子、党委会议审议通过。对各部门的基本授权应与各部门的定岗定编相一致。办公室制订明确部门职责及岗位职责,作为对该部门基本授权依据。 1.人事授权具体内容包括: （1）部门人员管理制度制订 （2）部门人员考评、奖惩
经销商分类评级管理制度
1、目的 为强化经销商导向为市场导向的战略定位，从经销商的角度考虑销售策略以及区域市场的布局，集中优势资源扶持重点经销商，并进一步强化过程管理，特制定本制度。 2、范围 本制度包括所有经销商。 3、职责· 3、1销售部为本制度的管理部门。 3、2苏总负责本制度的审核及制度实施监控。 3、3销售经理为本制度的过程执行者，负责本制度的相关事项落实与跟进。 3、4销售内勤负责相关数据的统计整理与提报。 3、5销售内勤负责本制度的规划设计与相关终端宣传物料的支持和发放。 3、6物流部负责产品发货的调控。 4、内容 4、1经销商的分类 4、1、1所有已签订合同的经销商，公司根据其相关软、硬件条件，分为五星、四星、三星、普通四类。 4、2五星经销商 4、2、1 五星经销商条件 4、2、1、1本公司品牌为经销商本年度首推品牌。 4、2、1、2店内、店头按本公司品牌要求陈列。 4、2、1、3与公司签订合同年度销售额30万以上（特殊区域市场未达到30万以上者申请特批）。4、2、2五星经销商配合事项 4、2、2、1公司新老样品90%以上样展示。 4、2、2、2店面陈列面积50平方米以上。 4、2、2、3按公司要求及时提供市场信息和竞品信息。 4、2、2、4终端宣传物料利用率100%。 4、2、3 公司给予五星经销商市场支持 4、2、3、1优先发货。 4、2、3、2广告投入2-4%。 4、2、3、3促销力度加大。 4、2、3、4终端宣传物料优先投放。 4、2、3、5协助经销商网络开拓与管理维护。
4、2、3、6为经销商提供培训支持。 4、2、4 销售经理支持五星经销商事项及工作要求 4、2、4、1建立五星经销商网络图，根据区域网络动态及时更新网络图（覆盖二级市场）。 4、2、4、2协助经销商开发二级市场。 4、2、4、3销售经理每月需5~10天协助经销商工作。 4、2、4、4销售经理要每周书面形式向公司提供一次五星经销商的市场动向及网络维护与推广建 议。 4、2、4、5销售经理需随时保证与五星经销商进行沟通（每周至少一次），及时处理返馈意见。 4、3 四星经销商 4、3、1 四星经销商条件 4、3、1、1本公司品牌为经销商本年度主推品牌。 4、3、1、2店内、店头按本公司品牌要求陈列。 4、3、1、3需与公司签订20万以上合同。 4、3、2四星经销商需配合事项 4、3、2、1公司新老样品80%以上样展示。 4、3、2、2店面陈列面积40平方米以上。 4、3、2、3按公司要求及时提供市场信息和竞品信息。 4、3、2、4终端宣传物料利用率100%。 4、3、3公司给予四星经销商市场支持 4、3、3、1正常发货。 4、3、3、2广告投入2%。 4、3、3、3正常促销支持。 4、3、3、4终端宣传物料的正常投放。 4、3、3、5协助经销商网络开拓与管理维护。 4、3、3、6为经销商提供培训支持。 4、3、4销售经理支持四星经销商事项及工作要求 4、3、4、1建立四星经销商网络图，根据区域网络动态及时更新网络图（覆盖二级市场）。 4、3、4、2协助经销商开发部分重点二级市场。 4、3、4、3销售经理每月需4~7天协助经销商工作。 4、3、4、4销售经理要每10天书面形式向公司提供一次四星经销商市场动向及网络维护与推广建 议。 4、3、4、5销售经理需随时保证与四星经销商进行沟通（每10天至少一次），及时处理返馈意见。