驾驶员加班及出差费用暂行规定
河南环宇集团 文件编号：LD-A-008 版次：1 页码：1/1
驾驶员加班及出差费用暂行管理规范
1.0 目的
为了提高驾驶员的工作积极性，并及时有效的完成各项工作任务。
2.0 范围
新乡市海泰实业发展有限公司驾驶员。
3.0 内容
3.1 驾驶员加班费用管理规范
3.1.1 特殊情况需要驾驶员加班时，需相关部门提出申请，并填写《用车申请表》，当天不能填写的应在次
日上午十二点以前（遇节假日顺延）补交。
3.1.2 《用车申请表》要清楚显示用车的具体事务、用车时间等，部门负责人签字后，报储运部经理审核，
方可安排驾驶员加班。驾驶员应积极服从领导安排进行加班。
3.1.3 驾驶员加班出车时，应检查所使用车辆的车况，并将车辆车况及加班事由填写在《驾驶员工作记录》
中,并由用车人签字确认.驾驶员加完班后应及时驾车辆回公司。
3.1.4 驾驶员加班时，填写《驾驶员加班补助登记表》，于当日或次日用车部门负责人或用车人签字
确认后，报储运部经理审核。
3.1.5 《驾驶员加班补助登记表》中的相关部门负责人签字确认不得超过三天（加班后次日算起），超过三
天（遇节假日顺延）或无相关部门负责人签字确认不予上报。
3.1.6 驾驶员加班时间（出车时间至回厂时间）小于半小时，加班费用按2元计算，加班时间（出车时间至
回厂时间）大于半小时，加班费用按5元计算。
3.1.7 每月月初将上月各驾驶员的《驾驶员加班补助登记表》经储运部经理审核，海泰总经理总经理批准后，
上报集团人事行政部计算工资。
3.2 驾驶员出差费用管理规范
3.2.1 驾驶员出差办事前，应检查所使用车辆的车况，并将车辆车况及办事事由填写在《驾驶员工作记录》
中,由派车人或用车人签字确认.
3.2.2 驾驶员出差办事过程中，若有特殊情况发生应及时与储运部经理联系。
3.2.3 驾驶员出差返回后，填写《出差旅费报销单》及《环宇集团出差人员所在城市交通明细附表》，连同
停车费、过路费等经储运部经理审核，海泰总经理批准后上报财务部门报销。
3.2.4 针对出差期间驾驶员未打卡，应及时填写未打卡证明。未打卡证明必须在三天内（出差回来上班三天
内，遇节日顺延）由储运部经理签字确认后上报集团人事行政部。否则不予计算工资。
3.2.5 驾驶员出差的伙食补助费用规定如下，全天伙食补助费用为25元。分三个阶段补助为：早上八点前
出车至中午十二点前返回补助为5元，中午十二点前出车至下午十八点前返回补助为10元，下午十
八点前出车至下午十八点后返回补助为10元。跨阶段伙食补助费用累计相加。
3.2.6 驾驶员短途出差办事，不能及时回厂就餐时，应填写《误餐补助登记表》由储运部经理审核，海泰总
经理批准后，于每月月初上报集团人事行政部计算工资。伙食补助标准：早、中、晚餐每餐统一按5
元计算。
3.2.7 驾驶员出差时，住宿标准按《员工手册》规定执行。
2021年差旅费报销管理制度范本
对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准直辖市、省会城市8元/晚/人;地州市及外县6元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。 5、交通费报销办法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天3元，地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培 训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内 交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的1%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的3%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助办法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为本 省地州市及以下每天每人2元，省会每天每人3元，省外每天每人4元。 ②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天1元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
驾驶员补贴管理办法【最新版】
驾驶员补贴管理办法 一、目的: 为提高效率，对从事我司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，进一步明确《驾驶员管理办法》之出差费用补贴问题，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况做如下规定。 二、定义 本规定所指加班时指驾驶员在公司正常作息时间外，需延长劳动时间或在周日、国家法定节假日的额外工作。 三、适用范围 本规定仅适用于我司从事司机岗位人员。 四、管理规定: 1、公司以提高车辆适用效率和节约公司资源为原则，综合管理部将严格控制晚间车辆使用率。
2公司以人为本，要求所有驾驶员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出车安全。 3、各个部门须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表应如实填写，并有义务配合综合管理部审核加班情况。 4、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，应向车辆管理部门申请，由车辆管理部门统一安排。如有违纪公司将按旷工处理，严重者将以辞退。 5、安排加班人员不得有抵触情绪，认真完成加班任务。 6、司机须严格遵守公司上下班制度，不得迟到、早退。非特殊情况驾驶员不得随意拒绝公司安排出车任务，经常性拒绝派车任务公司将给予调岗或劝退。 五、加班补贴办法: 1、公司驾驶员正常作息时间是指:周一至周五(早 8:30-12:00;下午2:00-17:30)，其余时间按加班计算。
2、在正常工作日作息时间外加班给予7元/时 3、如出差当日不能还回驾驶员，每日120元出差补贴(包括餐费补贴、住宿补贴按出差天数计算)。 4、周六、日加班给予40元/日作为加班补贴。 5、驾驶员在法定节假日加班公司给予80元/日。 6、驾驶员其他费用如过路费、过桥费等车辆费用，按车辆费用报销手续报销。 六、加班审核办法 1、因工作原因需要加班必须认真填写《车辆使用申请单》，由车辆使用员确认签字，次日交综合管理部门经理签字确认生效。 2、签字确认后派车单交至车辆管-理-员统一存档，申报加班补贴。如不履行等同自行放弃。 七、以上规定规定之日起执行。
022华为出差费用管理制度
公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。 1.4出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独
填制《费用报销单》进行报销。 1.7出租车费用的规定如下： 1.7.1在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。 1.7.2各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。 1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。1.9员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。 1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。 1.10.1员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。 但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，
公司差旅费报销管理制度20409
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。
3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：
出差费用管理制度华为
公司出差费用管理制度 1国内差旅费 1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、 购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国 内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。 1.7 出租车费用的规定如下： 1.7.1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，
经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。 1.7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。 1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出 差补助、住宿费。 1.9 员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。 1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。 1.10.1 员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。 但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，只要有利于公司的核 心竞争力的提升。原则上主管应批准报销，有不同意见可以给以员工辅导，下次活动中吸取。 1.10.2出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价，入住三星级以上（含 三星级）宾馆的，报销时需要提供详细费用清单。 1.10.3在县以下地方住宿的用服工程人员，中研中试开局、维护、巡检人员，司机及驻厂检验人员，在县以下（含县）地方出差住宿的，住宿费实行包干，低于一定住宿费包干标准的， 可按规定享受一定的住宿费补助。 1.10.4公司不提倡员工出差期间享受供应商免费提供的食宿；员工若享受，在此期间不得再申报该期间的住宿费补助。 1.11误餐补助是对相关岗位员工市内出差，因工作需要无法在正常就餐时间就餐的一种补助。但员工陪同客户就餐时，不得同时申报误餐补助。 1.12出差补助是对员工因工作需要离开办公所在地赴外地出差的一种补助。员工在享受出差补助期间，不得同时享受误餐补助。 1.1 2.1对于所有公司派驻外地办事处、片区工作的流动人员（如市场A类人员、市场财经人员、片区财务人员等），应以经常、相对稳定工作的办事处为其办公地点，出差以离开该办事 处所在地为准，只有离开办事处当地出差才享受出差补助，在办事处期间不享受出差补助。 1.1 2.2以公司为行政关系所在地的研发人员往返于外地研究所，或以外地研究所为行政关系所在地的研发人员往返与公司和其他研究所工作期间，视同公司内部出差，按出差日历天 数享受规定的出差补助。 1.13因工作需要在公司和驻外机构之间内部调动的人员，其搬家行李若采用航空方式托运，行李重量实行限额，超过限额部分的托运费将不予报销；若采用火车、汽车等方式托运，行李费凭发票据实报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理
3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：
公司差旅费管理制度
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
财务制度大全差旅费报销管理制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司 差旅费报销管理规定 为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。 一、出差借款规定 普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。 二、差旅费报销规定 1 、公司董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用，如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予补助：乘坐时间在8到12小时，每人补助200元，乘坐时间在12到18小时的，每人补助300元，乘坐时间在18小时以上的，每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬卧（白天6小时以内应乘坐火车硬坐）。部门经理、副经理及经理助理在乘坐硬坐及硬卧时，则给予一定补助。补助标准为：2到4小时，补助40元；4到8小时，补助60元；在8到12小时，补助100元；在12到18小时，补助150元；在18小时以上的，补助200元。一般人员：乘坐火车硬卧时，补助标准为：2到4小时，补助30元；4到8小时，补助50元；在8到12小时，补助80元；在12到18小时，补助130元；在18小时以上的，补助180元。 2 、伙食补助费、市内交通费均按出差自然天数计算。以火车票或长途汽车票和住宿
发票确认到达时间，以出发当天算起：一般地区出差每人每天补助60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元， 3、根据需要临时完成某项任务，行程六个小时以上，乘坐公司小车或购票乘车当天返回，无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回后据实报销招待费的，不再补助。 4、住宿费标准 普通员工：150元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：230元/天以下；高级管理人员：400元/天以下。到直辖市、省会城市、经济特区出差，住宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工：200元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：300元/天以下；高级管理人员：500元/天以下。实际支付住宿费低于上述标准的差额，其40%归个人（不适用由客户负责食宿的各级人员）。 部门副经理以上管理人员在出差地出行可乘出租汽车。 5 、经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销；按因公出国人员管理办法，对伙食费不同国家和地区的包干补助标准执行。 6、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。 7、出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。 8、出差人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及出差天数，经公司财务部审核无误后报销。
驾驶员加班及出差费用暂行规定
河南环宇集团 文件编号：LD-A-008 版次：1 页码：1/1 驾驶员加班及出差费用暂行管理规范 1.0 目的 为了提高驾驶员的工作积极性，并及时有效的完成各项工作任务。 2.0 范围 新乡市海泰实业发展有限公司驾驶员。 3.0 内容 3.1 驾驶员加班费用管理规范 3.1.1 特殊情况需要驾驶员加班时，需相关部门提出申请，并填写《用车申请表》，当天不能填写的应在次 日上午十二点以前（遇节假日顺延）补交。 3.1.2 《用车申请表》要清楚显示用车的具体事务、用车时间等，部门负责人签字后，报储运部经理审核， 方可安排驾驶员加班。驾驶员应积极服从领导安排进行加班。 3.1.3 驾驶员加班出车时，应检查所使用车辆的车况，并将车辆车况及加班事由填写在《驾驶员工作记录》 中,并由用车人签字确认.驾驶员加完班后应及时驾车辆回公司。 3.1.4 驾驶员加班时，填写《驾驶员加班补助登记表》，于当日或次日用车部门负责人或用车人签字 确认后，报储运部经理审核。 3.1.5 《驾驶员加班补助登记表》中的相关部门负责人签字确认不得超过三天（加班后次日算起），超过三 天（遇节假日顺延）或无相关部门负责人签字确认不予上报。 3.1.6 驾驶员加班时间（出车时间至回厂时间）小于半小时，加班费用按2元计算，加班时间（出车时间至 回厂时间）大于半小时，加班费用按5元计算。 3.1.7 每月月初将上月各驾驶员的《驾驶员加班补助登记表》经储运部经理审核，海泰总经理总经理批准后， 上报集团人事行政部计算工资。 3.2 驾驶员出差费用管理规范 3.2.1 驾驶员出差办事前，应检查所使用车辆的车况，并将车辆车况及办事事由填写在《驾驶员工作记录》 中,由派车人或用车人签字确认. 3.2.2 驾驶员出差办事过程中，若有特殊情况发生应及时与储运部经理联系。 3.2.3 驾驶员出差返回后，填写《出差旅费报销单》及《环宇集团出差人员所在城市交通明细附表》，连同 停车费、过路费等经储运部经理审核，海泰总经理批准后上报财务部门报销。 3.2.4 针对出差期间驾驶员未打卡，应及时填写未打卡证明。未打卡证明必须在三天内（出差回来上班三天 内，遇节日顺延）由储运部经理签字确认后上报集团人事行政部。否则不予计算工资。 3.2.5 驾驶员出差的伙食补助费用规定如下，全天伙食补助费用为25元。分三个阶段补助为：早上八点前 出车至中午十二点前返回补助为5元，中午十二点前出车至下午十八点前返回补助为10元，下午十 八点前出车至下午十八点后返回补助为10元。跨阶段伙食补助费用累计相加。 3.2.6 驾驶员短途出差办事，不能及时回厂就餐时，应填写《误餐补助登记表》由储运部经理审核，海泰总 经理批准后，于每月月初上报集团人事行政部计算工资。伙食补助标准：早、中、晚餐每餐统一按5 元计算。 3.2.7 驾驶员出差时，住宿标准按《员工手册》规定执行。
公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，
车队司机薪酬管理规定
车队司机薪酬管理规定 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
车队司机薪酬管理办法 第一条、目的：为了规范公司车队管理,提高车辆使用率和驾驶员工作的积极性、主 动性，体现多劳多得、按劳分配原则，特制定本司机薪酬核算办法。 第二条、适用范围：适用于公司车队所有驾驶员。 第三条、工资的构成： 业务和安装司机薪资构成=基础工资+社保（或现金补助）+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额 售后司机薪资构成=基础工资+技能补贴+社保（或现金补助）+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额 营销司机薪资构成=基础工资+社保（或现金补助）+业绩提成+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额 车队长薪资构成=基础工资+岗位补贴+社保（或现金补助）+工龄工资+奖惩金额 第四条、基础工资：根据每个司机所属部门、工作内容的不同而确定，基
计算，基本分数100分，采取倒扣分与加分相结合的模式（扣分项需本人签字确认）。具体绩效考核指标见下表《司机绩效考核细则》。 第六条、里程补贴：为了提高车辆的使用率，付出的劳动与收入成正比，特将“ 里程补贴”作为司机薪酬的重要组成部份。具体“里程指标及超标计算方法”见下表：
第七条、车间加班工资：为体现司机职责之外空闲时间的价值，司机没有出车安排或利用晚上休息时间可到车间加班（主要是利用晚上加班），具体加班时间由车间统计统计出加班时间（1小时以下不予计时），此加班时间累计到月底统一计算，8小时100元，16小时200元，24小时300元，此计算方法以24小为上限，超过24小时每小时按6元/小时计算，车间统 第八条、工龄工资：为鼓励员工长期、稳定地为企业服务；职工平均实际收入增长幅度不低于本企业劳动生产率增长幅度的原则，特设此工龄工资。工作满一年后即可享受每月30元工龄补贴，此后每年按30元标准逐年增加，300元/月封顶。如下图例：
公司差旅费报销管理制度及流程.1.20
公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： （2）伙食补助费： （3）市内交通费：
（一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法
出差及费用报销管理制度
出差及费用报销管理制度 版本：第一版 编制单位：上海******有限公司 编制日期：2016年 一.目的
为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。 二.适用范围 本制度适用于公司所有正式员工。 三.目的地分类标准 四.费用标准 4.1 交通标准：
4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。 4.1.2市内交通主要以公交车、地铁为主。 4.1.3出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B.携有巨款或重要文件须确保安全的； C.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D.陪同重要客人外出的。 4.2住宿标准：
4.2.1住宿费标准是指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间计算报销； 4.2.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。 4.3餐饮标准：
4.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，超支自负，节约归己。 五.出差流程 5.1出差申请审批 5.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》。 5.1.2审批流程： A.一般职员：申请人填写表单----部门经理审批----部门总监批准； B.主管经理：申请人填写表单----部门总监审批----副总经理批准； C.总监副总经理：申请人填写表单----总经理批准。 5.2出差借款审批 5.2.1出差借款金额小于2000元（含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----副总经理批准----财务部借款支出----领款人签收； 5.2.2出差借款金额大于2000元（不含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----总经理批准----财务部借款支出----领款人签收。 六.出差报告 6.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员； 6.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。 七.费用报销 7.1票据要求 7.1.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
驾驶员出差补助制度
驾驶员出差补助制度 很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度。以下是小编为你整理的驾驶员出差补助制度，希望能帮到你。 为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、出差的办理程序 1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理 同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。 2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借 款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。 3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。 4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费 报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。 5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需 改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、差旅费补助标准 1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超 支不补”的原则。 2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
地区 级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下 副总级住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天 餐补：25元/人?天 话费：按照当月话费的90%给予报销 经理级住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天 餐补：25元/人?天 话费：按照当月话费的90%给予报销 业务推广人员 一级住宿：30元/人?天 餐补：25元 每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 二级住宿：40元/人?天 餐补：25元 每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 三级住宿：50元/人?天
出差及费用管理制度
出差费用管理制度 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，节约差旅费开支，根据上级有关文件精神的规定，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。 第二章出差审批 第三条出差人应事先填写《出差申请表》，同时按照《白城富裕风力发电有限公司员工劳动纪律与考勤管理制度》的规定程序和权限进行审批。 第三章差旅费标准 第四条出差人员的住宿标准按下表限额执行: 单位：元间 注：特殊地区指北京、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、天津、上海、重庆。
（一）中层及以下管理人员出差不得住单间，单人出差按标准间的标准住宿； （二）随同副总级及以上领导出差的人员，住宿标准按副总级及以上领导住宿宾馆最低标准住宿； （三）参加各种会议（包括本公司在外地组织的会议）的住宿费，按会议组织安排的住宿标准，若住宿费超等级标准，在报销时应附上会议通知及住宿标准； （四）公司派出短期学习、培训人员，应按主办单位标准住宿， 报销时应附上培训通知及住宿标准，主办单位未统一安排住宿的，应按本规定等级标准住宿； （五）住宿天数按出差自然（日历）天数减去返回单位的当天计算，出差住宿费在规定的限额边准备凭据报销； （六）副总级及以下人员住宿的宾馆原则上不超过四星级 第五条出差人员乘坐的交通工具原则按下表限额标准执行： （一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐超过十二小时的，可购同席卧铺票。行程小时为8小时以上或其他特殊原因可以申请乘坐飞机，需报主管领导批 （二）随同副总经理以上领导出差的出差人员可以按飞机普通舱 标准同乘飞机。
（三）出差期间尽量乘坐公共交通工具，原则上只报销室内公共汽车车票。 第六条出差补贴费实行包干办法，按出差实际天数计发，途中按到达目的地区补贴 标准补贴，每人每天补贴标准如下： （一）特殊地区指北京、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、天津、上海、重庆。 （二）参加各种会议，有统一安排伙食的，按会议的标准报销； 没有统一安排的，按本规定的出差补贴标准执行。 （三）公司派出的短期培训、学习人员，有统一安排伙食的，按 学习的标注报销；没有统一安排的，在一个月内，每人每天补贴费按出差人员标准报销，一个月以上两个月一下，每人每天补贴费按出差人员70%标准报销。二个月以上，每人每天补贴费按出差人员50% 标准报销。 （四）长期（一个月以上）派驻外地工作人员出差补贴按公司外派制度规定。 （五）驾驶员的补贴费参照相应的标准每人每天再加10元。 （六）公司员工至乌兰浩特市公务补贴费与本地区内标准一致。第七条出差人员因出差或工作调动，事先经批准就近回家探亲的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。 第八条探亲人员（不含已婚员工探亲父母）差旅费，只报销往返路途乘车费（不得 乘飞机）和当日中转途中住宿费，其标准参照本规定执行；已婚员工探亲父母差旅
出差费用报销管理规定
出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人
调整公司司机补贴标准的意见
调整公司司机补贴标准 的意见 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于统一司机补贴标准的规定 公司领导： 为提高工作效率，调动员工工作积极性，统一司机岗位相关补贴的管理，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 一、补贴种类及标准： 1、行车补贴：200元/月。 2、公里补贴：元/公里。（原来元/公里） 3、出差补贴：30元/天。 4、休息日加班工资结算标准：100元/日，半天按60元计算。 5、法定节假日加班工资结算标准：150元/日，半天按80元计算。 二、相关规定： 1、司机享受行车补贴后，工作日早上班、晚下班（23：00以前）均不计为加班。 2、杭州市（主城区及萧山区、余杭区、富阳区）范围内不享受公里补贴和出差补贴。
3、公司领导、员工必须在休息日、法定节假日使用车辆的，应如实填写《派车单》，不得虚报、瞒报，并有义务配合办公室审核加班情况。 4、司机《加班单》由办公室负责填写，经用车人签字确认、办公室负责人审核后方可确认为加班。经签字确认后的《加班单》统一由办公室登记存档，作为调休或结算加班工资的依据。 5、休息日加班，按规定进行补休。 6、休息日、法定节假日加班，可按规定申请补休，或按标准领取加班工资。 7、司机不得自行安排补休时间，由办公室统一安排。如有违纪，将视作旷工行为，严重者将以辞退。 8、安排加班，司机不得有抵触情绪，应保质保量完成加班任务。 9、司机出差产生的费用，如过路费、过桥费、停车费、加油费等， 按规定凭相应票据进行报销。 三、本规定自二○一五年九月一日起施行。 公司办公室 二○一五年八月四日 工作日加班：晚上9点前，计半天；11：30，计一天。