打样申请单(模板)

EFOX彩色质感装饰砂浆及保温系统

打样申请单

制表日期：2013年7月5 日编号：TM-SC/DY-01-13-Y01

批准：审核：制表：

项目负责人确认：

研发新品打样流程

第七章■PP07研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、 预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订 单，生成打样单。 打样品可分为 OEM 产成品：由采购手工申请， 超预算则由研发部根据 追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由 仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由 采购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23 MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并 确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部 PSI 课手工创建无料号生产订单， 规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部 进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同 时进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013内 部订单维护流程追加， 重新申请预算， 不超预算， 规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产 部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采 购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23 OEM 产成品和自制产成品。 同时财务部进行预算审核。 C013 内部订单维护流程

MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图

展位预订申请表.doc

个人资料整理，仅供个人学习使用 展位预订申请表 ( 代合同 ) 本单位申请参加中国智慧通关与监管装备博览会，认可参展细则，并保证支付所需项参展费用，服从大会统一安排。 展商资料 公司名称：（中文） 公司名称 : （英文） 地址：邮编： 法人：联系人姓名：职位： 电话：手机： _______________________ 传真： E-mail ：网址： 公司类型（请在合适的方框内打“√”） □生产商□ 代理商□ 经销商□ 行业协会□ 新闻媒体□ 展团组织者 □其它：（请注明） 参展品牌（语言、标点符号准确，字迹工整、清楚） 。展位申请 选项 1 ：光地（ 36 平方米起租） 面积：平方米总价格：元展位号： 选项 2 ：标准展位（ 9 平方米起租） 展台：个总价格：元展位号： 特殊展位附加费 : □两面开口展位 : % □三面开口展位% □独立展位% 其他：。广告申请 选项 1 ：会刊及门票广告 □封面整版 (彩色 ) ：人民币元□封底整版 (彩色 )：人民币元 □封一整版 (彩色 ) ：人民币元□封二整版 (彩色 )：人民币元 □内页整版 (彩色 ) ：人民币元□内页整版 (黑白 )：人民币元 □门票广告 (彩色 ) ：人民币元万张□礼品手袋 (彩色 )：人民币元个 ( 注：所有彩色广告请同时提供分色片以及彩色打样稿) 其他广告费用（注：展场户外广告及室内广告详见广告报价单） 项目人民币元总计：人民币元 费用总额：（大写）（小写）￥ 付款方式：本合同签订之日，参展公司应在三个工作日内支付本合同约定的展位费的全款或50% ，主办单位收到展位租赁费用的全款将 及时开具发票，以供参展企业及时做账所用；如支付50% 展位租赁费的参展企业主办单位将开具展览会统筹收据，余款须在开幕前30 天内支付，主办单位将采取邮寄或现场领取发票形式。下列形式支付（请选择）： □现金□转帐支票□贷记凭证□电汇□银行汇票□其他 主办单位指定收款帐户如下： 户名：上海高登商业展览有限公司账号： 440359247094 户行：中国银行上海市外高桥保税区支行 其他 : A.双方的要约、承诺，权利、义务仅以本申请表及其背面的“参展细则”为准，“参展细则”为本合同的有效组成部分； B.在履行本合同过程中发生争议的，双方可协商解决；协商不成，任何一方应到展览会组织单位所在地人民法院诉讼解决； C.本合同自双方盖章之日起生效，盖章程序可以是双方加盖公章在一份书面申请书上也可以由一方盖章后传真给另一方，另一方在传真 件上盖章再传回。本合同一式两份，双方各持一份。 D.声明：本展商对本合同所约定的展会、展位情况以及合同背面的参展细则已经充分阅读，并对于展会的名称、性质、场所、展位，主 要参展商等全都了解。 参展单位 ( 签章 ):组织单位(签章): 负责人 :负责人: 日期 :日期: 参展细则 1.展位租赁及服务 a.参展商租赁展位须经组织单位批准，并与组织单位签订前页合同，参展商所租赁的展位不准部分或全部转租或变相转租。 b.无论布展或展出期间，参展商单位须确保其租赁的展位得以合理、适当使用。若主办单位认为参展商的展位未被合理、正当使用， 足以影响展览效果、展览安全的，组织单位有权收回全部或部分展位，由此引起的损失、费用将由展商承担。组织单位已收的展位 费及其他已收费用不予退还，展商尚未支付的展位费用及其他费用的，应当继续支付。

研发新品打样流程(终审稿)

研发新品打样流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标 准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单， 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确 认。 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进 行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申 请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手 工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采 购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对 OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即 交易代码：MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。

展位预订申请表

展位预订申请表(代合同) 参展细则 1.展位租赁及服务 a. 参展商租赁展位须经组织单位批准，并与组织单位签订前页合同，参展商所租赁的展位不准部分或全部转租或变相转租。 b. 无论布展或展出期间，参展商单位须确保其租赁的展位得以合理、适当使用。若主办单位认为参展商的展位未被合理、正当使用， 足以影响展览效果、展览安全的，组织单位有权收回全部或部分展位，由此引起的损失、费用将由展商承担。组织单位已收的展位费及其他已收费用不予退还，展商尚未支付的展位费用及其他费用的，应当继续支付。

c. 对参展商提供的录入展商名录的图文资料，主办单位将尽力确保其内容的准确性，若有错漏之处，主办单位恕不负责，并有权在 未经通知的情况下对上述资料进行删节。 d. 若参展商违反本细则，或未能按时支付参展费用，组织单位有权取消其租赁的展位，参展商及其展品均须撤离展览现场，组织单 位还有权解除合同将该展位另行出租，已收取费用不予退还，参展商应当继续支付未付款费用并承担组织单位相应的损失。组织单位保留为展览会的总体利益考虑而变更展位位置的权利，如有变更，组织单位应当及时通知参展商，参展商应当在收到通知后24小时内予以回复，逾期视为同意位置的变更；参展商不同意变更的，组织单位可以解除合同，退还相关费用。 2.展品 a. 参展商只可在自己展台范围内分发和布置广告宣传品。欲在本展台范围以外分发或布置广告宣传品，须经主办单位同意。 b. 有毒、有害、易燃、易爆以及法律法规等禁止携带的物品严禁带入展览会现场或在租赁的展位展览。 c. 参展商在展览期间展出的产品与前页合同约定的产品不一致，或者产品的类别与本次展览会展览的产品不一致的，视为参展商违 约，主办单位有权通知参展商2小时内予以更换。若参展商未能更换参展的产品，组织单位有权收回已出租的展位，参展商所付展位费及其他已付费用不予退还；如果参展商还有展位费及其他费用尚未支付的，其应当继续支付给组织单位并承担组织单位的相关损失。 d. 参展商应对自己的展品安全负责，并做相应的投保。对于贵重物品，参展商可提前向组织单位申报，但参展商仍应自行采用有效 防护措施。 3.保险 参展商除应对展品进行投保外，还应投保第三者责任险、公共财产险及其工作人员人身意外险。 4.不可抗力 因战争、国家紧急状态、火灾、自然灾害、展馆因非人力可控制的因素不能使用等情况，导致展览会取消、延期或展览时间缩短，组织单位对参展商所付费用不予退还。由于上述原因致使参展商或他人遭受其他的行为和后果、索赔、要求、损失(包括间接损失)和其他费用，组织单位亦概不负责。 5.损害赔偿 a. 因参展商及其员工或其代理人故意或过失的行为，导致展馆设施、业主及其代理和其他参展商遭受损失或损害，或致使组织单位 及其对展馆业主负责的代理机构、员工、分包商、公共机构、乃至其他展商遭受人身、财产损失的，参展商须负全部责任，参展商同意对此作出赔偿。 b. 参展商不准改变或影响展馆固有设施。 6.现场须知 a.从合同签订、布展、展出到撤展整个阶段，参展商需对其参展人员和代理人员的行为负责。 b.参展商必须遵守展馆和组织单位的现场规定。 c.参展商不得进行影响展览会正常进行的一切活动。 d.一旦发生事故、意外事件等，参展商应在第一时间通知组织单位。 7.付款 参展的所有费用分两种方式支付：一期支付即合同签署或展位确认后3天内支付所有费用；两期支付即合同签署或展位确认后三天内支付总金额的全款的50%，余额在展览会开幕前30天付清。参展商未按时支付的，组织单位有权保留、更换或撤消原展位以及解除合同的权利。组织单位在收到全额款项后，最迟在展览会闭幕前向展商开具正式发票。 8.撤销或减少预订展位 若参展商取消或减少预订之展位，须经组织单位同意；否则，参展商已支付的款项将不予退还，参展商还须承担支付尚未支付的展位费及其他费用，同时还要承担支付违约金的责任。违约金按以下标准计算： a. 展览会开幕前90天（含90天）撤销或减少展位的，按预订展位总费用的10%; b. 展览会开幕前60天（含60天）撤销或减少展位的，按预订展位总费用的20%; c. 展览会开幕前30天（含30天）撤销或减少展位的，按预订展位总费用的30%。 d.展览会已经开幕后，撤销或者减少展位的，按预订展位总费用的40%。 9.撤展 展会期满，乙方应在1天内交还该展位。如乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金的数额作为的违约金。 10.合法性约定 参展单位承诺对本单位参与展会活动的内容和商品的合法性、宣传材料的知识产权、活动宣传资料的合法性等诸事宜负责，并承担违背此条款给组织单位造成的损失。 11.商业秘密保护 参展单位对在签订、履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、对方提供的资料、以及对本协议内容均负有保密义务，不得向第三者公开、泄露及不正当使用。

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重 新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审 核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

软件需求表格模板

精心整理 软件需求表 子系统模块内容对应界面(LIC) 功能说明 内部聊天系统办公联络1、聊天界面 内部良好的沟通，部门的链接，工厂与公司 的有序对接 客户管理子系 统客户信息维护 1、客户信息列表 2、客户信息 目的：为企业提供一个完整的客户资料库， 以备查询。 内容：客户的录入，修改，删除。 客户保密体系 1、总经理查看权限 2、业务员查看权限 目的：让每个人只能看到自己的客户，以提 高企业客户的保密性。 内容：客户查看权限 销售管理子系 统 销售订单 1、销售订单导入 2、订单进度 3、3、销售订单明细 4、待定：合同管理 目的：建立完整的客户销售订单数据库，可 随时查找客户的历史订单情况。 内容：销售订单的输入，修改，删除；销售 订单明细表包括对接业务员，订单交期，产 品数据，工艺标准。 销售出货管理 1、出货单 2、出货单明细 3、出货回执单（是否投诉） 目的：建立完整的出货数据库，时间节点到 位； 内容：出货单的输入，修改，删除；出货单 明细表包括实际交期，是否合格，工艺标准。 报价管理了解操作（待沟通） 销售退货管理 1、退货通知单 2、退货单明细 目的：建立完整的销售退货数据库，检视产 品是否合格，投诉情况，客户问题 内容：退货单的输入，修改，删除；退货单 明细表。 销售结算管理 1、销售发票（进项销项） 2、2、销售发票明细 3、3、销售对账 4、订单结算 目的：建立完整的销售开票数据库，可随时 查找客户的开票情况。 内容：销售发票的输入，修改，删除；销售 发票明细 订单执行情况表1、订单执行情况查询 目的：从订单的角度分析订单的状态，主要 表现为生产-入库-送货-对帐-收款-开票6 个状态 生产管理子系 统 生产排产 1、生产排程管理 2、生产任务 3、员工产量统计 4、机台产量统计 5、班组产量统计 6、生产台账 目的:建立完整的生产任务数据库，便于进 度查询，有序生产，落实到人到组到机台， 有效考核，如客户投诉可直接对接到人与组 （产能--工序工艺--交期--考核--合格-- 发货--对应物流--售后（投诉） 物料需求计划1、物料需求计划 目的：根据印刷单的需求量和当前库存量， 自动生成一张采购计划表，以提示采购人员 进行采购

产品打样流程

产品打样流程及过程检验标准 编号： 编制：关克求 审核： 批准： 日期：2016年7月 目录 一、目的 规范产品打样过程、提高产品打样质量，健全新产品研发试制流程，为确保开发新产品的可靠性和准确性，保证产品能顺利批量生产，保证产品生产质量、工艺、效率、成本等，确保产品符合客户的需求。

二、适用范围 适用于产品打样的全过程，包括新产品试制、工程项目打样、连锁品牌产品标准化转产前试制。 三、打样、转产、转产全貌图 职责 输入部门职责：负责与客户沟通，确认打样内容，协助打样过程中所遇问题。 技质中心职责：负责产品打样试制、转线/转产、转厂的全过程实施及质量控制 技术部：负责提供打样产品试制的所有技术资料、生产图纸，转产全套输入资料。 生产执行组：负责按照图纸完成产品打样、转产的试制、试产工作； 质量部：负责产品打样、转产的全过程质量监控 配合部门职责：全力配合打样、转产、转厂全过程。 财务部：负责处理 成都生产部：玻璃、美工、钢构、外协各环节全力协助打样车间提出的配合需求。 四、产品打样试制流程 1.打样分类： 产品打样分两大类： A类包括：新产品、SI新设计、新工艺、工程项目类；B类包括：产品标准化、新工艺打样。2.操作流程： 1.1新产品、SI新设计、新工艺、工程项目类打样流程 1.1产品标准化打样验证、新工艺打样流程 Y

3.相关文件表格记录： 1.1《打样申请单》 1.2《技术交底协调单》 1.3《作业时间统计表》 1.4《质检验收表》 1.5《打样过程问题记录表》 1.6《样品评审表》 打样申请单单号:DY2017-002

打样申请人：申请日期： 院长审核： 总经理/总裁办审批： 技质总监： 注：SI新设计、工程项目、新产品打样需设计院院长或总经理审批；产品标准化试制、新工艺打样由技质中心总监审批。 技术交底协调单 项目名称：会议主持：会议日期： 目的：确保项目顺利完成。

研发新品打样流程图

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013部订单维护流 程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料 由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料 由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无 料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生 产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部 进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同 时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013 部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算， 规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产

部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采 购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无 料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生 产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图

研发新品打样流程

版本：1.0 第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追 加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进 行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1