IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)

生产过程控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。

1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。

1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。

2.0范围

适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。

3.0职责

3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。

3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。

3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。

3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。

4.0程序内容

4.1 生产控制程序

4.2 其他管理要求

4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。

4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。

5.0相关文件

《采购管理程序》

《产品监测管理程序》

《不合格品质理程序》

《产品质量策划管理程序》

《交付服务管理程序》

《设备管理程序》

《合同管理程序》

《文件管理程序》

《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》

《监测设备管理程序》

《持续改进管理程序》

《仓库管理程序》

《工装管理程序》

《生产管理制度》

《作业指导书》

《生产任务单》

生产任务单.xl s

《生产日报表》

生产日报表 (9).xl s

《交接班记录表》

交接班记录表.d oc

《应急事件记录表》

应急事件处理记录

表.d oc

《过程能力确认表》

过程能力确认表.d

oc

《控制计划要求评审表》

C P控制计划检查表

.xl s

《控制图》

X b ar-R控制图表

格.xl s

生产过程控制程序IATF16949

生产过程控制程序IATF16949 1.目的 对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行，以确保满足客户的需求和期望。 2．适用范围 适用于对本厂生产过程的质量控制、确认与管理。 3．职责及定义 3.1 技术部 3.1.1 负责指导车间进行生产和过程控制、确认。 3.1.2 负责协助生产部对生产设备、工装夹具、模具的维护保养及简单工装、模具的设计、制作和管理。 3.1.3 负责编制相应的工艺规程及作业指导书和各类检验规程、标准。 3.2 生产部 3.2.1 负责生产计划的编制、修改、调整比并对生产计划的正常运行进行跟踪、实施监督。 3.2.2 负责生产进度的管理和生产节拍的掌控，按计划和流程合理安排生产。 3.2.3 负责培训及协助行政部培训员工和对生产技术岗位的技能进行考核。 3.2.4 负责产品的防护及产品实现策划的具体实施。 3.2.5 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2.6 负责对关键工序、特殊工序的确认和设备的管理。 3.2.7 负责对特殊工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。 3.3 品管部 3.3.1 负责产品的检验（进料检、首检、巡检、完工检、出库检等）和验证及对生产过程的质量监控。 3.3.2 负责标识及可追溯性控制。 3.3.3 负责产品及服务交付后有关质量方面的服务及沟通。 3.4 营销部 3.4.1 负责订单的记录及传达。 3.4.2 负责产品的交付及售后服务及对账开票、货款收回及其他的业务沟通等工作。

3.5 采购部 3.5.1 负责生产所需物料的采购控制与管理。 3.6 定义 3.6.1 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动； 3.6.2 环境：过程周围条件或影响零件和产品制造及质量因素的总和； 3.6.3 首件：包括每批产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响）时的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品； 3.6.4 特殊过程：产品的结果到以后的时刻才能验证或完全不能验证的过程； 3.6.5 首未件比较：生产运行中制造的末件与下次生产运行的首件的比较，以验证新零件的质量水平至少像上次运行那样地可接受。 3.7 依据标准 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1编制。 4．程序 4.1 接收订单及排程 4.1.1 营销部接收到客户的订单（含常规的、临时的等），将订单产品型号、数量、交期等信 息登记于《月度销售计划(订单评审)表》中（一式三份），经初步评审后传递给生产部。 4.1.2 生产部在接到营销部订单表后,对订单进一步评审,有能力生产并能达成交期的,进行签署并编制生产计划。 4.1.3 生产部无能力生产或不能达成交期的, 生产部在一天内需做出反馈信息，及时反馈到 营销部。并在《月度销售计划(订单评审)表》上给以说明并签署。 4.1.4 《月度销售计划（订单评审）表》最后传递给品质部，品质部经过评审对该订单无品 质方面的疑义后，也签署后，交车间管理层签署确认。 4.1.5《月度销售计划（订单评审）表》最后一份给营销部留存，一份给品质部准备出库时的 相关资料的准备，一份给生产部作留存（有满足订单的库存时）或编制生产计划及《生产任务通知单》。 4.1.6 生产部按照《月度销售计划（订单评审）表》检查订单产品的库存的准确信息，库存 满足订单要求时，该《月度销售计划（订单评审）表》做留存并通知仓库按照发货时间按照进行准备；如果该产品的库存不能满足订单要求时，则编制《生产任务通知单》，同时检查该订单所需的原材料、包材、辅助物料的情况，能够满足该订单要求时，则编制《生产计划》准备生产；如果该订单所需物料不能满足要求时，应即刻开出《物料申请单》，经过批准后，转交采购部进行相关物料采购。当申请的物料到位后，立即编制《生产计划》安排生产。 4.1.7 生产部按照订单交期先后缓急等编制生产计划并进行生产安排，利用车间看板实现， 看板内容包括日期、机台号、产品名称、使用材料、使用材料数量、颜色、交期、12h 产能等相关信息，生产部部长对排程计划的生产进度情况进行检查跟踪,遇到问题进行沟通和协调。 4.1.8生产部在生产过程、设施、设备及工装夹具规划及使用期间，应该使用适当的防错方 法。

IATF16949生产过程控制程序(含配套表格)

IATF16949生产过程控制程序(含配套表 格) 制定 制造部接收《产品制造计划》，根据生产能力和市场需求编制《车间生产计划》和《班组加工计划》。 5.2生产准备 车间主任和班组长组织生产前准备工作，包括领取材料、工艺文件、工装夹具等，确保生产过程顺利进行。 5.3生产过程控制 在生产过程中，制造部、质量部、车间主任、班组长等各个责任单位严格按照工艺文件和控制文件进行操作，确保生产过程处于受控状态。 5.4过程检验 在生产过程中进行过程检验，及时发现不合格品并进行处理。 5.5入库检验 成品生产完成后进行入库检验，确保产品质量符合要求。 5.6报告和记录

各个责任单位按照要求填写相应的报告和记录，包括生产日报表、生产计划跟踪表、过程检查记录、成品检验报告等。 5.7成品入库 经过入库检验合格的产品进行成品入库，确保产品质量和数量符合要求。 6控制文件 涉及到生产过程的控制文件包括《产品制造计划》、《车间生产计划》、《班组加工计划》、《材料料单》、《领料单》、《工艺文件》、《生产辅助物品确认表》、《工装夹具清单》、《制造流程卡》、《产品标识卡》、《报检单》、《零件检验指导卡》、《包装检查确认表》、《入库单》等。 7质量控制 质量部负责监视和测量生产过程中的质量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备、仪表进行控制。 8生产方针 生产方针是按时、保质、保量、低耗、高效、安全的原则进行生产，确保生产过程满足产品研制需求和市场订单的需求。 This article seems to be a list of parts and n processes for a company called Zhejiang Hongchi Technology Co。Ltd。I will remove the us ___.

IATF16949基础设施控制程序(含表格)

基础设施控制程序 1.0目的: 规定正确使用、维修和保养生产设备,并对其进行有效控制,使设备在规划、购置、安装、使用和维护等各阶段中处于正常运行状态,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。 2.0范围: 适用于为实现产品所需的设施设备的管理。 3.0术语和定义: 3.1基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。基础设施可包括:建筑物和相关设施；设备,包括硬件和软件；运输资源；信息和通信技术。 3.2设备: 固定资产的主要组成部分。它是工业企业中可供长期使用,并在使用过程中基本保持原有实物形态的物资的总称。 3.3生产设备: 指承担产品加工、装配或处理工序的设备。 3.4生产辅助设备: 指间接参加产品生产过程或为产品生产服务的设备。 3.5关键设备: 公司根据自身的生产经营需要,确定为对质量、产能、成本、安全、环保以及维修方面有重大影响的设备。它将随企业的生产结构、生产计划与产品工艺要求的改变而定期调整,是维修与管理的重点。包括关键工序设备、瓶颈设备、安全

与健康风险设备、环保设备以及精、大、稀设备等。 A.关键工序设备: 指承担产品关键工序、对产品(关键特性、重要特性)质量等至关重要的设备,由生产部门组织确认。 B.瓶颈设备: 指生产线上各台设备中,生产出合格品时间最长的设备为该生产线的瓶颈设备。 C.安全与健康风险设备: 指易对人体安全与健康造成重大危害的设备。 D.环保设备: 指处理对环境有影响的排放物的设备。 3.6特种设备: 按照《特种设备安全监督条例规定》,特种设备是压力容器、电梯等。它不包括传统认可的特种设备如空压机、(高压)变配电设备、制冷设备、发电机组。3.7办公设备: 指计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、碎纸机、空调、照相机、摄像机、投影仪等。 3.8预测性维护: 基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。 3.9预防性维护: 为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施,它是制造过程设计的一项输出。 4.0职责和权限:

IATF16949生产制程控制程序

文件制修订记录

1.目的： 为确保达成生产目标与质量要求，通过稳定制程及完善管理，确保稳定质量。 2.范围； 本工厂所生产之产品均适用。 3.权责： 3.1生产部；负责机器设备维修及预防性保养，并确保产品均能在制程要求内生产，且对生产工具进行管理； 3.2生管：负责排定生产排程以及生产进度跟踪； 3.3品质部：负责进料、退料、制程、成品出货的检验； 3.4仓库：负责发料、退料、补料及入库作业； 3.5采购；负责对生产所需物料的采购工作，以及跟催供应商物料供应进度。 4.定义： 4.1特殊制程：指产品无法在制程中得到检验与测试，只有在使用后才能发觉制程上的不完全。 5.工作程序： 5.1产前准备： 5.1.1产前评估与指导： 1）对工艺复杂、生产难度大的产品，相关生产车间负责人协助工程部工程技术人员，对在线员工的技能予以简要评估及指导，使员工了解生产工艺并熟练操作。 5.1.2生产检测设备的管理： 1）监测仪器按《检测设备控制程序》运行，以使生产顺畅，确保产品质量。 5.1.3设备、模具管理： 1）生产制程所使用的设备、模具的管理，按《生产设备管制程序》运行。 5.1.4文件准备： 1）各生产车间依据生管的『生产指令单』之生产产品规格，从生产部门文件管理处领取产品指导文件。 5.1.5物料准备； 1）生产部根据『生产指令单』以及该规格所需用量进行采购申请； 2）采购人员依据采购申请，于合格供应商名册中选择合适供应商采购；

3）生产部依『生产指令单』领取物料。所领取的物料必须按指定区域整齐摆放，并按《产品标识与追溯性管制程序》运行。 5.2制程控制； 5.2.1生产前，对于未发行的产品规格书，生产部于工程部领取“产品规格书”，于产前工程部提示生产要点、难点及有关注意事项； 5.2.2生产部根据『生产指令单』排定生产排程计划表，并回复业务跟单人员产品交期；5.2.3生产部在生产前开立『领料单』经生产部主管或经理签核后方可领取生产所需物料。 5.2.4生产启动后，IPQC、以及生产车间负责人及时巡查各生产机台的首件产品，首检产品记录于『产品首检报告』内； 5.2.5生产过程中，确保每个操作者均应有作业指导书，应在工作岗位易于得到。生产线作业员根据《作业指导书》做好自主检查，同时填写好『电线生产自检表、日报表』,将生产中异常情况记录于『电线生产自检表、日报表』，对于异常情况并及时反应车间负责人改善； 5.2.6IPQC根据产品检验要求，判定产品出现不合格品时，及时报告车间负责人，并迅速作出解决，如出现质量异常状况时，应由IPQC填写『品质异常处理单』,交由责任部门处理，并由IPQC追踪改善结果。 5.2.7对生产过程中发现的不良品，生产部门必予以标识、隔离、处理、避免不良品误取误用。 5.2.8生产部依据『生产指令单』及“生产排程计划表”安排生产并掌握进度，成品由FQC 检验合格后方可由仓库办理入库。 1）当紧急订单致生产部必在1个工作日内交货时，生管开立之『生产指令单』须经总经理核准后方可分发相关部门执行； 2）当生管所制之『生产指令单』已分发相关生产部门执行而需提前交货时，由生管及时开立『内部联络单』经总经理核准后予以变更实施； 3）生产部须将每日生产情况填写『生产日报表』以掌握生产进度及产量。 5.3生产制程的首件确认； 5.3.1当批量产品开始生产、换料、修机后量产时，由生产部做好首件产品，且由品检人员填写『首件检验报告』执行首件检验，并将检查结果记录于此表内，检验合格方可正常生产，不合格则由操作人员执行改进，品检员重新对首件进行验证。 5.4产品巡检：

iatf16949生产计划控制程序(含乌龟图)

生产计划控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 规定生产计划的作业方法，为使本公司接受订单后，产品得以准时送到客户手中。 2 范围 凡本公司产品的生产过程安排均适用。 3 定义 无 4 职责 4.1 生产部生管课负责生产计划的编制与实施，对生产作业进行监控及调度。 4.2 各相关的生产部门负责按计划安排生产并报告。 5 程序内容 5．1 业务部接单后，应向生产部下达生产指令《生产指示单》，品管、技术、生管对《生产指示单》上所要求的事项给予确认。 5．2 如新客户新产品的定单，生产技术部应及时提供定单所需的图面，采购打样并由品管和技术部门确认。填写《样品确认单》，在正式生产前发放正式的工艺规范。 5．3 生管课接《生产指示单》后，应根据成品仓库的库存情况及最低库存量，

以及定单的交期，安排《铸造、CNC、涂装生产计划》，铸造不良率应根据月部门产品质量统计表和量产说明会为依据，并应业务需求制定各客户安全库存量，①当库存量低于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量＋(最低库存－实际库存)÷合格率]，②当库存量高于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量－(实际库存－最低库存)÷合格率]，③当业务无需安全库存量时：铸造数量＝(定单数量－实际库存)÷合格率)，并每月底盘点安全库存量，核对是否满足要求数量。5．4 对《生产指示单》上客户所需的外协件，生管课应根据库存的情况填写《请购单》，报厂长批准后采购。生管课根据请购单及产品交期跟催采购，以确保外购件。 5．5 生产过程中如发现不能按时完成，生管课应及时与业务联系，由业务与客户联系协调交期，在客户同意的情况下，按新的交货日期完成生产。 5．6 生产计划调整 5．6．1客户插单，增加或取消定单时 5．6．2工程变更或原材料不良时。 5．6．3原材料供应无法配合时。 5．6．4设备或模具发生故障时。 5．6．5生产内部需变更时。 5．7各生产部门可根据实际生产情况适当调整生产计划，调整后的生产情况应及时报告生管课。 5．8对零售客户生管课在定单完成前，应根据客户的出货要求填写《货柜申请单》，由业务和客户确认具体的出货事宜。

IATF16949快速反应控制程序(含表格)

快速反应控制程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 为了开展日常改善活动，确保产品质量，提高处理质量问题的效率，保证生产顺利进行和产品的准时交付。 2.0范围 本程序适用于公司内外部质量问题的处理。 3.0职责 任务和职责部门 R=负责；S=支持； GM PM QA GD PD FD SD I=信息；O=如果有必要 收集和汇总并确认何种问题要上快 S R S S 速响应看板 组织召开快速响应会议并跟踪措施 R R R 的实施检查 3.1品管部质量人员QE负责客户的外观件标准，并将标准及时传达各分厂； 3.2PM负责执行客户外观件标准，并细化到相应对应的《产品检验规范》中； 4.0术语和定义 4.1快速反应：通过每日例会加强沟通和管理，采用目视管理方法展示重要信息，使应对重大的内、外部质量问题的反应标准化。 4.2问题解决：一个系统化的用来识别、分析和消除现状和现行标准或期望之间的差距，并预防根本原因再次发生的过程。 4.3经验总结：利用成功经验，防止错误重复出现。 4.1各客户外观件检验标准： 5.工作程序

5.1开会时间：每天8：30分，每次10~15分钟，会上只对质量和生产问题进行沟通。 5.2开会地点：快速响应看板前（质量）和生产办公室（生产部门）。 5.3参会人员：质量部经理、质量工程师、生产班组长、模具维修人员，工艺人员，设备维修人员。 5.4会议主题：应对每天人、机、料、法、环等各方面发生的问题。 5.5会议准备：质量部每天找出过去24小时发生的重大质量问题，其他部门上报人、机、料、法等发生的问题，具体问题包括： （1）客户关注的问题； （2）供应商关注的问题； （3）停线（内部或外部）； （4）重复发生的质量问题； （5）除调试废品以外废品率超过综合废品率目标； （6）验证岗位中发现的问题； （7）分层审核中发现的问题； （8）其它内部质量问题。 5.6会议内容： （1）会议主持人协调各方意见，确定新问题的责任人和关闭日期。 （2）旧问题负责人提交相关报告，报告具体进度，紧抓问题退出标准，由与会人员确认关闭。 （3）会议记录人员根据当天情况，记录具体问题在《快速反应会议问题汇总表》和更新每日Q图的状态。

IATF16949质量成本控制程序(含流程表格)

质量成本控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 1.1 规定公司质量成本过程管理的方法程序，以不断提高质量保证能力，以适宜的质量满足社会对产品的需求，降低产品总成本，不断提高经济效益。 1.2 提高产品质量，降低成本，以最经济手段向顾客提供满意的产品，亦为评定质量体系的有效性提供手段，为制定质量改进计划提供依据。 2.0范围 适用于本公司质量成本管理。 3.0职责 3.1 财务部是本程序的归口财务部门，负责质量成本核算，编制各种质量成本财务报表，汇总编制《质量成本分析报告》。 3.2 质检部和其他各职能部门负责收集、整理质量成本原始数据，填制有关数据明细表。 3.3 管理者代表领导质量成本的分析和管理工作。 4.0程序内容 4.1 质量成本控制程序 序号活动作业要求责任部 门 文件记 录 1 质量成本 内容和数 据 ■质量成本：为了达到产品质量要求所发生的费用和 产品发生不合格所支付的费用。其一般包括控制成本 （预防成本、鉴定成本）和控制失效成本（内部损失 成本、外部损失成本）两部分。 ■质量成本比较基期和比较基数。公司应依据实际情 财务部， 相关部 门

况确定比较基期和比较基数。基期一般应选在具有代表性的某一时期。基期一经确定，应保持相对稳定。所选定的比较基数应从不同的角度说明公司的经营状况、反映公司的管理水平，并随情况变化对其做出相应的调整。比较基数一般有以下几种：a) 工时基数，如定额工时等；b) 成本基数，如产品成本、生产总成本等；c) 销售额基数，如销售额等；d) 产品基数，如总产量、总产值等； ■预防成本。a）质量活动费：开展质量管理所发生的办公、咨询、宣传、收集情况等活动支付的费用。由财务部和综合办负责；b）培训费：为提高员工素质，对有关人员进行质量意识、质量管理、检测技术、操作水平等的培训费用。由财务部和综合办负责；c）质量评审费：二方审核、产品审核、制造过程审核、质量体系审核、监督审核等费用。由财务部和质检部负责；d）质量奖励费：为确保并改进质量而支付的各种奖金，如：质量方面的合理化建议奖。由综合办负责；e）质量改进费：为提高产品质量所进行的技术改造、工艺调整、产品特性改善、过程控制改进等费用。由质检部负责；f）工资及福利费：质量管理相关人员的工资及提取的福利费。由财务部负责。■鉴定成本。a）检测试验费：对进厂的原材料、外协件及生产过程中的在制品、半成品、成品进行检查、测试、试验时所发生的费用。由财务部和质检部负责；b）试验设备折旧费：检测、试验等专用设备的折旧费。由财务部负责；c）质量检验部门费用：质量检验部门办公费用。由财务部和质检部负责；d）工资及福利费：专职检验人员、试验人员（如实验室化验人员）、专职计量人员的工资及提取的福利费。由财务部负责。 ■内部损失（内部不合格成本）。a）报废损失：因在制品、半成品、成品达不到质量要求，无法修复造成报废的净损失；外购原材料、外协件、外购件因管理不善达不到质量要求而报废所造成的损失。由质检部负责；b）返修损失：对不合格的在制品、半成品、产成品进行返工、返修所耗用的材料费和人工费。由质检部负责；c）重复检验费：生产过程出现第一次质量事故，经过返工返修后再次检测发生的费用。由质检部负责；d）设备故障损失费：机器设备出现故

iatf16949生产件批准控制程序(含乌龟图)

生产件批准控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 确保公司相关部门正确理解顾客工程设计规范的所有要求，证明本公司具有按规定的生产节拍提供满足顾客要求的产品潜在能力。 2 范围 新的和更改过的产品/过程以及《PPAP参考手册》1.3节所规定的所有情况。 3 定义 无 4 职责 4.1 技术部负责产品/过程开发和更改。 4.2 技术部负责与顾客取得批准联系（也可委托业务部进行）。 4.3 技术主管经理负责生产件批准相关文件的批准。 4.4 各相关部门负责生产件批准文件的拟制或填报（参见 5.2.2“保留/提交要求表”）。 4.5 技术部负责内部认可。 5 程序内容 5.1总则 针对《PPAP参考手册》1.1和1.3要求的各种情况，在首批产品提交顾客前，

均应进行生产件批准。如顾客放弃批准，则技术部应记录放弃的相关内容，并启动内部认可程序（参见5.6条）。 5.2 提交等级 5.2.1 提交等级由顾客确定，一般等级3作为默认提交等级。 5.2.2 保留/提交要求表及提供部门。 提交等级

注：S:必须向顾客指定的产品批准部门提交，并在相应场所（包括制造场所）保存 一份记录或文件复印件。 R:必须在相应场所（包括制造场所）保存，当顾客代表要求时，可随时提供。★:必须在相应的场所保存，根据顾客的要求随时提交。 5.2.3 技术部应收集并检查上述资料的完整性和正确性（提交资料必需两级或两级以上审核），经技术主管经理批准后，按顾客要求递交。 5.2.4 由于内部需要，当内部标准高于客户标准时，产品及资料均要按照最高要求提交。 5.3 过程要求 5.3.1 技术部必须保管好有关提交顾客批准产品的全部设计记录，包括设计FMEA资料。必要时，满足“授权工程更改文件”和“工程批准”的要求。 5.3.2 技术部应针对“同族”产品，分别设计一份工艺流程图，并加以工艺流程的描述。 5.3.3 对于同族相似产品的制造工艺，一份DFMEA和PFMEA均可适用。 5.3.4 针对每个独立的加工过程，品管部均应提供尺寸检验的结果。如顾客有标准样品要求，技术部应按顾客要求保存样品，否则应具有顾客批准部门书面放弃的证明。 5.3.5 当顾客有要求提交产品性能或功能试验结果时，品管部试验室应顾客的

IATF16949全套程序文件(完整版)

文件编号：XX/QMSP01-17 XXX汽车零部件有限公司 程序文件 2018年A版 编制： 审核： 批准： 发布日期：2017年4月18日 实施日期：2017年8月20日 地址： 电话：传真：邮编：

颁布令 程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。 程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。 全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。 程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。 总经理： 日期：

程序文件清单

1 目的 对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 范围 适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。 3. 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。 3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。 3.5 综合部负责公司文件管理、控制。 4 程序 4.1 文件分类及保管： 4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存； 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件： a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门 管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）； b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相 应部门保存、使用。 c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件编号按下述规则要求执行： a. 质量手册： XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。 b. 程序文件： XX/QMSP01-18，表示公司程序文件从01至17个文件 c.记录：XX/程序文件编号—记录流水号 例如：XX/QMP0-01，表示公司《管理评审控制程序》中的第1个记录文件。 d.部门工作手册：部门代号－GZ－版本号 例如：ZHB-GZ-01 表示综合部工作手册第一版 e.各部门其它质量管理体系文件：部门代号—文件顺序号—年号