外包程序

1 目的

对外包过程进行控制，确保外包过程作为本组织整体流程的一部分来进行管理，使外包过程结果达到本组织策划的要求。

2 适用范围

适用于对产品外包的所有过程：设计外包，生产外包和检测外包。

3 职责

3.1 项目管理部负责生产外包

——是外包过程控制的归口管理部门，负责对承包方的管理和控制；

3.2 项目开发部负责设计外包

―—负责提供外包产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）；

3.3 质量管理部负责检测外包

―—负责对外包产品进行验证，并做好记录。

3.4 总经理

――负责批准外包合同。

编制

审核

批准

改码处数文件更改单号签名日期文件自批准日始实施

文件修订与评审状态文件审批栏

4、程序

4.1我公司的外包过程分为：部分产品设计过程外包，生产外包和检测外包三种外包形式：

a)对于设计难度较高，周期较长，投入技术力量较多且有可能影响飞行的重要产品，公司选择专业设计单位进行外包。

b)对有些产品的生产过程，选择专业生产单位进行生产外包。

c)对一些重要的采购件和公司自行生产的产品，在公司无检测手段进行检测时，将委托检测，即检测外包。

4.2对承包方的选择，应关注其资质、设计开发水平，工艺、设备状况，检测设施，质量保证能力等情况。

4.3签订外包协议，应明确产品的名称、用途、配套关系、技术指标、环境条件、采用的设计标准、可靠性要求、维修性要求、安装方式、接口关系、交付进度、交付数量以及双方需协调的内容，协议应明确我方的确认点。公司将外包作为一个独立过程而纳入质量管理体系一部分来进行控制。

4.4 设计和开发外包

4.4.1 签订外包技术协议后，为承包方提供样品或相关技术资料。必要时，承包方可参加现场测绘任务。

4.4.2承包方应对产品的设计开发过程进行策划，形成设计开发计划，计划内容应包括：明确产品设计阶段的划分，每一阶段所要达到的目标或要求，确定适合每个设计阶段的评审、验证、确认工作的安排。设计计划应经我公司确认。

4.4.3对某些产品的技术指标或要求由于受到条件限制不能一步到位时，承包方应与我方协商采取分步实施，并由承包方主管设计员编制预先规划产品的改进计划，计划应得到我方确认。

4.4.4参加承包方召开的方案审定会，并签署审定结论。

4.4.5在承包方初样设计（C型）过程中，应要求承包方提供关键元器件材料采购清单，并由我方确认。

4.4.6必要时，参加承包方对C型阶段的设计评审和标准化评审。主要评审设计图样和技术规范等技术文件。

4.4.7参加承包方设计部门主持召开转型审定会（转S型），并签署审定结论。

4.4.8承包方应按照本企业标准化要求制定产品的标准化大纲或产品的标准化综合要求，交我方会签。

4.4.9承包方应向我公司提供详细设计用的外形图、总装图、外部接线图和技术规范，并经过我方确认。

4.4.10承包方应根据有关规定向我公司提供产品质量保证的有效证据，并接受我单位质量师系统的质量监督检查。必要时，我单位可以视情派出工程代表到承包方现场进行检测。

4.4.11产品装机试飞前，承包方应负责做完产品环境试验、产品性能试验和有关地面系统联合试验，并有试验结论。向我方提供产品的质量评审报告，提供环境技术要求规定的试验报告。必要时应向我方提供试验样品。

4.4.12产品履历本和合格证要求应按GJB2489-95《航空机载设备履历本及产品合格证编制要求》、GJB2488-95《飞机履历本编制要求》的规定执行。

4.4.13产品转S型后，承包方应在一定时限内向我方提供S阶段以下文件（有部分文件可在试制过程中提交。）：

a)可靠性大纲；

b)维修性大纲；

c)元器件清单（包括关键件、重要件清单）；

d)环境应力筛选方案；

e)产品外形图；

f) 产品总装图；

g) 技术规范；

h)技术协议书中规定的文件。

4.4.14承包方交付产品时，应同时交付产品性能测试报告（按需），负责向我方工程技术人员进行交底和提供技术服务。并提交以下文件给我方：

a)质检部门开具产品合格有关证明文件；

b)经我方或总师单位会签的技术规范、外形尺寸、接口关系和安装交联关系图等文件；

c)环境试验报告；

d)厂（所）内鉴定试验报告；

f)其它有关补充文件。

4.4.15 我方会签产品设计定型试验大纲。并参加定型预审会和定审会。

4.4.16 产品在设计定型后，承包方应分别向我方提供D型资料，包括会签产品图纸、产品技术规范、技术说明书、使用维护手册、机载设备维修手册、定型结论、履历本/合格证等。

4.4.17经公司会签的图样、技术文件的设计更改，需经公司会签确认。

4.5生产外包控制

4.5.1我方应对承包方进行充分的调研，保证其是专业的、有相应资质的制造商，对产品的品质管理规范，有严格的操作流程和办法。

4.5.2签订生产合同后，我方可根据产品的要求，委派专员对承包方进行生产进度及质量跟踪管理。

4.5.3承包方应向我方提供元器件采购清单，对关键件和重要件应提供书面质量证明文件。

4.5.4产品应有批次和序列号，批次和序列号可以由我公司制定，也可以由承包方统一制定，但应保证产品批次和序列号的唯一性，我方可以随时按批次和序列号对产品进行跟踪和追溯。

4.5.5及时掌握承包方的生产能力和计划安排情况，以保证承包方生产流程在可控状况下。

4.5.6在产品交货时，我公司按已制订的检验规范对产品进行验收。如需要到承包方现场检查或验收，双方应预先约定。

4.5.7产品交付时应附有下列文件，如果交付产品是半成品或零配件，交付时可按合同规定提交文件：

a)技术说明书、履历本/合格证；

b)使用维护手册；

c)合同规定的其它文件。

4.6检验外包控制

4.6.1我方应对承包方进行充分的调研，保证具有相关资质，有专业的检测设施，有严格的操作流程和检测办法。

4.6.2承包方应向我方注明检测设施、测试条件等，并保证检验设施在有效期内使用。

4.6.3与承包方签订检测外包合同，明确检测项目，检测标准、合格条件等。

4.6.4产品检测完毕后，承包方在交付产品同时应向我方交付下列文件：

a)检测设施清单，必要时附检测设施有效期使用证明文件（承包方为国家权威检验机构可免项）；

b)检测报告；

c)合同规定的其它文件。

4.6.5我公司将视具体产品对检验结果进行抽样核对。

4.7关键过程外包的控制

对外包过程中的关键过程，按以下控制：

a)关键过程必须建立工序流程卡；

b)关键过程的生产必须实行三定（定人员、定设备、定工艺）；

c)实行首件两检，并留有实测记录；

d)顾客要求监督的关键过程，应邀请顾客参与监督检查。

外包过程控制程序

外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2

内部控制指引13流程图——业务外包

第 13 章
企业内部控制流程——业务外包

13．1
承包方选择控制
13．1．1 核心业务外包申请流程
1．核心业务外包申请流程与风险控制图 核心业务外包申请流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
董事会 《业务外包需求调查 计划》制订不合理， 可能导致企业不能顺 利开展业务外包需求 调查，不能顺利完成 生产计划 组织开展 需求调查 参与 审批 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门
阶 段
开始 1 制订 《业务外 包需求调查 计划》 D1
分析识别
一些核心业务外包违 反国家法律，可能使 企业遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批
提交 《业务外 包需求调查 报告》 2 确认核心 业务外包 D2
核心业务外包未经适 当审核或超越授权审 批，可能产生重大差 错以及舞弊、欺诈行 为，从而导致企业损 失 审批
3 审议
3 审核
编写《核心 业务外包 申请书》 D3
开展核心业 务外包工作
结束

2．核心业务外包申请流程控制表 核心业务外包申请流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订《业务外包需求调查计划》 ，确定外 阶 段 2．企业可以将其所经营的业务按照同企业核心能力的关联度来划分企业外包业务的类型， 控 制 D3 应建 相 规范 关 3．企业核心业务外包应当提交董事会及其审计委员会审议通过后方可实施 D2 当关联度超过某个特定值就定为是核心业务，反之就是非核心业务 D1 包业务的范围和目标
? 《业务外包管理制度》 ? 《企业内部控制应用指引》
规 范
参照
? 《中华人民共和国公司法》
规范
? 《中华人民共和国合同法》 ? 《业务外包需求调查计划》
文件资料
? 《业务外包需求调查报告》
责任部门 及责任人
? 董事会、审计委员会、归口管理部门 ? 董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 目的 为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。 2 范围 适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。 3 术语和定义 3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。 3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。 3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。 4 职责与权限 4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。 4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。 4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。 4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。 4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。 5 工作内容和要求 5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响 根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型： a) 对外包方进行调查； b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验； c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价； d) 对外包方以往的业绩进行评价； e) 对外包方在同行当中进行类比评价。 5.2 根据外包方提供产品的能力进行评价和选择 a) 由分公司、项目部组织对外包方进行现场考察（包括外包方名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等），对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查，填写外包方资质评审记录，交分公司、项目部负责人审查批准。 b) 分公司、项目部在其单位负责人审批后将外包方评审表及资料按合格、不合格外包方的分类存档，编印《合格/不合格外包方名单》，在负责人审批后交工程管

外包过程控制程序

山东威马泵业有限公司 版序：01 WM/QP4.1—2009 外包过程控制程序 1目的 实施对外包过程的控制，以确保满足产品及用户的要求。 2适用范围 适用于本公司的设计和开发、服务及特殊过程等过程的外包控制。 3职责 3.1技术质量部门是新产品设计和开发外包过程的归口管理部门，负责提供设计和开发所需的新产品资料以及确定需要外包的特殊过程，以便于选择供方。 3.2各生产单位是服务外包过程的归口管理部门，负责组织和协调需要外包的服务工作，以确保满足顾客要求。 3.3采购部门是特殊过程外包控制的归口管理部门，负责选择符合产品设计和开发、服务及特殊过程要求的供方，并且收集供方特殊过程的评审及验证资料。 4工作程序 4.1设计和开发外包过程控制 4.1.1设计开发的供方选择及评价 a.供方选择的依据：设计资质、设计能力、以往设计成果、设计人员状况、设计试验及其他辅助设施的状况； b.对供方的控制：即设计开发的评审、设计和验证,详见GY/QP7.3—2006《设计和开发控制程序》； c.技术质量部门保留相关设计和开发外包供方的相关资料。 4.1.2外包的设计和开发的输入 a.输入的要求必须完整、具体，对输出的要求做明确规定； b.技术质量部门必须对输入的资料进行评审； c.按照采购信息(详见《采购控制程序》)及 (《文件控制程序》)执行。 4.1.3外包设计和开发的输出 a.供方提供的设计和开发的输出资料必须符合输入的要求； b.输出资料必须齐全、完整，如图纸、工艺设计计算书、采购零部件清单、使用说明书、安装服务手册等；

版序：01 WM/QP4.1—2009 c.输出文件应通过供方的评审，或在技术质量部门监督下的验证。 4.1.4对外包的设计和开发的评审、验证和确认 a.供方组织设计和开发的评审，即便技术质量部门相关人员参加评审，也不能减轻供方设计的责任； b.所有的输出文件都必须通过评审； c.技术质量部门必须参与组织外包的设计和开发的验证，并保留相关的资料； d.技术质量部门跟踪外包的设计和开发的确认，并保留相关的资料； e.设计和开发的验收采用现场试验或实验室试验的方法，根据样机的使用情况，以确定供方所设计的产品是否满足我方对产品及服务的要求。 4.2特殊过程的外包 4.2.1采购部门负责供方的选择及评价，详见GY/QHSEP《采购控制程序》； 4.2.2技术质量部门需识别需要外包的特殊过程； 4.2.3技术质量部门负责外包的特殊过程的监督； 4.2.4特殊过程的供方必须提供特殊过程确认的资料，包括工艺参数的选择、试验产品的型式试验、化验报告、特殊过程操作人员的资质、特殊过程参数记录、特殊过程检验记录等，由采购部门负责收集相关资料； 4.3外包的服务过程的控制 4.3.1各生产单位负责外包服务的供方选择并保留相关记录：服务的资质、能力、范围； 4.3.2各生产单位应以合同或书面的形式明确外包的服务要求； 4.3.3对外包的服务的跟踪验证，根据各生产单位或顾客的服务评价结果，给付服务费，必须有用户的评价，以确认其服务质量是否符合我方要求，由销售公司负责收集相关资料。5相关程序文件 采购控制程序文件控制程序 设计和开发控制程序

采购及外包管理程序

采购及外包管理程序1、目的 为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。 2、范围 凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。 3、定义： 3.1采购：物料的购买过程。 3.2外包：把本分司的材料外发给供应商加工。付其加工费的过程。 4、权责： 4.1开发采购/采购 4.1.1开发采购 负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排 生产供货； 负责新供应商现场考察之相关事项； 研发样品之订购与交期跟催； 协助采购不断降低采购成本。 4.1.2采购

负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催； 负责供应商之交期、价格、配合度之考核； 负责旧规格物料打样之相关事宜； 负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本； 协助开发采购开发新供应商。 4.2物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购； 4.3资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收 料、报告、入库、储存与发料作业； 4.4品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商 之评鉴、考核及样品管理； 4.5开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认； 4.6副总经理：负责采购订货单的最难终核准。 5、作业内容 5.1作业流程如附件一； 5.2供应商开发 5.2.1供应商及外包开发之时机 A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证； B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商； C. 原供应商拒绝合作时； D．供应商不足两家时； 5.2.2供应商及外包商选择原则

A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者； B．足够生产能力满足本厂生产之需要； C. 确保产品之质量、数量及交期者； D．符合降低成本条件者； E．服务方式、配合度能满足需求者； 5.2.3供应商及外包商之资格取消及考核，依据《供应商评价 作业程序》办理； 5.3价格管理 5.3.1议价、比价时机 A．新物料时使用时； B．寻求降低材料成本时； C．供应商通知调价时； D．材料需求大幅度提升时； E．原材料材质设计变更时； F．市场景气有大幅度改变时； 5.3.2价格评估方式 至少找两家以上之供应商进行打样询价、比价作业经副 总批准后进行采购； 5.4采购作业 5.4.1原材料

外包管理系统控制程序

外包管理控制程序 1.目的 建立零组件加工厂商审核评估程序，以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。 2.范围 零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。 3.参考程序 3.1产品质量控制程序 3.2供方评定表 3.3设计开发控制程序 3.4采购控制程序 4.定义 将外包定位视同公司生产线的延伸，从认可至交货过程须谨慎评估辅导，使其品质与环境管理体系符合公司要求。 5.作业内容 5.1流程图（如下页） 5.2厂商调查/初审 5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源，并认为该厂商有承制能力时，须提交【供方评估报告】（附件一）一份并要求填写完整，同时提供相关的依据。 5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。

5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组，视需要该小组可要求外包需求部门参加。 5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核，并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】（附件一）。 5.3试制/辅导 5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估，初步审查是否属合格厂商，可由发包部门小量下单试制。 5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验（或以驻厂检验方式）。 5.3.3试制产品应全数检验。 流程图

5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果，应记录填写【进货检验记录】。 5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告，并判定该厂商可否给予正式合格。 5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导，以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。 5.3.7每次试制应以一种产品为原则，不合格时，可允许再次试制，最多二次。 5.4合格厂商管理 5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时，由外包质量工程师负责稽查责任，以确保产品在适当的流程下制作。

外包过程控制程序

外包控制程序 ZHJ—QP—001A 2013 依据GJB 9001B－2009 标准编制

编制：审核：批准：受控状态： 2013-03-10 发布2013-04-10 实施深圳振华亚普精密机械有限公司发布

外包控制程序 1 目的 根据GJB 9001B－2009 标准中 4.1 条款的要求，公司建立本程序——外包控制程序。本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求； 2 适用范围 本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。 3 职责 3.1 采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同； 3.2 技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求； 3.3 质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验； 4 工作程序 4.1 外包类型及程度 a）特殊零配件的加工； b）项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节； c）公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品； d）大型部件的运输及吊（卸）装产品； e）外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。 4.2 外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进 行选择和评价。 4.3 外包工程项目的确定 4.3.1 公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）. 4.3.2 属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。 4.3.3 属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法 修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。 4.3.4 本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。 4.3.5 属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外

外包管理程序

外包管理程序 一、目的 对外包过程进行控制，确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。 二、适用范围 适用于公司所有产品（含服务）外包过程的控制。 三、术语（定义） 3.1 外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第 三方）去完成。 外协：是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。 3.2 FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所 有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度，作为批量生产的许可） 四. 职责 4.1 采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的 调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。 4.2质检部负责外协件的首件检查（FAI）和外协件的检验，组织外 协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。 4.3进出口部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证

能力的调查评价和首件检查（FAI）。外协过程相关事宜与顾客的沟通。 4.4副总经理负责批准外协过程清单及外协计划。 五、控制程序 5.1 审查方式：对外协方进行书面审查及实地调查。 5.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 5.1.2 实地调查时，由质检部、采购部和进出口部等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 5.2 审查标准及流程 按《采购控制程序》执行。 5.3 外协 5.3.1 负责单位：由进出口部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 5.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要提供以下资料： —样品 —检查标准 —检验标准

项目外包管理具体流程图

项目外包管理流程 1.过程识别 外包管理过程乌龟图 2.目的 通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。 3.适用范围 适用于本公司项目外包管理。本公司的外包应用范围： 1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2）特殊产品无法自制时 3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低 4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。 4.外包工作流程及说明 1.合格的外包产品 2.合格的质量证明文件； 3.检验和试验报告； 4.授权的质检人员签字的入库单。 1．图纸、标准、协议； 2.未检验的入库产品； 3.法律法规要求； 4.样件； 顾客对外包产品检验 投诉率 项目管理制度 外包控制程序 采购管理 合同审核 产品检验程序 检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件 外包 管理过程 研发中心、商务中心 仓管、 技术员、采购员 用什么资源？ 谁来做？ 输入 用何程序、方法？ 用何指标衡量？ 输出

4.1外包工作流程 阶段项目外包流程责任部门质量记录表单 项目启动阶段 项目立项阶段 市场部 市场部 研发中心 产品中心 商务中心 商务部 产品中心 产品中心、研发 中心、商务中 心、营销中心 产品中心 采购部 采购部 研发部 产品中心 产品中心 【项目明细表】 【合同审核确认表】 【合同审核确认表】 【项目合同】 【项目外包申请表】 【项目采购计划表】 【项目费用预算表】 【项目进度计划表】客户需求 合同谈判 与客户签订合同 审批 技术审核 商务审核 项目启动 任命项目组长 成立项目小组 申请立项 资料准备 项目立项申请 项目采购计划 项目费用预算 项目进度计划 建档 审核 项目立项 电子版上传共享 文件夹 纸质版存档 NO YES YES NO

PD600外包管理控制程序

外包管理控制程序受控不受控 湖南大唐先一科技有限公司

文件类型 修改变更记录：

目录 1目的 本文件主要规定了公司对分包供方的评定、对分包供方的监控。追求更高的项目工程质量，更大的经济效益，更大的满足顾客需求。 2范围 本文件适用于公司外包项目过程中的所有活动。 3术语 业内公司：是指经营或运作与公司外包项目性质类型相同或相近项目的公司。 4职责 ――产品服务部 负责评定产品、解决方案以及提供的服务是否进行外包；负责外包供方的技术能力评估；负责外包项目的质量和进度监控； ――客户关系部 负责供方资质证书的收集；参与外包供方评估；负责外包合同的签订与管理； ――行政事务部 负责外包活动中协调与外围工作； ――本公司项目经理 ――外包公司项目经理 ――外包项目组成员 ――外包项目质量管理员

5程序 5.1 外包流程 外包管理流程

5.2 项目外包评估 5.2.1项目外包评估的目的 项目外包评估的主要目的是评价项目或解决方案是否采用外包的方式进行运作。 5.2.2评估小组及成员 由产品服务部与客户关系部共同组建项目外包评估小组，项目评估小组成员应该包括公司领导，项目市场人员，项目前期策划人员，技术专家等。 5.2.3评估标准 在外包评估的过程中可参照以下标准进行，但不局限于下列标准。总之必须遵循确保顺利贯彻公司的质量方针和目标，缩减成本提高利润率的原则。 1、该项目外包不会影响我司核心竞争力； 2、该项目能被第三方正常完成，而且会给我司带来人力和成本的显著节约； 3、该项目不涉及我司的核心技术或者核心机密，不存在对我司核心业务造成威胁的风险； 4、该项目需要一些我司目前还未掌握的特殊技术，而且这些技术的应用是一次性的或者被 确定是极少使用的，我司不值得投入人力和时间去实现这些技术； 5、该项目的技术含量不高，但是项目的完成需要投入大量的人力进行开发，且我司的人力 较为紧张，无法投入大量人力进行该项目的开发； 6、该项目是较为独立的，该项目的外包不会影响到我司其他项目的进行； 7、该项目的外包不会影响我司对主要项目或者整个产品解决方案的控制； 8、该项目必须的资质我公司没有，且资质的申请需要很长时间； 9、该项目我公司运作的投入与产出的比例太大，远远大于其他公司可选的外包公司； 10、我司提供给外包合作公司的文档和资料都很充分，不会造成公司机密的泄漏；

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 总则 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围 a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责 a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。 4 内容和方法 4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 4.1.2 实地调查时，由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4.2 审查标准及流程 按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。 4.3 外协 4.3.1 负责单位：由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 3.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料： —样品 —检查标准 —检验标准 3.3.4 外协核价 a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务部存档。 b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。

3.3.5 外协指导管理 由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 4.4 质量管理 4.4.1 入厂检验： 根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。 4.4.2 外协厂商的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格： a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)业务部/国际贸易部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 4.4.2.2 使用过程中发现的不合格： a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知品管部。 b)由品管部重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)业务部/国际贸易部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。 4.4.2.3 质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。 4.4.3 责任分担 不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。 外协厂商质量管理检查表 外协厂商调查表

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序 1 范围 本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。 本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。 2引用文件 无 3职责 3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。 3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。 3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。 3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价 与确认，并进行质量监督、检查。 4工作内容和要求 4.1分类和控制方式 本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。 4.1.1工序外协项目确定 a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。 4.1.2供方确定 a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。 b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行： (1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可； (2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。 供方应出具行业权威机构认可的证明文件； (3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。 其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。 (4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。 4.2合同签订 4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中 均应有质量条款。 4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。 4.3外协过程控制

采购及外包管理程序

采购及外包管理程序 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

采购及外包管理程序1、目的 为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。2、范围 凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。 3、定义： 采购：物料的购买过程。 外包：把本分司的材料外发给供应商加工。付其加工费的过程。 4、权责： 开发采购/采购 开发采购 负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排生产供货； 负责新供应商现场考察之相关事项； 研发样品之订购与交期跟催； 协助采购不断降低采购成本。 采购 负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催； 负责供应商之交期、价格、配合度之考核； 负责旧规格物料打样之相关事宜；

负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本； 协助开发采购开发新供应商。 物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购； 资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业； 品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理； 开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认； 副总经理：负责采购订货单的最难终核准。 5、作业内容 作业流程如附件一； 供应商开发 供应商及外包开发之时机 A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证； B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商； C. 原供应商拒绝合作时； D．供应商不足两家时； 供应商及外包商选择原则 A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者； B．足够生产能力满足本厂生产之需要； C. 确保产品之质量、数量及交期者； D．符合降低成本条件者；

产品外包过程控制程序

Q/YXXXXXXX X版 产品外包过程控制程序 1 范围 本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。 本标准适用于对产品外包过程的管理。 2 引用文件 3 定义 外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。 4 职责 4.1 技术部门负责确定外包过程要求，制定外包过程验收准则。 4.2 采购部门负责对外包供方的选择，组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察，编制外包供方目录，与外包方签订合同以及技术质量协议。 4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。 5 外包供方的分类 按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度，将外包供方分为A类和B 类。 A类： a)关键件、重要件的外包供方； b)特殊过程的外包供方，包括表面处理、热处理、铸造等； c)设计和开发过程的外包供方； B类：A类以外的外包供方。 6 对外包供方的质量控制要求 6.1 对外包供方质量管理体系要求。 6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证（或产品认证），其提供的质量管理体系认证证书（产品认证证书）应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。 6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前，由采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，对产品的外包过程提出明确的质量目标要求，经批准后纳入合格供方目录，方可实施外包。对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。 6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证（或产品认证），但其提供的产品 17—1

Q/YXXXXXXX X版质量稳定，且长期保持合作关系，经采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，也可以纳入到合格外包方目录中。 6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方，根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。对顾客要求控制的采购产品，应在有关文件中予以明确规定，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订 在实施外包前，采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同，技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议，在合同或协议中要明确规定以下要求： a)产品的性能、特性要求； b)加工精度的要求； c)加工工艺或程序的批准，包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察 更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等； d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。 6.3 外包过程控制 6.3.1 技术部门为外包过程提供产品的特性和性能要求，编制检验试验规范和接收准则等技术文件。具体执行《文件控制程序》的规定。 6.3.2 外包供方提供的产品样件，应经过检验部门的检验或试验，必要时，经过产品的试装，经过试验验证或鉴定后，方可进行批量加工。确保外包产品符合公司规定的质量要求。 6.3.3 当外包供方提供的产品系供方设计开发的产品时，公司应组织质量、技术部门，并邀请顾客对设计开发过程的设计、工艺、产品质量进行评价或考察，批准并冻结技术状态。其设计开发和过程工艺文件的更改须经过公司技术和质量部门的批准。 6.3.4 当组织或组织的顾客拟在供方的现场对采购产品实施验证时，组织应在采购信息中规定验证的方式和采购产品的放行方法。 6.3.4 对外包产品的不合格品原样超差使用，按照《不合格品控制程序》的规定执行。 6.3.5 外包供方提供的产品应具有合格质量证明文件和产品主要性能指标的检测报告，包装物应符合有关标准或规范的要求。 6.3.6 外包供方应提供良好的售后服务，对在使用中发现的产品故障，应认真分析原因，采取措施，避免再发生。当一年中连续发生两次以上相同的质量问题，采购部门应对其重新进行评价或考察，对其质量控制的有效性进行确认，作出是否保持其合格外包供方 17—2

专业外包管理实用制度.docx

专业外包管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物业服务活动，维护公司合法权益和社会公共利 益，杜绝违规服务活动的发生，提高公司资金使用效益，根据《中华人民 共和国合同法》及国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条本办法所称专业外包，是指公司日常服务过程中需要采取专 业服务类的项目外包（主要包括：公共秩序服务、保洁服务、绿化养护、 电梯维保、弱电系统维护、消防系统保养、给排水系统保养专业外包项目等）。 第三条本办法适用范围 :公司及各项目管理处。 第二章组织机构及职责 第四条公司成立专业外包项目工作领导小组（以下简称领导小组），组长由总经理担任，副组长由副总经理、副书记担任，成员由办公室、财 务部、市场拓展部、物业管理部、项目管理处相关负责人组成。领导小组 下设不同类别的外包单位工作小组。领导小组的职责是： （一）负责制定公司各项专业外包工作的政策、规定； （二）负责确定专业外包招标方式、招标公告，审定招标文件； （三）选择采取资料审核、现场考察、分项评分、逐级审核、评估会 议等方式对专业外包单位进行评估； （四）审定年度内部评标专业人员名单； （五）监督和检查各工作小组依照本办法组织专业外包工作的情况； （六）负责批准选择的合格专业外包的最终采购。

第五条公司办公室和财务部成立专业外包监督工作小组,主要职责：（一）负责对专业外包单位的付款方式及合同约定支付价格进行财务 审核监控； （二）负责对专业外包招投标活动全过程进行监督，定期或不定期抽 查公司招标过程的合法性； （三）负责对专业外包单位服务质量评估管理的监督工作，并对监督 事项作出决定。 第六条公司市场拓展部成立专业外包招标工作小组，主要职责： （一）负责专业外包单位的招标管理工作，及时掌握国家、地方相关 法律、法规的有关规定； （二）组织对专业外包单位的招标及评标工作并处理招标工作中的解 释工作； （三）定期收集招标需求，组织招标信息的预审并起草招标文件； （四）负责招标项目合同的草拟、签订与履行； （五）负责招标项目有关材料的记录与文档管理。 第七条公司物业管理部和项目管理处成立专业外包质量监控工作小 组，主要职责： （一）负责对专业外包单位的消息收集、专业外包单位的考察及推荐； (二) 负责专业外包单位服务质量记录的监督、检查、评价； （三）组织服务质量数据分析及服务质量改进措施的研究与实施工作； （四）负责服务质量运作的监督、检查和控制，组织处理与服务质量有关的投诉问题； （五）及时收集、整理有关提高服务质量方面的建议和信息，并及时 向领导小组汇报。

外包过程控制程序

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.wendangku.net/doc/f416180404.html, 好好学习社区 外包过程控制程序 1 目 的 通过建立外包过程控制程序，以此来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制 确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本公司规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司所有外包过程。 当出现下列情况时，可以申请外包： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低。 3 职 责 3.1 采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。 3.2 生产部、质量部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。 3.3 技术部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价（包括物料管理,生产管理评定等）、技术能力与设备的评价；必要时向外包商提供技术支持。 3.4 管理者代表：协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。 4 程 序 4.1工作过程 选择合格外包方→进行样品确认→签订《质量保证协议书》、《外包合同》→生产过程控制→产品验证→产品接收。 4.2 外包方的评价和选择 4.2.1选择外包方的准则 评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，从而确保外包方提供合格产品的能力。 4.2.2 外包方具备的条件 外包方应具备以下基本条件，即： ①注册有效的工商营业执照或生产许可证（必要时）； ②产品投产时必要资质证明； ③具有专业的从事过电子设备装配三年以上的技术人员和相应的生产设备。 4.2.3 合格外包方的选择

外包过程控制程序

1 目的： 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责： a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。 b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法： 4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。 4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4.2 审查标准及流程 按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。 4.3 外协 4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料： —技术图纸或样品

—检查标准 —检验标准 4.3.4 外协核价 a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。 b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。 4.3.5 外协指导管理 由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 4.4 质量管理 4.4.1 入厂检验： 根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。 4.4.2 外协厂商的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格： a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

软件外包管理程序(含全部表单)

××××××有限公司 软件外包管理程序 文件编号：MC-QP-06 版本： D.1 编制： 审核： 批准： 文件关联的全部附表已汇编到本文档 ___________________________________________________ ×××××××有限公司发布

文件履历 版本换版/修订记录编制/修订人批准人生效日期

软件外包管理程序 1.目的 本办法以确保公司软件外包过程得到有效的控制，已达到软件设计的质量要求。 2.范围 本程序规定了软件外包过程管理的基本操作流程。 本程序适用于本公司所有新产品开发的软件外包项目。 3.规范性引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应使用下列标准的最新有效版本。 1）MC-63《软件版本管理办法》 2）MC-QP 《产品开发控制程序》 3）MC-62《设计变更控制程序》 4）MC-42《供应商控制程序》 5）MC-71-01《进料检验管理办法》 4.定义 3.1 承包商：承接软件外包业务的外协件厂家或公司。 3.2 综合能力评估：对承包商从设计方案、设计能力、设计进度、设计质量、服务等方面的综合评价。 3.3 协议：公司与承包商之间的法定协议，如合同、许可证或协议备忘录。 3.4 外包：购买需要协同开发的定制软件产品或软件开发服务，和系统集成服务。 3.5 招标：参考政府招标设计的选择承包商流程，是选择承包商的一种方式，参见中华人民共和国招标投标法。 3.6 委托招标：委托招标代理机构办理招标事宜。 3.7 验收：承包商交付产品，项目组验收。 3.8 交付：验收的产品，交付甲方验收或交付项目组使用。 5.职责和权限 5.1 技术中心