风险管控措施清单

婺源县拓优美香料有限公司

风

险

分

级

管

控

措

施

清

单

二0一八年四月

表C.4 风险等级划分

管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）

供电系统风险分析

风险点辨识、评价、管控措施表

风险点辨识、评价、管控措施表

应急救援系统风险分析

11 员工不懂急救设施使用办法

达不到避灾效果

人身伤害 1 0.5 100 50 蓝加强培训

12 员工不懂急救常识耽误治疗人身伤害 1 0.5 100 50 蓝加强培训

13 不具备急救能力，无法处理

突发事故

人身伤害 1 0.5 100 50 蓝加强应急培训

4个人未携带劳保用品人身伤害 1 0.5 100 50 蓝每班检查、严格考核

风险点危险源排查管控清单

附件4 —1—

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注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。 —3—

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。 2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。 7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。 9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。 10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。 11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。 —4—

风险控制措施清单两篇

风险控制措施清单两篇 篇一：风险控制措施清单 单位：日期：年月日 序 号危害因素 后果、 影响 风险 等级 部门、设 施 控制措施 操作/技 术/财务/ 人力资源 需求 改进 负责 人 1 炊事员没有健康 证，不进行查体； 饭菜原料清洗不 干净，消毒不好； 原材料不新鲜、 变质，食品存放 不当；四害较多； 食品 中毒 一级后厨 执行卫生管理制度， 炊事员持证上岗，定 期查体，不购买不新 鲜、变质食品或放置 时间过长，存放按规 定执行，厨具清洗干 净，加强消毒 人员培训 厨师 长 2 使用炊事机械违 章操作 防护设施缺失 机械 伤害 二级 炊事机 械 加强人员培训，搞好 岗位练兵，经常维护 设备，保障防护到位 人员培训 厨师 长 3 炊事机械不接地 或接地不良触电一级 炊事机 械 正确安装电气设施及 线路，禁止乱接乱拉 人员培 训，定期 厨师 长

电线和使用电炉子， 安排电工巡检保养， 加强监督检查 维护 4 切菜时切到手， 炒菜时火苗飞溅切伤 手、火 灾、灼 烫 二级后厨 加强人员培训，搞好 岗位练兵 人员培训 厨师 长 5 违章使用燃气设 施火灾、 爆炸 一级后厨 天然气管理执行“三 先三后八不准”和“二 紧一通”，消防设施 及时保养更新 人员培训 厨师 长 6 乱拉乱接电线， 使用电炉子，在 电线上挂物品等 触电、 火灾 一级 前厅、后 厨 正确安装电气设施及 线路，禁止乱接乱拉 电线和使用电炉子， 安排电工巡检保养， 加强监督检查 人员培 训，规范 线路 经理 7 库房吸烟火灾一级库房 消防设施及时保养更 新 人员培训经理 8 工器具、绝缘工 具有缺陷人员 触电、 感应 电伤 二级电工 经常维护工器具，定 期进行绝缘测试 人员培 训，定期 检测 经理

风险点辨识管控清单

附件4 风险点辨识管控清单（样本）

注：该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。

《风险点辨识管控清单》填表说明 1．【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。 3．【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4．【类别】参考附件1的分类参考目录填写。 5．【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。 6．【具体名称】填写具体风险点名称，如：“**渣土受纳场”，注意名称的唯一性。 7．【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。 8．【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 9．【市】填写市（州）的名称，如“成都市”、“凉山州”，请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。 10．【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。

11．【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。 12．【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**镇**村南侧的大眼山北坡”、“**经济技术开发区南河路189号”。 13．【坐标】填写风险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=～；Y=.71～.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。 14．【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 15．【负责人】法定代表人或企业实际控制人。 16．【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 17．【主管（监管）单位】填写风险点的直接主管（监管）单位名称。 18．【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。 19．【管控措施】一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。

风险点危险源排查管控清单

附件4 风险点危险源排查管控清单 —1—

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注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。 —3—

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。 2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。 7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。 9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。 10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。 11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。 —4—

重大风险清单及控制措施

重大风险清单及控制措施 序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门 1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡 严格执行罐区及装车操作规程，按照操作 1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故 3、车辆伤害 2、发生着火、爆炸事件 3、车辆、设备损坏 票步骤执行；严格执行车辆的安全检查； 加强人员培训，提高安全意识。 生产部4、其他伤害 1、中毒、窒息1、人员伤亡 严格执行工作票制度，作业前进行风险分 2受限空间作业2、高处坠落 3、触电 2、设备受损 3、财产损失 析，加强人员培训，提高安全意识。 生产部4、其他伤害 1、高处坠落1、人员伤亡 严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安 3高处作业2、触电 3、起重伤害 2、财产损失 3、设备受损 全防护用品，加强人员培训，提高安全意 识。 生产部4、其他伤害 1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故 严格执行动火作业安全操作规程，作业前 4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡 进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部 3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏 培训，加强应急救援演练。 1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击 严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特 2、人员伤亡 5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损 种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部 3、机械伤害 4、财产损失 练。 4、触电 1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡

严格执行检维修管理制度，规范检维修人 6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故 员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部 3、触电3、设备、设施受损 防护用品。

特种设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位：装试车间 风险点检查项目 标准评 价 级 别 风 险 分 级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责任人 备 注 编号类 型 名 称 序 号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措 施 应急处置措 施 1 设 备 设 施 起 重 机 1 吊钩 吊钩不得 出现裂 纹、磨损 或者变 形；吊钩 防脱器配 置齐全。 4 低 风 险 起重伤 害 设置防脱钩装置，吊 钩出现裂纹或者磨 损超变形超标进行 更换，按额定起重量 提升。 发现失效立即更 换或处理。 三级教育， 每年安全培 训不少于8 课时；特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前，必须 按岗位、工种的 防护要求，正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故，立即 进行救治，如有 必要拨打120就 医，及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军2 电动 机、减 速机 电机与联 轴器连接 牢固、电 缆线绝缘 良好；减 速机无缺 油、断齿、 固定螺栓 无松动、 4 低 风 险 起重伤 害 在电动机内设置热 传感元件；热过载保 护。电动机、减速机运 行时无异常声音；固定螺 栓无松动或缺损等状况 发现失效立即更 换或处理。 三级教育， 每年安全培 训不少于8 课时；特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前，必须 按岗位、工种的 防护要求，正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故，立即 进行救治，如有 必要拨打120就 医，及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军 1

设备设施安全风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单 编制： 审核： 批准： 淄博科尔化工有限公司 2018 设备设施风险分级管控清单 单位：淄博科尔化工有限公司 风险点（区域/装置/设施）危险源（设 备） 标准评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标 准情况及 后果 管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编号类 型 名 称 序 号 名称工程技术 措施 管理措施培训教育措施个体防护措 施 应急处置措 施 1 设 备 设 施储 存 罐 区 1.1苯乙烯 储罐 外观检查防腐完好罐 体无变形。基础、防火 墙地基无下沉、无破 损开裂。罐压力、温度、 液位，不超温超压超液 位。安全附件齐全、定 期校验。联接法兰、阀 门无泄漏。防雷接地、 防静电连接齐全无损 坏。可燃气体报警器完 好。 1 红导致爆炸、 火灾、泄 漏、中毒、 窒息。落 防雷防静电 检测；定期检 测壁厚；选型 符合工艺要 求；常温常 压。 1、操作工每1 小时巡检一次。 基层管理人员每 天巡检一次 2、设备管理人员 每月检查一次 1新进职工三 级安全教育培 训不低于72h 2员工每年进 行不少于20h 的再教育培 训； 易燃易爆区 域应穿戴防 静电工作服 和使用防爆 工具 火灾、爆炸 事故应急预 案并定期演 练。立即停 止使用，检 修故障。 公 司 公 司 周 文 明 2.丁二烯 储罐 外观检查防腐完好罐 体无变形。基础、防火 墙地基无下沉、无破 损开裂。罐压力、温度、 液位，不超温超压超液 1 红导致爆炸、 火灾、泄 漏、中毒、 窒息。落 防雷防静电 检测；定期检 测壁厚；选型 符合工艺要 求；压力 1、操作工每1 小时巡检一次。 基层管理人员每 天巡检一次 2、设备管理人员 1新进职工三 级安全教育培 训不低于72h 2员工每年进 行不少于20h 易燃易爆区 域应穿戴防 静电工作服 和使用防爆 工具 火灾、爆炸 事故应急预 案并定期演 练。立即停 止使用，检 公 司 公 司 周 文 明

风险点辨识管控清单(样本)

附件4 风险点辨识管控清单（样本）填风险点名称和类别风险点所在位置风险点所属单位主管 序号上报 单位 报 日 期 类别 分类 名称 具体 名称 风险 特征 简述 潜在风险 市/ 州 县/ 市/ 区 乡镇 /街 道 详细 地址 坐标 （西安80 坐标系） 单位 名称 负责 人 联系 电话 （监 管）单 位 风险 等级 管控 措 施（1）风险点参数：规划库容**万立方米，封场标高95米。实 *** 城市 管理 局 201 6.10 .29 部位 类 渣土 （建 筑垃 圾） 受 **渣 土受 纳场 滑坡 际堆填量**万立方米，实际标高已达**米，严重超库 容、超高 堆填。（2）事故后果预测：①影响范围：下游**栋建筑 物（厂 房**栋，宿舍楼**栋，私宅**栋）、**家企业生产。② 影响人员： 受纳场下游影响区内共有各类人员、员工**人，易造成 重、特 大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计下游**栋 建筑财 产损失超过**亿元人民币。④环境影响：发生事故将对 局部区 域环境了带来灾难性的影响，恢复期超过**年。⑤社会 影响： 如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨 大负面 影响。 **市**区 **办 事处 **市 **区 **镇 **村 南侧 的** 山坡 X=27**** *.**； Y=383*** **.** **物 业管 理有 限公 ****** *** 区 城市 管理 局余泥**市 1 红色纳场司

（1）风险点参数：**广场位于风景区中部（与**东一路**号至**号段隔路相望）、与**东路东端相邻、与**东一路相连，公共 **市公安局201 6.11 .29 活动 类 大型 群众 性活 动 （现 场） 新年 倒计 时活 动 踩踏 活动面积约**平方米。倒计时广场东南角通往**浦江观 景平台 的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为两组共** 级，两组 阶梯间距**米，阶梯两侧有不锈钢条状扶手。阶梯宽度 **米， 最高处距地面高度**米，纵深**米。（2）事故后果预 测：①影 响范围：陈毅广场、观景平台和外滩风景区。②影响人 员：新 年倒计时活动高峰人流量**万人。易造成较大以上事 故。③可 能的财产损失：如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设 施较小 损失。④环境影响：发生事故将对局部环境了带来较小 的影响， 恢复期不超过超过**月。⑤社会影响：如发生事故对： 如发生 事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面 影响。 **市**区 **** 风景 区管 理办 公室 **市 **区 外滩 **广 场及 观景 台 X=2***** *.**； Y=38**** **.** **区 旅游 局 ****** ** 市 公 安 局 2 红色**市 经济和信息化委201 6.10 .29 单位 类 生产 经营 单位 **金 属制 品有 限公 司抛 光车 间 其它 爆炸 （1）风险点参数：车间共计**层，生产线**条，工位** 个。抛 光铝粉主要成分为**%的铝和**%的硅，粒径**微米，引燃 温度 为500℃。（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑 物（面 积**平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本车间生 产员工 **人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发 生事故 预计财产损失估算超过**千万元人民币。④环境影响： 发生事 故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复期超过** 年。⑤ **市**区 **办 事处 **经 济技 术开 发区 **路 189号 X=2***** *.**； Y=38**** **.** **金 属制 品有 限公 司 ****** *** 区 经济 和信 息化 局

风险管控清单

危险品车辆风险管控清单 编制： 审核： 批准： 2017-06-20发布2017-06- 20 实施

危险品车辆风险管控清单

作业条件风险分析法（MES） B.1 风险的定义 指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表 示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。 B.2 事故发生的可能性L 人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁 程度E ；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频1 。即L＝ME。 次E 2 B.2.1 控制措施的状态M 对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆 炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言， 无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。 控制措施的状态M的赋值见表B.1。 B.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E 人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人 体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。

表B.2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E B.3 事故的可能后果S 表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

危害因素识别风险评价及控制措施清单

危害因素识别、风险评价及控制措施清单 序号地点/工序/部位危害因素风险描述/危 害后果 风险等级控制措施备注 1 后勤项目部驻地 火灾、触电人员伤亡一般 1、烟头禁止随处乱扔。 2、电气设备应绝缘良好，保证通风散热。 3、保 证零线可靠接地。4、禁止乱拉电线。 火灾、爆炸人员伤亡重大 1、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并 设置警示标志。2、氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向， 两瓶间距5米以上，距明火10米以上；3、氧气、乙炔气瓶禁止高温曝 晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸； 环境污染、引起病疫人员伤亡一般生活垃圾采用焚烧、深埋方式，保持环境卫生、清洁； 食物中毒呕吐、昏 厥、死亡 人员伤亡重大 1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。 2、食堂里配备冷藏设施 及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。 地方性传染疾病人员伤亡重大 1、项目部配置医务人员，实行巡回检查制。 2、施工现场配置急救箱和 药品。3、与当地医院签定协义 地方、民族关系冲 突、伤害 人员伤亡一般 1、遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。 2、与当地公安机关联系， 保障员工生命安全。 2 现场踏勘、测量放线交通事故身体伤残、 死亡 人员伤亡重大 1、严格执行交通安全管理规定。 2、严格执行公司车辆管理规定。 食物中毒呕吐、昏 厥、死亡 人员伤亡重大 1、按照有关规定进行食品的采购，运输储存。 2、食堂里配备冷藏设施 及消毒柜。防止食物变质，对餐具进行消毒。 毒蛇、狗等野生动植 物伤害 咬伤、中毒 导致人员伤 亡 一般 做好防范措施；施工班组配备急救药品、急救设施；交通通讯顺畅，保 证伤员及时送医院。 围观、过往人群进入 作业带围观影响现 场施工 人员伤害一般 向沿线村社做好告示，现场做好隔离标识，HSE现场监督员负责监督清 理围观人群 材料吊装、紧固滚车辆损坏、人重大 1.专人指挥，严禁无关人员靠近。2.起放平稳，防止滑落。

安全生产风险点危险源排查管控清单.doc

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 序上报风险点、危险源名称和类别风险点危险源所在位置风险点危险源所属单位 风险等级号单位 县 / 区 类别分类名称具体名称潜在风险市详细地址单位名称负责人联系电话 2 2

《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照 名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表 2-3 。 3 3

附件 1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 4 4