首次订单、打样管理流程

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首次订单、打样管理流程

文件编号：XX-WI-GM-009

版本状态：A/0

编制：

批准：

生效日期：2020年X月X日

修订页

签批页

1.目的

为了加强公司内部相关联部门之间的信息有效沟通并及时传递，减少OEM /外贸订单作业失误率，降低客户客诉频率，提高客户满意度，促进公司各部门协作能力。

2.适用范围

本文件适用于公司所有销售订单及国际贸易的相关业务处理。

3.职责

3.1 OEM 部、国际贸易部、销售部职责：

3.1.1 负责收集并传递客户要求，同客户进行沟通、报价、议价、谈判，促成订单，签订合同。

3.1.2 负责填写《顾客技术需求表》对客户要求进行公司内部传递。

3.1.3 负责辅助PMC部跟踪采购部自采材料到位情况，负责主导跟进客供物料到位情况，PMC

排产计划及生产部实际生产情况，根据客户需求情况发布订单调整、变更及取消通知。

3.1.4 负责与客户沟通是否打样及对打样样品是否满足客户需求进行确认。

3.1.5 负责跟踪客诉处理状态；负责与客户签订《打样协议》确定打样收款方式；负责跟踪仓

务部发货情况；负责进行客情维护。

3.1.6 负责填写新产品《合同/订单评审表》，并组织相关部门进行评审。

3.2 研发部职责：

3.2.1 负责根据OEM部、外贸部、销售部提供的信息及要求进行新产品开发可行性评估，新产品开发流程管控，必要时组织采购部、生产技术人员、品质部进行技术评审并反馈评审结果。

3.2.2 负责初步BOM的编制, 负责最终工艺确定、BOM表变更编制。

3.2.3 负责配合OEM部、外贸部、销售部及财务部进行新产品估价。

3.2.4 负责根据OEM部、外贸部、销售部提供的信息落实包装袋、纸箱尺寸设计。

3.3 品质部职责

3.3.1 负责监督进料、生产、成品等产品实现全过程的质量把控，成品检验的出厂报告或官方

的检测报告的提供及主导打样、首次订单异常客诉的跟踪处理及效果验证。

3.4 生产部职责:

3.4.1 负责参与合同/订单的评审工作，特别针对交期进行评审。

3.4.2 负责根据合同评审表、生产计划、工艺要求合理安排生产。

3.4.3 负责针对由于生产造成的打样、首次订单异常客诉的处理、纠正预防措施的制定。

3.5 采购部职责:

3.5.1 负责根据PMC编制的《物料需求计划》制定自采物料的采购计划。

3.5.2 负责进行材料采购，确保材料保质保量按期交货。

3.6 PMC职责

3.6.1 负责根据《合同/订单评审表》及相关销售订单信息，以及采购部的材料采购周期，合理安排生产计划及编制《物料需求计划》（包括自采物料及客供物料），保证生产计划准确和物料到位以满足生产需求。

3.6.2 负责根据订单需求主导跟踪采购部自采物料、OEM部/外贸部/销售部客供物料到厂情况。

3.7 财务部职责：

3.7.1 负责客户的账目核对及回款发货审核。

3.7.2 负责进出口的相关报关业务。

3.8 仓务部职责：

负责客户的原、辅材料及成品的库房保管、备料/货、发料/货及物流跟踪。

4.作业说明

4.1 顾客技术要求收集：

4.1.1 OEM部、外贸部、销售部业务承接人员根据客户沟通情况，确定是否需要填写《顾客技术需求表》。当顾客无特殊要求时，可参照我司已有产品型号汇入（注明规格型号）。

4.1.2 当客户要求出现下列情形时，OEM部、外贸部、销售部人员必须填写《顾客技术需求表》：

⑴客户提供样品且样品外观、规格不同于我司产品时；

⑵客户只对特殊规格做强调时（如产品价格、吸水性、高分子绒毛浆含量）；

⑶客户对产品个别材料提出更换时（如表层材料、底膜、包膜、热熔胶等）；

⑷客户有详细的产品技术要求或进行全新产品开发时。

4.1.3 《顾客技术需求表》必须经OEM部、外贸部、销售部负责人签字后方可发至研发部并进

入订单作业流程。

4.2 技术评审：

4.2.1 如我司已存在同类产品而且有完整BOM信息时无需评审，可直接报财务部进行成本核算

报价处理。

4.2.2 如客户提出新的产品要求时，研发部在收到OEM部、外贸部、销售部提交的《顾客技术

需求表》时，应组织设计确认、必要时召集生产技术、品质、采购、PMC、生产部对是

否能够满足顾客技术要求进行评审，评审内容必须包括但不限于：

⑴设备是否能够满足（外形、结构、压纹）；

⑵材料是否能够满足（交期、价格）

⑶生产是否能够满足（机台产能、生产消耗）

4.2.3 研发部需将技术评审结论详细记录于《合同/订单评审表》并给出是否可按照客户要求生

产合格产品的具体意见。

4.3 初期BOM表编制及报价过程：

研发部选择合适的材料，计算单位用量，填制《初期产品标准配料表》并协同《顾客技术需求表》交由财务部进行成本核算并报价。

4.4 客户签样:

4.4.1 首次订单客户要求签样时，由OEM部、外贸部、销售部业务人员提出并于《顾客技术需

求表》上体现申请，研发部、品质部、协助生产部完成打样后研发部将样品（原则上控制在5片以内）交由OEM部、外贸部、销售部业务人员，交顾客确认并签样；客户不能签样时由OEM部、外贸部、销售部负责人代行签核。

4.4.2 打样过程材料的选择要求：当顾客无特殊要求、且现有库存材料或库存成品能够满足其

技术要求时，研发部应优先选用库存材料或库存成品。

4.4.3 客户签样产品要求研发部分析公司现有库存或生产产品可满足，则研发部直接通知生产

或仓务在车间现场或仓库封样后交客户签样，但必须要求客户在签样过程中注明其需要更改的项目。

4.5 合同签订：

客户签样后，OEM部、外贸部、销售部则与客户沟通合同签订事宜，如为打样订单则签订《打样协议》，原则上在客户签订合约时除考虑标准之格式条款以外必须将《质量检验标准》作为附件列入，在无法和客户签订验货准则的情况下，按照内控质量标准执行；

4.6 内部订单转换：

4.6.1 OEM部、外贸部、销售部业务人员在合同签订后，将客户订单转换成内部《合同/订单评审表》，经财务部款项确认后，交相关部门进行评审。

4.6.2 工艺确认、BOM确认及设计更改过程：

4.6.2.1 研发部根据《合同/订单评审表》及打样技术参数确认其工艺资料，包括原材料标准、

工艺单、产品质量标准编制《产品BOM表》。

4.6.3 生产前物料准备过程

4.6.3.1 PMC在收到《产品BOM表》后，根据订单数量，结合仓库库存制定《物料需求计划》；

4.6.3.2 采购部根据《物料需求计划》制定采购计划经总经办审批进行采购周期确认（采购周期

需反馈给PMC），并按采购作业流程进行相应采购作业。

4.6.3.3 仓务部根据PMC发出的领料单进行备料及发料。

4.6.4 生产组织实施过程

4.6.4.1 生产计划安排：PMC根据采购部提供物料采购周期及订单数量制定生产计划及满足生

产需求，并编制《生产线每日/3班排查计划表》下发至生产车间。

4.6.4.2 生产部及生产技术人员接到《生产线每日/3班排查计划表》后对材料及工艺参数进行

确认，生产部组织生产落实及预计交货周期；品质部对其生产过程进行质量管控并如

实记录检验记录。

4.6.5 生产作业安排：按生产流程进行。

4.6.6 产品检验：按品质检验流程进行。

4.6.7 产品入库、出库：按仓务部入库、出库流程进行。

4.6.8 跟踪：OEM部、外贸部、销售部业务或跟单人员对其相关资料进行归档；全程跟踪所需

材料到达情况及生产情况、原材料检验情况及产成品检验情况、仓储库存及储运装货情况以及协调双方财务账目核对及跟踪客户回款。

4.7 如客户非首次下单，且无更改产品要求则依照日常订单评审流程执行。

5.表单记录归档要求

5.1作业流程产生的各项表单记录必须归档保存，表单记录如有遗失或追溯不到的对相关责任人按严重程度，每次负激励50-200元。

6.相关文件

6.1《合同订单评审控制程序》

6.2《外贸报价工作流程》

7.表单记录

7.1《顾客技术需求表》

7.2《合同/订单评审表》

7.3《合同/订单变更评审表》

7.4《报价单》

8.附件

8.1 首次订单、打样流程图

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容; 在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单;打样品可分为OEM产成品和自制产成品; OEM产成品：由采购手工申请,同时财务部进行预算审核;超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根 据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单, 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认; 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核;非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核;超预算则由研发部根据C013内部订 单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手 工统计人工、设备工时;非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25 国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确 认,对产成品直接收货并确认; 在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行;另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效;研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入; 2.流程图

订单生产、打样、试产流程

流程图示权责单位及注示 1. 业务接单，由业务主管召集各部门 权责人员召开订单评审会议。 评审内容：技术部确认结构与功能是 否已OK，相关资料是否已发放到各权 责部门。 采购确认所需物料是否已找到相应的 供应商及下单采购周期。 品质确认相对应的检验资料是否已到 位， 2. 采购下单：采购在经过询价、比 价、议价后下单给供应商确定交期， 将相关资料分发至相关部门，并将预 计交期回复给计划部门。 3. 供应商：送货并做好产品标识。品 名、数量 4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数 量OK，通知品质检验。品质检验合格 的，仓管办理入库，并将相关资料分 发至各相关单位。品质检验不合格 的，由品质把不合格报表送给PMC， PMC立即召集采购、品质、工程会 审。确定退货、特采、挑选使用等。 确定后，由采购知会供应商处理。采 购得到供应商的回复后。作相关安 排。 5. 生产按计划领料：生产部根据生产 计划开具领料单到仓库领料，领料单

需有生产拉长，与主管签名。 6. 生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。 7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。 8. 半成品/成品入库：品质检验确认OK良品，生产开具入库单办理入库。 9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。品质做好包装确认，确认无误的，进行量产包装。 10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。由生产开具成品入库单入库。入库单须有生产主管签字及品质主管确认。 11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。 12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通知品质确认。确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。生产部安排返工，生产

完整版)项目订单管理流程

完整版)项目订单管理流程 项目订单管理流程 本文旨在有效控制订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程以及产品交货过程，确保订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 范围： 该流程适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，并在ERP 系统中做合同及销售订单，同时负责成品出货通知和运输安排等。

2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主计划，并对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析，同时负责按计划排定需求日期，将原材料和须加工物料按时、按质、按量追踪到位。此外，项目计划部门还负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况的反馈跟踪。 3.技术部负责按计划期发放项目物料清单和项目图纸（电 气图纸、结构图纸），并为生产、检验提供技术支持。技术部门还负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部根据项目主计划制定物料计划，并负责按预计到 料期限跟催到料，同时对生产、检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部负责生产设施的维护保养，员工操作技能的培训，根据项目计划安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划。此外，生产部门还负责对生产过程及产品的重大环境因素进行控制，对产品进行防护和标识，以及对工作环境进行控制。各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。

6.质检部负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理，判定各环节出现的不合格并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理。质检部门还负责组织对特殊过程进行确认，对关键工序进行检验。 7.仓储部门负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务部门负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用户培训及操作示范、送电检查等。 流程： 1.项目订单评审 1.1 市场部接到用户项目需求后，按照项目下单评审流程发出合同评审表。随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料。技术部对项目评审表提供的附件等进

订单管理流程

订单管理流程 订单管理流程指的是在商品或服务的销售过程中，从接 收到订单开始，到订单完成并交付给客户的全过程。订单管理流程的目的是确保订单的准确性、及时性和顺利交付，以满足客户的需求和提升企业的运营效率。下面将详细介绍订单管理流程的各个环节和注意事项。 1. 订单接收：订单接收是整个订单管理流程的第一步， 通常由销售团队负责。销售人员接收到客户的订单后，需要核对订单信息的准确性，包括商品或服务的名称、数量、价格等。如果订单信息不完整或有疑问，销售人员需要及时与客户联系确认，并记录订单的变更或补充信息。 2. 订单录入：订单录入是将客户订单信息录入到企业的 订单管理系统中的过程。在录入订单时，需要确保订单信息的准确性和完整性。如果企业采用电子商务平台进行订单管理，销售人员需要在系统中输入订单信息，并确保系统的实时更新。 3. 订单审核：订单审核是企业对订单信息进行审核和确 认的过程。在订单审核过程中，需要核对订单的准确性、合规性和可行性。订单审核人员需要仔细检查订单信息，确保商品或服务的供应能力、价格的准确性和交付时间的可行性。如果订单有问题或需要额外确认，审核人员需要与销售人员或客户联系，并记录订单的变更或补充信息。 4. 订单分配：订单分配是将已审核通过的订单分配给相 应的生产部门或服务团队进行处理的过程。在订单分配过程中，需要考虑各个部门的能力和资源，以保证订单的及时处理和准

确交付。分配订单时，需要将订单信息、交付时间和其他特殊要求通知生产部门或服务团队，以便他们能够按时完成任务。 5. 订单处理：订单处理是生产部门或服务团队根据订单要求进行生产或提供服务的过程。在订单处理过程中，需要按照订单信息和要求进行生产、采购、加工等操作，并记录订单的处理情况。如果订单出现变更或延迟，处理部门需要及时通知销售人员和客户，并协商解决方案。 6. 订单跟踪：订单跟踪是对订单处理情况进行监控和追踪的过程。在订单处理过程中，需要不断跟踪订单的状态和进度，并及时通知销售人员和客户。通过订单跟踪，可以及时发现和解决订单处理中的问题，保证订单的顺利进行。 7. 订单完成：订单完成指的是订单处理完成并交付给客户的状态。在订单完成之前，需要对订单进行最后的检查和确认，确保订单的准确性和质量。当订单达到预定要求并交付给客户时，订单被视为完成。同时，订单完成后需要及时更新订单管理系统，并记录订单的交付状态和客户反馈。 总结：订单管理流程是一个关键的商业流程，对于提升客户满意度和企业运营效率至关重要。通过严格执行订单管理流程，可以确保订单的准确性、及时性和顺利交付，从而提高企业的竞争力和市场份额。同时，订单管理流程还能够帮助企业监控和优化供应链，提升生产效率和资金利用率。因此，企业应该重视订单管理流程的建立和执行，并不断优化和改进订单管理流程，以适应市场需求的变化和企业的发展。

打样管理流程

打样管理流程

一、流程起点：市场部下达打样命令，提供相关资料。 二、流程终点：固化生产工艺方案，确保产顺利进行。 三、流程接口说明： A、市场部与客户接口。 （1）市场部跟单工程师与客户相关人员接口，如出现问题，跟单工程师10分钟内报告上级。 （2）市场部接到打样资料自行检查时，发现问题15分钟内，反馈给客户。 B、市场部与工程部： （1）市场部跟单工程师与工程部工程师接口。如有问题，各自报告上级，各自上 级在15分钟给予回复。 （2）市场部接到完整的打样资料，15分钟内下达给工程师，工程部10分钟内回复评审完成时间。 （3）市场部接到《问题反馈单》后15分钟内传给客户，市场部接到答复后15分钟内传递给工程师。 （4）市场部接到样板承认报告后，10分钟内传递给工程部，附带通知是否继续打样或固化工艺。 C、工程部与客户 （1）工程部工程师与客户工程师接口：出现问题工程师在10分钟内报告上级。 （2）工程部提出《问题反馈单》后，10分钟内传递给客户工程师和市场部跟单工程师。 D、工程部与计划采购部 （1）工程部工程师与计划、采购部工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告上级，上级10分钟内回复各自下属。 （2）工程部Bom清单完成30分钟内传递给计划、采购部图纸，Bom清单出现问题工程部工程师20分钟内给予回复。 （3）计划、采购的仓管员接到品质验证合格的物料后10分钟内通知工程部工程师物料到货。 E、工程部与品质部 （1）工程部与品质工程师接口，出现问题，各自10分钟内报告上级，上级10分钟内回复。 （2）工程部打出样板后，移交品质部做FAI报告，24小时内做出完整的FAI报告，FAI报告完成后30分钟内由品质部工程师与工程部工程师，作出是否交样或重打样结论，结 论做出后15分钟内启动下一流程。即品质工程师将FAI和样板给市场部，工程部工 程师启动重打样。 F、品质部与计划部 （1）计划采购部仓管员与品质工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告上级，上级在10分钟内回复各自下属。 （2）供应商到货后10分钟内通知品质工程师验货，品质工程师在10分钟内通知供应商作出相应的处理，对不合格品提出再次送货时间要求并通知工程部工程师。 G、品质部与市场部 （1）品质工程师与跟单工程师接口，出现问题各自在10分钟内报告各自上级，上级在10分钟内回复各自下属。 （2）品质工程师做出空FAI并确定，可以交样后十分钟送达跟单工程师交样。 （3）市场部跟单工程师接到客户确认报告后，10分钟内送达品质部品质工程师，如被确认，品质工程制作品质控制计划和控制点及品质注意事项，如未被确认则列出改正项通知 工程部工程师。

订单管理流程

订单管理流程 订单管理是企业日常生产经营中非常重要的一环，它关 乎到企业的营收、客户满意度以及资源利用效率等方面。因此，订单管理的流程设计和优化对于企业的长期发展至关重要。 订单管理流程一般包括以下几个基本步骤： 1.接单：客户下单之后，企业需要及时接到订单。接单 的方式一般有线上平台、电话、邮件等多种渠道。接单时需要记录客户的基本信息和订单详情，为后续管理做好准备。 2.审核订单：收到订单后，企业需要对订单进行仔细审 核和核对，确保订单的真实性和准确性。如果订单信息不完整或者有疑问，企业需要第一时间与客户联系，并进行确认或修改。 3.安排生产：订单审核通过之后，企业需要根据订单的 需求安排生产计划。生产计划需要考虑到生产线的产能、物料库存等因素，确保生产的高效性和准时性。 4.生产跟踪：在生产过程中，企业需要对生产进度进行 跟踪和监控，及时解决生产中的各种问题。生产跟踪需要通过ERP系统、生产管理软件等工具来实现。 5.质检验收：生产完成后，企业需要进行质检，确保产 品符合客户的要求。质检验收需要按照质量控制标准进行，不能任意放过不合格品，确保产品质量可靠。 6.包装发货：质检合格后，企业需要安排包装和发货。 包装需要符合客户的要求和运输安全规范，发货需要及时并跟踪物流信息，确保客户收到货物。

7.订单结算：货物交付给客户之后，企业需要对订单进 行结算。结算需要按照客户和企业约定的付款方式进行，比如货到付款、预付款、月结等。结算需要及时，避免因为结算问题影响到后续的订单管理。 8.售后服务：在客户收到货物后，企业需要及时进行售 后服务，帮助客户解决遇到的问题和困惑。售后服务需要高效、专业和及时，提高客户满意度，并为长期合作奠定基础。 以上就是订单管理的基本流程，企业在具体实施时需要 根据自身的情况进行灵活调整和优化。通过完善的流程管理和工具支持，企业可以提高订单处理的效率和准确性，为客户提供更优质的服务。

生产订单管理流程制度

生产订单管理流程制度 1. 背景 生产订单管理是一个关键的流程，它确保生产部门能够按照客户的要求及时生产产品。本文档旨在规范生产订单管理流程，确保订单的准确性和及时性。 2. 流程概述 生产订单管理流程包括以下主要步骤： 1. 接收客户订单：生产部门接收来自销售团队或客户的订单。 2. 验证订单信息：生产部门核实订单中的产品、数量、交付日期等信息是否准确。 3. 订单批准：生产部门将验证后的订单提交给相关部门进行批准。 4. 生产计划制定：根据订单需求和生产能力，制定详细的生产计划。

5. 物料采购：根据生产计划，进行物料采购以确保生产所需物料的供应。 6. 生产执行：按照生产计划和工艺流程进行生产操作。 7. 检验与质量控制：对生产出的产品进行检验和质量控制，确保产品符合质量标准。 8. 包装和交付：将生产好的产品进行包装，并按照订单约定的交付日期安排发货。 3. 流程细节 3.1 接收客户订单 销售团队或客户将订单信息传达给生产部门，生产部门需要在订单中获取以下信息： - 客户信息：客户名称、联系方式等。 - 产品信息：产品名称、型号、规格等。 - 数量：订单中所需产品的数量。 - 交付日期：客户要求的交货日期。

3.2 验证订单信息 生产部门核实订单中的信息是否准确。如果订单存在问题或不完整，需要与销售团队或客户进行沟通和协商，以确保订单信息的准确性。 3.3 订单批准 生产部门将验证后的订单提交给相关部门（如财务部门、领导层）进行批准。批准的目的是确保生产订单符合财务和战略目标。 3.4 生产计划制定 根据订单需求和生产能力，制定详细的生产计划。生产计划应包括以下内容： - 生产开始日期和截止日期。 - 生产批次和数量。 - 相关物料需求。

订单管理流程

订单管理流程 订单管理流程指的是企业根据客户需求，通过接受订单、处理订单和完成订单等环节，对订单进行全面管理的过程。订单管理流程可以提高企业的生产效率和客户满意度，以及加强与供应商之间的协调配合。下面将以某电子商务企业为例，详细介绍订单管理流程。 一、订单获取阶段 1. 客户提交订单：顾客在电子商务平台选择商品后，填写相 应信息并提交订单。 2. 系统自动确认订单：系统自动检查订单信息的有效性，如 客户信息是否齐全、商品库存是否足够等，并确认订单有效性。 3. 发送订单确认信息：系统会自动向客户发送订单确认信息，让客户确认订单的详细信息。 二、订单处理阶段 1. 订单接受与分配：客户确认订单后，系统将自动分配该订 单给对应的仓库或生产部门进行处理。 2. 库存检查：仓库或生产部门会检查商品库存是否足够，如 果库存不足，则需要及时补充。 3. 商品打包及标记：仓库或生产部门根据客户订单的数量和 要求，将商品进行打包，并添加对应的订单标记。 4. 物流安排：仓库将打包好的商品交给物流部门进行安排， 选择合适的运输方式，并生成物流单号。 5. 发送物流信息：企业会将生成的物流单号反馈给客户，并 提供物流跟踪链接，让客户能够随时了解物流状态。

三、订单完成阶段 1. 物流配送：物流部门会按照物流单号进行商品的配送，确 保商品能够准时送达客户手中。 2. 客户确认收货：顾客收到商品后，需要确认收货，并检查 商品的完整性和质量是否符合要求。 3. 订单结算与支付：企业根据客户实际购买的商品数量和价格，进行订单结算，并提供支付方式供客户选择。 4. 发票开具：若客户要求开具发票，企业会根据订单信息为 客户开具相应的发票。 5. 数据录入与分析：企业会将订单信息录入系统，并进行数 据分析，以便于后续的市场分析和销售预测。 四、售后服务阶段 1. 售后支持：企业会提供售后服务支持，如客户咨询、商品 维修、退货退款等，以满足客户的需求。 2. 客户反馈：企业会定期向客户发送满意度调查问卷，收集 客户对订单管理流程的意见和建议。 3. 数据汇总与整理：企业会将客户的反馈信息进行汇总与整理，并进行分析，以改进订单管理流程。 订单管理流程的优点： 1. 减少订单错误和遗漏的发生，提高订单处理的准确性； 2. 有效提高生产和物流的配合度，缩短交货周期； 3. 增强客户满意度，提升品牌形象； 4. 通过数据分析，提供销售参考和预测。 总结： 订单管理流程是电子商务企业中至关重要的一环，它涉及到从订单获取到订单完成的每一个环节。只有高效的订单管理流程，企业才能在激烈的市场竞争中获取优势，并为客户提供更好的

打样管理流程

打样管理流程 打样管理流程 <打样管理流程> <客户> <商务部> <开发部> <计划科> <采购部> <质检部> NO 递交《打样图纸，技术 文件评审通知单》图，资料输入 纸技术资料 YES 1、制订《开发计划进度表》 2、制订《问题反馈表》 3、物料清单 4、工装，模具设计 5《物料申购单》 NO 物料采物料技术资 购计划采购料确认 YES 物料物料 YES 验证入库物料领用合格 NO 样品不合格报告进入不合格 品处理流程 NO 样品制作样品样品验证确认送样 YES YSE 1，制订工艺文件样品合格 2，文件归档编号报告

一、流程起点:商务部下达打样命令，提供相关资料。 二、流程终点:制订生产工艺方案，确保生产顺利进行。 三、流程接口说明: A、商务部与客户接口。 1、商务部跟单员与客户相关人员接口，如出现问题，跟单员及时报告上级。 2、商务部接到打样资料自行检查时，发现问题及时反馈给客户。 B、商务部与开发部: 1、商务部跟单员与开发部版师接口。如有问题，各自报告上级，各自上级及时给予回复。 、商务部接到完整的打样资料下达给版师，开发部回复评审完成时间。 2 3、商务部接到《问题反馈单》后传给客户，商务部接到答复后传递给版师。 4、商务部接到样板确认报告后传递给开发部，附带通知是否继续打样或固化工艺。 开发部与客户 C、 1、开发部版师与客户接口:出现问题版师及时报告上级。 2、开发部提出《问题反馈单》后，传递给客户和商务部跟单员。 D、开发部与采购部 1、开发部版师与采购员接口，出现问题各自报告上级，上级及时回复各自下属。 2、开发部物料清单完成传递给采购部，清单出现问题开发部版师及时给予回复。 3、仓管员接到品质验证合格的物料后及时通知开发部版师物料到货。 E、开发部与质检部 1、开发部与质检员接口，出现问题，各自报告上级，上级及时回复。

[采购订单流程]采购订单管理流程

[采购订单流程]采购订单管理流程 采购流程管理 一、寻价 (一)明确原材料采购要求 1、根据具体使用 确认要求： (1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等); (2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明 确物料需求的情况)。 2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。 (二)供应商的开发 2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。 3、跟踪样品到货及使用情况; 4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。 二、采购过程的实施 (一)采购申请： 1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门 经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进 行供应商选择与实施采购; 2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交 采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购); (二)采购实施： 1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字 确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供 应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况; 2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金， 直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。 (三)采购跟进： 1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理; 2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依 此作为跟进交货和沟通的依据;

生产订单管理流程

生产订单管理流程 生产订单管理是制造企业生产过程中必不可少的环节。 它是指在企业内部，对于生产订单进行严密的跟踪和管理，以确保生产计划能够按时完成、质量可靠，并且符合客户的要求。 生产订单管理流程包含以下几个阶段： 一、接受订单 生产订单管理的第一步是接受订单，这要求企业在接到 订单之后，对订单进行详细的审核，包括订单的数量、种类、交期和价值等，以确保订单的真实性和完整性。同时，企业还需要对订单所涉及到的相关材料、工具等进行充足的准备和备货，保证产能的有效利用。 二、排产计划 在接受订单之后，企业需要制定相应的排产计划。这是 生产订单管理的关键环节，其目的是将订单分解为一系列生产任务，并分配到具体的生产线上，以确保每个生产环节的顺序和时序得到有效的组织和管理。排产计划应当具备可操作性和可执行性，要遵循最优化思想，以达成高效的生产任务分配。 三、生产过程跟踪 生产过程跟踪是生产订单管理的重要环节，它可以对生 产进度进行实时的数据统计和监控，以实现生产任务的精确掌控和时间优化。在生产过程中，企业应当关注生产任务的完成情况、生产工艺的调整和质量检测等，确保生产任务得以准确地执行和安排。 四、生产调度

生产调度是生产订单管理中的重要环节，它是在生产过程跟踪的基础上，对生产线的实时数据进行分析和决策，调整和协调各个生产环节，以达到生产任务的高效完成。生产调度需要及时反应生产过程的变化，并在最短的时间内对生产环节进行动态调整，以确保生产进度的合理安排和效率。 五、质量检测 生产订单的最终目的是交付符合客户要求的优质产品，因此，质量检测是生产订单管理中的重要环节之一。企业需要设立相应的质量检测流程，对生产过程中的原材料、半成品和成品进行质量监测和控制。在质量检测过程中，企业需要有严格的品质标准和检验标准，确保产品不仅能够满足客户需求，而且质量可靠，安全可靠。 六、交货和售后服务 生产订单管理的最后一个环节是交货和售后服务。生产完成后，产品需要进行包装、运输和交付客户，同时，企业需要建立起完善的售后服务机制，及时处理和解决客户的售后问题，维护企业形象和声誉。 综上所述，生产订单管理是一个比较复杂的过程，需要开展各种管理工作，以实现生产任务的高效完成。企业需要制定完善的生产管理制度和流程，搭建高效的信息管理平台，充分利用人力和物力资源，以应对市场的挑战和客户的需求。

公司生产订单管理流程

公司生产订单管理流程 一、订单管理的概念及重要性 订单管理是指企业为了满足客户需求，从接收订单、生 产加工、送货配送等各个环节进行统筹协调的一项管理工作。订单管理对企业来说非常重要，因为它关系到企业的交货时间、质量要求、顾客满意度等多方面的问题。一个有效的订单管理流程可以有效的提高生产效率和客户满意度，提升企业的竞争力和市场份额。 二、订单管理流程的具体内容 对于一个公司生产订单管理流程，主要包括以下几个方面。 2.1.订单的接收和审查 企业接收客户订单后，首先要对客户的订单进行审查， 在进行审查时应该要仔细核对订单的内容，并将订单的具体要求和交期等详细信息录入进系统中。在订单的审查过程中如果跟客户约定的具体要求有出入，一定要及时与客户进行沟通并进行调整，避免在生产过程中出现不必要的误差和纠纷。 2.2.生产计划的制定和调度 在订单审查完成后，企业将根据具体订单制定生产计划，确定生产任务和计划生产时间等相关内容。对于繁忙的时期，企业可以通过增加生产线、调整作业流程和人员分配等手段来保证产品质量和交货期的实现。在生产计划的制定和调度过程中，企业需要注意的是进行周密的安排和制定适当措施，确保生产效率和品质都能够得到最大化的发挥。

2.3.生产过程的跟踪和监控 在生产过程中，企业需要根据生产计划和产量来调配人员和生产资源等，确保生产进度和产量的实现。在生产过程中需关注工艺和质量管理的具体执行情况，确保产品在质量上得到满足，同时需做好信息的登记和数据的收集，便于后期分析和改善。在整个生产过程中，要时刻保持与客户的沟通，并及时更新交期等相关信息。 2.4.产品检验和出货 在完成生产任务后，需要对产品进行检验和测试，保证产品质量符合客户的要求和规范标准。若发现不合格品，需按照公司的退货政策处理。在产品检验通过后，公司将根据客户的要求和确定的交期合理的完成产品出货情况，并通知客户进行产品的签收，保证企业和客户之间的沟通和交流畅通无阻。 三、订单管理流程的优化和改进 订单管理流程的优化和改进对于企业来说非常重要，可以在质量、效率和客户满意度等多个方面带来显著的提升。主要可以从以下几个方面进行改进。 3.1.生产计划的合理化和调度优化 企业可以根据生产周期、订单量和设备的可用性等方面进行调整和优化，合理分配和调度生产资源，达到生产效率最大化。 3.2.生产过程管理的规范化和优化 企业可以针对生产过程中的问题和瓶颈进行分析，并提出相应的措施进行改进，保证生产过程的高效、规范化和稳定化。 3.3.质量控制体系的建立和完善 企业可以建立完善的质量管理体系，并通过各种途径预

打样管理规定

打样管理规定

集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL9&UYTYNN08] 打样及生产管 理办法 为进一步明确职责，提高效率，保障打样、下单、生产各环节流通顺畅，特制订本管理办法。 一、打样部门 1、公司所有客户的所有产品打样，均归口技术服务部。打样过程中的相关事 宜由技术服务部文员负责跟踪并反馈至业务员或跟单员，业务员或跟单员在打样过程中需了解相关情况，可直接向技术服务部文员咨询。 2、生产部门必须按技术服务部提供的、经客户确认的标准湿样品进行生产；不得接收未经客户确认的样品，不得接收非打样部门提供的样品；禁止未打样直接生产。 3、特殊情况下，客户要求不打样直接生产的，由技术服务部派人到生产车间直接生产（包装由生产部门负责），但必须满足以下条件：&、得到相关领导或部门的批准； b、订货重量不超过20kg； c、该产品不再重复订货，不留样； d、客户或其委托人现场确认； e、客户认可“先生产后核价”的方式，无条件接受生产后核算的价格。 4、技术服务部应建立客户打样档案，做好客户原样板/样品和打样后的样板/ 样品的管理和备份。打样后客户即下订单的，样品、配方交生产部门；打样后客户未立即下订单的，样品、配方由技术服务部保存，时间不少于3个月。 二、打样程序 1、业务人员提供干样或湿样给技术服务部（客户要求较高的，还应提供底材），并将客户的要求尽可能详细地填写在《样板制作表》中；长途客户的打样，

由营业部跟单文员将客户的要求填写在《样板制作表》中，涉及到具体的技术性细节问题，由技术服务部直接与客户沟通。 2、技术服务部根据客户的要求，在规定的时间内完成打样工作（含喷板、制作样品、确定产品编号/配套用产品/施工配比等），并通知业务人员确认。长途客户打样的确认按以下方式处理：a.由技术服务部确认；b、客户要求较高的（如建筑工程用料等），技术服务部通知跟单员，由客户或其委托人确认样品。 3、打样时间：PU类透明色板3-4天，NC类透明色板2-3天，仿古色板3-4 天，实色板2天；特殊效果打样时间与技术服务部负责人商议。 4、规定时间内未完成打样工作的，技术服务部应提前1天通知业务人员或跟单员，并说明原因及预计完成时间，但推后时间最迟不得超过2天。 5、样品获得确认后，技术服务部应在1小时内以电子邮件的形式将配方交生产部门、采购部（油性漆）或营业部（水性漆），并以手机短信的方式通知生产、采购、营业部门相关人员，同时，建立客户打样档案，做好原样、打样的留存和备份。 6、采购部、营业部在收到配方后1小时内，通知营业部开单文员销售价格。 7、营业部开单文员在收到销售价格后半小时内，通知业务人员或客户。 8、业务人员或客户认可，下订单。 9、营业部下订单评审表。订单评审表应交技术服务部评审；技术服务部评审后，应在半小时内，将配方、标准样品交生产部门。 10、技术服务部向各相关部门提供的配方、标准样品必须统一，应包插产品名称、编号、配套用产品、施工配比等信息，这些信息应得到研究所确认或授权。 11、技术服务部提供的配方必须准确，由部门负责人审核后，方可将配方传送给生产部门，并注意以下几个方面：a、实色漆配方色浆种类在五种以内（含黑、白）；b、

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013 内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物 料标准采购流程及MM2、3 MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采 购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接 收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行 预算审核。超预算则由研发部根据C013 内部订单维护流程追加，重新申 请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部

准采购流程及MM2、3 MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单， 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并 确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料：

订单管理制度流程

订单管理制度流程 订单管理制度 为了加强订单管理，提高工作效率，避免在订单签订和执行过程中出现失误和偏差，确保按期交货，提升客户满意度，特制定了本制度。 一、订单类别 1.一般订单：指内贸客户交货期合理或延期交货没有罚款规定的订单。 2.特殊订单：指外贸客户订单，以及内贸客户交货期紧急且延期交货有罚款的订单。 二、交货期沟通和报价

1.业务员在洽谈业务时，要与生产基地沟通意向订单的交货期，无法保证时尽可能向客户争取，基本确认时填写《报价申请单》。 2.报价员接到《报价申请单》后，应先与生产单位确认交货期和技术难度，然后根据设计图纸或客户需求报价。《报价单》与《技术文件》经报价员、生技部长签字有效。大于50万元的大单需召开技术交底与订单评审会。 三、合同签订与备案 1.合同签订时要采用公司核定的合同模板，如采用国企、央企、上市公司或外贸等大客户的合同模板，必要时要求对方签订补充协议。 2.合同文本要求一式四份，双方各执两份，原件在财务部和营销事业部备案，《销售合同备案表》（销售合同摘要）在XXX、生产单位、供应部和发货部备案。

3.合同签订后，要明确交货期、元器件厂家、技术方案、 质量（计量）标准、现场工勘、安装基础、包装运输、卸车验货及特殊事项。重要订单生产事业部要组织召开协调会，并安排专人跟进。 四、生产通知单 1.预付款到账后业务员应及时通知销售内勤，经向财务部 核实后制作《生产通知单》，注明订单类别及特别注意的事项，营销经理审核后向XXX签发，交货期紧的订单同时电话通知 所属公司。 2.生产基地接到《生产通知单》后，由XXX签字并随 《技术文件》分解下达执行。特别重要的订单在总经理办公室备案。 3.各公司接到《生产通知单》与《技术文件》后，生产主 管要签字确认交货期，制定生产计划，调整进度偏差，并至少预留一天作为调整期。

设计打样流程管理规定最新版本

1. 目的 规范并细化设计开发、打样工作流程，保证设计开发、打样工作顺畅进行，确保设计打样的产品满足规定的要求。 2. 范围 适用于新产品项目的设计开发/改版、打样、首批试机生产全过程的工艺、质量控制。 3. 引用文件 《生产计划的编制与实施管理流程》 《订单评审管理流程》 4. 术语 4.1 CMYK：即指青、洋红（品红）、黄、黑四种色彩，在印刷中通常可由这四种色彩再现 其它成千上万种色彩。 4.2 矢量文件：即指矢量图，根据几何特性来绘制出的电子图形，图像文件包含独立的 分离图像，可以自由无限制的重新组合，常由CorelDraw、Illustrator等软件制作。 5. 职责 5.1 科研中心：负责新产品生产以前的设计打样，新材料、新工艺及新技术的研发。具 体分工如下：（1）产品设计部：负责品牌创意策划、设计、设计评审、提出工艺设想、材料需求、制作内容稿和签样。（2）工艺研发部：负责工艺策划、工艺评审、提供完整的工艺方案，并监督实施工艺方案至整个打样过程，包括：制定下达工艺相关单据、菲林制作、菲林检验、版材制作检验、材料申购确认及打样过程的跟踪和协助签样。（3）综合管理部：负责转化客户的设计打样需求，整理科研信息接收单、填写下发《科研中心项目通知单》等相关单据，并参与设计、打样过程中相关单据的评审、协调产品检验及送样等工作；在全过程中，依据各相关部门的工作职责，有对各相关部门产品设计打样相关工作的考核权。 5.2 生产制造部及各车间（打样组）：负责各工序打样工作。 5.3 计划管理部：负责打样材料的评审和采购。 5.4 品质管理部：负责根据科研中心提供样张或者客户签样进行选样。 5.5 工艺技术部：负责与科研中心对接新产品首批生产时的相关资料，指导产品生产。 5.6 市场管理部：负责组织召开新产品订单评审会，接收和传递相关市场信息。 6. 项目策划流程 6.1 客户需求信息输入 6.1.1市场管理部（或其他与中烟公司有信息输入人员统一将客户设计打样需求信息提交 本部）对客户需求信息的收集，各方接收到的客户新产品信息工作时间4小时内传

服装打样管理流程

服装打样管理流程 服装打样是指根据设计师的创意想法和设计图来制作样衣，并通过 对样衣的评估和修改，使其符合设计要求和市场需求。服装打样是服 装生产的重要环节之一，其管理流程的规范性和高效性对于保证样衣 质量和节约时间成本具有重要意义。本文将详细介绍服装打样管理流程，包括资料准备、工艺流程、打样评估和修改等环节，以帮助企业 提高打样效率和质量。 一、资料准备 在开始打样之前，首先要准备好必要的资料，包括设计图纸、面料 选择和配件选购等。设计图纸应该清晰明确，具备足够的信息量，包 括款式、剪裁方式、尺码规格等。面料的选择要符合设计要求，同时 要考虑面料的采购周期和成本因素。配件的选购也要与设计相匹配， 确保样衣的完整性和真实性。 二、工艺流程 服装打样的工艺流程一般包括纸样制作、裁剪、缝制、整烫等环节。在纸样制作环节中，根据设计图纸进行贴裁和扣孔，确定样衣的形状 和细节。裁剪环节是将选好的面料按照纸样进行裁剪，确保每个部位 的尺寸和位置准确无误。缝制环节是将裁剪好的面料进行缝制，包括 缝纫、熨烫、绣花等步骤。整烫环节是对样衣进行整烫、整形、reshape等处理，使其更符合设计要求。 三、打样评估

完成样衣的制作后，需要对其进行评估。评估的内容包括款式是否符合设计要求、尺码是否准确、剪裁和缝制是否精细等。评估的目的是发现样衣存在的问题和不足之处，以便后续的修改和改进。同时，评估还可以根据样衣的市场需求进行一定的市场调研和意见收集，为后续的改进和生产提供参考依据。 四、修改和改进 根据评估的结果，需要对样衣进行修改和改进。修改可以包括样衣的尺码调整、剪裁细节的修正、面料和配件的更换等。改进则是在原有基础上对样衣进行优化和提升，包括改善版型、加强制作工艺、提高面料品质等。修改和改进的目的是使样衣更加符合设计要求和市场需求，并且提高样衣的质量和效果。 综上所述，服装打样的管理流程包括资料准备、工艺流程、打样评估和修改等环节。只有通过规范和高效的管理，才能保证打样的质量和效率。希望本文对于企业的服装打样管理提供一定的参考和帮助。

样品制作管理程序

样品制作管理程序 （试行） 1.0 目的 为了更好的规范辅料样品制作、检验、确认、保管及使用，确保确认样品和大货投产的准确性，更好的满足客户需求，从而提高样品阶段各项工作效率满足生产需求，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于我公司新项目样品阶段管理，涉及到的各部门包括但不局限于，供应处、销售部、毛巾公司、印花公司、制毯公司及内贸部等。 3.0 定义 样品资料：样品、色号、可用电子图等。 4.0 职责 4.1销售业务部： •负责辅料样品的试样要求信息的整理和传达； •负责辅料样品在客户端跟踪确认，并反馈确认信息。 •负责样品品质检验确认，封样品和分发。 4.2供应处： •负责安排辅料样品的试样 •负责辅料样品资料输出，样品打样过程跟进，问题处理及新物料、新工艺导入和输出。 •负责跟踪辅料样品的试样进度，并及时与销售部门进行沟通。 •负责返单大货来样的品质把控和确认执行，包括供应及时把自己的留样与大货来样核对. •负责试样前的预报价。 4.3信息中心 •负责对涉及自有商标的辅料样品制作稿进行审查，并存档备案。 4.4各生产部门（毛巾公司、印花公司、制毯公司，以下统称“生产部门”）： •负责大货订单的下达

•负责返单大货来样的品质把控 5.0程序内容 （流程图） 样品制作管理程序流程图 5.1 样品制作 5.1.1样品试样申 请： • 销售部门填写《辅料样品试样申请表》，并将样品的特殊要求表述清 晰；

•请填写完整《辅料样品试样申请表》，包括要样数量、要样时间、样品的规格重量、颜色等内容； •销售部门提供辅料原始画稿，如果客户提供的画稿是英文或其他语言，请销售部门翻译成中文，并一并提供； •如涉及亚光自有商标的辅料，辅料画稿提交信息中心审核并存档备案。 5.1.2 样品试样过程： •供应处收到销售部提交的《辅料样品试样申请表》和辅料原始画稿后，仔细进行核对，检查试样信息是否齐备，如果缺少任何试样信息，及时与销售部门进行核对确认，确保技术要求完整性。 •供应处收到《辅料样品试样申请表》和辅料画稿，进行招投标程序确定合格供应商后在 1 个工作日内，通知供应商工厂进行样品试制，资料确认完整完成输出后，纸类样品、商标类样品5-7个工作日完成试制。遇到须加急的特殊辅料应该在4个工作日内完成。 •供应处负责及时跟踪落实样品的试制，并确保样品试制过程的信息完整性，及时有效了解制作进度跟进品质到位情况，确保样品按时出样。 •打样前遇到仅报价，无需打样的辅料，须根据销售部提供的资料在1个工作日内报出价格。 •供应处应及时与销售部门保持有效沟通。 5.2样品检验及反馈 •样品完成后，供应处首先依据《辅料样品试样申请表》和辅料原始画稿进行信息核对，无误后将样品交销售部，销售部应对每款样品作出确认，对品质反馈的问题做判定。 对不符合要求的样品及时要求重新制作，重新计算制作周期，完成样品留存销售部。同时， 需在留样的样品上做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追溯。在样 品未得到客户确认之前，不管打过几轮样品，都需要将之前的样品做好标示，以便后期样品 需要参考其中某轮的品质或者颜色等； •重新制作须加急的，须供应处特殊处理，以满足订单交期要求 5.3样品确认 • 销售部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。整理客户的反馈意见和确认信息，及时以书面邮件的形式通知供应处。对不符合要求项，分析原因，必要时与供应处和供应商进行有效的技术

常规订单及常规样品操作流程

宁波源元汽车用品有限公司

行装配；生产指示单不用给吗？ 备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员 料给采购部。 相关工作开展 6.4 相关工作开展 A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员 经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管

确认转采购部，采购部制作《采购合同》经部门经理、财务部采购部经理采购部安排采购经理审核后上报给总经理审批。财务部经理 6.7 采购部安排物料采购 送货单1、由采购部根据《物料请购单》，安排物料采购。采购部 6.8 供应商送货，并提供《送货单》 收料、清点数量1、供应商根据采购计划安排送货，并提供《送货单》；供应商 2、由采购部填写《收货通知单》，一式三联，1联给财务部仓管员 仓库、1联给品质部、1联留底。 检验 6.9 收料并清点数量 1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。仓库 6.10 物料检验

A、由生产计划将《拉柜通知单》下达仓库，仓管员根据拉柜仓管员 时间做好拉柜前的准备工作。业务员安排拉柜 6.20 接收《拉柜通知单》，拉柜前工作准备仓管员 A、由仓管员安排拉柜，生产车间组织相关人员进行装柜。生产车间 7 记录及表格 《意向订单通知单》、《顾客要求分析表》、《彩色效果图》、《生产指示单》、《生产计划》、 《布套生产计划》、《绣花生产计划单》、《排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》、《物 料请购单》、《收料通知单》、《发货通知单》、《拉柜通知单》 8 附录：无 附注： 1、本流程提出部门：总经办 2、本流程归口部门：总经办 3、本流程编制人： 4、本流程审核人： 5、本流程批准人： 兰亭序 永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。 夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽取舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，不知老之将至。及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。况修短随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣。”岂不痛哉！每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。固知一死生