关键工序质量验收记录
关键工序质量验收汇总记录
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关键工序验收一般要求 Prepared on 24 November 2020
附件:关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件,是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定,有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。 表1 各类工程关键工序检查项目表
2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织,总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点,由参建各方于开工前商定,也可参照表2执行。 表2各类工程阶段性(关键节点)验收计划表
4、关键工序验收的条件。确定的验收节点工作量全部完成;相关施工质量保证资料完整(附验收记录及相关检测报告);施工单位完成关键工序自检,监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后,提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录 编号:
6、关键工序的整改销项。施工单位根据会议纪要及整改项目清单进行整改,并出具销项报告,监理签认。 7、单位(子单位)工程质量验收前,总监理工程师应汇总各分部工程关键工序质量验收资料并填写表4《关键工序质量验收汇总记录》。 表4 关键工序质量验收汇总记录 编号:
8、施工单位施工小结应包含如下内容: 1)工程概况及验收范围 2)执行的标准、规范、强制性条文 3)施工中主要技术关键、措施及执行强制性条文情况4)原材料、构配件和重要施工设施的质量检查情况5)隐蔽工程验收情况 6)主要质量技术指标检测情况
南京河西新城区江东南路道路工程一标段关键、特殊工序界定 中铁四局集团有限公司 南京江东南路工程一标段项目经理部 二0一三年六月
关键、特殊工序界定 为加强工程施工质量控制,确保工序施工质量达到设计及验收规范要求,江东南路一标项目部结合本工程特点,对关键、特殊工序进行界定,明确控制措施,确保施工质量处于可控状态。 一、关键、特殊工序定义 1.关键工序 ⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成品等直接影响的工序; ⑵产品重要质量特性形成的工序; ⑶工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。 2.特殊工序 ⑴产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序; ⑵产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序; ⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格特性才能暴露出来。 二、关键、特殊工序界定 结合本项目施工任务,主要涉及桥梁工程、路基路面工程、排水工程、地下通道和管廊。关键、特殊工序界定如下: ⑴桥梁工程 表2.1-1桥梁工程关键、特殊工序界定
⑵排水工程 表2.1-2排水工程关键、特殊工序界定 ⑶道路工程 表2.1-3道路工程关键、特殊工序界定 ⑷地下通道及管廊工程 表2.1-4地下通道及管廊工程关键、特殊工序界定
三、关键、特殊工序控制措施 1.明确项目经理部监督责任制 项目经理为施工质量监管第一责任人,对该项目工程质量负直接管理责任,项目副经理及总工为项目施工质量管理主要责任人,对该项目工程质量负主要责任,施工员、技术员、质检员为所管工序或部位质量实施情况的直接责任人,对其直接监管的过程质量或检查验收情况负直接责任。 2.实行项目领导跟班制度 项目部严格按照局、公司相关文件要求,坚持领导跟班作业制度,特别对关键、特殊工序施工质量进行监控,及时解决过程中存在的质量隐患,确保工程质量处于可控状态。
[板式、支承块式、长枕埋入式无碴道床之底座、道床板、凸形挡台、CA砂浆] 模板检验批质量验收记录表 01010302□□□01010305□□□01010403□□□01010502□□□01010507□□□
说明 主控项目 1.模板及支架的材料质量及结构必须符合施工工艺设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察和尺量。 2.模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。 3.PVC管、PVC篦、伸缩缝沥青板等预埋件的规格、质量、数量应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:施工单位查验产品合格证、观察检查、清点;监理单位查验产品合格证并观察检查。 4.凸形挡台内设置的基准器底座的材质与加工精度应符合设计规定。 检验数量:施工单位全部检查;监理单位平行检验10%。检验方法:施工单位查验产品合格证、观察检查、尺量;监理单位查验产品合格证,并抽检加工精度。 一般项目 1.底座、道床板模板安装允许偏差应符合下表的规定。 底座、道床板模板安装允许偏差 检验数量:施工单位每个基标处检查。检验方法:尺量。 2.凸形挡台模板安装允许偏差应符合下表的规定。 凸形挡台模板安装允许偏差 检验数量:施工单位每个凸型挡台检查一次。检验方法:尺量。 3.预埋件位置允许偏差为±10 mm。 检验数量:施工单位每个预埋件检查一次。检验方法:尺量。 4.CA砂浆灌注前侧模及间隔板应止漏,涂刷脱模剂。直线侧模与轨道板间留10 mm观察缝,曲线内侧侧模与轨道板紧贴止漏,灌注前采取排气措施。 检验数量:施工单位每施工段检查一次。检验方法:观察检查、尺量。 5.拆除非承重模板时,混凝土强度应保证其表面及棱角不受损伤。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。
附件: 关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件,是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定,有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。 表1 各类工程关键工序检查项目表
附件: 关键工序验收的一般要求
2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织,总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点,由参建各方于开工前商定,也可参照表2执行。 表2 各类工程阶段性(关键节点)验收计划表
4、关键工序验收的条件。确定的验收节点工作量全部完成;相关施工质量保证资料完整(附验收记录及相关检测报告);施工单位完成关键工序自检,监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后,提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录 单位工程名称 验收日期年月日 序号分部工程名称关键工序名称验收范围(桩号)检查项目名称检查情况1 2 3 质量 施工单位自检意见: (项目公章) 监理单位意见: (项目公章) 1、桩基桩基完成部分,基坑开挖前 参建四方验收 2、主体结构顶板施工完成 参建四方验收 3、二结构砌墙完成,抹灰前 参建四方验收 4、钢结构钢结构吊装完成油漆前 参建四方验收 5、装饰完成80%左右 参建四方验收 6、机电安装完成80%左右 参建四方验收房屋建 筑(单位工程)
关键工序管理制度14 关键工序管理制度 1、目的 为了实现公司岗位的规范化管理,通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升,特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序: 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点:指制造现场在一定的时期和条件下,经常出现产品质量问题,需进 行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责
4.1技术(工艺)部负责关键工序、质量控制点的识别和设立,提供关键工序、质量控制点 明细表,负责编制设备操作规程及工艺文件,并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定,负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日 常监督检查,并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理,做好各自关键工序的现场控制 与管理,并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗 证(参考附件3)的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表,明确本部门从事关键的人员,并负责本部门关键工序 岗位人员的动态管理,当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时,需及时向人力资源部提出培训需求,以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求: 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序,
附件:关键工序验收的一般要求 关键工序验收作为分部工程验收的必要条件,是落实参建各方质量责任制、突出监督重点的一项有效的质量控制措施。关键工序验收的一般要求如下: 1、关键工序的确定 各类工程关键工序可按表1确定,有特殊工艺的由参建各方于开工前商定。
2、关键工序验收人员的组成。关键工序验收由建设单位项目负责人组织,总监理工程师、施工单位项目经理、设计专业负责人参加。 3、关键工序验收应分节点、分阶段进行。验收节点的设定可根据工程项目的规模和特点,由参建各方于开工前商定,也可参照表2执行。 表2各类工程阶段性(关键节点)验收计划表
4、关键工序验收的条件。确定的验收节点工作量全部完成;相关施工质量保证资料完整(附验收记录及相关检测报告);施工单位完成关键工序自检,监理单位复查确认。 5、关键工序的验收程序。参建各方经对工程实体质量、内业资料检查验收后,提出验收意见、列出整改项目清单、填写表3《关键工序质量验收记录》。 表3 关键工序质量验收记录
6、关键工序的整改销项。施工单位根据会议纪要及整改项目清单进行整改,并出具销项报告,监理签认。 7、单位(子单位)工程质量验收前,总监理工程师应汇总各分部工程关键工序质量验收资料并填写表4《关键工序质量验收汇总记录》。 表4 关键工序质量验收汇总记录
8、施工单位施工小结应包含如下内容: 1)工程概况及验收范围 2)执行的标准、规范、强制性条文 3)施工中主要技术关键、措施及执行强制性条文情况 4)原材料、构配件和重要施工设施的质量检查情况 5)隐蔽工程验收情况 6)主要质量技术指标检测情况 7)工程变更、质量事故 8)对工程质量的评价 9、监理单位监理小结应包含如下内容: 1)工程概况及验收范围 2)工程的施工情况及完工后的工程质量情况(是否发生过质量事故和质量问题)3)工程变更(包括变更内容、变更原因、变更后是否满足设计要求) 4)监理在施工过程中所做的工作(包括施工中检测数据的汇总) 5)监理对该工程的评价意见 6)历次问题整改的销项情况
轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅰ) 注:表中括号外数字对应曲线半径R≤650 m的差值,括号内数字对应曲线半径R>650 m的差值。
主控项目 1.有碴道床达到稳定状态时,其状态参数应符合下表的规定。状态参数实测最小值与平均值之差不应大于20%。 有碴道床稳定状态参数指标(平均值) 检验数量:施工单位道床纵、横向阻力及支承刚度每5 km各检测一处,每处10根轨枕,分别求取平均值。有桥梁和隧道的区间应在桥隧范围内各抽检一处;监理单位见证检测施工单位检验数量的20%。 检验方法:施工单位用轨枕刚度仪等专用仪器检测;监理单位检查施工单位检测记录,并见证检测。 2.无缝线路轨道动态质量应检查局部不平顺(峰值管理)和线路区段整体不平顺(均值管理),其检验标准和检验方法应符合《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413─2003)第7.7.2条的规定。 3.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:施工单位每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点;监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20%。
轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅱ)
一般项目 1.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸、轨枕空吊板率允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 有碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点。 2.无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每2 km抽检两处,每处各抽检10个测点。
关键工序质量验收记录 编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 分部工程名称基坑围护,内部结构 关键工序名称型钢水泥土搅拌墙,结构底 板,结构侧墙,结构顶板 检查项目强度,外观质量 验收日期验收范围 验收意见施 工 单 位项目技术负责人: 项目经理:年月日 (施工项目部章) 监 理 单 位 总监理工程师:年月日 (监理项目部章) 设 计 单 位 设计项目负责人:年月日 (设计部门章) 建 设 单 位 项目负责人:年月日 (建设项目部章)
编号:验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 型钢水泥土搅 拌墙 2 结构底板 3 结构侧墙 4 结构顶板 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)
编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 型钢水泥土搅 拌墙 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)
编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 结构底板 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)
编号:单位工程名称苏虹路1地道工程 验收基本情况关键工序共项,组织验收次,有验收记录份。 序号关键工序名称验收日期 验收评定意见 施工监理设计建设 1 结构侧墙 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监 理 检 查 意 见 总监理工程师:年月日 (监理项目部章)
1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”,并报工程监理确认,在工程实施中及时跟踪检验,对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证,拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标,按照国家施工规范执行,保证工程达到国家合格验收标准,为达到上述的目标,具体的工程质量确保措施如下: 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素,我们建议由业主组织,我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员:设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容:图纸技术文件完整性,设计选型器材是否合理,性价比是否最优,是否便于施工,是否能保证工程质量,能否保证施工安全,自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论:确定是否修改设计或制定修改方案,办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录,发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员,应在施工前对该工程的技术要求,施工方法进行技术交底。 各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括: ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排; ?施工程序及工序穿插的安排; ?主要施工方法及技术要求; ?执行的技术规范、标准; ?保证质量的主要措施;
主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作,应做好以下基础工作: 做好技术交底工作,使施工安装人员明确设计,施工技术要求和质量标准; 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准; 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训; 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证: 施工安装人员应根据质量检验计划,按时按确定项目内容进行检查; 自检和互检是施工过程中的质量记录之一,施工安装人员应认真填写相应的自检记录,记录人和项目经理应分别在记录上签字; 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。 专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行: 定期检查:本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点,进行固定式核查确认和把关。 巡回检查:本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时,不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为: 从质量信息分析表面质量不稳定的工序。 工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。 技术操作不熟练的新工人或质量不稳定,质量问题较多的施工安装人员所在的工序。 外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。 专业质量检查的质量保证要求: 专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求,判定合格的标准及检查程度; 对自检记录进行检查,检查后提出判定意见,对符合要求应予以签字确认; 对工序质量出现异常时,可作出暂停施工的决定,必要时可填写不合格报告;
编号: NO : 主要工序名称 水源水处理 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 原水 —— 一批 水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护,水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。 5:00-8:00 填表人/日期: 关键工序记录表 编号: NO : 填表人/日期: 主要工序名称 臭氧杀菌 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 预处理的水 —— 一批 水处理设备开始工作时,浓度为0.4mg/L 的臭氧发生器同时启动,所产生的臭氧源水通过臭氧混合塔时将细菌杀死,当水处理设备停止工作时,关闭臭氧发生器 臭氧 0.4mg/L
编号: NO : 填表人/日期: 关键工序记录表 编号: NO : 填表人/日期: 主要工序名称 空桶及其盖验收清洗消毒 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 空桶 18.9L/个 一批 空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏,再由人工在清洗池中清洗,初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗,最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。 瓶盖 —— 一批 生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干,再用清水浸泡半小时,洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。 主要工序名称 灌装车间洁净度控制及封盖 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 水 灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌,待车间洁净度整体达到1000级,生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作,以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液,每小时添加一次,生产完毕后,进行车间清洁消毒工作。 桶 采用链式压盖,采用BXGP-900封盖机,压盖连续性好,且对高度不同的桶,有主动式的弹力调节系统,具有很高的包容性。 盖
[无缝线路] 轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅰ) 01010606□
注:表中括号外数字对应曲线半径R≤650 m的差值,括号内数字对应曲线半径R>650 m的差值。
说明 主控项目 1.有碴道床达到稳定状态时,其状态参数应符合下表的规定。状态参数实测最小值与平均值之差不应大于20%。 有碴道床稳定状态参数指标(平均值) 检验数量:施工单位道床纵、横向阻力及支承刚度每5 km各检测一处,每处10根轨枕,分别求取平均值。有桥梁和隧道的区间应在桥隧范围内各抽检一处;监理单位见证检测施工单位检验数量的20%。 检验方法:施工单位用轨枕刚度仪等专用仪器检测;监理单位检查施工单位检测记录,并见证检测。 2.无缝线路轨道动态质量应检查局部不平顺(峰值管理)和线路区段整体不平顺(均值管理),其检验标准和检验方法应符合《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413─2003)第7.7.2条的规定。 3.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:施工单位每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点;监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的20%。
[无缝线路] 轨道整理检验批质量验收记录表(Ⅱ) 01010606□
说明 一般项目 1.有碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸、轨枕空吊板率允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 有碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每5 km抽检两处,每处各抽检10个测点。 2.无碴轨道整理作业后,轨道静态几何尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 无碴轨道整道允许偏差和检验方法 检验数量:每2 km抽检两处,每处各抽检10个测点。
上饶碧桂园信州府二标段工程特殊、重要工序质量保证措施 中建二局第一建筑工程有限公司 二〇一七年十月
目录 一、特殊过程与关键过程的界定 (3) 二、关键、特殊工序的控制 (5) 一)、对特殊过程的识别 (6) 二)、对特殊过程的控制 (10) 三、工序关键质量控制点 (19) 四、质量通病防治措施 (22) 一)钢筋工程 (22) 二)模板工程: (23) 三)混凝土工程: (24) 四)砌体工程: (24) 五)抹灰工程 (25) 六)屋面工程 (26) 七)防水工程 (26) 八)管道工程 (27) 九)电气工程 (28)
特殊工程与关键工序 一、特殊过程与关键过程的界定 a)关键工序:指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序;模板工程、钢结构工程等是关键工序。 b)特殊工序:指工艺质量特性难以评定,或不易测定或不能经济的评定,操作或维护需要特殊技能,或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。大体积砼、焊结、防水、砼灌注桩等过程为特殊过程。 特殊过程:指具有以下特点的过程: 1、施工中难以或无法验证,只有通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制; 2、过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证; 3、过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来; 4、不可重复的过程; 5、具有高价值和安全性至关重要的过程。 关键过程:处于重要工程部位,对工程质量有重大影响的过程。 针对我部已建和在建工程特点,制订出有代表性的施工过程作业指导书,各项目可根据自身特点,制订出适合各项目特点的作业指导书。
5、职责 5.1技术部施工工艺为关键、特殊工序控制的归口管理部门,负责关键、特殊工序的设立及工序技术交底及分析; 5.2机械负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理; 5.3质量管理部负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理; 5.4劳资负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理; 5.5质量管理部负责关键、特殊工序统计技术的培训及应用指导; 5.6各劳务单位负责关键、特殊工序的人员控制和日常管理,并做好现场记录及定期统计分析,同时负责本单位各关键、特殊工序的日常监督、检查; 5.7人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理 关键特殊工序的确立 项目各职能部门会同质量部门及技术部门按照各工序的控制要求,确立关键、特殊工序 关键工序设置原则: 1关键、重要分部及分项工程的关键、重要质量特性或工艺特性形成的工序; 2施工难度大,质量又不稳定的工序; 3原材料贵重,一旦出先不合格品,损失价值大的工序;
关键工序和特殊过程的验证管理规定 1.0 目的 当产品实现过程中某些的输出不能由后续的监视或测量证实时,公司应提供能证实达到预期结果的证明文件,并且具有重现性。 2.0 与验证和确认有关的定义 验证:验证是通过提供客观证据对规定的要求已得到满足的认定。 确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 关键工序:指对产品质量起决定性作用的工序,如通过加工形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定的工序。 特殊过程:指对形成的产品是否合格难以通过其后的监视和测量加以验证的过程。 3.0 验证和确认的范围: 1)6301辐照灭菌过程及剂量确认(见灭菌确认程序); 2)特殊条件和受控条件下的作业的过程和参数的验证,它们是:植入物产品的锻压、热处理、钝化、电解; 3) 《细则》要求验证的项目,见Q/ID.QP7.5.2.1(B)。 4.0 验证的方式 常用见的有下面四种:任何一种验证方式均应按本文件6.0节验证工作基本程序的规定进行。 4.1 产前和产后验证 4.1.1 产前验证是指新产品、新工艺、新设备和特殊过程正式投产前的质量活动,必须完成和达到设定的要求。 4.1.2产前验证方式适用于: 1)有特殊技术要求的产品; 2)靠常规生产控制和成品检验的方法,不足以确保质量的重现性; 3)产品生产过程中的关键工序和特殊过程; 4)同类产品的历史资料不足,难以对工艺过程或参数进行回顾性的验证。 4.1.3产前验证必须具备的条件 1) 技术资料必须完整、正确;
2)产品试产时的资料,设计转换充分; 3)验证要达到的要求是明确和定量化的。 4.1.4 产后验证: 留样观察为产后验证的一种型式,对产品稳定性和货架实时期进行考察: 动态观察:产品的磨损试验和疲劳试验 静态观察:每隔一定观察期对产品实施检验和试验。 4.2 回顾性验证 4.2.1回顾性验证是指以同类产品历史数据的统计分析为基础,旨在证实正常生产工艺规程的适用性验证; 4.2.2 验证方式适用的场合: 同类产品的工艺验证; 4.2.3验证必须具备的条件: 1)有同类产品连续的批生记录; 2)记录的数据可以进行统计分析的; 3)原检验方法和检验器具是通过确认的; 4.3 同步验证 4.3.1同步验证是指生产和验证同时进行的一种验证方式,用实际运行获得的数据作为文件依据,以此来证明达到预期的要求。 4.3.2验证方式适用的场合: 同步验证适用对验证的工艺具有相当的经验,检验方法、抽样方法和监控措施相当成熟; 4.3.3验证必须具备的条件: 1)生产和工艺条件的监控比较成熟; 2)对所验证的产品或工艺有相当的经验和把握; 3)所用的检验方法已经过验证, 4.4再验证/确认 4.4.1再验证是指对已验证过的产品、工艺、设备、物料或系统在生产一定时间后进行的重复性验证。 4.4.2再验证出现下列情况时进行; 1)按规定的运行周期进行,如辐照灭菌剂量规定每三个月进行一次;
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)
Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)
工序检验记录 J-03-03 NO: 产品名称规格型号加工时间生产数量序号工序检验要求单项结论操作人员 1 柜体及电器元 器件的检查 各种骨架、结构外形、油漆层牢固、均匀、无刷痕、修整痕迹和明显的机械 杂质;距1米外观察无色差和反光,焊缝均匀,无焊穿、漏焊和焊渣。 是□否□ 符合要求门的开启角大于90°,无阻塞、摩擦,开启过程中没有损坏油漆,门上锁 后无明显晃动。 电器元器件无损坏,元器件型号规格与图纸相符,具有动作工能的元器件应 可靠的分合5次。 2 布局检查电器元器件按照各自规定的条件进行安装;有一、二次线的制作安装距离; 元器件在操作时不受空间的防碍,无触及带电体的可能,能方便的更换元器 件及维修,连线是□否□ 符合要求发热元件的安装距离应大于40mm,紧急开关元器件的操作机构在0.8-1.6m 的范围内。指示灯与按钮的颜色应符合要求 3 固定元器件的安装孔按元器件规定的螺栓规格数量安装,紧固件无遗漏 是□否□ 符合要求螺栓的紧固不得破坏固件的防护层,紧固后螺栓露出螺纹3-5牙;组装所用 紧固件及金属部件均应有防护层,防护层应无脱落、变质、生锈等现象 4 母线制作母线的材质及型号规格、承载电流能力符合规定要求;母线表面应平整洁、 无裂口和起皱 是□否□ 符合要求校直后的母线宽面弯曲度每米不大于2mm 侧面弯曲度每米不大于3mm 母线弯曲半径不得小于母线厚度的2倍 母线弯曲处和母线搭接处距离支撑母线处应不小于10mm 搭接长度应不小于母线的宽度 弯曲后的母线表面应平整,无裂纹及起皱 5 元器件安装螺钉紧固后螺纹应露出2-3牙,螺栓镀层应光亮无锈,螺栓应有防松措施。 安装后必须附上安装使用说明书,产品合格证,易损件等。 是□否□ 符合要求 6 一次母线安装尺寸应符合,平整无毛刺,搭接紧密,折弯角度、电气间隙和爬电距离符合 要求,相序正确符合要求。 是□否□ 符合要求 7 二次线配制、安 装 剥去绝缘导线线皮时,不得伤线,多股导线不得有断线。接线应牢固可靠, 上端子的线不要压线皮,以漏2mm为宜。线号清晰牢固。固定线束应横平竖 直布置,并应捆扎固定。安装后用万用表进行测量。 是□否□ 符合要求 8 调试用万用表进行测量合格后根据设计及图纸要求检查元器件安装、一次线、二 次线并进行通电试验,检查设备是否符合要求。 是□否□ 符合要求 9 一致性检查认证产品的铭牌及标志、主要技术参数、型号规格、结构、所用的关键元器 件和材料应与型式试验报告中的产品描述相一致; 主进线开关: 铜排: 绝缘支撑件: 是□否□ 符合要求
食品 SHANDONG HAIJING FOODSTUFF CO.,LTD. 关键工序操作规程 编制: 审核: 批准: 持有编号: 受控状态:
目录 (一)抽空预煮工序操作规程 (3) (二)配汤工序操作规程 (5) (三)封口工序操作规程 (8) (四)装罐工序操作规程 (10) (五)杀菌工序操作规程 (12)
(一)抽空预煮工序操作规程 1 操作要点 1.1上班前首先对预煮间、抽空机、预煮机和冷却流槽进行彻底清理、清洗,并检查预煮机运转是否正常; 1.2 抽空液一般为0.1~0.3%柠檬酸溶液,真空度为0.09Mpa以上,抽空时间为1~3min,一般以空气抽透为准;预煮液一般为0.1~0.3%柠檬酸溶液,温度一般为80~100℃,预煮时间一般为3~20min,一般以半成品煮透为准。具体视原料品种和产品质量标准而定; 1.3抽空溶液、预煮溶液根据预煮产量要经常更换,一般2~3小时更换一次,以保证抽空、预煮质量; 1.4抽空后的半成品立即进行预煮,预煮后的原料要迅速冷却到25度以下; 1.5生产结束后要把抽空机、预煮机清刷干净,并用200ppm消毒液进行消毒,10分钟后用清水冲洗干净; 1.6开机前,首先检查各转动部件是否正常,压力表、温度计是否准确有效,电源是否安全; 1.7向清洗干净的预煮机加清水至适当位置,然后开启进汽阀,当温度达到预煮要求时,再调节进汽阀,保持所需要的预煮温度; 1.8开启预煮机,按工艺要求,调整好预煮时间后,再开始上料预煮。预煮上料时要均匀适量,并严格按照工艺要求控制预煮温度和时间,确保预煮质量; 1.9操作运行过程中,要经常检查预煮机的运转状态,注意人身、设备安全,发现问题及
XX轨道交通工程建设验收管理办法 (暂行) XX地下铁道有限责任公司 建设分公司 二0X X年X月
目录 目录 (2) 第一章总则 (1) 第二章质量验收单元的划分 (1) 第三章检验批的验收 (2) 第四章分项工程的验收 (3) 第五章(子)分部工程的验收 (4) 第六章(子)单位工程的验收 (6) 第七章工程项目验收 (9) 第八章工程的交付 (11) 第九章附则 (11)
第一章总则 第一条为强化质量管理、规范工程验收程序,特编制《XX轨道交通工程建设验收管理办法》,XX轨道交通工程建设验收均须按照规定执行。 第二条XX轨道交通工程验收依据:《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣]验收备案表》、《XX市房屋建筑单位(子单位)工程竣工验收实施岁法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关文件、规范规定以易批准的设计文件、施工图纸及说明书、双方签订的施工合同、设备技术说明书、设计变更通知书等文件。 第三条根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,工程质量应按下列要求进行验收。 (一)地铁工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一书准》和相关专业验收规范的规定。 (二)地铁工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 (三)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (四)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (五)隐蔽工程在隐蔽钱应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (六)涉及结构安全的试块、试件以及有关资料,应按规定进行见证取样检测。 (七)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (八)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样枢测。 (九)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具备相应影质。 (十)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 第二章质量验收单元的划分 第四条地铁工程作为一个使用功能完整的项目进行整体验收,其工程质量验收单元应划分为单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程和检验批。若部分项目开工较晚不能随相应分部工程一并验收,可作为单项工程单独验收。 第五条单位工程的划分,按“具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程”的原则,根据工程特点按如下几个方面划分单位(子单位)工程:
关键工序验收汇报制度 各参建单位: 为了加强在建工程质量管理,明确各参建方的质量责任,规范各关键工序的自检和报验程序,加强各参建方的密切配合。我站工程质量监督小组希望现场参建单位在各个关键工序验收检查时,形成含有以下内容的施工和监理检查汇报资料(施工单位汇报材料应有项目经理和项目盖章,监理单位汇报材料应有总监的签字和项目盖章)。汇报资料应该有以下主要内容: 1、关键工序验收的汇报材料(施工小结、监理小结); 2、自评情况; 3、试验资料:原材料进场见证取样记录、合格证、原材料试验 报告;试验检测报告资料汇总; 4、施工原始记录、自检资料及工序报验资料; 5、资料填写及签验情况(隐蔽、检验批等) 会后形成会议纪要,并针对整改的问题形成整改回执;然后将情况汇报资料、会议纪要、整改回执收集在一起,作为技术资料归档。(建设、施工、监理、质监站各一份) 建设工程质量监督站 二○一一年十一月十日
各分项自检资料 (1)、路基检测、验收资料内容 《中间交工证书》、《检验申请报验单》、《施工放样报验单》、《土方路基现场质量检验报告单》、《石方路基现场质量检验报告单》、《压实度试验记录表》、《回弹弯沉值测定检验记录表》、《纵断高程检验记录表》、《中线偏位检验记录表》、《路基宽度检验记录表》、《路基平整度检验记录表》、《路基横坡检验记录表》 (2)、构造物及防护工程 基坑开挖、处理试验、检测资料的内容 《检验申请批复单》、《施工放样报验单》、《基坑检验记录表》、《地基钎探记录表》 成品检测资料的内容 《中间交工证书》、《检验申请批复单》、《施工放样报验单》、《砌体挡土墙现场质量检验报告单》、《锥、护坡现场质量检验报告单》、《浆砌砌体现场质量检验报告单》 (3)、排水工程 浆砌排水沟工序报验资料内容 《检验申请批复单》、《施工放样报验单》、《浆砌排水沟现场质量检验报告单》 排水工程成品检查记录内容
XXX分项工程工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。 2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。 4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。
济南军区工程质量监督站监制地下室防水工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。 2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。
4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。 济南军区工程质量监督站监制外墙抹灰工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。
2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。 4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。 济南军区工程质量监督站监制
内墙抹灰工序质量验收记录表 注:1、本表由施工单位编制,监理单位负责填写,在该分部工程验收前,报监督站一份,施工、监理单位各留存一份。 2、结论栏填“合格”或“不合格”;验收批次按作业段划分。与检验批验收相对应。 3、项目经理、总监理工程师应负责确保验收质量。 4、建设单位项目技术负责人应负责验收程序的落实。 济南军区工程质量监督站监制
铁路轨道工程施工质量验收标准 轨道工程应按下列规定进行施工质量控制: 1、工程采用的主要材料、构配件和设备,施工单位应对其外观、性状和质量证明文件等进行验收,并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的,施工单位应进行检验,监理单位应按规定进行见证取样检测或平行检验。 2、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,施工单位应进行检查,并形成记录。 3、工序之间应进行交接检验,上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可,未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。 轨道工程施工质量应按下列要求进行验收: 1、工程施工质量应符合本标准和相关专业验收标准的规定。 2、工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。 3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。各种检查记录表签证人员应报建设单位确认、备案。 4、工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应形成验收文件。 6、涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目,监理单位应按规定进
行平行检验、见证取样检测或见证检测。 7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8、对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。 9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质。 10、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同确认 轨道工程施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分,正线有碴轨道按一个区间(以站中心为界、含正线道岔)。 分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分。 分项工程应按工种、工序、材料、施工工艺划分。 检验批可根据施工及质量控制和验收需要按长度、施工段、处等进行划分,并应在该检验批完工后及时验收。 工程施工质量验收 检验批的质量验收包括如下内容: 1、实物检查,按下列方式进行: 1)对原材料、构配件和设备等的检验,应按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行; 2)对混凝土强度等,应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行。 3)对本标准中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格点率进行检
1.主题内容和适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序(特殊工序)进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序(特殊工序)质量控制。 2.相关定义 2.1 关键工序 对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序,也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2 特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证,这种工序属于特殊工序。例如:SMT,焊接等。 3.关键工序(特殊工序)质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别,允许根据公司的具体情况,使用不同的控制方法。 3.2 关键工序(特殊工序)的质量控制以加强过程控制为主,辅以必要的多频次的工序检查,检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手,找出各环节(或分工序)影响质量特性的主要因素,研究控制方法,配备适当手段,进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则,在系统控制的基础上,对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据产品的工艺特点,加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件,严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素,使工序处于受控状态。 3.5 关键工序(特殊工序)操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 3.6 关键工序(特殊工序)所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制,必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具,并积极采用先进的检测技术
和控制手段,对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整,力争实现自动控制,以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境(尘埃、温度、湿度等)进行控制,满足工艺文件的要求,必要时应加以验证。 4.关键工序(特殊工序)质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序(特殊工序)的工艺规程除明确工艺参数外,还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 1.2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更,必须经过充分试验验证或专家论证合格后,方可更改文件。 4.1.3 对关键工序(特殊工序),根据不同产品的技术要求和工艺特点,可在工序流程的必要环节设置控制点,进行重点控制。设立控制点的条件,控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4 对控制点应进行工序质量分析和验证,找出主要影响因素,明确控制方法,并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容,如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5 工程部门应根据质量控制要求,编制原始记录表格并规定填表要求,包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档,并规定制件加工档案的保存期限,以备查考。 4.1.6 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序,以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性。 4.1.7 制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度(或标准)。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同,重要的更改应有试验验证。 4.2 人员的培训和考核 4.2.1 关键工序(特殊工序)的操作、检验人员必须经过定期考核和培训,并持有上岗