综合计划管理办法试行

三中心综合计划管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为了加强三中心综合计划管理，充分发挥工程计划在工程建设中的指导作用，确保工程总体目标的顺利实现，特制定本办法。第二条综合计划包括总体、年、季、月计划和周计划。

第二章各单位（部门）管理职责

第三条承包商职责

依据合同总体要求，按照项目中心整体筹划，编制总体目标及各阶段综合计划，并负责计划的执行、检查和调整。

第四条监理单位职责

审核承包商编制的综合计划，监督、检查、反馈计划的执行情况。第五条中心相关部门的职责

中心前期部、设计管理部、设备部、工程部、安质部、风险监测部等部门在不同阶段，按照工程建设的实际进展，配合计划调度室汇总并提供与综合计划有关的关键节点计划、专项计划、重大事件、重要工程信息、工程形象进度、需专题调度的问题等资料。

第六条项目中心计划调度室职责

负责与公司综合计划部的接口工作；负责与中心其他部门有关综合计划的接口工作；汇总、平衡各标段综合计划，对计划的执行情况进行监督、检查、分析、评价；制定月度进度考核指标，并实施考核。

第三章管理程序

第七条总体（年度）计划

承包商根据总体工程筹划和通车目标，编制项目总体计划及年度计划，经监理审查后上报项目管理公司。

第八条季度（月度）计划

承包商根据年度计划和实际工程进展，对年度计划进行分解细化，编制季度（月度）计划，经监理审查后上报项目管理中心。项目管理中心根据全线进展情况，编制月进度考核指标，下达执行。

第九条周计划

承包商根据月度考核指标和实际工程进展，编制详细的周计划，报总监办审核并共同组织落实，并报项目中心备案。

第四章计划执行与控制

第十条各承包商和监理单位应建立健全计划管理系统，明确计划管理责任人，建立计划管理台帐。

第十一条承包商根据审批下达的工程计划，及时编制和下达生产作业计划，加强对人、材、机的控制，采取切实可行的施工方案，确保投入满足需要，生产组织合理。

第十二条项目管理中心建立计划月例会制度，每月月底召开，中心相关部门、各承包商、监理单位参加。

第十三条承包商和监理单位要建立进度控制预警机制，每周对生产计划执行情况进行检查分析，加强关键线路上的重点工作的控制，填报关键工序预警表，将关键节点的实际进度与目标进行对比，及时找

出进度偏差，针对滞后原因，采取加强资源调配，强化工序调整等管理措施，促进滞后工序跟上计划要求。

第十四条项目管理中心会同工程部不定期召开进度专题调度会，针对重点标段、重点部位或关键节点的进度问题，综合分析、集中调度，协调各方关系，及时解决现场出现的问题，确保计划落实。

第十五条项目管理中心定期或不定期对计划执行情况及计划管理工作进行监督和检查，每月对进度指标完成情况进行通报，结合劳动竞赛活动进行年终综合评价和考核。

第十六条年度综合计划一旦确定，原则上不做调整。特殊条件下需要调整的，应及早上报拟调整计划，经项目管理中心批复后方可调整。第十七条由于承包商自身原因，当月未完成生产计划的标段，对施工及监理单位进行口头警告，连续两个月未完成月度生产计划的标段，对施工及监理单位进行全线通报批评，对连续三个月未完成月度生产计划的标段，约谈承包商及监理单位集团（局）高层领导，责令整改，直至建议撤换项目经理或总监。

一、总体计划管理工作流程

二、年（季）度计划管理工作流程

三、月度计划管理工作流程

四、周计划管理工作流程

中铁-过程技术控制管理制度

过程技术控制管理制度（试行） 1 总则 1.1为提高项目管理水平，加强施工现场过程控制管理，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司及分公司所有项目。 2 管理职责 2.1公司 2.1.1督促项目建立健全项目各项技术管理制度。 2.1.2检查、指导项目施工现场施工技术工作，解决施工中的技术疑难问题。 2.1.3检查和督促对员工安全质量教育。 2.1.4掌握工程进度，了解存在问题及计划完成情况，按时提报工程信息和工程简报。 2.1.5定期对项目进行专项检查。 2.2项目部 2.2.1严格执行工程测量、技术交底、试验检测、技术资料、配合比优化和旁站制度。 2.2.2严格按照公司审批的施组和方案组织施工，不得擅自更改。一旦发生更改，要重新报公司审批。 2.2.3定期召开工程生产计划会和质量、安全会议，及时发现现场问题，并制定相应技术措施，下达作业层整改。 2.2.4检查工程使用的材料、半成品、构配件、工程设备是否经过检验验收合格，是否符合质量标准。 2.2.5检查现场施工机械配备和使用、操作人员专业技术和技能培训与考核、资格认证和持证上岗执行情况，机械设备的合理使用和保养维修情况，计量器具的使用、保管、维修、检验的执行情况。 2.2.6工序质量的检查。施工人员必须按施工工艺、操作规程、作业指导书和技术交底的要求进行施工，严格工序质量检查，避免不合格产品流入下一个工序。 2.2.7特殊过程是施工质量的控制重点，应重点检查“特殊过程”是否对施工过程、施工人员、施工设备进行了鉴定，是否进行了连续监控，是否严格执行作业指导书。施工过程中在控制点到来之前通知监理工程师派员到现场监督、检查，签认记录。 2.2.8隐蔽工程施工完毕，应在自检合格的基础上，由项目技术人员按照要求组织监理工程师进行隐蔽工程的检查验收。验收不合格或未经验收前，严禁进入下道工序施工. 2.2.9安全控制。重点是控制施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和安全缺陷。 2.2.10对检查中发现的违章应予以及时制止并制定预防措施，对不合格产品和过程，按规定进行鉴定、标示、记录、评价、隔离和处置。 2.2.11指定专人及时整理工程竣工资料。 3 附则 3.1本制度由公司技术部负责解释。 3.2本制度自颁布之日起实行。 1

项目计划管理办法

工程项目计划管理办法 第一章总则 第一条目的 为完善公司计划管理体系，提高计划管理工作质量，确保公司经营计划目标的实现，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司在建项目的计划编制、执行与管理。 第三条定义 年度项目节点计划——以经营计划为纲、合同工期为本，围绕项目策划确定的各阶段主要控制节点编制的计划，涵盖项目施工过程所涉及的全部项目建设等方面内容。 专项计划——为完成特定工作任务而制定的计划，具有较强的目的性、专业性和针对性，作为经营计划、年度项目开发节点计划的补充。 月度项目开发计划——指导各部门（项目部）每月工作开展的计划，是经营计划执行的分解和年度项目开发节点计划的具体落实，也是公司对各部门进行日常监管和工作绩效考评的依据。月度项目计划节点根据计划内容的重要程度分为：重点计划节点和综合计划节点。 重点计划节点——项目工程节点计划中关键路径上的重要任务，涉及专业、部门间的主要接口工作。 综合计划节点——项目工程节点计划中非关键路径上的工作任务，影响较单一的工作。如该节点持续滞后可能变为重点计划节点。 第二章项目工程计划管理体系 第四条工程项目计划指导关系（见附件1） 第五条工程项目计划管理职责 工程部： 负责审核项目部编制的节点计划； 负责项目工程计划执行情况的跟踪、协调、反馈及分析评价； 负责项目工程计划节点的调整审核；

负责收集整理项目工程日报、周报； 负责项目工程月度计划、年度计划的下发、考核及月计划完成情况等计划材料的审核； 负责组织定期的计划专题会(公司部门内部协调)。 第三章计划编制、下发与调整 第六条计划的编制与审批 （一）年度项目工程节点计划 计划内容包含从计划编制时间起至项目竣工验收移交节点完成时间内的各项工作，重点对新年度的计划节点进行细化分解，用以指导项目部及各部门全年工作安排和月度项目计划的编制。 项目计划相关部门在经营计划下发后须按要求完成各专业年度开发计划的编排报工程部审核。工程部据此编制年度项目开发节点计划经工程部长审核，报计划主管领导审批后以公司公文下发。 内容要求：年度项目节点计划以项目策划、年度经营计划、合同工期为基础，围绕经营计划节点进行计划分解。各部门年度开发计划需包括工程部要求的所有节点（以相关通知为准），可根据项目开发实际情况对部分节点作进一步细化。 时间要求：各部门在经营计划下发15天内完成部门计划上报。 （二）月度项目工程计划 计划内容包含从上月首日至当月末日内的各项工作。工程部编制完成经工程部长审核后，报综合部、计划主管领导审批，经专题会讨论后以公司公文下发。 内容要求：各部门以年度项目节点计划、专项计划为指导，结合当月部门工作安排报送计划材料至工程部作为计划编制依据。计划编制时除当月的工作内容外，须对后三个月的工作安排一同进行编排，为后续工作开展提供指导。公司经营计划节点、专项计划节点必须体现在月度项目计划中。 工程部在计划编制时须根据项目的实际进展情况，明确各项计划的重要程度（重点计划或综合计划）。 时间要求：各部门计划下发完成后3个工作日内组织专题讨论会，5个工作日内完成计划下发。 （三）专项计划

工序控制管理办法

工序控制管理办法 为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特制定了具有合理性、可操作性、针对性强的工序控制管理办法，具体工序控制管理办法如下： 1．适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 2．原材料不合格控制 原材料进场后由项目部试验室及时取样检测，试验室不具备检测条件的原材委托外检，检测原材料各项指标，所以原材各项指标检测必须合格后方可使用。只要发现检测出不合格材料，及时将该批全部退回，重新采购合格原材进场，进场后再次检测各项指标。并及时做好原材料进场台账和不合格台账、现场标识工作，做到台账与现场标识一致，已检、待检和报废标识清新。必须做到先检后用，杜绝将不合格材料用于工程实体上。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、部位等情况而有所区别，允许根据规范的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当措施，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点

结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据施工的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的试验器具和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。 4.1.2 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.3 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.4 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要

控制计划培训教材

控制计划培训教材 篇一：生产计划与进度控制培训教材 生产控制流程讲解 第一章生产与计划控制概论 什么是PMC 是指生产与物料控制。 什么是PC是指生产控制或生产管制。 什么是MC 是指物料控制（俗称物控）。 什么是MRP）是指物料需求计划。 ? 什么是生产与物料控制（PMC）？ PMC意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管），主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 ? 良好的生产与物控管理应该做到哪几点？ 生产与物控是企业的总调度，整个企业的生产与物料运作都是围绕着这个部门运转的，PMC部门计划能力、控制能力与协调能力对企业的运作有非常重要的影响。企业要建立良好的生产与物控管理，应做到： 1、建立制定完善的生产与物控运作体系（即从销售到

出货的整体运作程序）。 2、预测及制定较为合理的短、中、长期销售计划。 3、对自身的生产能力负荷预先进行详细的分析，并建立完善的资料。 4、生产前期做好完整的月销货计划（生产总排程）和周生产计划。 5、配合生产计划做到良好的物料控制。 6、对生产进度及物料进度的及时跟进以及沟通协调。 ? PMC管理做得差，容易造成什么现象？ PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象： 1、经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不/上，以致经常停工待料。 2、生产上的一顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期自然变短，生产时间不足，只有加班加点赶货，结果有时饿死，有时撑死。 3、物料计划的不准或物料控制的不良，半成品或原材料不能衔接上，该来的不来，不该来的一大堆，造成货仓大量堆积材料和半成品，生产自然不顺畅。 4、生产计划表仅起形式上的作用，生产计划与实际生产脱节，计划是一套，生产又是一套，生产计划根本不起作

综合计划管理办法

综合计划管理办法 1 目的 为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。 2 适用范围 本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。 3 定义或术语 综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。 二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、

控股公司、全资子公司。 4 综合计划的内容 包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。 4.1综合计划报告 是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括： 4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析； 4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据； 4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测； 4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标； 4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。 4.2综合计划指标分类 综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根据公司的经营范围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的具体指标及分类为： 4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）； 4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全

产品流程与控制管理办法

产品流程与控制管 理办法

产品流程与控制管理办法 目的：为了控制物料的无形损耗及物料的流失，降低生产成本，为公司财务成本核算提供准确的数据依据，故制定以下产品流程与管理办法：（结合我公司实际情况，内部物料的控制只要控制三点一线，三点主要指毛坯的出库、车间的流转、产品出库到包装直到发货。外协控制主要在毛胚的单重，毛胚单重是否超标，材料的出库，外协材料的损耗比例。外协热处理类，对外协产品进行及时跟踪，不定期对外协厂家进行突击检查，发现对方对产品乱扔、乱放、乱堆的现象，要求对方进行整改） 一、原材料及毛坯工作流程； 1、生产部下达材料采购计划后，当材料拉倒毛坯仓库后，仓管员核实材料的数量，规格型号，把材料的规格型号做好标识，放到指定的位置，再根据材料公司的材料出库单做好原材料的台帐。 2、属于本厂冷墩的产品，仓管员在冷墩每批次作业前后记录下该产品的数量，生产过程中不定期抽查毛坯的单重，如产品单重有超差的现象，及时把问题反映给冷墩师傅或生产部及部门主管。月底根据产品的规格型号，生产数量，单重及材料的规格、数量做材料明细账上交财务部。 3、属于毛坯委外加工的，材料公司把原材料拉倒外协或外协到材料公司拉原材料，当公司司机到材料公司把材料单拿给仓管员后，仓管员根据材料单上的数量、材质及规格型号询问生产部该

批次加工什么型号的产品。当外协毛坯拉倒仓库后，仓库员先对毛坯重量过磅后，再对毛坯的单重随机抽样进行称重，如发现毛坯单重超重或偏轻及时把信息反馈到生产部和部门主管，如毛坯单重偏高，及时把信息反馈到外协，要求外协进行整改。如发现毛坯单重偏低，月底对外协材料无形损耗进行调整。当毛坯流转到车间加工后，仓库根据数量给外协开具产品入库单上交到财务结算。月底再做材料明细账上交到财务。 3、毛坯仓库员根据车间车间主任开据的限额领料单监督工人称产品。 4、月底仓库根据材料单及材料明细账对仓库的材料进行自盘。 二、外协及中转库： 1、出库程序：仓库员根据生产部每日出库计划单进行有序的出库安排，出库时根据产品的规格型号、数量、单重开据产品出库单，出库单上注明数量，重量，型号及技术要求，当外协拉产品时，外协人员在出库单上签字。仓库员再根据出库的记录记录在手工台帐上及电脑上。 2、入库程序：当外协产品回来后，仓库根据对方开据的出库单核实产品的型号后，把产品放到公司地磅进行过磅，根据过磅的数量在对方的出库单上签字，然后开据产品送检单到质检部进行质量鉴定，当产品合格后再进行入库，如产品不合格及时通知对方返工。 3、仓库员每天把外协出库、入库的数量及时记录到电脑上，电脑

WI09-9控制计划编制及管理办法

1.目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.适用范围 适用于本公司所有产品。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 ?顾客图样、数模、样件和测量记录 ?顾客和内部规范 ?检验计划和抽样频次 ?设备、工具和模具工装清单 ?附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单 ?性能试验要求 ?过程流程图 ?过程失效模式及后果分析 ?特殊特性清单 ?从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： ?所有作业和特殊特性 ?PFMEA的建议措施 ?顾客要求的抽样计划 ?特殊特性Ppk研究抽样计划 ?设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 ?确定了所有认可的测量和试验设备 ?确定了所有的材料和工程规范 ?采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制 计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法 4.3.1.控制计划样表见附录。

文件资料有效控制制度

文件资料有效控制制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。

3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于：

生产过程控制管理办法

有限公司 生产过程控制管理办法 1 目的 为便于公司生产部的管理工作，更好的完成本职工作，根据本公司的实际情况，特制订本规定。 2 范围 适用于生产部。 3 职责 3.1 生产部是本规定的归口管理部门。 3.2 总经理负责生产部的管理、检查与考核； 3.3 生产部在总经理的领导下，负责公司生产计划及生产、机械动力及工程维护等管理工作。 4 控制内容与要求 4.1生产计划统计管理程序 4.1.1销售部根据市场预测、分析、合理制订年度销售计划，每月根据市场的实际需要制订月销售计划。 4.1.2生产部根据销售计划，编制年度生产计划大纲，经公司主管领导或总经理批准，下发各单位执行，每月根据月销售计划，编制月生产计划，报公司主管领导批准，下发各单位执行。 4.1.3仓库根据年、月生产计划，编制相应的物资和采购计划，报主管领导批准后执行，保证原材料及时供应。 4.1.4生产部按照公司年度计划总体安排生产，综合考虑市场，根据各种产品、半成品、库存等实际情况编制公司月生产计划，并组织实施。接到公司销售计划更改通知后，应及时调整生产计划，并组织车间按调整计划组织生产。遇到停水、电或设备故障、人员短缺等紧急情况时，生产部应与车间及时协商，制定相应的应急措施。根据销售部的市场信息，在生产能力过剩的情况下，应组织安排各种设备维修保养，组织员工进行相关培训等。 4.1.5生产部每日对生产情况进行统计，在生产调度会上公布《工序统计日报表》，以便公司领导随时了解生产完成情况。如果生产计划未得到实现，车间、生产部应做出原因分析，并提出详细的补救措施和调整生产计划。

4.1.5公司每月初召开相关例会，通报上月生产计划完成情况，分析存在问题，安排下月生产计划的具体工作。 4.1.6车间从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 4.1.7属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司保密制度的规定执行。 4.2生产工艺及开、停车管理 4.2.1装置开车安全要求 (1)开车前确保水、电、气符合开车要求，各种原材料供应必须齐备、合格。 (2)各系统、管路上的阀门应按开车步骤达到开启或闭合状态，各仪表控制面板，连锁报警装置均应处于完好状态。 (3)安全消防设施完好，保证通讯联络的畅通。 (4)试车期间无关人员不准进入现场，现场内不得有任何检修动火作业。 (5)严格按开车方案的步骤进行，严格控制升降温（压）和加减负荷的幅度要求。 (6)开车过程严密注意工艺变化和设备运转情况，发现异常及时处理，情况紧急时应停止开车。 4.2.2工艺运行安全技术要求 (1)原料运输过程中应防止撞击，摩擦，传动装置应定期进行维护检查。 (2)严格控制各步工艺要求，严禁违规操作。 (3)在操作过程中注意管线、设备防止烫伤。 (4)需要过滤前认真检查滤布铺设情况，防止漏料。 4.2.3机电设备安全技术规定 (1)设备管道严禁出现跑、冒、滴、漏，发现问题立即消除。 (2)操作人员和维修人员应严格按照工艺规程和岗位操作法要求对生产设备进行操作和维修 保养。 (3)定期对设备进行检查及大中小修。

控制计划作业指导书

1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等

作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。

文件控制管理规范

文件控制管理规范 1、目的、编制、范围： 为了保证公司各区域与物流运作管理相关的质量管理体系第三、四阶文件的编制、更新及管理符合质量 管理体系规范及公司管理需求,对文件的编制、评审、批准、发放、培训、使用、更改、作废和收回等环节进 行有效控制，确保相关区域及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料，以推进各项工作 的标准化和持续改进，上汽（烟台）实业有限公司青岛分公司持续改善部特编制此文件，对公司质量管理体 系的相关文件管理规定如下： 2.术语： 2.1 本文件术语引用自ISO9001：2000质量管理体系和上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）； 2.2 公司部门划分：运作部、计划&物控部、持续改善部、综合管理部、生产管理部、仓储运输部、标准 化推进办公室； 公司区域/职能块划分：运作部：LOC-GA、LOC-BD、整车RDC、厂外RDC、LOC-PT，计划&物控部:接收 数据组、接收验证班、单证组、发运班、对账组、发动机物流数据小组；持续改善部：规划块、生产管理部：包装、质量、综合管理部：行政块、安全管理办公室：安全块、体系块。 2.3各类型文件含义： 2.3.1 程序支持规范性文件：是程序文件的具体展开，描述为实施程序文件活动具体途径的文件。它一 般涉及多个区域，但不涉及技术的细节。内容包括5W1H,即开展活动的目的（Why）、做什么（What）、何时（When）何地（Where）谁（Who）来做；应采用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录（How）等。此类 文件属于质量管理体系文件的第三阶文件。（程序文件：质量管理体系文件的第二阶文件，描述实施质量管理 体系所需的相互联系的过程和活动。上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）已包括质量管理体系所要求的程序文件。） 2.3.2 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。它可以是区域内文件也可以为跨区域文件，为质量管理体系的第三阶文件。 2.3.3 作业文件：详细的作业活动的描述文件，内容涉及技术的细节（如：流程、STS/TIS 、技术/操作 要求&规范等）。作业文件一般只涉及一个区域，有时也涉及多个区域，但它强调的是产品或作业过程的规范性，而程序支持规范性文件强调的是区域间的沟通、联络、协调。作业文件为质量管理体系的第三阶文件。 2.3.4 外来文件：（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件），为质量管理体系第三阶文件。 2.3.5 记录：为完成的活动或达到的结果提供客观依据的文件。记录为质量管理体系的第四阶文件。

生产过程控制管理制度

生产过程控制管理制度 1、目的 为使直接影响质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。 2、范围 本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面的管理控制。 3、职责 3.1 生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中有关条线的相关工作 3.2 办公室负责公司内现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关工作。 3.3 车间、班组负责工作区域的现场管理工作。 4、控制程序 4.1 工艺管理 4.1.1 关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。 4.1.2 严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行清洗，合格后方能投入生产。 4.1.3 合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。 4.1.4 严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。

4.1.5 车间内工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分开摆放。 4.1.6 实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。 4.2 设备管理 4.2.1 要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，努力“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。 4.2.2 操作工要做好日常维护保养工作，认真检查、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置内外整洁、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象 4.2.3 凡生产设备和电器控制装置内外整洁、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象，按设备规定要求，及时夹注润滑油。 4.2.4 凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接班制度，做好交接班记录。 4.2.5 做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四会”。 4.3 质量管理 4.3.1 严格贯彻执行“三检一隔离”，三：即首检、巡检、完检。一隔离：即对合格的产品、半成品实行隔离。 4.3.2 关键控制点的工序，应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产，并认真填写好《关键控制点的监控记录》，使产品加工始终处于受控状态。

施工安全风险控制计划管理办法(新版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全风险控制计划管理办 法(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工安全风险控制计划管理办法(新版) 1.目的 针对施工过程中的安全风险，制定控制计划，明确安全技术措施、控制方法、控制时机及责任人等要求，实施全过程安全控制。 2.适用范围 适用于公司所属各施工项目安全风险控制计划的制定、实施及日常管理。 3.职责 3.1工程技术人员负责在编制施工技术手册时，对施工项目进行安全风险分析预测，根据分析预测结果制定施工安全风险控制计划。 3.2项目经理协助工程技术人员制定本班组施工项目的施工安全风险控制计划，并负责具体实施。 3.3专职安全员负责本部门施工安全风险控制计划实施情况的

日常监督。 3.4工程管理部负责施工安全风险控制计划的审核、监督及日常管理。 3.5总工室负责施工安全风险控制计划的批准与考核。 4.工作内容和要求 4.1施工安全风险控制计划的编制: 4.1.1对施工项目进行危险源辨识、评价描述，评价方法见：《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》。 4.1.2对危险源进行危险分级，分为极度危险（J）、高度危险（G）、显著危险（X）、一般危险（Y）、稍有危险（S）、微小危险（W）六级。 4.1.3危险等级在“稍有危险”即“S”级以上的危险源需采取安全技术措施，制定施工安全风险控制计划进行控制。安全技术措施要全面细致，针对性、操作性强。 4.1.4施工安全风险控制方法的选择 4.1.4.1施工安全风险控制重在过程控制，根据工地安全管理需要，设定五个安全管理控制点：书面见证点、见证点、停工待检点、

2021新版公司计划工作管理办法

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-026956 2021新版公司计划工作管理

2021新版公司计划工作管理办法 年月日发布字（200 ）第号 1.计划工作管理的任务 1.1在科学预测的基础上，为企业的发展方向，发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过所近期计划组织实施。 1.2根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 1.3充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。 2.原则 2.1公司各级领导的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 2.2公司的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，全厂分厂部、车间、班组三级进行管理。公司________部门是全厂计划二厂作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。 2.3为保证全公司计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应有的地位和作用。各级计划部门和归口部门也必须根在计划工作的要求配备专职（或兼职）的计划人员。

2.4公司计划必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。 2.5公司的各项计划是国民经济计划的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据，计划一经—卜达，各级部门都必须发动群众，采取切实有效的措施，保证计划的实现。 2.6统计工作是公司的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，反对弄虚作假。 3.长远规划 长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，它通过年度计划的安排逐步实现，其主要内包下列几个方面： 3.1公司产品的发展方向： 3.2公司生产的发展规模； 3.3公司技术发展技术，技术改造方向； 3.4公司技术经济指标将要达到的水平； 3.5公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造； 3.6职工教育培训及文化设施建议； 3.7职工生活福利设施的改造和提高； 3.8能源及原材料的节约。 4.编制公司长远规划的主要依据： 4.1国民经济发展的需要； 4.2市场需要； 4.3公司的生产技术条件

软件控制管理办法

1.0 目的 1.1 加强对产品质量有影响的软件的确认。 1.2 加强对数控程序的控制、验证和管理，防止数控程序错用，遗失。 2.0 范围 本条款适用于本公司所生产的产品相关的对产品质量有影响的软件及数控程序。 3.0定义 3.1对产品质量有影响的软件：CMM检测软件、影像仪检测软件、钝化线操作软件。对 于加工设备所自带系统软件，由于已广泛使用，且通过检测产品可实时监控其运 行情况，故不作为需确认的软件范围。 3.2数控程序：数控设备所使用的，根据产品编制的加工程序或检测程序。 3.3编程员：负责数控程序的编制人员；也可以线长等制造部人员兼任。 4.0职责 4.1编程员负责数控程序的编制、修改、发放和有效版本控制。 4.2制造部负责数控程序的验证。 4.3《CNC作业指导书》由编程员编制，由调机员进行校对，并经工程审批后，发放制 造部使用。 4.4制造部负责有效版本数控程序的调用，程序现场使用的维护，参与数控程序的修改 等工作，并给编程人员提供支持。 4.5《CNC作业指导书》有编程员编制，由另外2名编程员校对、审核，质管部经理批 准后，发放精测室使用。 4.6程序管理员定期备份数控程序，刻录成光盘后，并交档案室存档备份。

4.7质管部负责影像仪检测软件的确认。 4.8工程部负责钝化线操作软件的确认。 5.0程序 5.1数控程序的产生 5.1.1编程员按照产品工艺要求（包括加工基准、加工刀具、加工夹具、加工设 备等），完成数控程序的初步编制：加工中心非手工编制程序、CMM程序编 制《CNC作业指导书》；加工中心手工编制程序与其他数控设备程序建立程 序清单。 5.1.2《CNC操作指导书》内容应包括所使用的刀具、夹具、程序名及找正零点 等内容，并进行制造试用。 5.1.3操作指导书、程序清单为纸制文件，数控程序为电子文件。 5.2数控程序的验证 5.2.1加工过中心非手工编制程序与CNC程序的验证 5.2.2线长安排设备的调机员对已初定的试制程序进行试用，至少加工三件合格 产品。通过验证后填写《过程验证记录表》,对程序和作业指导书进行固化。 5.2.3加工中心手工编制程序与其他数控设备程序验证. 5.2.4线长安排设备的调机员对已初定的试制程序进行试用，至少加工三件合格 产品。通过验证后将程序加入程序清单，并记录验证产品的生产批号。 5.2.5由验证不符合造成的数控程序修改，则返回编程员处，修改程序或修改相 关操作指导书重做验证。 5.3数控程序的修改 5.3.1正常因为工艺因素的调整造成的程序修改，由修改部门提出，编程员完成 对数控程序的修改，必要时填写《工艺文件更改单》，同步修改相应操作指 导书。 5.4数控程序的保存。 5.4.1数控程序验证后由工程部签字并发放制造使用，工程部备份留底。 5.4.2发放制造部分由各线长安排专人、专机管理，并建立管理台帐。

CP控制计划管理程序

CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：

4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控

文控管理办法

文控管理办法

文控管理办法 1、编制目的 为确XXXXX项目部文件、资料控制和管理的标准化、规范化，以及与竣工资料的有效对接，规范工程文件管理。 2、适用范围 适用于XXXXX项目部和下属各机组施工全过程，包括施工、验收、试运投产各阶段。体现于文件、信息资料的收集—整理—分类—分发传递及存档全过程。 3、职责 3.1工程参建各机组根据工程实际情况成立相应的文件控制管理部门，负责本机组所有文件书写、打印、印制、审核、收发及管理工作,认真执行监理、业主制定并下发的各项文控管理制度，记录并保管所有质量、安全、施工管理、环境保护的施工资料。资料记录必须真实、完整、齐全，填写及时、准确、字迹清晰，符合标准要求，不得随意涂改。 3.2 项目部各专业负责人负责对接收文件及资料审核，拟定处理计划并报项目经理审批后，交项目部文控统一处理。 4、工作内容 4.1 文件分类方法 4.1.1各机组按文件来源单位编制目录；根据各自的实际情况编制一级目录、二级目录、三级目录。 4.1.2电子版文件按文件亦应建立一、二、三级文件目录. 4.1.3纸制版文件按一级目录分类建立文件柜，按二级目录进行分区，

按三级文件目录建文件夹。 4.2文件控制编码 4.2.1为了规范文件编码，便于文件索引、查阅和分类归档、规范文件管理，各机组的文件编码应遵守项目部编制的《文件控制编码细则》。 4.2.2 所有收到和发出的文件，必须进行编码和登记，并录入电子表格和电子数据库，以方便查询。 4.3 文件控制和管理 4.3.1 文件发放管理 4.3.1.1 发文登记 1）待发文件需经文控核稿并登入台帐，登记时，应注明文件标题、密级、文件编码、拟稿部门、分发情况、份数、发文时间。 2）文控人员应按发文所列收件人进行发文，做好发文记录，并跟踪文件办理状态。 4.3.1.2 文件盖印 文件盖印表明文件的严肃性，对于涉及投资、质量、设计变更等重要事件的文件须加盖印章后发送，否则视为无效文件。盖印时应注意以下几点: 1）印章使用须经项目经理同意后由资料员盖章，任何人无权私自盖章，根据签发资格人和文件类型、性质选择相应权限之印章； 2）盖印份数与原稿标准印刷份数相同，多余份数不盖章； 3）盖印位置应在落款正中央，上不压正文，下不压日期，印章下沿要稍稍压盖在落款年月之上，即“骑年盖月”；

10过程控制管理规定

1.0 目的 对过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足标准和合同规定的要求。 2. 0适用范围 适用于本公司产品实现过程中人员、设备、材料、工艺方法、环境、检测诸因素。 3. 0职责 3.1销售部负责编制年度经营计划，产品确认记录等与顾客需求相关的信息，作为电机(水泵)事业部门编制生产计划的依据。 3.2 电机(水泵)事业部负责编制生产计划，组织维护设备、设施，控制生产及生产环境，确保生产有序进行。 3.3技术开发部负责产品的设计开发，向相关部门提供有效的技术文件。 3.4质量部负责提供监视和测量装置，并对其进行调试和检定；归口产品实现过程的监视和测量。 3.5采购部负责产品实现过程所需物资的采购。 3.6人事行政部负责各过程职责相关人员的能力识别和培训。 3.7各车间负责按生产计划进行生产，严格执行生产工艺，确保产品实现的符合性。 4.0 工作程序 4.1策划 4.1.1最高管理者在组织策划质量管理体系时应能及时识别产品实现的各过程以及在体系运行中存在的问题，采取措施加以解决，以确保提供合格的产品，满足顾客的需求；同时，通过持续改进，提高过程的有效性和效率，为公司和顾客带来利益。因此，应规定、策划、实施各过程所需要的监视和测量活动。 4.1.2质量部确定需要进行监视和测量的过程，尤其是生产和服务提供的全过程；使过程具有满足实现产品并使其持续满足要求的能力。 4.1.3与质量相关的各过程应根据公司的总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如销售部的顾客满意度、合同履约，采购部的进货物资合格率，电机(水泵)事业部的生产任务完成率、最终产品交付合格率等。